| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 1980.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTA ANA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento de material gráfico como: Talonário de Notificação de Receituário Azul tipo "B" com 50 Folhas, destinados as atividades nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 1035.00 | 25049947000118 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 137 (cento e trinta e sete) botijões de água mineral de 20 litros e 07 (sete) botijões de gás, destinados as UBS's (Unidades Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2017 | 1424.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento de materiais gráficos como: Ficha de Visita Domiciliar, Blocos de Fichas de Atendimento Ambulatorial, Receituário Medico, Boletim de Produção Ambulatorial e Etc., destinados as atividades nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2017 | 990.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 30 (Trinta) caixas de tira reagente para teste de Glicose,destinadas as atividades dos PSF's do municipio, confrome comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2017 | 4.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco ref. a taxa de microfilme debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2017 | 32.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Alginato Ali-Gel410, destinados as atividades do Laboratório de Prótese Dentaria do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2017 | 23.55 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2017 | 2293.00 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na confecção de materiais gráficos como: ficha de requisição de exame, prontuário do paciente, envelope timbrado, requisição de material, solicitação de medicamento e etc., destinados as atividades das UBS's (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2017 | 1237.50 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na confecção de materiais gráficos como: cartão agendamento de consulta, atestado medico comum, ficha de marcação de consulta, bloco de solicitação de exames e etc., destinados as atividades das UBS's (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 16/01/2017 | 7596.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos psicotrópicos como: Alprazolam 1mg, Amitriptilina 25mg, Bromazepam 3mg, Carbamazepina 200mg, Citalopram 20mg e Etc., destinados a distribuição a população pela Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 16/01/2017 | 760.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 02(duas) recargas em ar condicionado, 01(uma) instalação de Ar SPLIT 12.000 Btu's pertencentes ao PSF II e 01(uma) manutenção corretiva de Ar split da Unidade móvel SAMU doMunicípio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 16/01/2017 | 6127.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Albendazol 400mg, Amiodarona 200mg, Ampicilina 500mg, Captopril 25mg, Cimetidina 200mg, Dipirona 500mg, Nifedipino 20mg, Sulfato Ferroso e Etc., destinados a distribuiçãoa população nas UBS's (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/01/2017 | 682.50 | 26705512000147 | DUDU CARPINTARIA & INSTALAÇÕES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no conserto, limpeza e manutenção de (39m²) trinta e nove metros quadrados de forro de PVC do prédio da Unidade Básica de Saúde Carly Araújo-PSF-4, durante o mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2017 | 2061.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de materiais hospitalares como: Glicose, Uréia, Acido Úrico, Tubo Capilar e Etc., destinados as atividades do Laboratório de Analise Clinica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/01/2017 | 360.00 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na montagem, implantação e pintura de (06) seis portas semi-ocas, sendo: (02) duas no prédio do PSF-II, (02) duas no prédio do PSF-III, (01) porta no prédio da Sec. Mun. de Saúde e (01) no prédio do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO; durante o mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 16/01/2017 | 420.00 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção, implantação e pintura de 09 (nove) conjuntos de alizás, em 09 (nove) salas pertencentes ao prédio da Policlínica Municipal de Juripiranga-PB; durante o mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 16/01/2017 | 4.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco ref. a taxa de microfilme debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2017 | 5288.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2017 | 27293.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-PSF, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2017 | 10787.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-NASF, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2017 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PMAQ, relativo ao mês de Janeiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2017 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-Atenção Básica, relativo ao mês de Janeiro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2017 | 6084.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PACS, relativo ao mês de Janeiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2017 | 3034.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-programa de imunização-vacinadora, relativo ao mês de Janeiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0000025 | 16/01/2017 | 4697.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos injetáveis como: Dexametasona 4mg, Metoclopramida 10mg, Tenoxican 20mg, Vitamina K 10mg e Etc., destinados a Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2017 | 9028.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Janeiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2017 | 150.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção e concerto de 01 (uma) bomba centrifuga de 3/4cv, pertencente a UBS II (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2017 | 2.42 | 40432544000147 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de telefone fixo de número 3289-1511, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2017 | 30791.46 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do fundo municipal de saúde-PACS, relativo ao mês de Janeiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2017 | 18865.85 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do fundo municipal de saúde-PSF, relativo ao mês de Janeiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2017 | 1707.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do fundo municipal de saúde-NASF, relativo ao mês de Janeiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2017 | 2817.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do fundo municipal de saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Janeiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2017 | 47.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal efetivos da sec.de saúde-PSF, PACS, SAÚDE BUCAL e NASF, relativo ao mês de Janeiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2017 | 60.72 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados da sec.de saúde-PSF, PACS, SAÚDE BUCAL e NASF, relativo ao mês de Janeiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2017 | 7.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Janeiro de 2017 do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2017 | 700.00 | 00008345645488 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na locação de veículo carro de som de placa MNQ-9219, quando em 20 (vinte) horas de divulgação da campanha de prevenção e combate ao mosquito da dengue, realizada no Município de Juripiranga-PB, nos dia 11, 12, 13, 16 e 17/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2017 | 1045.28 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água referente ao consumo das unidades da Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2017 | 17402.85 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Ambroxol 15mg, Amoxicilina 250mg, Captopril 25mg, Cimetidina 200mg, Dexametasona, Enalapril 20mg, Furosemida e Etc., destinados a distribuição a população na Farmacia Basica e nas UBS's (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2017 | 343.85 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2016, do veículo ambulância de placa MNM-8631, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2017 | 11181.10 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2017 | 20.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2017 | 17818.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Comissionados, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2017 | 25260.03 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Efetivos, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/01/2017 | 39921.76 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2017 | 73.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2017 | 42.32 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Efetivos, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/01/2017 | 25.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Comissionados, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/01/2017 | 64.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2017 | 17.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2017 | 17.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/01/2017 | 17.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2017 | 26.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 03 (três) um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2017 | 7.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Ampicilina 500mg, Mebendazol 100MG, Nifedipino 20mg, Captopril 25mg e Etc., destinados a distribuição a população na Farmacia Basica e nas UBS's (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2017 | 14.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco ref. a taxa de 03 (três) microfilme debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2017 | 52.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 06 (seis) um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2017 | 928.57 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na pintura interna do prédio onde funciona o UBS I (Unidade Básica de Saúde) e na manutenção de um Gelágua pertencente ao CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) do Município deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2017 | 80.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na lavagem geral com lubrificação, nos veículos de placas OGB-7794 e QFF-6807 pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2017 | 40.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFR-1125, quando em 04 (quatro) viagens para a Zona Rural do Município: Sítio Coiteiro, conduzindo agente de saúde para visitas domiciliares, através da Secretaria de Saúde,conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2017 | 54345.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista Contratados, relativo ao mês de Janeiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2017 | 4537.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório Municipal de Protese dentária Contratados, relativo ao mês de Janeiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2017 | 2137.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório Municipal Contratados, relativo ao mês de Janeiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262016 | 0000063 | 25/01/2017 | 1296.40 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Resina Termo Incolor, Cera, Isolante Liquido, Dentes em Resina Acrilica, Gesso Pedra Amarelo Tipo III e Etc., destinados as atividades do Laboratório de Prótese Dentaria do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2017 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Farmacia Básica Contratados, relativo ao mês de Janeiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2017 | 10237.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Samu Contratados, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2017 | 9937.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Policlínica Contratados, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2017 | 10001.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Ceo Contratados, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2017 | 3000.00 | 18258096000158 | OZILANY OTAVIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na confecção de 30 (Trinta) Bolsa de Lona Tiracolo, destinadas as atividades dos Agentes de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2017 | 1380.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Folha de Pagamento, Portal do Servidor e Farmácia Básica, relativo ao mês de Janeiro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2017 | 31203.76 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde - FUS, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2017 | 23633.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde - SUS, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2017 | 188.00 | 24417008000116 | CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 2ª REGIÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de CRT-Certificado de Responsabilidade técnica, destinado as atividades do laboratório de análises clínicas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2017 | 771.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamento como: Periciazina 20ml, destinados a distribuição a população pela Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2017 | 224.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamento como: Imipramina 25mg, destinados a distribuição a população pela Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2017 | 38.46 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa OEY-1726, quando em 03 (três) viagens, sendo 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB e 01 (um) viagem a Zona Rural do Município (Sitio Barra), conduzindo documentos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, junto ao Hospital Regional e a UBS âncora, nos dias 08 e 23/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2017 | 106.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na confecção de 14 (quatorze) copias de chaves, sendo 11 (onze) copias de chave simples e 02 (duas) copias de chave porta-esteira, destinadas a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2017 | 550.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 22 (vinte e duas) diárias parciais, sendo 09 (nove) diárias a João Pessoa-PB, junto aos hospitais como: Cândida Vargas, HU, Clementino Fraga, Policlínica Monte Sinai e Policlínica São Lucas, 11 (onze) diárias ao Recife-PE, junto aos hospitais como: Policia Militar e Otavio de Freitas e 02 (duas) diárias a Campina Grande-PB, junto ao hospital Escola do FAP, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, durante o mês de janeiro de 20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2017 | 1250.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, locação de veículo de placa KHP-7363, quando em 50 (cinqüenta) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada na UBS IV do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2017 | 142.50 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção de 01 (um) No-Break, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2017 | 4.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco ref. a taxa de microfilme debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2017 | 17.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2017 | 2280.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locação de veículo tipo ônibus de placa KLX-8716, quando em 06 (seis) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para atendimento médico nos hospitais da cidade citada, nos dias 02, 04, 06, 09, 11 e 13/01/2017, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2017 | 2756.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOQ-7725, quando em 10 (dez) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Clementino Fraga, Cândida Vargas, Frei Damião, Ortodrama, Edson Ramalho, Napoleão Laureano, Policlínica São Lucas e Hospital Universitário, nos dias 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31/01 e 02/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2017 | 2660.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KLX-8716, quando em 07 (sete) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde nos hospitais locais da cidade citada, durante os dias 16, 18, 20, 23, 25, 27 e 30/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2017 | 375.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 15 (quinze) diárias parciais a cidade de João Pessoa-PB, junto aos hospitais como: São Vicente de Paulo, Altino Ventura, Laureano, Hospital Universitário, Clementino Fraga e Policlínica São Lucas, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2017 | 800.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 546, destinado as instalações da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2017 | 400.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalações da Vigilância Ambiental do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2017 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de Ronda Motorizada nas Unidades Básicas de Saúde UBS I e IV do Município de Juripiranga-PB no horário de 22:00 às 04:00 horas, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2017 | 195.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos de placas QFF-6807, OET-0157 e MOS-5071, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2017 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestado de divulgação de um programa de rádio da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2017 | 500.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxílio refeição da Médica do Programa Mais Médicos da Unidade de Saúde-UBS 3 do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2017 | 1050.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA (MEI) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 1050 (hum mil e cinqüenta) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinada a Policlínica e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel na Av: Brasil, n°483, destinado as instalações do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2017 | 600.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóvel na Av. Brasil nº 418, destinado às instalações da Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2017 | 800.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua Paraná nº 210, destinado às instalações do Unidade Básica (PSF V) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2017 | 325.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 13 (treze) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB junto aos hospitais: Policlínica AMIP, Policlínica São Lucas, HU, Clementino Fraga, Ochcf, Phormulat, Walfredo Guedes Pereira, Napoleão Laureano, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, 04, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 30 e 31/01/2017, conforme declaração em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2017 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGE 0227, quando no transporte de médicos e enfermeiros em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2017 | 850.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção e reparos de computadores, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, das unidade básicas de saúde como: UBS's I, II, III, IV e V, Policlínica, CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) e Unidades Mista de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2017 | 750.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção corretiva dos consultórios odontológicos pertencentes ao CEO (Centro de Especialidade Odontológicas) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2017 | 1060.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção corretiva dos consultórios odontológicos pertencentes as UBS's (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2017 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2017 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2017 | 2880.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) Pneu 205/75R16C, destinados ao veículo Master de placa-QFF 6807, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2017 | 720.00 | 25049947000118 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 134 (cento e trinta e quatro) botijões de água mineral de 20 litros e 01 (um) botijões de gás, destinados as UBS's (Unidades Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2017 | 1394.76 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saúde do Município na realização de suas atividades, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2017 | 7500.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento Café e Janta, destinados aos servidores da Unidade Mista de Saúde e as UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2017 | 150.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção de 01 (um) No-Break, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2017 | 524.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2017 | 120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de oxigênio PPU, destinado a atividade da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2017 | 740.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) recarga de toner HP e 05 (cinco) recarga de toner Samsung, destinados as atividades das UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2017 | 450.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção de 02 (dois) computadores, pertencentes ao CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2017 | 280.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na emissão de 01 (um) Certificado Digital (E-CPF), destinado ao envio de documento da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2017 | 380.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na emissão de 01 (um) Certificado Digital (E-CNPJ), destinado ao envio de documento da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2017 | 971.40 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cimento 50kg, Areia p/ Reboco, Bacia Logasa Branca, Iquine Galão Branco e Etc., destinados a reforma dos prédios onde funcionam as UBS I, II, III (Unidade Básica de Saúde) e na Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2017 | 229.86 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2017, do veículo ambulância de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/02/2017 | 81.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Policlinica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/02/2017 | 7416.79 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Algodão Hidrófilo 500g, Atadura de Crepom, Gaze em Rolo, Luva de Procedimento, Esparadrapo e Etc., destinadas as atividades das UBS (Unidade Básica de Saúde) e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/02/2017 | 236.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretária de Saúde do município, relativo ao mês de Janeiro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/02/2017 | 150.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o UBS V do município, relativo ao mês de Janeiro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/02/2017 | 850.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 01 (um) Recarga em Ar Condicionado, 01 (um) Instalação de Ar SPLIT, 03 (três) Manutenção Corretiva de Ar SPLIT e 01 (um) Troca de Capacitor de Ar SPLIT, pertencentes à Unidade Mista de Saúde e Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/02/2017 | 1077.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de mecânico, na manutenção, conserto e troca de peças, dos veículos de Placas: MOS-5071, OGB-7794 e NQA-6075, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, nos dias 06, 23/01 e 10/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona o PEVA do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/02/2017 | 149.57 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa MOA-1412, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospital Ortotrauma e Trauma, no dia 07/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/02/2017 | 202.38 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na manutenção como: colocação de caixa de descarga e parte hidráulica do Banheiro do prédio onde funciona a UBS V (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2017 | 350.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFW-0667, quando em 03 (três) viagens, sendo 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade de Timbauba-PE, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: São Vicente, Frei Damião, Cândida Vargas e Ferreira Lima, nos dias 05, 06 e 16/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/02/2017 | 500.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFW-0667, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade de Goiana-PE, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: Napoleão Laureano, Edson Ramalho e Arlindo Marques, nos dias 03, 06, 10 e 15/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2017 | 9.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco ref. a 02 (duas) taxa de microfilme debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/02/2017 | 200.00 | 00002242891448 | JURANDIR ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados com podagens e limpeza das arvores da Policlinica, PSF II e Unidade Mista de Saúde do municipio de Juripiranga-Pb, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/02/2017 | 7.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/02/2017 | 19.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco ref. a 04 (quatro) taxa de microfilme debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/02/2017 | 935.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Loratadina 1mg e Nistatina, destinados a distribuição a população na Farmacia Basica e nas UBS's (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/02/2017 | 15.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0000135 | 09/02/2017 | 5955.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas (barra estabilizador, bombina ignação, radiador, amortecedor traseiro, bandeja dianteira, rolamento alternador e outros), destinados a reposição no veículos kombi de placa NQA 6075 e fiesta de placa OGB 7794, pertencentes a sec.de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0000136 | 09/02/2017 | 4459.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas (bobina de ignição, cabo de vela, bateria 70 AH e outros), destinados a reposição no veículos ambulancia saveiro de placa MOS 5071, pertencentes a sec.de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0000137 | 10/02/2017 | 5592.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas (amortecedor traseiro, barra de direção, correia dentada, disco de freio, rolamento do tensor, filtro de ar, filtro combustível e outros), destinados a reposição no veículos ambulancia SAMU de placa NQD 7234 e ambulancia renault master de placa QFF 6807, pertencentes a sec.de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2017 | 1559.19 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalar (álcool, seringa, vaselina líquida, gel para eletrocardiografo e outros), destinados as unidades de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2017 | 2043.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como : scalp n°23 e n°25, cateter24g, 22g e 20g, agulha, papel grau e outros, destinados as atividades da Unidade Mista de Saúde e dos PSF's do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/02/2017 | 2480.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soluções ringer, Soro fisiologico 250ML, Soro fisiologico 500ML e Soro glicosado, destinados ao atendimento hospitalar da População nas Unidades Básicas deSaúde (UBS) e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/02/2017 | 34.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Saúde-Samu, Policlínica e Ceo, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2017 | 139.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Catgut simples e Nylon, destinados ao atendimento hospitalar da População na Unidade Mista de Saúde e PSF's do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2017 | 5355.00 | 21185289000130 | SAO JOSE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E ODONTOLOGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 119(cento e dezenove) Exames de Ultrassonografias na Policlínica Municipal de Juripiranga no mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/02/2017 | 40.48 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Saúde-Farmacia Básica, Unidade Mista, Laboratório M.de Protese Dentária e Laboratório Municipal, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2017 | 7.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2017 | 17.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/02/2017 | 24.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref. a taxa de microfilme debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2017 | 3850.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços das Unidades Básicas de Saúde do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2017 | 240.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB-2767, quando em 03 (três) viagens, sendo 01(uma) a João Pessoa-PB e 02(duas) a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: Napoleão Laureano e Hospital Regional, nos dias 03 e 17/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2017 | 3000.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KVI-7687, quando em 12 (doze) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto a FUNAD, durante o mês de Janeiro e Fevereiro de 2017, nos dias 03,05,10,12,17,19,24,26 e 31/01/2017 e 02,07 e 09/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2017 | 15.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2017 | 259.80 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (duas) caixas térmicas, destinadas as atividades do laboratório de análises clínicas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2017 | 610.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa MNY-2169, quando em 05(cinco) viagens, sendo quatro a João Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitaias: Candida Vargas, Clementino Fraga, Napoleão Laureano, Arlinda Marques, nos dias 04,06,09,11 e 16/01/2017e uma viagem a Itabaiana-PB conduzindo a Secretaria de saúde junto a Caixa Economica, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2017 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa KFD-2437, conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas domiciliares para atendimentos de saúde na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Juripiranga, no mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2017 | 140.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com locação de veículo de placa QFQ-0890, quando em 01(uma) viagem a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos hospitais: São Vicente, no dia 04/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2017 | 420.00 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se emepenha para fazer face às despesas com serviços prestados de loocação de veículo de placa QFF-7407 quando em 03 (três) viagens para a cidade de João Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos hospitais: Ortotrauma, HU, Clementino Fraga, Policlínica São Luiz e Trauma, nos dias 09, 14 e 19/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2017 | 4741.07 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2017 | 920.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se emepenha para fazer face às despesas com loocação de veículo de placa KJD-6952 quando em 06 (seis) viagens, sendo 03 (três) para a cidade do Recife/PE, 02 (duas) para a cidade de João Pessoa/PB e 01 (uma) para a Zona Rural do Municipío, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos hospitais: IMIP, Miguel Arraes, Hospital Portguês, Incor, Htop, Clementino Fraga, Napoleão Laureano, São Vicente e para o Sítio Barra, nos dias 02, 06, 12, 16 e 18/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2017 | 1955.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: Óleo Diesel Comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2017 | 26.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2017 | 500.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locação de veículo de placa NPV-6084 quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade de Goiana-PE, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: Napoleão Laureano, Edson Ramalho, Arlinda Marques, Padre Zé, São Vicente e Hospital de Goiana, nos dias 09, 15, 20 e 24/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2017 | 380.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locação de veículo de placa PFL-0943 quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade de Campina Grande, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto ao hospital Antônio Targino e Hospital da Clinicas, nos dias 17 e 22/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/02/2017 | 4424.97 | 00005396660414 | AUTRAN DA NÓBREGA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/02/2017 | 4424.97 | 00003394952432 | FABIANE FERRAZ LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/02/2017 | 4424.97 | 00002324038480 | MARCILENE TAVARES DE MELLO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/02/2017 | 4424.97 | 00007259652403 | JULIANA RAMOS ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/02/2017 | 599.90 | 00005444266490 | EDIVANIA SILVA LISBOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/02/2017 | 599.90 | 00001241977445 | EDI SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/02/2017 | 599.90 | 00010448517400 | JOICE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/02/2017 | 599.90 | 00003546429443 | MARIA JOSE SANTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/02/2017 | 599.90 | 00004018536402 | MARIA LUCIA R. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/02/2017 | 1574.10 | 00059406054434 | GIRLENE LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/02/2017 | 367.29 | 00084021241434 | IRACEMA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/02/2017 | 3.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente ao pagamento da 2º premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/02/2017 | 16.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente ao pagamento da 2º premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/02/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Fevereiro de 2017 do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/02/2017 | 7692.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Café e Janta, destinados aos servidores da Unidade Mista de Saúde e as UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/02/2017 | 978.38 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água referente ao consumo das unidades da Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/02/2017 | 4.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco ref. a taxa de microfilme debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/02/2017 | 17.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/02/2017 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de complemento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Saúde-contratados, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/02/2017 | 67.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de complemento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Saúde-efetivos e comissionados, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/02/2017 | 300.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de mão de obra para implantação de uma calha de zinco com 04 metros, pintura interna de 02 banheiros, instalação de uma caixa dágua de 1000L e retelhamento no teto do prédio da Unidade Básica de Saúde do Sítio Barra-Zona rural do Município de Juripranga, nos dias 01,02 e 03 de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/02/2017 | 149.57 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valo que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo placa QFP-3810, quando em 01(uma) viagem a João Pessoa, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos hospital HU, nos dia 09/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/02/2017 | 100.00 | 24618958000109 | O PONTO DA MÍDIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de um aparelho de celular LG, destinados as atividades da Secretaria de Saúde do Município Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/02/2017 | 8399.86 | 00005938395445 | WEDJA YSTENIA CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/02/2017 | 1199.80 | 00007097451416 | LUCIANA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/02/2017 | 1199.80 | 00001238611443 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/02/2017 | 594.66 | 00098022881449 | ROSILENE PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/02/2017 | 489.72 | 00034278699468 | NEUZA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/02/2017 | 594.66 | 00009647647417 | LIDIANE FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/02/2017 | 655.74 | 00008775348454 | EWERSON GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/02/2017 | 5803.54 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES S O DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/02/2017 | 552.64 | 00008599186450 | MARIA JOSE C. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/02/2017 | 828.96 | 00001437711405 | MONICA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/02/2017 | 410.87 | 00002980242411 | ELIVANIA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/02/2017 | 410.87 | 00032342411472 | MARIA LUCIENE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/02/2017 | 414.88 | 00000957197411 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/02/2017 | 414.88 | 00097559237487 | JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/02/2017 | 276.32 | 00009684747489 | DANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/02/2017 | 497.86 | 00001077408420 | GINELANDIA DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/02/2017 | 8399.86 | 00007131942430 | GABRIELA SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/02/2017 | 1199.80 | 00005502177467 | PAULA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/02/2017 | 1199.80 | 00005890163426 | ROSANGELA DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/02/2017 | 594.66 | 00004709447497 | ELENILDA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/02/2017 | 594.66 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/02/2017 | 8399.86 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/02/2017 | 720.58 | 00080639844472 | JOSIELSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/02/2017 | 611.70 | 00001218248459 | SANDRA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/02/2017 | 489.72 | 00098018086400 | MARIA DA CONCEICAO COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/02/2017 | 708.57 | 00045728852491 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/02/2017 | 720.58 | 00005011484424 | JOSIANE ALVES DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/02/2017 | 5803.54 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/02/2017 | 5803.54 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/02/2017 | 338.36 | 00002869184476 | EVALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/02/2017 | 7097.96 | 00002624398406 | MARIA LUCIENE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/02/2017 | 720.58 | 00005359405481 | MARILENE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/02/2017 | 5803.54 | 00005750479412 | IARA DA FONSECA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/02/2017 | 828.96 | 00004969552410 | ELIVANIA MARIA DE LIMA SALES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/02/2017 | 5803.54 | 00031197390812 | TALITA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/02/2017 | 2312.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cimento 50kg, Revestimento Cerâmica 40x40, Argamassa 15kg, Areia Lavada, Caixa Descarga Branca, Vedacite 18lt e Etc., destinados a reforma dos prédios onde funcionam as UBS I, II, III, IV, V e Âncora do Sitio Barra (Unidade Básica de Saúde) e no CEO (Centro de Especialidades Odontológica) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/02/2017 | 828.96 | 00006506765488 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/02/2017 | 410.85 | 00003634430451 | VALQUIRIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/02/2017 | 410.85 | 00054968739400 | EDNAURA MARIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/02/2017 | 338.35 | 00007980229495 | MARIA JOSE SARAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/02/2017 | 497.86 | 00009801292490 | ELIZANDRA THAYNA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/02/2017 | 1934.50 | 00008887120498 | CLAUDINO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/02/2017 | 7.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/02/2017 | 26.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/02/2017 | 2901.17 | 00004299458419 | AGNA ARICHELE LEAL DE Q SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/02/2017 | 248.93 | 00012169216448 | ELYWELTON TALLES NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/02/2017 | 3812.82 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/02/2017 | 414.88 | 00003636926497 | JOSE DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/02/2017 | 1145.44 | 00008012277476 | MARIA GABRIELLY BARBOSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/02/2017 | 414.88 | 00003520155435 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/02/2017 | 1145.44 | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2017 | 1145.44 | 00007554462407 | MAYRON DIEGO TARGINO PAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/02/2017 | 1145.44 | 00008375044490 | IVONEIDE LEIDSON BARBOSA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/02/2017 | 1145.44 | 00007408907432 | MONARA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/02/2017 | 414.88 | 00001213443474 | GENILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/02/2017 | 414.88 | 00003110162431 | EDILZENIR VICENTE DO NASCIMENTO FAUSTO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/02/2017 | 497.86 | 00002392264457 | ZULEIDE CAVALCANTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/02/2017 | 497.86 | 00004175160450 | GENESIS MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/02/2017 | 497.86 | 00000915725410 | ANA PAULA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/02/2017 | 497.86 | 00002722719428 | LUCILENE MARIA PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/02/2017 | 8399.86 | 00004805005416 | ALINE ALMEIDA DA SILVA ABREU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/02/2017 | 73.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente ao pagamento da 2º premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/02/2017 | 720.58 | 00095235132491 | JOSELMA MARIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/02/2017 | 49.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente ao pagamento da 2º premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/02/2017 | 696.56 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS V DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/02/2017 | 720.68 | 00092901522491 | SEVERINA IVETE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/02/2017 | 241.46 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/02/2017 | 497.86 | 00098014129415 | MARIA JOSE ALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/02/2017 | 497.86 | 00002457097460 | BRENO LEE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/02/2017 | 467.17 | 00003196772497 | JOSELIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/02/2017 | 8399.86 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/02/2017 | 720.58 | 00001273322436 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/02/2017 | 263.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretária de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/02/2017 | 253.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretária de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/02/2017 | 23500.61 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde - SUS, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/02/2017 | 33628.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde - FUS, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2017 | 4858.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2017 | 4032.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 448 (quatrocentos e quarenta e oito) refeições (almoço), destinados as equipes das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), SAMU e Unidade Mista de Saúde da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2017 | 21394.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do fundo municipal de saúde-PACS, relativo ao mês de fevereiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2017 | 191.60 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Registro Completo Jacto, Agulha Vedação, Mangueira 1/16, Respirador, Bico Leque e Etc., destinados as atividades do PEVA do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2017 | 15.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624047-4 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2017 | 15.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624044-0 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2017 | 19744.85 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do fundo municipal de saúde-PSF, relativo ao mês de fevereiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2017 | 178.60 | 00003161883446 | Leandro Lourenço da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de vigilancia das tendas de saúde montadas de forma excepcional na rua: Santa Catarina para atender as urgências e emergências nos dias 17,18 e 19 de Fevereiro de 2017, para servir de apoio nas festividades do Co-padroeiro São Sebastião, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2017 | 2817.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do fundo municipal de saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de fevereiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2017 | 1982.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do fundo municipal de saúde-NASF, relativo ao mês de fevereiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2017 | 46.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Saúde-PSB, PSF, PACS, NASF, relativo ao mês de FEVEREIRO/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2017 | 178.60 | 00013448682403 | ELINALDO MARTINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de vigilancia das tendas de saúde montadas de forma excepcional na rua: Santa Catarina para atender as urgências e emergências nos dias 17,18 e 19 de Fevereiro de 2017, para servir de apoio nas festividades do Co-padroeiro São Sebastião, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/02/2017 | 120.00 | 00008850481489 | VALDEMIR LUIZ MARTINS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de vigilancia das tendas de saúde montadas de forma excepcional na rua: Santa Catarina para atender as urgências e emergências nos dias 17,18 e 19 de Fevereiro de 2017, para servir de apoio nas festividades do Co-padroeiro São Sebastião, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/02/2017 | 17.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2017 | 23.92 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com complemento de tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados da sec.de saúde-programa de imunização, PACS, atençãso básica, PMAQ, NASF, PSB, PSF, relativo ao mês de fevereiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/02/2017 | 52.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados da sec.de saúde-programa de imunização, PACS, atençãso básica, PMAQ, NASF, PSB, PSF, relativo ao mês de fevereiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/02/2017 | 22889.38 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-PSF, relativo ao mês de fevereiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/02/2017 | 7259.37 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com complemento da folha de pessoal contratados da sec.de saúde-PSF, relativo ao mês de fevereiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2017 | 11805.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-PSB, relativo ao mês de fevereiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/02/2017 | 10927.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-NASF, relativo ao mês de fevereiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/02/2017 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-PMAQ, relativo ao mês de fevereiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/02/2017 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-ATENÇÃO BÁSICA, relativo ao mês de fevereiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/02/2017 | 6084.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-PACS, relativo ao mês de fevereiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/02/2017 | 3062.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-programa de imunização-vacinadora, relativo ao mês de fevereiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/02/2017 | 10420.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Fevereiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/02/2017 | 42268.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de Fevereiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/02/2017 | 20506.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/02/2017 | 24808.75 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Efetivos, relativo ao mês de Fevereiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/02/2017 | 42.32 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Efetivos, relativo ao mês de Fevereiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/02/2017 | 29.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/02/2017 | 77.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de Fevereiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/02/2017 | 20.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/02/2017 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de uma máquina fotocopiadora brother 8080, destinada as atividades da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/02/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02 (duas) máquinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades do NASF e UBS I (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/02/2017 | 2095.73 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Sugador, Agulha Curta, Fio Dental, Flúor Gel 200 ml, Cimento Cirúrgico e Etc., destinados as atividades odontológicas das UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/02/2017 | 2106.67 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Sugador, Resina, Acido Fósforo, Fio de Seda, Filme, Papel Carbono, Anestésico e Etc., destinados as atividades odontológicas do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/02/2017 | 1700.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Fita p/ Glicemia c/ 50, destinados as atividades hospitalares na Unida Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/02/2017 | 700.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFW-0667, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: Edson Ramalho, Santa Isabel, Cândida Vargas e 01 (um) viagem a cidade de Inga-PB, conduzindo a Secretária de Saúde do Município de Juripiranga, para participar de uma reunião de interesse desta Edilidade, nos d | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/02/2017 | 750.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com locação de veículo de placa QFQ-0890, quando em 06 (seis) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade de Itambé-PE, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aoshospitais: São Vicente, Edson Ramalho, Clementino Fraga, Napoleão Laureano e Hospital de Itambé, nos dias: 06, 07, 08, 12, 20 e 22/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/02/2017 | 61.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 07 (sete) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/02/2017 | 275.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 11 (onze) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB junto aos hospitais: Policlínica São Lucas, HU, Clementino Fraga, Ochcf, Phormulat, Walfredo Guedes Pereira, Napoleão, Laboratório Maurilio de Almeida, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22 e 24/02/2017, conforme declaração em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/02/2017 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PDS-8979, quando em 03 (Três) viagens, conduzindo agente comunitário de saúde em visitas domiciliares no Sítio Cachoeira 1 e 2, localizados na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, nos dias: 09, 13 e 16/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/02/2017 | 540.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PDS-8979, quando em 54 (cinqüenta e quatro) viagens, conduzindo profissional da saúde em visitas domiciliares no Sítio Cachoeira localizado na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, para atendimento na UBS (Unidade Básica de Saúde) Âncora, durante os dias 10/01 a 15/02/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/02/2017 | 4180.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em 540 m2 de aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, em duas demãos, na cor branco neve, 25,50 m2 de aplicação manual de pintura com tinta esmalte sintético,em duas demãos, na cor cinza platina, nas portas e esquadrias de madeiras e ferro, e 6,4 m2 de repintura sobre ferro com tinta esmalte óleo, em duas demãos, na cor cinza platina, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2017 | 18137.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Policlínica Contratados, relativo ao mês de fevereiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/02/2017 | 10001.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-CEO Contratados, relativo ao mês de fevereiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/02/2017 | 50222.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista Contratados, relativo ao mês de fevereiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração de Receitas | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/02/2017 | 8887.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-SAMU Contratados, relativo ao mês de fevereiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/02/2017 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Farmacia Básica Contratados, relativo ao mês de fevereiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2017 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório Municipal Contratados, relativo ao mês de fevereiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/02/2017 | 4537.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório Municipal de Protese dentária Contratados, relativo ao mês de fevereiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/02/2017 | 1084.10 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Sonda Nasogastrica, Sonda Uretral, Tubo Latex, Abaixador e Etc., destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0000317 | 24/02/2017 | 1550.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Resina Acrílica, Bastão p/ polimento, Cartela de Dentes, Fresa Tubgstenio, Fio 08 mm e Etc., destinados as atividades do CEO (centro de Especialidades Odontológica) e do Laboratório de Prótese Dentaria do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2017 | 822.00 | 25049947000118 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 137 (cento e trinta e sete) botijões de água mineral de 20 litros, destinados as UBS's (Unidades Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2017 | 3465.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 77 (setenta e sete) Exames de Ultrassonografias na Policlínica Municipal de Juripiranga no mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2017 | 108.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Policlinica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Favereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Programa do PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/03/2017 | 636.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP, relativo ao mês de janeiro/2017, conforme DARF anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/03/2017 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de uma máquina fotocopiadora brother 8080, destinada as atividades da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/03/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02 (duas) máquinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades do NASF e UBS I (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês fevereiro de 2017, conformecomprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/03/2017 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de sistema de sonorização, para as atividades de aeróbica com o público vida saudável do NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/03/2017 | 180.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de solda na grade do muro onde funciona a secretaria de saúde, e serviços de reposição de 02 (duas) rodanas e de um trilho no portão da base do SAMU, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/03/2017 | 74.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telefonia fixa de prefixo de nº 3289-1033, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/03/2017 | 166.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telefonia fixa de prefixo de nº 3289-1033, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/03/2017 | 179.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telefonia fixa de prefixo de nº 3289-1033, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/03/2017 | 1620.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oxigênio PPU, Oxigênio SAMU e Oxigênio 07M3, destinados as atividades do SAMU e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/03/2017 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/03/2017 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/03/2017 | 858.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétrico como: Lâmpada Eletrônica 3U 45W, destinadas manutenção das partes elétricas dos UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/03/2017 | 2214.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soro Fisiologico 250ml e Soro Fisiologico 500ml, destinados ao atendimento hospitalar da População na Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000335 | 03/03/2017 | 6066.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Alprazolam 1mg, Amitriptilina 25mg, Bromazepam 3mg, Clonazepam 20mg e Etc., destinados a distribuição a população na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322016 | 0000336 | 03/03/2017 | 3701.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VValor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de materiais hospitalares como: Acido Tranexamico 250mg, Cimetidina 300mg, Dexametasona 4mg, Dipirona 500mg e Etc., destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/03/2017 | 17.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/03/2017 | 4.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco ref. a taxa de microfilme debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/03/2017 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua Paraná nº 210, destinado às instalações do Unidade Básica (PSF V) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro e complemento do mês de Janeiro de 2017, conformecomprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/03/2017 | 1000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel na Av: Brasil, n°483, destinado as instalações do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/03/2017 | 500.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxílio refeição da Médica do Programa Mais Médicos da Unidade de Saúde-UBS 3 do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/03/2017 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de Ronda Motorizada nas Unidades Básicas de Saúde UBS I e IV do Município de Juripiranga-PB no horário de 22:00 às 04:00 horas, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/03/2017 | 400.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalações da Vigilância Ambiental do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/03/2017 | 800.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 546, destinado as instalações da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/03/2017 | 600.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóvel na Av. Brasil nº 418, destinado às instalações da Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/03/2017 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa KFD-2437, conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas domiciliares para atendimentos de saúde na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Juripiranga, no mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/03/2017 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGE 0227, quando no transporte de médicos e enfermeiros em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/03/2017 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestado de divulgação de um programa de rádio da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/03/2017 | 4987.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 399 (trezentos e noventa e nove) refeições (almoço), destinados as equipes das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), SAMU e Unidade Mista de Saúde do Municipal de Juripiranga-PB, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000350 | 06/03/2017 | 761.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soro Fisiologico 100ml, destinado ao atendimento hospitalar da População na Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/03/2017 | 1850.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Água Sanitária, Desinfetante, Vassoura de Piaçava, Sabão em Pó 500g, Luva de Borracha e etc., destinados as atividades de limpeza das UBS,s (unidade Básica deSaúde), Unidade Mista de Saúde e Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/03/2017 | 1580.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 01 (um) controlador de ponto eletrônico modelo sindnox LT bio cor preta, destinado a UBS I (Unidade Basica der Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/03/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/03/2017 | 34.03 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/03/2017 | 4470.68 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: gasolina comum e etanol, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Aquisição de Veículo e Ambulancia p/ a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000356 | 07/03/2017 | 35000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de um automóvel da marca FIAT/MOBI EASY ON, ano/modelo 2017/2017, na cor branco, 0 km, combustível álcool/gasolina, destinado as atividades do fundo municipal de saúde de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000357 | 07/03/2017 | 2070.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com complemento para aquisição de um automóvel da marca FIAT/MOBI EASY ON, ano/modelo 2017/2017, na cor branco, 0 km, combustível álcool/gasolina, destinado as atividades do fundo municipal de saúde de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/03/2017 | 248.60 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: óleo lubrax extra turtu 15w40 20lt, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/03/2017 | 437.05 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/03/2017 | 3636.37 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: gasolina comum e etanol, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/03/2017 | 425.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 17 (dezessete) diárias parciais a cidade de João Pessoa-PB, junto aos hospitais como: São Vicente de Paulo, Altino Ventura, Laureano, Hospital Universitário, Clementino Fraga e PoliclínicaSão Lucas, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/03/2017 | 1200.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, locação de veículo de placa KHP-7363, quando em 48 (quarenta e oito) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada na UBS IV do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/03/2017 | 290.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na lavagem geral com lubrificação, nos veículos de placas NQD-7234, OGB-7794, NQA-6075 e QFF-6807, pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/03/2017 | 422.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/03/2017 | 750.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com locação de veículo de placa MNY-2169, quando em 06 (seis) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade de Pedras de Fogo - PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde,junto aos hospitais: Cândida Vargas, Ortotrauma, Edson Ramalho, HTOP, Cais de Jaguaribe, São Vicente e Hospital de Pedras de Fogo nos dias: 26/01/, 07, 09, 11, 13 e 20/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/03/2017 | 460.00 | 00010387264418 | DANIEL DONES DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na conservação e manutenção com troca de peças, dos veículos de placas MOS-5071, NQD-7233, OGB-7794 e QFF-6807, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/03/2017 | 17.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/03/2017 | 1440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 (três) viagens, quando na limpeza de fossa séptica do prédio onde funciona a Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/03/2017 | 4788.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KLX-8716, quando em 12 (doze) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde nos hospitais locais da cidade citada, durante os dias 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24 e 27/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/03/2017 | 250.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na manutenção da parte elétrica do veículo de placa OGB-7794, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/03/2017 | 100.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na manutenção da parte elétrica dos veículos de placas MOS-5071 e NQA-6075, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/03/2017 | 7732.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Café e Janta, destinados aos servidores da Unidade Mista de Saúde e as UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000373 | 07/03/2017 | 7690.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Amiodarona 200mg, Ampicilina 500mg, Captopril 25mg, digoxina 0,25mg e Etc., destinados a distribuição a população na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000374 | 07/03/2017 | 2985.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Cefalexina 250mg, Dimeticona GTS 75mg, Dipirona 500mg, Paracetamol 200mg e Etc., destinados a distribuição a população na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000375 | 07/03/2017 | 464.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Dexametasona e Neomicina+Bacitracina, destinados a distribuição a população na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/03/2017 | 280.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valo que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo placa QFP-3810, quando em 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos hospitais: Frei Damião e Cândida Vargas, nos dia 03 e 09/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/03/2017 | 800.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA (MEI) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 800 (oitocentos) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinada a Policlínica e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/03/2017 | 1390.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD-6952 quando em 10 (dez) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade do Recife/PE, 08 (oito) viagens a cidade de João Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos hospitais: IMIP, Miguel Arraes, Clinica São Lucas, Trauma, Ortotrauma, Santa Isabel, Clementino Fraga, Napoleão Laureano, São Vicente e 01 (um) viagem a cidade de Timbaúba-PE, conduzindo o Secretaria de Saúde junto a Dismene, para tratar | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/03/2017 | 275.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 11 (onze) diárias parciais, sendo 03 (três) diárias a João Pessoa-PB, junto aos hospitais como: Cândida Vargas, Policlínica São Lucas e São Vicente, 07 (sete) diárias ao Recife-PE, junto aos hospitais como: Policia Militar e IMIP e 01 (um) diárias a Campina Grande-PB, junto ao hospital Escola do FAP, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/03/2017 | 100.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa QFW-0667, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Coordenador de Planejamento de Saúde do Município de Juripiranga-PB, juntoa Caixa Econômica para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 16/02/2017, conforme comprovantes. nos d | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/03/2017 | 280.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa QFW-0667, quando em 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, junto aosHospitais Napoleão Laureano e São Vicente de Paula, nos dias 03 e 07/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/03/2017 | 520.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB e 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: Trauma, Ortotrauma, Cândida Vargas, Frei Damião, Santa Isabel, Napoleão Laureano e Hospital Regional, nos dias 02, 03, 09, 17/02 e 05/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/03/2017 | 420.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa PFL-0943, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: Santa Isabel, Cais de Jaguaribe, Cândida Vargas, Edson Ramalho e Clementino Fraga, nos dias 03, 23/02 e 01/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/03/2017 | 2000.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KVI-7687, quando em 08 (oito) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto a FUNAD, nos dias 10, 14, 17, 21, 23/02, 02 e 07/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/03/2017 | 2093.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOQ-7725, quando em 07 (sete) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Cais de Jaguaribe, Ortotrauma, Clementino Fraga, Napoleão Laureano, São Vicente, HTOP, Frei Damião e Cândidas Vargas, nos dias 09, 14, 16, 21, 23/02, 02 e 07/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/03/2017 | 26.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/03/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2017 | 770.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa NPV-6084, quando em 06 (seis) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade de Timbauba-PE, conduzindo pessoas doMunicípio de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: HTOP, Cais de Jaguaribe, Arlindo Marques, Clementino Fraga, Cândida Vargas, Frei Damião e Ferreira Lima, nos dias 31/01, 08, 10, 26/02, 02 e 06/03/2017, conforme comprovan | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2017 | 810.00 | 00029258462890 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OGG-1320, quando em 06 (seis) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB, sendo 01 (um) viagem a cidade do Recife-PE e 01 (um) viagem acidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: HU, Ortotrauma, HTOP, Napoleão Laureano, Clementino Fraga, Miguel Arraes e Hospital Regional, nos dias 16/01, 08, 09/02, 03, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2017 | 890.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OGB-2767, quando em 08 (oito) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Campina Grande, 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB e 03 (três) viagensa cidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: Antonio Targino, Napoleão Laureano, São Vicente, Arlinda Marques, Esdon Ramalho, HU e Hospital Regional, nos dias 01, 08, 1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2017 | 960.00 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OFF-7407, quando em 06 (seis) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB e 02 (duas) viagens a cidade do Recife-PE, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: HTOP, Clinica São Lucas, Cândida Vargas, Frei Damião, Cais de Jaguaribe, Clementino Fraga, IMIPI e Miguel Arraes, nos dias 26/01, 06, 09, 20, 27/02 e 07/03/2017, conform | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2017 | 665.00 | 27114317000105 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na locação de veículo carro de som de placa MNQ-9219, quando em 19 (dezenove) horas de divulgação, sendo 16 (dezesseis) horas de divulgação do evento "Janeiro Roxo" e 03 (três) horas de divulgação da Campanha de Combate ao mosquito transmissor da dengue, realizadas no Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2017 | 1100.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção e conserto de 01 (um) Ar Condicionado, 01 (um) Maquina de Lava e 01 (um) troca de compressor, pertencentes a Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2017 | 196.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o UBS V do município, relativo ao mês de Fevereiro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona o PEVA do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona UBS V (Unidade Basica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000399 | 10/03/2017 | 5.54 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Ampicilina 500mg, Atenolol 50mg, Nifedipino 10mg e Etc., destinados a distribuição a população na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000400 | 10/03/2017 | 662.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Nistatina Creme, destinado a distribuição a população na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2017 | 53.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Saúde-Samu, Farmacia Básica, Unidade Mista, Laboratório M.de Protese Dentária e Laboratório Municipal, relativo ao mêsde Fevereiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/03/2017 | 240.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFA-1125, quando em 03 (três) viagens conduzindo o Agente de Saúde do Município em visita domiciliar, junto às localidades Sítio Coiteiro, Chã de Ingá e Angico, pertencentes a Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, nos dias 01, 02 e 03/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/03/2017 | 650.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFA-1125, quando em 16 (dezesseis) viagens, sendo 08 (oito) viagens a cidade de João Pessoa-PB, 02 (duas) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB e 06 (seis) viagens a Rural do Município, conduzindo documentos da Secretaria de Saúde, junto aos Hospitais: HU, Frei Damião, Trauma, Clinica São Luiz, Hospital de Pedras de Fogo-PB e UBS Âncora localizado Rural do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/03/2017 | 25.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Saúde-Policlínica e Ceo, relativo ao mês de Fevereiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2017 | 26.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/03/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/03/2017 | 262.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa OEY-1726, quando em 07 (sete) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a cidade de Itabaiana-PB e 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, junto ao Hospital Regional, Trauma HU e Frei Damião, nos dias 03, 30/01, 09, 10, 13, 27/02 e 03/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/03/2017 | 95.25 | 00040494020415 | MARCILIO HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na manutenção e conserto de 04 (quatro) ventiladores, pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/03/2017 | 13.02 | 40432544000147 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de telefone fixo de número 3289-1511, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/03/2017 | 807.50 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção e conserto dos computadores, pertencentes às UBS I, II, III, IV, V, Policlínica, CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), Unidade Mista de Saúde e Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/03/2017 | 240.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OEY-1726, quando em 03 (três) viagens conduzindo o Agente de Saúde do Município em visita domiciliar, junto à localidade de Paraibinha, pertencente a ZonaRural do Município de Juripiranga-PB, nos dias 06, 09/01 e 08/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/03/2017 | 240.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OEY-1726, quando em 03 (três) viagens conduzindo o Agente de Saúde do Município em visita domiciliar, junto às localidades de Sítio Freitas e Salgado, pertencentes a Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, nos dias 05, 10/01 e 07/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/03/2017 | 1520.74 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água referente ao consumo das unidades da Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/03/2017 | 235.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/03/2017 | 483.37 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento do primeiro emplacamento, bombeiro, par de placas oficial e seguro obrigatório 2017, do veículo FIAT MOBI de placa QFC 4423, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/03/2017 | 1019.43 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Catgut Simples, Fita Autoclave, Nylon Fio de Sutura e Etc., destinados ao atendimento hospitalar da População na Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/03/2017 | 180.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PDS-8979, quando em 18 (dezoito) viagens, conduzindo uma servidora da Secretaria de saúde junto ao Unidade Básica de Saúde Âncora no Sítio Barra, localizada na Zona Rural doMunicípio de Juripiranga-PB, nos dias: 21, 22, 23, 24/02,, 02, 03, 06, 07 e 08/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/03/2017 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PDS-8979, quando em 03 (Três) viagens, conduzindo agente comunitário de saúde em visitas domiciliares no Sítio Cachoeira e Lourenço Gomes, localizados na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, nos dias: 06, 08 e 09/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/03/2017 | 2817.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do fundo municipal de saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Marçro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/03/2017 | 21631.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do fundo municipal de saúde-PACS, relativo ao mês de Março/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/03/2017 | 8021.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivo do fundo municipal de saúde-PSF, relativo ao mês de Março/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/03/2017 | 1707.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivo do fundo municipal de saúde-NASF, relativo ao mês de Março/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/03/2017 | 40541.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-PSF, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/03/2017 | 10927.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-NASF, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/03/2017 | 2534.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-programa de imunização-vacinadora, relativo ao mês de Março/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/03/2017 | 6084.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PACS, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/03/2017 | 11805.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Março/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/03/2017 | 4050.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Saúde-PACS, relativo ao mês de Março/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000430 | 17/03/2017 | 4770.00 | 21185289000130 | SAO JOSE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E ODONTOLOGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 106 (cento e seis) Exames de Ultrassonografias na Policlínica Municipal de Juripiranga no mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/03/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Março de 2017 do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/03/2017 | 69.92 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com complemento de tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados da sec.de saúde-programa de imunização, PACS, atençãso básica-comissionado, Nasf, PSB, PSF, relativo ao mês de Março/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/03/2017 | 42.32 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal efetivos da Sec.de Saúde-PSB, PSF, PACS, NASF, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/03/2017 | 34746.18 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde - FUS, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/03/2017 | 1364.60 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saúde do Município na realização de suas atividades, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/03/2017 | 24825.81 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde - SUS, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/03/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624044-0 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/03/2017 | 75.60 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 01 (um) faixa em lona colorido, destinada ao evento do NASF do Município de Juripiranga-PB, no dia 23/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/03/2017 | 1070.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na manutenção corretiva dos consultórios odontológicos pertencentes as UBS's (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000440 | 20/03/2017 | 4045.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Papel Grau, Cateter Nasal, Termômetro, Agulha Descartável e Etc., destinados as atividades hospitalares nas UBS's (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000441 | 20/03/2017 | 7712.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Gaze em Rolo, Luva de Procedimento, Atadura de Crepom, Saco Plastico, Esparadrapo e Etc., destinados as atividades hospitalares nas UBS's (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000442 | 20/03/2017 | 1302.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Uréia 500, Colesterol, Glicose Enzimática, Soro e Etc., destinados as atividades do Laboratório de Analise Clinicas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000443 | 20/03/2017 | 617.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Ponteira Amarela, Escova p/ Tubo, Tubo Capilar, Copo de Sedimentação e Etc., destinados as atividades do Laboratório de Analise Clinicas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/03/2017 | 308.00 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Abacaxi, Banana, Laranja Pêra, Mamão, Cenoura e Etc., destinadas ao evento sobre nutrição no NASF do Município de Juripiranga-PB, conforme comporvantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/03/2017 | 142.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Policlinica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/03/2017 | 790.50 | 14913910000170 | G BENICIO TORRES ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Vidro Incolor 8mm Temperado, destinados a Farmácia Básica e regulação da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/03/2017 | 270.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretária de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/03/2017 | 60.00 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com conserto de 02 (duas) portas semiocas, 02(duas) caixas de descargas e substituição de 01(uma) fechadura no prédio da Unidade Básica de Saúde Municipal durante o mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0000449 | 22/03/2017 | 3896.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Amortecedor Traseiro, Correia do Hidráulico, Terminal de Direção, Junto Homocinetica, Retentor do Comando, Bomba D'Água e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa QFF-6807, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0000450 | 22/03/2017 | 3510.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Bateria 100AH, Filtro de Ar, Filtro de de Combustivel, Terminal de Direção, Pastilha de Freio Dianteiro e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa NQD-7234, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0000451 | 22/03/2017 | 685.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Anti-Chama, Rolamento Do Alternador, Tambor de Freio, Kit Coifa Cambio, Pastilha de Freio e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa MOS-5071, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0000452 | 22/03/2017 | 2903.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Anel de Vedação, Bateria 70AH, Cabo de Vela, Coxim do Motor, Retentor do Volante, Rolamento Roda Dianteira, Bomba de Oleo e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placaOGB-7794, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/03/2017 | 5127.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/03/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Programa do PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/03/2017 | 3439.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP, relativo ao mês de Fevereiro/2017, conforme DARF anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/03/2017 | 818.68 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: oleo diesel bs10 comuml, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/03/2017 | 181.01 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/03/2017 | 320.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa MOA-1412, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: Napoleão Laureano e Antônio Targino, nos dias 06 e 07/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/03/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/03/2017 | 30.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na lavagem geral, no veículo de placa OGB-7794 pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/03/2017 | 185.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01 (um) Lâmpada de Infravermelho 220 v, destinada a Sala de Fisioterapia na UBS IV (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/03/2017 | 13928.99 | 19378769005305 | INSTITUTO PARDINI S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de Exames Laboratorias, relativo ao mês de setembro do exercício anterior, através da Sec. de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/03/2017 | 1112.50 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços de comunicação multimídia (internet) da Secretaria de Saúde, UBS'S, Policlínica, Unidade Mista de Saúde, Farmácia Básica, CEO (Centro de Especialidade Odontológica), NASF, SAMU e Vigilância Sanitária e do Município de Juripiranga, referente ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/03/2017 | 1112.50 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços de comunicação multimídia (internet) da Secretaria de Saúde, UBS'S, Policlínica, Unidade Mista de Saúde, Farmácia Básica, CEO (Centro de Especialidade Odontológica), NASF, SAMU e Vigilância Sanitária e do Município de Juripiranga, referente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/03/2017 | 1112.50 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços de comunicação multimídia (internet) da Secretaria de Saúde, UBS'S, Policlínica, Unidade Mista de Saúde, Farmácia Básica, CEO (Centro de Especialidade Odontológica), NASF, SAMU e Vigilância Sanitária e do Município de Juripiranga, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/03/2017 | 1112.50 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços de comunicação multimídia (internet) da Secretaria de Saúde, UBS'S, Policlínica, Unidade Mista de Saúde, Farmácia Básica, CEO (Centro de Especialidade Odontológica), NASF, SAMU e Vigilância Sanitária e do Município de Juripiranga, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/03/2017 | 669.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção e conserto de 03 (Três) computadores, pertencentes às Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/03/2017 | 40698.90 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/03/2017 | 29535.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Comissionados, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/03/2017 | 23140.34 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Efetivos, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/03/2017 | 9745.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/03/2017 | 800.00 | 20502192000141 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS IRMÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de mão de obra na construção de duas fossas "sumidouro" (absorventes), sendo uma do CEO e uma no prédio da Unidade de Saúde, localizados na rua: Tiradentes, durante o mês de Março de2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/03/2017 | 990.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, no fornecimento de Sacos P/ Lixo, destinados as atividades de limpeza das UBS (unidade básica de saúde), Unidade Mista de saúde e Secretaria de Saúde do Municipal de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0000475 | 27/03/2017 | 1922.40 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Resina Acrílica, Dentes em Resina, Gesso Pedra e Etc., destinados as atividades do Laboratório de Prótese Dentaria do Município de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000476 | 27/03/2017 | 1020.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Especulo, Tubo Látex, Abaixador de Língua, Bolsa para Colostomia e Etc., destinados as atividades das UBS's (Unidade Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/03/2017 | 20.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/03/2017 | 38.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Efetivos, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/03/2017 | 38.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Comissionados, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/03/2017 | 73.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/03/2017 | 100.00 | 00026541289468 | ANTONIO JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 40(quarenta) cocos verdes para a Secretaria de Saúde, no dia 30 de Março de 2017, destinadas ao evento Saúde da Mulher do Município de Juripiranga-PB, conforme comporvantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/03/2017 | 52.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172017 | 0000483 | 29/03/2017 | 2000.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente como: papel A4, destinados as atividades da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/03/2017 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de (MANUT CTA) debitado na conta de nº 256-3 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/03/2017 | 1557.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Tijolos 08 Furos, Cimento 50 kg, Porta Prensada 70cm, Forra de Madeira e Etc., destinados a manutenção dos prédios da UBS III, CEO, Unidade Mista de Saúde e Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/03/2017 | 500.00 | 26705512000147 | DUDU CARPINTARIA & INSTALAÇÕES | Valor que se empenha para fazer face com as despesas aos serviços na implantação de portas de forras, retirada de 1 (uma) janela, demolição de 06m² de parede e revisão nas instalações elétricas e hidráulicas da farmácia básica e setor de regulação de exames, instalação de 8 (oito) ventiladores, conserto e implantação de 4 fechaduras no PSF l,conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/03/2017 | 1000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel na Av: Brasil, n°483, destinado as instalações da secretaria de saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/03/2017 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestado de divulgação de um programa de rádio da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/03/2017 | 500.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio refeição da Médica do Programa Mais Médicos da Unidade de Saúde-UBS 3 do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/03/2017 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de Ronda Motorizada nas Unidades Básicas de Saúde UBS I e IV do Município de Juripiranga-PB no horário de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/03/2017 | 800.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 546, destinado as instalações da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/03/2017 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalações da Vigilância Ambiental do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/03/2017 | 807.50 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção e conserto dos computadores, pertencentes às UBS I, II, III, IV, V, Policlínica, CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), Unidade Mista de Saúde e Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/03/2017 | 300.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 12 (doze) diárias parciais, sendo 07 (sete) a João Pessoa-PB, junto aos hospitais como: Cândida Vargas, Policlínica São Lucas, São Vicente e outros, e 05 (cinco) diárias ao Recife-PE, junto aos hospitais como: Policia Militar e IMIP, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, durante o mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/03/2017 | 600.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóvel na Av. Brasil nº 418, destinado às instalações da Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/03/2017 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa KFD-2437, conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas domiciliares para atendimentos de saúde na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Juripiranga, no mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/03/2017 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGE 0227, quando no transporte de médicos e enfermeiros em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/03/2017 | 150.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 06 (seis) diárias parciais, sendo 05 (cinco) a João Pessoa-PB, junto aos hospitais como: Cândida Vargas, Policlínica São Lucas, São Vicente e outros, e 01 (uma) para Guarabira junto ao NUMOL - Guaraira,conduzindo pessoas para tratamento de saúde, durante o mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/03/2017 | 1250.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHP-7363, quando em 50 (cinqüenta) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no PSF 4 do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/03/2017 | 400.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 16 (dezesseis) meia diaria, sendo 15 (quinze) para João Pessoa-PB, junto aos hospitais como: São Vicente de Paulo, Altino Ventura, Laureano, Hospital Universitário, Clementino Fraga e Policlínica São Lucas,e 01 (uma) para o Recife, junto aos hospitais IMIP e Pelópida Silveira, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, durante o mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/03/2017 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua Paraná nº 210, destinado às instalações do Unidade Básica (PSF V) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/03/2017 | 1000.00 | 00008253427409 | MARCIO DA SILVA VITOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de mecânica realizado no veículo de placa OGB-7794 quando na montagem e desmontagem do cabeçote, remoção do catalizador, conserto de injeção e sistema de freios, troca de reservatório de água, nos dias 02,04,09 e 14 de Março de 2017, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/03/2017 | 75.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de confecção de 03 (três) bases de ferro, destinadas a 03 (três) ventiladores, pertencentes ao PSF ll e lll do municipio de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/03/2017 | 18137.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Policlínica Contratados, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/03/2017 | 10001.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-CEO Contratados, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/03/2017 | 50902.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista Contratados, relativo ao mês de Março/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/03/2017 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração de Receitas | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/03/2017 | 9134.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-SAMU Contratados, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/03/2017 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Farmacia Básica Contratados, relativo ao mês de Março/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/03/2017 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/03/2017 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório Municipal Contratados, relativo ao mês de Março/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/03/2017 | 4537.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório Municipal de Protese dentária Contratados, relativo ao mês de Março/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/03/2017 | 2150.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de 20m² de divisória em parede de gêsso, 140m² de pintura com tinta lavável, 58 m² de pintura com tinta em esmalte sintético na parte de baixo da Secretaria de Saúde, onde irá funcionar a Farmácia Básica do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000514 | 29/03/2017 | 1839.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais permanentes, tais como: 02 nobreak, 01 impressor e 01 tela de projeção, destinados as atividades dos PSF'S do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000515 | 29/03/2017 | 13841.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais permanentes, tais como: 04 (quatro) ar condicionado split de 12.000 BTUS, 01 (um) ventilador de teto, 02 (dois) geladeira/refrigerador, 02 (dois) bebedouro/purificador de coluna,02 (dois) leitor de código de barras USB, 01 (um) projetor multimidia e 01 (um) notebook, destinados as atividades dos PSF's do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/04/2017 | 482.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/04/2017 | 37.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona o PEVA do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/04/2017 | 1520.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 19 bombonas de resíduos das unidade de saúde: Ubs, Unidade Mista e Laboratório de Analise Clínica do Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/04/2017 | 1040.00 | 25049947000118 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 155 (cento e cinquenta e cinco) botijões de água mineral de 20 litros e 02 (dois) butijão de gás, destinados as UBS's (Unidades Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/04/2017 | 1986.95 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de consumo como: estilete, marca texto, fita adesiva, caneta, lapis grafite, cola, pasta classificadora, livro de ponto e Etc., destinados as atividades dos Agentes de Saúde e dos Agentes de Ademia, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/04/2017 | 2860.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oxigênio PPU, Oxigênio SAMU e Oxigênio 07M3, destinados as atividades da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000524 | 05/04/2017 | 4238.18 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Acido valproico 250 mg, Alprazolam 1mg, Amitriptilina 25mg, Biperideno 2mg, Carbamazepina 200 mgg e Etc., destinados a distribuição a população na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/04/2017 | 145.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Barra rosc 22mm, Tubo esg 75mm plastubos e Prego p/ telha brasilit 500g gerdau, destinados a manutenção da Sec. de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000526 | 06/04/2017 | 320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Clonazepam 2 mg, destinados a distribuição a população na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/04/2017 | 6125.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 490 (quatrocentos e noventa) refeições (almoço), destinados as equipes das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), SAMU e Unidade Mista de Saúde do Municipal de Juripiranga-PB, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000529 | 07/04/2017 | 3488.04 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: Oleo Diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/04/2017 | 25.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de (MANUT CTA) debitado na conta de nº 256-3 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000532 | 07/04/2017 | 5400.00 | 21185289000130 | SAO JOSE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E ODONTOLOGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 120 (cento e vinte) Exames de Ultrassonografias na Policlínica Municipal de Juripiranga no mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/04/2017 | 8376.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Café e Janta, destinados aos servidores da Unidade Mista de Saúde e as UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/04/2017 | 1700.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção corretiva nos equipamentos odontológicos e hospitalares pertencentes as UBS's (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/04/2017 | 12.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Policlínica, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/04/2017 | 12.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Ceo, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/04/2017 | 34.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/04/2017 | 164.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o UBS V do município, relativo ao mês de Março/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/04/2017 | 79.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 09 (nove) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/04/2017 | 47.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Unidade Mista, Farmacá Básica, Samu, Laboratório, Municipal e Laboratório Municipal de Protese Dentária, relativo ao mês de Março/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/04/2017 | 26.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000541 | 11/04/2017 | 350.97 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Gel p/ Eletrocardiógrafo 5kg, Iodopovidona Tópica 1000ml e Seringa 01 ml, destinados as atividades hospitalares das UBS's (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/04/2017 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de sistema de sonorização, para as atividades de aeróbica com o público vida saudável do NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/04/2017 | 375.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 15 (quinze) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB junto aos hospitais: Policlínica São Lucas, Clementino Fraga, Phormulat, Walfredo Guedes, Laboratório Maurilio de Almeida, InstitutoDr. Ely Chaves, Lauor Wanderley, Laureano e Oftalmo Clinica, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, nos dias 01, 03, 06, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30 e 31/03/2017, conforme declaração em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/04/2017 | 886.51 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água referente ao consumo das unidades da Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/04/2017 | 25.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232017 | 0000547 | 17/04/2017 | 23285.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos odontológicos como: Autoclave Horizontal, Conjunto Odontológico, Aparelho Raios-X Parade e Equipo Cart. 4 Terminais, destinados as atividades odontológicas nas UBS's (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/04/2017 | 25.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Ceo e Policlínica, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/04/2017 | 47.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Unidade Mista, Farmacá Básica, Samu, Laboratório, Municipal e Laboratório Municipal de Protese Dentária, relativo ao mês de Março/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/04/2017 | 17.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222017 | 0000551 | 17/04/2017 | 3618.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos mobiliários como: Cadeira Giratória, Nessa p/ Impressora, Mesa em L, Estante Aço, Cadeira Fixa, Armário Alto e Longaria com 05 Lugares, destinados as UBS's (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000552 | 17/04/2017 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneu 175/70R14, destinados ao veículo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/04/2017 | 560.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OGB-2767, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Esdon Ramalho, HTOP, Clementino Fraga, Napoleão Laureano e Santa Isabel, nos dias 26, 21, 29 e 31/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000554 | 17/04/2017 | 2520.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KVI-7687, quando em 09 (nove) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto a FUNAD, nos dias 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30/03, 04 e 06/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/04/2017 | 670.00 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFF-7407, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 03 (três) viagens João Pessoa-PB, 01(uma) Campina Grande-PB e 01(uma) a Timbaúba-PB junto a DISMENE, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Ortotrauma, HU, Clementino Fraga, Trauma, HTOP, nos dias 20,21,28,29 e 30/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/04/2017 | 1170.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com locação de veículo de placa MNY-2169, quando em 08 (oito) viagens, sendo 02 (duas) viagens a cidade do Recife-PE, 05 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade de Timbauba-PE, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde, junto aos hospitais: IMIP, Hospital Português, HU, Arlinda Marques, Clementino Fraga, São Vicente, Napoleão Laureano e Hospital Ferreira Lima, nos dias 07, 08, 14, 15, 23, 28, 31/03 e 05/04/2017, con | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/04/2017 | 590.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa QFW-0667, quando em 05 (cinco) viagens sendo 04(quatro) a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, junto aos Hospitais: HTOP, Clementino Fraga, Cais de Jagaribe, Ortotrauma e Napoelão Laureano e 01(uma) viagem local conduzindo a equipe do NASF para visitas domiciliares, nos dias 08,09,17 e 30/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/04/2017 | 2990.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOQ-7725, quando em 10 (dez) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Edson Ramalho, Arlinda Marques, Cais deJaguaribe, Ortotrauma, São Vicente e Clementino Fraga, nos dias 09, 14, 16, 21, 22, 23, 28, 30/03, 04 e 06/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/04/2017 | 140.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valo que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo placa QFP-3810, quando em 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo a dentista para participar de um treinamento junto à UFBP, no dia 04/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/04/2017 | 580.00 | 00029258462890 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OGG-1320, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade do Recife-PE, sendo 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa-PB e 02 (dois) viagensa cidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: Hopital das Clinicas, Frei Damião, Cândida Vargas e Hospital Regional, nos dias 20, 22, 23/03 e 05/04/2017, conforme compro | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/04/2017 | 2400.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de aplicação manual de 300m² em pintura com tinta látex acrilica em paredes, duas demãos na cor branco neve, 25m² em pintura de tinta óleo esmalte em duas demãos na cor cinza platinanas portas e esquadrias de madeira e ferro, aplicação manual de 100m² de pintura em cal, em duas demãos na cor branco neve no muro da parede de trás do prédio, todos serviços fora prestados no prédio do PSF II, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/04/2017 | 460.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa MOA-1412, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa-PB e 03 (três) viagens a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: HU, Arlinda Marques e Napoleão Laureano, nos dias 30/03, 04 e 10/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/04/2017 | 560.00 | 00002613998458 | LEONARDO SOUZA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OFA-9151, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Edson Ramalho, HU, Funad, nos dias 10, 22/03, 03 e 07/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/04/2017 | 840.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KGL-8317, quando em 06(seus) viagens a João Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos hospitais: Cândida Vargas, Frei Damião, São Vicente, HU e Ortotrauma, nos dias 03,10 e 16/02/17 e 03 e 27/03/17 e 05 de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/04/2017 | 420.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa PFL-0943, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: São Vicente de Paulo, Napoleão Laureano, Edson Ramalho e HTOP, nos dias 30/03, 02 e 07/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/04/2017 | 1580.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 01 (um) controlador de ponto eletrônico modelo sindnox LT bio cor preta, destinado a UBS(Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/04/2017 | 700.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa NPV-6084, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: Cais de Jaguaribe, Arlinda Marques, Cândida Vargas, Frei Damião, Ferreira Lima, Santa Isabel e HU, nos dias 22, 27, 30/03, 03 e 07/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/04/2017 | 750.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD-6952 quando em 06 (seis) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: Caisde Jaguaribe, Napoleão Laureano, HU, São Vicente, Clementino Fraga, Clinica São Luiz, e 01 (um) viagem a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pacientes ao CAPS, durante o mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000569 | 17/04/2017 | 1198.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Agua Bi-Destilada 10 mil, Alcool Etilico 70% e Seringa 1ml, destinados as atividades hospitalares das UBS's (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/04/2017 | 1112.50 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços de comunicação multimídia (internet) da Secretaria de Saúde, UBS'S, Policlínica, Unidade Mista de Saúde, Farmácia Básica, CEO (Centro de Especialidade Odontológica), NASF, SAMU e Vigilância Sanitária e do Município de Juripiranga, referente ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/04/2017 | 440.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PDS-8979, quando em 22 (vinte e duas) viagens, conduzindo agente comunitário de saúde em visitas domiciliares no Sítio Cachoeira, localizado na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, durante o período de 09/03/2017 a 07/04/2017 de , conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/04/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624047-4 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/04/2017 | 25.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122017 | 0000574 | 19/04/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Abril de 2017 do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/04/2017 | 730.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com às despesas locação de veículo de placa QFQ-0890, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Recife-PE, 02(duas) a João Pessoa-PB e 01 (uma) viagem a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos hospitais: Restauração, Cândida Vargas, Clementino Fraga e São Vicente de Paula, nos dias 25 e 28/02/2017 e 20 e 28/03/2017 e 04 de Abril, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000576 | 19/04/2017 | 416.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Diazepam 10mg e Perictazina 20ml, destinado a distribuição a população na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232017 | 0000577 | 19/04/2017 | 60038.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos médicos e Odontológicos como: Seladora Automática, Colposcopio Binocular, Dermatoscopio, Centrifuga Laboratorial, Mocho Odontológico, Compressor 60L, Bomba a Vácuo e Etc., destinados as atividades medicas e odontológicas das UBS's (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/04/2017 | 32564.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-PSF, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/04/2017 | 876.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais de consumo como: cartucho de toner sansung, cartucho de toner HP, cilindro HP, Chip p/ Uso em Xerox e Et., destinados as impressoras das UBS's (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/04/2017 | 1000.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUÇÕES - FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de mão de obra, quando na construção de 24m² de muro em alvenaria, 48m² de reboco, escavação para construção de uma fossa séptica absorvente e construção de um canteiro em alvenaria no prédio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/04/2017 | 10927.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-NASF, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/04/2017 | 11939.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Abril/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/04/2017 | 1257.91 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saúde do Município na realização de suas atividades, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/04/2017 | 6084.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PACS, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000585 | 19/04/2017 | 2718.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente como: Regua 30cm, Tnt 40gr, Arquivo Morto, Caneta, Marca Texto, Livro de Ponto, Clips 500GR e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/04/2017 | 2065.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-programa de imunização-vacinadora, relativo ao mês de Abril/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/04/2017 | 2200.00 | 14483230000163 | JOSEFA IRACEMA BARBOSA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) Gondola Lateral, destinadas Farmacia Basica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/04/2017 | 2817.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do fundo municipal de saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Abril/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/04/2017 | 21512.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do fundo municipal de saúde-PACS, relativo ao mês de Abril/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/04/2017 | 8021.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivo do fundo municipal de saúde-PSF, relativo ao mês de Abril/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/04/2017 | 1707.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saúde-NASF, relativo ao mês de Abril/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/04/2017 | 4050.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Saúde-Atenção Básica, relativo ao mês de Abril/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0000593 | 19/04/2017 | 3540.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 06 (seis) Tablet, destinados as atividades dos Agentes de Saúde da UBS I (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/04/2017 | 42.32 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal efetivos da Sec.de Saúde-PSF, PFS/SAÚDE BUCAL, PACS e NASF, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/04/2017 | 64.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PSF, PFS/SAÚDE BUCAL, PACS, NASF e PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO , relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/04/2017 | 17.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0000597 | 20/04/2017 | 941.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Tiras de Teste, Caixa Plástica Porta 50 Lamina, Teste Urina e Etc., destinados as atividades do Laboratório de Analise Prótese Clinica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/04/2017 | 109.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Policlinica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/04/2017 | 291.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Programa do PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/04/2017 | 3339.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP, relativo ao mês de Março/2017, conforme DARF anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/04/2017 | 3.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal comissionados da Sec.de Saúde-Atenção Básica, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/04/2017 | 5427.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0000603 | 24/04/2017 | 1093.40 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Resina Acrílica, Dentes de Resina, Broca, Fio de Aço e Etc., destinados as atividades do Laboratório de Analise Prótese Dentaria do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000604 | 24/04/2017 | 1159.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Cimetidina 300mg, Complexo B, Dexametasona 4mg, Dirirona e Etc., destinados ao uso na Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000605 | 24/04/2017 | 464.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Dexametasona e Neomicina, destinados a distribuição a população na Farmácia Básica e nas UBS (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000606 | 24/04/2017 | 496.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Hioscina+Dipirona, destinados a distribuição a população na Farmácia Básica e nas UBS (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000607 | 24/04/2017 | 3875.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Albendazol, Ambroxol, Cefalexina, Dimeticona, Metronidazol e Etc., destinados a distribuição a população na Farmácia Básica e nas UBS (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000608 | 24/04/2017 | 5870.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Amoxicilina, Ampicilina, Dexclorfeniramina, Enalapril, Metformina, Nifedipino, Ranitidina e Etc., destinados a distribuição a população na Farmácia Básica e nas UBS (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/04/2017 | 29535.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Comissionados, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/04/2017 | 22051.61 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Efetivos, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/04/2017 | 40424.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/04/2017 | 9764.39 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/04/2017 | 375.00 | 19122781000115 | RADICAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção de 03 (três) Computadores, pertencentes ao Fundo Município de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000614 | 25/04/2017 | 1505.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Esparadrapo Impermeável, Gaze em rolo, Luva Cirúrgica, Touca Branca e Etc., destinados as atividades hospitalares nas UBS's (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000615 | 25/04/2017 | 272.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Atadura de Crepom, destinadas as atividades hospitalares nas UBS's (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/04/2017 | 1380.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Farmácia, Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Fevereiro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/04/2017 | 1380.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Farmácia, Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Março/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/04/2017 | 106.00 | 00089051556420 | JOSEMAR JOÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer às despesas com serviços prestados na instalação elétrica da Farmácia Básica e Central de regulação da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, nos dias 26 e 27/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/04/2017 | 1112.50 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços de comunicação multimídia (internet) da Secretaria de Saúde, UBS'S, Policlínica, Unidade Mista de Saúde, Farmácia Básica, CEO (Centro de Especialidade Odontológica), NASF, SAMU e Vigilância Sanitária e do Município de Juripiranga, referente ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/04/2017 | 280.00 | 00067677878415 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa PFP-1197, quando em 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, junto aosHospitais Napoleão Laureano, Clementino Fraga e São Vicente de Paula, nos dias 15/03 e 06/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232017 | 0000621 | 26/04/2017 | 4450.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos médicos como: Criocauterio Dermatológico e Oftalmoscópio, destinados as atividades medicas das UBS's (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para Média e Alta Complexidade da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322017 | 0000622 | 26/04/2017 | 29690.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos médicos como: Autoclave, Negatoscopio, Desfibrilador Automático, Carro Curativo, Poltrona Hospitalar, Glicosimetro e Etc., destinados as atividades medicas das UBS's (Unidade Básica de Saúde) e da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/04/2017 | 20.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/04/2017 | 52.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/04/2017 | 24881.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde - SUS, referente ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/04/2017 | 73.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/04/2017 | 38.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Efetivos, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/04/2017 | 38.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Comissionados, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/04/2017 | 18137.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Policlínica Contratados, relativo ao mês de abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/04/2017 | 10001.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-CEO Contratados, relativo ao mês de abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/04/2017 | 48842.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista Contratados, relativo ao mês de Abril/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração de Receitas | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/04/2017 | 10411.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-SAMU Contratados, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/04/2017 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Farmacia Básica Contratados, relativo ao mês de Abril/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/04/2017 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório Municipal Contratados, relativo ao mês de Abril/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/04/2017 | 4537.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório Municipal de Protese dentária Contratados, relativo ao mês de Abril/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/04/2017 | 3944.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista efetivos, relativo ao mês de Abril/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/04/2017 | 840.00 | 00001292169419 | NELSON ALFREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na locação de veículo de placa NQK-9597, quando em 06 (seis) viagens à cidade João Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de Saúde, junto aos hospitais Ortotrauma, HTOP, ClinícaSão Lucas, Clementino Fraga, Napoleão Laureano e São vicente, nos dias 08, 09, 13, 22 e 29/03 e 04/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/05/2017 | 240.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFA-1125, quando em 03 (três) viagens conduzindo o Agente de Saúde do Município em visita domiciliar, junto às localidades Sítio Coiteiro, Chã de Ingá e Angico, pertencentes a Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, nos dias 03, 04 e 05/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/05/2017 | 676.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFA-1125, quando em 18 (dezoito) viagens, sendo 08 (oito) viagens a cidade de João Pessoa-PB, 02 (duas) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, 02 (duas) Itabaiana-PB e 03 (três) viagens a Rural do Município, conduzindo documentos da Secretaria de Saúde, junto aos Hospitais: Trauma, Frei Damião, HU, Hospital Regional, Clinica São Luiz e Hospital de Pedras de Fogo-PB e conduzindo o Agente de saúde j | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/05/2017 | 240.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFA-1125, quando em 03 (três) viagens conduzindo o Agente de Saúde do Município em visita domiciliar, junto às localidades Sítio Freitas e Sítio Salgado, pertencentes a Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, nos dias 05, 13 e 20/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/05/2017 | 871.00 | 25049947000118 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 136 (cento e trinta e seis) botijões de água mineral de 20 litros e 01 (um) botijões de gás, destinados as UBS's (Unidades Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/05/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624044-0 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/05/2017 | 600.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóvel na Av. Brasil nº 418, destinado às instalações da Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/05/2017 | 800.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 546, destinado as instalações da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/05/2017 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalações da Vigilância Ambiental do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/05/2017 | 150.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de rebobinamento na bomba centrífuga de 0,75cv monofásica, no dia 06/04/2017, pertencente ao UBS II (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/05/2017 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua Paraná nº 210, destinado às instalações do Unidade Básica (PSF V) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel na Av: Brasil, n°483, destinado as instalações da secretaria de saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/05/2017 | 500.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio refeição da Médica do Programa Mais Médicos da Unidade de Saúde-UBS 3 do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000650 | 02/05/2017 | 4909.35 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000651 | 02/05/2017 | 52.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: óleo lubrax essencial 1L, destinados a lubrificação dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para Média e Alta Complexidade da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/05/2017 | 2670.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos como: Cadeira Palito Fixo, Arquivo de Aço c/ 4 Gavetas e Balança W200/100, destinados as atividades da Policlínica e da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/05/2017 | 17.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/05/2017 | 860.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02(dois)Oxigênio PPU, 01(um)Oxigênio SAMU e 03(três) Oxigênio 07M3, destinados as atividades da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/05/2017 | 1244.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Sifrão triplo, Fechadura, Prego, Caixa de descarga, Cimento, Areia lavada, Areia para rebouco, Tijolos 8 furos e tubo esgosto, destinados a reforma da nova instalação da Secretaria de Saúde, Farmácia Básica e Central de Regulação, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/05/2017 | 41.59 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/05/2017 | 187.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000658 | 03/05/2017 | 72.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Luva Cirurgica e Saco Plastico p/ Lixo Hospitalar, destinados as atividades hospitalares nas UBS's (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0000659 | 03/05/2017 | 1350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Abril/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000660 | 03/05/2017 | 6.68 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos como: Amoxicilina, Ampicilina, Azitromicina e Etc., destinados a distribuição a população na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000661 | 03/05/2017 | 5230.85 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: gasolina comum e etanol comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000662 | 03/05/2017 | 954.70 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000663 | 03/05/2017 | 140.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: Oleo Diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000664 | 03/05/2017 | 2667.43 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: Oleo Diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000665 | 03/05/2017 | 16.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: oleo lubrificante mobil, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/05/2017 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/05/2017 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/05/2017 | 6200.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 496 (quatrocentos e noventa e seis) refeições (almoço), destinados as equipes das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), SAMU e Unidade Mista de Saúde do Municipal de Juripiranga-PB, Conformecomprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000669 | 09/05/2017 | 5400.00 | 21185289000130 | SAO JOSE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E ODONTOLOGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 120 (cento e vinte) Exames de Ultrassonografias na Policlínica Municipal de Juripiranga no mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000670 | 09/05/2017 | 2240.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MNS-0324, quando em 08 (oito) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto a FUNAD, nos dias 12, 14, 18, 25, 27/04, 02, 04 e 09/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/05/2017 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de Ronda Motorizada nas Unidades Básicas de Saúde UBS I e IV do Município de Juripiranga-PB no horário de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/05/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/05/2017 | 0.12 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de (MANUT CTA) debitado na conta de nº 256-3 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/05/2017 | 8348.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Café e Janta, destinados aos servidores da Unidade Mista de Saúde e as UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/05/2017 | 83.33 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na lavagem geral do veículo Ambulância de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, no dia 05/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/05/2017 | 380.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa QFW-0667, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 02 (duas) a viagens a cidade de João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade de Timbauba-PE, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, junto aos Hospitais: São Vicente, HU, Frei Damião, Cândida Vargas e 01(uma) viagem local conduzindo a equipe do NASF para visitas domiciliares, nos dias 17, 24, 25/04 e 03/05/2017, conf | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/05/2017 | 360.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa OGB-2767, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 02 (duas) a viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, junto aos Hospitais: Ortotrauma, HOPT, Cais de Jaguaribe, Arlindo Marques, 01 (uma) viagem a cidade de Itabaiana-PB conduzindo servidores junto ao Bando do Brasil e 01 (uma) viagem local conduzindo a equipe do NASF para visit | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/05/2017 | 420.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: Trauma, HU, Santa Isabel e Napoleão Laureano, nos dias 21/04, 03 e 08/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000679 | 10/05/2017 | 4389.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KLX-8716, quando em 11 (onze) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos hospitais: HU, Cais deJaguaribe, Ortotrauma, Clementino Fraga, Napoleão Laureano, São Vicente, HTOP, Frei Damião e Cândida Vargas, durante os dias 03, 05, 07, 10, 12, 17, 18, 19, 24, 26 e 28/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/05/2017 | 350.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados e na colocação de chumbadores nos portões e na confecção de 01 (um) portão de ferro 3,00 x 1,20, localizados na entrada do estacionamento da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/05/2017 | 300.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 12 (doze) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB junto aos hospitais: Clementino Fraga, Phormulat, Lauro Wanderley, Laureano e Centro Medico Audiovisual, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, nos dias 03, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 17, 18, 19, 24 e 26/04/2017, conforme declaração em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/05/2017 | 200.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 08 (oito) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB junto aos hospitais: Cândida Vargas, Policlínica São Lucas, São Vicente e Outros, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, durante o mês Abril de 2017, conforme declaração em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/05/2017 | 500.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 20 (vinte) diárias parciais, sendo 18 (dezoito) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB junto aos hospitais: São Vicente de Paulo, Laureano, Hospital Universitário, Clementino Fraga, Policlínica São Lucas e 02 (duas) diárias parciais a cidade do Recife-PE junto aos hospitais: Bom Pastor e HAM, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, durante o mês Abril de 2017, conforme declaração em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/05/2017 | 400.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 16 (dezesseis) diárias parciais, sendo 07 (sete) a João Pessoa-PB, junto aos hospitais: Cândida Vargas, Policlínica São Lucas, São Vicente e outros, e 08 (oito) diárias ao Recife-PE, juntoaos hospitais: Policia Militar, Procap, Hemope, Agamenom, Magalhães e Barão de Lucena, e 01 (um) para fórum de Caruaru-PE, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, durante o mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/05/2017 | 432.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cimento 50kg, Latão Branco, Areia Lavada, Galão Verde e Cascalhi, destinados a reforma da nova instalação da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para Média e Alta Complexidade da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/05/2017 | 4760.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos como: Ventilador de Teto e Computador Desktop Básico, destinados as atividades da Policlínica e da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/05/2017 | 610.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa PFL-0943, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: Arlinda Marques, Cândida Vargas, São Vicente de Paula, Napoleão Laureano e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo servidor da Secretaria de Saúde do Município junto ao Banco do Brasil, nos dias 18, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/05/2017 | 400.00 | 00025119028420 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo F-4000 de placa KLW-4926, quando em 02 (duas) diárias a disposição da Secretaria de Saúde do Município, no transporte de tendas e equipamentos da Secretaria de Saúde para as UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município, nos dias 29/04, 02 e 03/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/05/2017 | 650.00 | 00029258462890 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OGG-1320, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, 01 (um) viagem a cidade de Campina Grande-PB e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: HU, Antonio Targino, HTOP, Clementino Fraga, Hospital Regional e FUNAD, nos dias 04, 07, 12, 18 e 09/05/2017, conforme compr | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/05/2017 | 1300.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados nas instalações de 03 (três) Ar - Condicionado 9.000 btus, na Secretaria de Saúde do Município, 01 (um) instalação de Ar - Condicionado 12.000 btus, CEO - Centro de Especialidades Odontológicas e 01 (um) instalação de Ar - Condicionado 9.000 btus, na Sala de Vacinação da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/05/2017 | 1400.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHP-7363, quando em 56 (cinqüenta e seis) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no UBS IV (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/05/2017 | 106.00 | 00089051556420 | JOSEMAR JOÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer às despesas com serviços prestados na instalação elétrica da Farmácia Básica e na Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, no dia 28/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/05/2017 | 420.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa KGL-8317, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: Cais de Jaguaribe, Clementino Fraga, Clinica São Lucas e Clinica São Luiz, nos dias 17, 24/04 e 05/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/05/2017 | 790.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFQ-0890, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 03 (três) viagens a cidade do Recife-PE, 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidadede Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: Edson Ramalho, Hospital das Clinicas e Hospital Regional, nos dias 03, 11, 18, 25/04 e 07/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/05/2017 | 2093.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOQ-7725, quando em 07 (sete) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, HTOP, Edson Ramalho, Ortotrauma, São Vicente, Policlínica São Lucas e Policlínica São Luiz, nos dias 11, 20, 25 e 27/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/05/2017 | 38147.19 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde - FUS, referente ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/05/2017 | 1220.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na confecção de 02 (duas) placas em metalon galvanizado com lona de 440g com impressão digita, 12 (doze) placas em PVC de 2 mm com adesivos em impressão digital, 01 (um) adesivo tipo transparente com impressão digital e 02 (dois) envelopamento em birôs de aço com adesivo tipo 3M e impressão digital, destinados a sinalização da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/05/2017 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de sistema de sonorização, para as atividades de aeróbica com o público vida saudável do NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/05/2017 | 35.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/05/2017 | 118.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de mecânico, na manutenção e reposição de peças dos veículos de placas: NQD-7234, OGB-7794, PEE-2120 e MOO-2736, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/05/2017 | 86.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 10 (dez) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/05/2017 | 25.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Ceo e Policlínica, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/05/2017 | 49.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados e efetivos da Sec.de Saúde-Unidade Mista, Farmacá Básica, Samu, Laboratório, Municipal e Laboratório Municipal de Protese Dentária, relativo ao mês de Abril/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/05/2017 | 750.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com locação de veículo de placa MNY-2169, quando em 06 (seis) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos hospitais: Napoleão Laureano, Santa Isabel, Edosn Ramalho e Clementino Fraga e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB junto a 12º Gerencia de Saúde, conduzindo Servidor da Sec de Saúde do Município para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias: 10, 18, 24/04, 02, 04 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/05/2017 | 600.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa NPV-6084, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (três) a cidade de João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Cândida Vargas, São Vicente, Clementino Fraga e Napoleão Laureano, nos dias 11, 24, 25/04 e 05/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/05/2017 | 280.00 | 00002613998458 | LEONARDO SOUZA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OFA-9151, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Frei Damião, Cândida Vargas, Ortotrauma e HU, nos dias 11 e 19/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/05/2017 | 190.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa MOA-1412, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: Cândida Vargas, Arlinda Marques e Hospital Regional, nos dias 26/04 e 10/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/05/2017 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGE 0227, quando no transporte de médicos e enfermeiros em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/05/2017 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa KFD-2437, conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas domiciliares para atendimentos de saúde na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Juripiranga, no mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/05/2017 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestado de divulgação de um programa de rádio da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/05/2017 | 1100.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD-6952 quando em 10 (dez) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade do Recife/PE, 05 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa/PB, 03 (três) viagens a cidade de Itabaiana-PB e 01 (um) viagem a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos hospitais: Napoleão Laureano, Arlinda Marques, São Vicente, Clementino Fraga, Trauma, Miguel Arraes, Hospital Regional e CAPS, nos dias 07, 11, 17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/05/2017 | 35.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/05/2017 | 310.00 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFF-7407, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Edson Ramalho, Ortotrauma, Santa Isabel e Clementino Fraga e 01 (um) viagem conduzindo uma Servidora da Secretaria de Saúde do Município em visitas domiciliares, nos dias 20, 24/04 e 03/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/05/2017 | 560.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, quando em 16 (dezesseis) horas de divulgação em carro de som, sendo 09 (nove) horas na Campanha ao mosquito da dengue, 03 (três) horas no evento de entrega de repelentes para as gestantes do Município e 04 (quatro) horas na Campanha de Saúde na Feira Livre do Município de Juripiranga-PB, nos dias 04, 05, 06, 07, 18 e 26/04/2017, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/05/2017 | 26.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/05/2017 | 25.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Ceo e Policlínica, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/05/2017 | 49.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados e efetivos da Sec.de Saúde-Unidade Mista, Farmacá Básica, Samu, Laboratório, Municipal e Laboratório Municipal de Protese Dentária, relativo ao mês de Abril/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/05/2017 | 51.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/05/2017 | 17.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/05/2017 | 34.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624047-4 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/05/2017 | 807.50 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção e conserto dos computadores, pertencentes às UBS I, II, III, IV, V, Policlínica, CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/05/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/05/2017 | 320.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PDS-8979, quando em 32 (trinta e duas) viagens, conduzindo profissional da saúde em visitas domiciliares no Sítio Barra localizado na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, para atendimento na UBS (Unidade Básica de Saúde) Âncora, durante o periodo de 10/04 a 10/05/2017. conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/05/2017 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PDS-8979, quando em 03 (Três) diárias, conduzindo agente comunitário de saúde em visitas domiciliares no Sítio Cachoeira I e II, localizados na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, nos dias 17, 24 e 26/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/05/2017 | 1400.24 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água referente ao consumo das unidades da Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/05/2017 | 6000.00 | 13121019000138 | G G LOCACAO ALUGUEL DE MAQUINAS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo ambulância saveiro de placa PEE-2120, à disposição da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, para atendimento a população do Município, durante o mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/05/2017 | 89.28 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços mecânicos com: embuscamento da bomba de direção do veículo de placa OGB - 7794, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/05/2017 | 158.00 | 00089051556420 | JOSEMAR JOÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer às despesas com serviços prestados na instalação elétrica do deposito da Secretaria de Saúde Município, instalação da bomba submersa da UBS IV e revisão da instalação elétrica do compressor da UBS I, nos dias 12 e 15/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000729 | 16/05/2017 | 2079.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos injetáveis como: Atropina, Complexo B, Dexametasona 2mg, Furosemida 10mg, Sulfato Magnésio e Etc., destinados a Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000730 | 16/05/2017 | 769.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de materiais hospitalares como: Fralda Geriátrica Adulto G, Fralda Geriátrica Adulto M, Nylon e Etc., destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista e Saúde de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000731 | 16/05/2017 | 1975.86 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de materiais hospitalares como: Soro Fisiologica, Soro Glicosado e Etc., destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista e Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/05/2017 | 2276.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de materiais de limpeza como: Detergente, Papel Higiênico, Papel Toalha e Etc., destinados as atividades de limpezas das UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/05/2017 | 4232.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de materiais de limpeza como: Detergente, Papel Toalha, Esponja de Aço, Sabão Liquido, Pano de Chão, Pano de Prato e Etc., destinados as atividades de limpezas das UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/05/2017 | 815.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção corretiva nos equipamentos odontológicos, pertencentes as UBS's (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/05/2017 | 480.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção corretiva nos equipamentos odontológicos, pertencentes ao CEO (Centro de Especialidade Odontológicas) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/05/2017 | 19.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica do prédio onde funciona Farmácia Básica do município, relativo ao mês de Abril/2017, conforme comprovantes.650 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/05/2017 | 184.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o UBS V do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/05/2017 | 55.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona o PEVA do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/05/2017 | 17.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/05/2017 | 34.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624047-4 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/05/2017 | 25.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Escola de Conselhos do Estado da Paraíba, conduzindo servidor da Secretaria de Saúde do Município para participar de uma capacitação, no dia 20 de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/05/2017 | 25.00 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Escola de Conselhos do Estado da Paraíba, para participar de uma capacitação, no dia 20 de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/05/2017 | 1250.89 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saúde do Município na realização de suas atividades, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/05/2017 | 690.00 | 22398470000198 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA MARMORARIA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) cuba e 02 (dois) balcão em granito verde, destinadas as atividades do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122017 | 0000746 | 17/05/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Maio de 2017 do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/05/2017 | 200.00 | 22023555000191 | JOSE MOACIR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na confecção de um portão em tubos de ferro galvanizados ³/4, destinado a instalação no deposito do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/05/2017 | 23553.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde - SUS, referente ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/05/2017 | 17.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000750 | 19/05/2017 | 726.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Teste de Sifilis e Triglicerides Liquido, destinados as atividades do Laboratório de Analise Clinicas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000751 | 19/05/2017 | 1700.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalar como fita p/ glicemia, destinada as atividades das UBS,s (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000752 | 19/05/2017 | 3024.24 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Agulha Descartavel, Cateter Nasal, Scalp N21, Lamina Bisturi e Etc., destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000753 | 19/05/2017 | 4350.16 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Atadura de Crepom, Gaze em Rolo, Luva Cirurgica, Algodão Hidrofilo 500g, Esparadrapo e Etc., destinados as atividades hospitalares nas UBS's (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/05/2017 | 17.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/05/2017 | 40541.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PSF, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/05/2017 | 11340.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-NASF, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/05/2017 | 12204.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Maio/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/05/2017 | 6134.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PACS, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/05/2017 | 2065.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-Programa de Imunização-Vacinadora, relativo ao mês de Maio/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/05/2017 | 2817.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Maio/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/05/2017 | 21512.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PACS, relativo ao mês de Maio/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/05/2017 | 8021.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saúde-PSF, relativo ao mês de Maio/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/05/2017 | 1707.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saúde-NASF, relativo ao mês de Maio/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/05/2017 | 4050.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Saúde-Atenção Básica, relativo ao mês de Maio/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/05/2017 | 46.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Saúde-PSF, PFS/SAÚDE BUCAL, PACS, ATENÇAÕ BÁSICA e NASF, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/05/2017 | 64.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PSF, PFS/SAÚDE BUCAL, PACS, NASF e PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO , relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/05/2017 | 454.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/05/2017 | 97.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Policlinica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/05/2017 | 165.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o UBS V do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/05/2017 | 780.82 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2017, do veículo ambulância de placa MNW-4964, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000771 | 22/05/2017 | 5586.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KLX-8716, quando em 14 (quatorze) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos hospitais: HU, Cais de Jaguaribe, Ortotrauma, Clementino Fraga, Napoleão Laureano, São Vicente, HTOP, Frei Damião e Cândida Vargas, durante os dias 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 e 31/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262016 | 0000773 | 22/05/2017 | 2811.60 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais instrumentais odontológicos como: Alavanca Apical Esquerda, Alavanca Apical Direita, Espátula nº 01, Pinça Clinica, Espelho Dental, Cabo Para Bisturi e Etc., destinados as atividades odontológica das UBS,s (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0000774 | 22/05/2017 | 1132.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Resina Termo Rosa Médio, Dentes em Resina Acrílica, Gesso Pedra Amarelo, Escova e Etc., destinados as confecção de prótese dentaria no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272016 | 0000775 | 22/05/2017 | 58.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais como: Pipeta Graduada 10ml, Pipeta Graduada 5ml e Balão Fundo Chato 500ml, destinados as atividades do Laboratório de Analise clinica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0000776 | 22/05/2017 | 480.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Alginato Ali-Gel 410g, destinado a confecção de prótese dentaria no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000777 | 22/05/2017 | 3429.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como:Amoxicilina, Brometo, Cefalexina, Metronidazol e Etc., destinados a distribuição a população na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/05/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/05/2017 | 288.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Betatest Plus (Teste Rápidos de Gravidez), destinados a UBS,s (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000780 | 23/05/2017 | 6740.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos contralados como: Alprazolam 2mg, Carbamazepina, Carbonato Litio 300mg, Clonazepam, Clorpromazina e Etc., destinados a distribuição a população na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000781 | 23/05/2017 | 464.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Dexametasona e Neomicina Etc., destinados a distribuição nas UBS (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000782 | 24/05/2017 | 910.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Luva de Procedimento Tamanho M e Luva de Procedimento Tamanho P, destinados as atividades hospitalares nas UBS's (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0000783 | 24/05/2017 | 1875.00 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na realização de Exames de Analises Clinica do Município de Juripiranga, durante o mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000784 | 24/05/2017 | 10419.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Albendazol, Ambroxol, Cefalexina, Dimeticona, Metronidazol e Etc., destinados a distribuição a população na Farmácia Básica e nas UBS (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Programa do PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/05/2017 | 2393.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP, relativo ao mês de Abril/2017, conforme DARF anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/05/2017 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (um) máquina fotocopiadora brother 8080, destinada as atividades da UBS I (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/05/2017 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (um) máquina fotocopiadora brother 8080, destinada as atividades da UBS I (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/05/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02 (duas) máquinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/05/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02 (duas) máquinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/05/2017 | 300.00 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimentos de bandeiras e balões, destinados a ornamentação dos PSF´s do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/05/2017 | 704.20 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Lixa Massa, Lixa Ferro, Thiner 05 lt, Fita Zebrada, Caixa Descarga e Etc., destinados a reforma do prédio da antiga instalação da Farmácia Básica do Municípiode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/05/2017 | 435.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Bomba Submersa 900, destinada a UBS IV (Unidade Básica de Saúde) de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000793 | 26/05/2017 | 138.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: saco plastico p/ lixo hospitalar 50lt, destinados as atividades hospitalares nas UBS's (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000794 | 26/05/2017 | 1048.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos controlado como: Acido Valproico 500mg, Periciazina 1% 20ml e Periciazina 4% 20ml, destinados a distribuição a população na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/05/2017 | 444.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de vigilância, no prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, no período de 26, 30/04, 01 e 07/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000796 | 26/05/2017 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneu 175/70R14, destinados ao veículo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000797 | 26/05/2017 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneu 175/70R14, destinados ao veículo de placa MOS-5061, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/05/2017 | 30586.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Comissionados, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/05/2017 | 21242.88 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Efetivos, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/05/2017 | 40824.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/05/2017 | 10514.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/05/2017 | 1415.70 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Água Sanitária, Desinfetante, Vassoura de Pelo, Sabão em Pó 500g. Desodorizador Sanitario 35g e etc., destinados as atividades de limpeza das UBS,s (unidade Básica de Saúde), Unidade Mista de Saúde e Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/05/2017 | 1580.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 01 (um) controlador de ponto eletrônico modelo sindnox LT bio cor preta, destinado a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000804 | 29/05/2017 | 850.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Ciprofloxacina 500mg, Losartana Potassico 50mg e Sulfato Ferroso 109 mg, destinados a distribuição gratuita na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/05/2017 | 5127.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/05/2017 | 20.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/05/2017 | 603.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamento como: Dexclorfeniramina e Hioscina + Dipirona gotas, destinado a distribuição gratuita na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/05/2017 | 1017.00 | 25049947000118 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 142 (cento e quarenta e dois) botijões de água mineral de 20 litros e 03 (três) botijões de gás, destinados as UBS's (Unidades Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000809 | 30/05/2017 | 340.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 200 metros de TNT 40GR cada, destinados a orgnização da Feira de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/05/2017 | 38.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Comissionados, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/05/2017 | 73.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/05/2017 | 36.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-efetivos, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/05/2017 | 52.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/05/2017 | 18467.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Policlínica Contratados, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/05/2017 | 10001.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-CEO Contratados, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/05/2017 | 49982.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista Contratados, relativo ao mês de Maio/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração de Receitas | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/05/2017 | 10511.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-SAMU Contratados, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/05/2017 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Farmacia Básica Contratados, relativo ao mês de Maio/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/05/2017 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório Municipal Contratados, relativo ao mês de Maio/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/05/2017 | 4537.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório Municipal de Protese dentária Contratados, relativo ao mês de Maio/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/05/2017 | 3044.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista efetivo, relativo ao mês de Maio/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/05/2017 | 30.00 | 00002873069414 | LUCINEIDE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, para participar na "Qualificação Profissional sobre Violência Interpessoal/Autoprovocada", junto EPESP, no dia 16 de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/05/2017 | 50.00 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao Centro de Formação de Educadores, para participar de um Curso da Etapa Macrorregional da Conferência de Saúde da Mulher do Estado da Paraíba, realizada nos dias 25 e 26 de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/06/2017 | 29535.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Comissionados, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/06/2017 | 23140.34 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Efetivos, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0000826 | 01/06/2017 | 2231.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças automotivas como: Amortecedor Traseiro, Atuador Hidráulico, Bomba D'água, Filtro de Ar, Kit Coifa Cambio, Radiador, Sensor e Temperatura e Etc., destinadas a manutenção do veículode placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0000827 | 01/06/2017 | 2216.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças automotivas como: Amortecedor Dianteiro, Bateria 70 AH, Bomba de Freio, Borracha da Porta, Carreira Dentada, Filtro de Ar, Lanterna Traseira, Tambor de Freio e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa NQA-6075, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0000828 | 01/06/2017 | 2027.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças automotivas como: Amortecedor Traseiro, Bandeja da Suspensão, Farol Direito, Filtro de Ar, Radiador, Bronze de Biela e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0000829 | 01/06/2017 | 1386.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças automotivas como: Barra de Direção, Bateria 100AH, Filtro de Ar, Pivo Suspensão Dianteira e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria deSaúde do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0000830 | 01/06/2017 | 2834.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças automotivas como: Cubo de Freio Traseiro, Kit de Embreagem, Rolamento da Roda Dianteira, Limpador Parabrisa e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/06/2017 | 680.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Oxigênio PPU, 02 (dois) Oxigênio SAMU e 01 (um) Oxigênio 07M3, destinados as atividades da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000832 | 01/06/2017 | 842.40 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Abaixador de Língua, Sonda Aspiração, Lençol de Papel, Sonda Uretral e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000833 | 01/06/2017 | 1.85 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos como: Ciprofloxacina 500mg e Losartana Potassio 50mg, destinados a distribuição gratuita na atenção básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/06/2017 | 25.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Escola de Conselhos do Estado da Paraíba, conduzindo servidor da Secretaria de Saúde do Município para participar de uma capacitação, no dia 02 de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/06/2017 | 25.00 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Escola de Conselhos do Estado da Paraíba, conduzindo servidor da Secretaria de Saúde do Município para participar de uma capacitação, no dia 02 de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/06/2017 | 161.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/06/2017 | 37.73 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/06/2017 | 38.22 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona o PEVA do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/06/2017 | 37.75 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000840 | 02/06/2017 | 682.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Luva de Procedimento Tamanho PP, destinados as atividades hospitalares nas UBS's (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000841 | 02/06/2017 | 8.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos como: Amoxicilina 500mg, Atenolol 50mg, Cetoconazol 200mg, Sinvastatina 20mg e Etc., destinados a distribuição gratuita na atenção básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000842 | 02/06/2017 | 1.86 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamento como: Sertralina 50mg, destinado a distribuição na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/06/2017 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGE 0227, quando no transporte de médicos e enfermeiros em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/06/2017 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestado de divulgação de um programa de rádio da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/06/2017 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa KFD-2437, conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas domiciliares para atendimentos de saúde na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Juripiranga, no mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/06/2017 | 660.00 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFF-7407, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 03 (três) viagens a João Pessoa-PB, 01 (uma) a Recife-PE, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB,para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Agamenon Magalhães, Clementino Fraga, Napoleão Laureano, São Vicente de Paula e 01 (uma) a Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, nos dias 12, 22, 25 e 30/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/06/2017 | 750.00 | 00025119028420 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo F-4000 de placa KLW-4926, quando em 07 (sete) diárias no transportes de tendas para o evento de inauguração das novas instalações da Secretaria de Saúde e transportando medicamentos e equipamentos da Secretaria de Saúde e Farmácia Básica do Município, junto as UBS,s (Unidade Básica de Saúde), nos dias 27, 28/04, 02, 03, 05, 08 e 09/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/06/2017 | 1360.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de mecânico, na manutenção, conserto e troca de peças, dos veículos de Placas: OGB-7794, OET-0157 e NQA-6075, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, nos dias 11, 15, 20, 22, 27 e 30/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000849 | 05/06/2017 | 6525.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 522 (quinhentos e vinte e dois) refeições (almoço), destinados as equipes das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), SAMU e Unidade Mista de Saúde do Municipal de Juripiranga-PB, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/06/2017 | 800.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 546, destinado as instalações da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/06/2017 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalações da Vigilância Ambiental do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/06/2017 | 2342.50 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel na Av: Brasil, n°483, destinado as instalações da Secretaria de Saúde, Farmácia Básica, Central de Regulação e NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/06/2017 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua Paraná nº 210, destinado às instalações da UBS V (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/06/2017 | 500.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio refeição da Médica do Programa Mais Médicos da Unidade de Saúde-UBS 3 do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/06/2017 | 480.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFA-1125, quando em 06 (seis) viagens conduzindo o Agente de Saúde do Município em visita domiciliar, junto às localidades Chá do Ingá, Angicos e Sítio Salgado, pertencentes a Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, nos dias 26/04, 03, 09, 10, 11 e 12/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/06/2017 | 366.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFA-1125, quando em 12 (doze) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB, 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Saúde, junto aos Hospitais: Frei Damião, HU e Hospital Regional e 03 (três) viagens ao Sitio Coiteiro, conduzindo o Agente de Saúde do Município, nos dias 15, 16, 29, 20, 25, 27 e 28/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/06/2017 | 68.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na confecção de 01 (um) copia de chave gorje e 03 (três) copias de chaves simples, destinadas a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/06/2017 | 200.00 | 20502192000141 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS IRMÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na instalação de 02 (dois) ventiladores na UBS II, assentamento de 01 (um) porta de alumínio no deposito, colocação de 02 (duas) telas mosqueteiras nos banheiros da UBS - Âncora do Sítio Barra, revisão em partes das instalações elétricas no Prédio da Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, durante os dias 30 e 31 de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/06/2017 | 260.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na manutenção de 01 (um) computador e 01 (um) notebook, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000860 | 06/06/2017 | 5577.59 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Matriz de Aço, Ponta Diamantada, Sugador Europa, Anestesio Tópico, Verniz Cavitine, Resina Reposição e Etc., destinados as atividades odontológicas das UBS(Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000861 | 06/06/2017 | 3066.97 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Sugador Euronda, Anestésico Tópico, Agulha Curta, Papel Carbono, Fio de Seda, Cimento Cirúrgico e Etc., destinados as atividades odontológicas do CEO (Centro de Especialidades Odontológica) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/06/2017 | 200.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar e óleo selenia, destinados a manutenção do veículo de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/06/2017 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/06/2017 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/06/2017 | 1460.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados nas instalações e manutenção elétrica de Ar Condicionado como: 03 (três) manutenção corretiva de Ar Split, 02 (dois) recarga de gás, 02 (duas) instalações de Ar Split e 01 (um) conserto de Ar Split, pertencentes à Unidade Mista de Saúde e Laboratório do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000867 | 06/06/2017 | 4905.00 | 21185289000130 | SAO JOSE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E ODONTOLOGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 109 (cento e Nove) Exames de Ultrassonografias na Policlínica Municipal de Juripiranga no mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000868 | 06/06/2017 | 1595.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Água Bi-Destilada 10 mil e Seringas, destinados as atividades hospitalares das UBS's (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/06/2017 | 168.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cadeado 40 mm, Fechadura e Dobradiça para Canto, destinadas a UBS (Unidade Básica de Saúde) de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/06/2017 | 1293.35 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saúde do Município na realização de suas atividades, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/06/2017 | 495.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, no transporte e instalação de 15 (quinze) prateleiras no prédio da Farmácia Básica, confecção de 01 (um) pedestal de ferro, destinado ao ventilador da UBS Âncora do Sitio Barra e recuperação, corte e solda de 04 (quatro) prateleiras na sala de estoque de medicamentos da Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/06/2017 | 288.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 02 (dois) portões de ferro, sendo um portão medindo 0,66 x 2,10 e outro portão medindo 0,85 x 1,20, destinados a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/06/2017 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de Ronda Motorizada nas Unidades Básicas de Saúde UBS I e IV do Município de Juripiranga-PB no horário de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/06/2017 | 807.50 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção e conserto dos computadores, pertencentes às UBS I, II, III, IV, V, Policlínica, CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/06/2017 | 150.00 | 20502192000141 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS IRMÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, no conserto e implantação das placas de sinalização do prédio do SAMU e no retelhamento do teto principal do Prédio da UBS III (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, no dia 05 de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/06/2017 | 1350.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHP-7363, quando em 54 (cinqüenta e quatro) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no UBS IV (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/06/2017 | 74.79 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFF-7407, quando em 01 (uma) viagem à cidade Timbaúba-PE, conduzindo o Coordenador de Saúde junto à DISMENE para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 28/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/06/2017 | 280.00 | 00067677878415 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa PFP-1197, quando em 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, junto aosHospitais Edson Ramalho, Clementino Fraga e Napoleão Laureano, nos dias 24/04 e 25/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/06/2017 | 480.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PDS-8979, quando em 06 (seis) viagens, conduzindo Agente Comunitário de Saúde do Município, em visitas domiciliares no Sítio Cachoeira I e II, localizado na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, nos dia 09, 18, 19/05, 01, 05 e 06/06/2017 de , conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000880 | 07/06/2017 | 5586.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KLX-8716, quando em 14 (quatorze) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos hospitais: HU, Cais de Jaguaribe, Ortotrauma, Clementino Fraga, Napoleão Laureano, São Vicente, HTOP, Frei Damião e Cândida Vargas, durante os dias 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 29 e 31/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/06/2017 | 400.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PDS-8979, quando em 40 (quarenta) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Município, conduzindo uma servidora da Secretaria de Saúde junto a UBS Âncora, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no período de 11/05 a 17/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000882 | 08/06/2017 | 3195.64 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: Oleo Diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000883 | 08/06/2017 | 337.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: oleo lubrificante lubrax essencial e top turbo, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000884 | 08/06/2017 | 6238.07 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: gasolina comum e etanol comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000885 | 08/06/2017 | 860.26 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/06/2017 | 560.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valo que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo placa QFP-3810, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo a pessoa do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: HU, Ortotrauma, Santa Isabel, São Vicente de Paula e Cândida Vargas, nos dias 01, 23 e 29/05 e 07/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/06/2017 | 140.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valo que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo placa OGB-2767, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo servidores da Secretaria de Saúde do Município junto a FUNAD, para participar de uma capacitação de interesse desta Secretaria, no dia 16/05/2017, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/06/2017 | 280.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valo que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo placa PFL-0943, quando em 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo a pessoa do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: Frei Damião, Cândida Vargas e HTOP, nos dias 24/05 e 01/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/06/2017 | 140.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valo que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo placa MOA-1412, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos hospital Clementino Fraga, no dia 16/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/06/2017 | 680.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OGB-2767, quando em 06 (seis) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB, 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Edson Ramalho, HTOP, Napoleão Laureano, Cândida Vargas, Frei Damião, Policlínica São Luis e Hospital Regional e 01 (um) viagem a cidade de Timbauba-PB, conduzindo servi | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/06/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/06/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624048-2 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000893 | 08/06/2017 | 7050.00 | 06949023000123 | CONTEMAX - CONSULTORIA TEC E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer a face as despesas com realização do curso de formação inicial para Agentes Comunitários de Saúde do Município, aprovados em concursos públicos, com duração de 40 (quarenta) horas, cuja formação no mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000894 | 08/06/2017 | 798.25 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Água Deionizada, Alcool etilico 70% e PVPI Topico, destinados as atividades hospitalares das UBS's (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para Média e Alta Complexidade da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/06/2017 | 4308.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos como: Armário de Aço, Mesa para Computador, Mesa para Impressora, Refrigerador e Etc., destinados as atividades da Policlínica e da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/06/2017 | 550.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 22 (vinte e duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto aos hospitais: São Vicente de Paulo, Laureano, Hospital Universitário, Clementino Fraga e Policlínica São Lucas, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, durante o mês Maio de 2017, conforme declaração em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000897 | 08/06/2017 | 8512.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Café da Manha, Janta e Lanche, destinados aos servidores da Unidade Mista de Saúde e as UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/06/2017 | 4631.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde - FUS, referente ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/06/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0000900 | 12/06/2017 | 3510.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 78 (setenta e oito) Exames de Mamografia Bilateral, realizadas em Unidade Móvel no Municipal de Juripiranga, no mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/06/2017 | 870.00 | 00029258462890 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OGG-1320, quando em 07 (sete) viagens, sendo 03 (três) viagens a cidade do Recife-PE, 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa-PB, 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB e 01 (um) viagem local, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: Miguel Arraes, Hospital Português, Altino Ventura, São Vicente de Paula e Hospital Regional. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/06/2017 | 2392.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOQ-7725, quando em 08 (oito) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, HTOP, Edson Ramalho, Ortotrauma, Arlinda Marques, Cais de Jaguaribe, Clementino Fraga e Policlínica São Luiz, nos dias 11, 16, 18, 23 e 30/05, 01, 06 e 08/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/06/2017 | 480.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OEY-1726, quando em 06 (seis) viagens conduzindo o Agente de Saúde do Município em visita domiciliar, junto à localidade Paraibinha, pertencente a Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, nos dias 04, 24/04, 03, 10, 19 e 30/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/06/2017 | 40.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OEY-1726, quando em 04 (quatro) viagens conduzindo servidor da Secretaria de Saúde do Município, da UBS I junto a UBS Âncora do Sítio Barra, localizado naZona Rural do Município de Juripiranga-PB, nos dias 28/04, 02, 18/05 e 07/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/06/2017 | 303.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OEY-1726, quando em 15 (quinze) viagens, sendo 10 (dez) viagens a Itabaiana-PB, 03 (três) viagens a Mogeiro-PB, 01 (um) viagens Pedras de Fogo e 01 (um) João Pessoa-PB, conduzindo documentos e medicamentos da Secretaria de Saúde, junto ao Hospital Regional, Gerencia Regional de Saúde, Secretaria de Saúde de Mogeiro, Hospital Frei Damião, Policlínica e Banco do Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/06/2017 | 635.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 23 (vinte e três) diárias parciais, sendo 11 (onze) a João Pessoa-PB, junto aos hospitais: Cândida Vargas, Policlínica São Lucas, São Vicente e outros, e 11 (onze) diárias ao Recife-PE, junto aos hospitais: Policia Militar, Procap, Hemope, Agamenon Magalhães e Barão de Lucena, e 01 (um) diária a Limoeiro-PE, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, durante o mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/06/2017 | 450.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 18 (dezoito) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB junto aos hospitais: Clementino Fraga, Phormulat, Walfredo Guedes, Maurílio de Almeida, Laureano e Centro Medico Audiovisual, Policlínica São Lucas e Oftalmo Clinica, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, nos dias 0303, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26 e 31/05/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/06/2017 | 396.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFA-1125, quando em 14 (quatorze) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Itabaiana-PB, 02 (duas) viagens a Pedras de Fogo, 04 (quatro) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Saúde, junto aos Hospitais: hospital Regional, Frei Damião, Trauma e 06 (seis) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Município conduzindo o Agente de Saúde, nos dias 15, 17, 18, 19, 23, 24, 2 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/06/2017 | 480.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFA-1125, quando em 06 (seis) viagens conduzindo os Agentes de Saúde do Município em visita domiciliar, junto às localidades Chá do Ingá, Coiteiros e, pertencentes a Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, nos dias 25/05, 01, 02, 05, 06 e 07/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000911 | 12/06/2017 | 2800.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MNS-0324, quando em 10 (dez) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto a FUNAD, nos dias 10, 12, 17, 19, 23, 25, 30/05, 01, 06 e 08/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/06/2017 | 420.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa KGL-8317, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: Trauma, Ortotrauma, HTOP, Clementino Fraga e Edson Ramalho, nos dias 11, 19/05 e 08/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/06/2017 | 330.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 03 (três) viagens, sendo 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: HU, Arlindo Marques, Cais do Jaquaribe e Ortotrauma e 01 (um) viagem a Itabaiana conduzindo a Equipe do NASF junto a Regional de Saúde, nos dias 30/05, 06 e 08/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/06/2017 | 1343.14 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de licenciamento, bombeiro, seguro obrigatório 2017 e DNIT, do veículo ambulância de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/06/2017 | 4544.76 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de licenciamento, bombeiro, seguro obrigatório 2017 e DNIT, do veículo ambulância de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/06/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/06/2017 | 350.00 | 05571958000156 | FABIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reboque do veículo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/06/2017 | 30.00 | 00002624398406 | MARIA LUCIENE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, para participar de um Reunião de Coordenadores Municipais de IST/HIV/AIDS/HEPATITES VIRAIS, no dia 25 de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/06/2017 | 555.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 21 (vinte e um) diárias parciais, sendo 15 (quinze) diárias à cidade de João Pessoa-PB e 06 (seis) diárias a cidade do Recife-PE, junto aos hospitais: São Vicente de Paulo, Laureano, Hospital Universitário, Clementino Fraga, Policlínica São Lucas e IMIP, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, durante os meses de Maio e Junho de 2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/06/2017 | 142.86 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na lavagem geral dos veículos de placa QFF-6807 e OGB-7794, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/06/2017 | 210.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção, no fusor da impressora laser HP P1006, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/06/2017 | 12.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Ceo, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/06/2017 | 1.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Unidade Mista efetivo, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/06/2017 | 49.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Unidade Mista, Samu, Laboratório Municipal de Protese Dentária, Farmácia Básica e Laboratório Municipal, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/06/2017 | 61.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 07 (sete) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/06/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624047-4 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/06/2017 | 51.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/06/2017 | 17.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624047-4 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com inscrição, para participar do XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde promovidos pelo CONASEMS, que ocorrerá no período de 12 a 15 de julho de 2017 em Brasília - DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/06/2017 | 280.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção corretiva dos equipamentos odontológicos pertencentes ao CEO (Centro de Especialidade Odontológicas) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/06/2017 | 1480.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção corretiva nos equipamentos odontológicos e hospitalares pertencentes as UBS's (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/06/2017 | 1577.40 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na confecção de materiais gráficos como: prontuário do paciente, protuario familiar, solicitação de medicamento e etc., destinados as atividades das UBS's (Unidades Básicas de Saúde)do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0000934 | 14/06/2017 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Maio/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000935 | 14/06/2017 | 158.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Fita Autoclave, destinado ao atendimento hospitalar da População nas UBS,s (unidade básica de saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000936 | 14/06/2017 | 2274.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de materiais hospitalares como: Solução Ringer 500 ml, Soro Fisiológico 250 ml e Soro Fisiológico 500 ml e Etc., destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saúde do Município deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000937 | 14/06/2017 | 500.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de 01 (um) HD Externo 1TB Portátil, destinado a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/06/2017 | 1745.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recargas em Pó de 14 (quatorze) Toner Samsung, destinados as impressoras pertencentes as UBS,s (Unidade Básicas de Saúde) Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/06/2017 | 52841.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PSF, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/06/2017 | 13024.70 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/06/2017 | 11340.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-NASF, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/06/2017 | 6084.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PACS, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/06/2017 | 21553.53 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PACS, relativo ao mês de Junho/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/06/2017 | 2817.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Junho/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/06/2017 | 14321.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saúde-PSF, relativo ao mês de Junho/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/06/2017 | 1707.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saúde-NASF, relativo ao mês de Junho/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/06/2017 | 4050.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Saúde-Atenção Básica, relativo ao mês de Junho/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/06/2017 | 3002.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-Programa de Imunização-Vacinadora, relativo ao mês de Junho/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122017 | 0000949 | 16/06/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Junho de 2017 do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/06/2017 | 251.05 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Porta Copaíba 80 cm, Forra Madeira, Parafuso e Etc., destinados a manutenção do prédio onde funciona a UBS III (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/06/2017 | 1112.05 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água referente ao consumo das unidades da Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/06/2017 | 17.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624044-0 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/06/2017 | 17.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/06/2017 | 46.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Saúde-PSF, PFS/SAÚDE BUCAL, PACS, ATENÇAÕ BÁSICA e NASF, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/06/2017 | 66.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PSF, PFS/SAÚDE BUCAL, PACS, NASF e PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO , relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/06/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1032, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/06/2017 | 101.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/06/2017 | 646.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Programa do PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/06/2017 | 2471.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP, relativo ao mês de Maio/2017, conforme DARF anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/06/2017 | 4910.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000961 | 20/06/2017 | 54.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos injetáveis como: Lidocaína, destinado ao uso na Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000962 | 20/06/2017 | 1726.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Ambroxol, Cefalexina, Complexo B, Paracetamol e Etc., destinados a atenção básica de uso nas UBS (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB e na distribuição gratuita, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000963 | 20/06/2017 | 3266.34 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de materiais hospitalares como: Atadura de Crepom, Coletor de Materiais, Gaze em rolo, Mascara Descartáveis, Algodão Hidrófilo e Etc., destinados as atividades hospitalares nas UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000964 | 20/06/2017 | 6985.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Amoxicilina, Atenolol 50mg, Captopril 25mg, Cefalexina, Cimetidina, Digoxina, Dipirona 500mg e Etc., destinados a distribuição gratuita a população da Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000965 | 20/06/2017 | 3417.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos injetáveis como: Atropina, Cimetidina, Dexametasona, Furosemida, Gentamicina, Metoclopramida e Etc., destinado ao uso na Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000966 | 20/06/2017 | 5848.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos controlado como: Alprazolam, Carbamazepina, Citalopram, Clonazepam, Diazepam, Fenitoina e Etc., destinados a distribuição gratuita a população na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/06/2017 | 600.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóvel na Av. Brasil nº 418, destinado às instalações da Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/06/2017 | 560.00 | 00002613998458 | LEONARDO SOUZA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OFA-9151, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Napoleão Laureano, Clementino Fraga, São Vicente de Paulo, Atlinda Marques e Cândida Vargas, nos dias 17, 25/05, 02 e 06/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/06/2017 | 430.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa NPV-6084, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 02 (duas) a cidade de João Pessoa-PB e 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Cais do Jaguaribe, Htop, Ortotrauma e 01 (um) viagem a Itabaiana-PB, junto ao Banco do Brasil conduzindo a Gerente de Saúde para tratar de assuntos de interesse desta Edilida | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/06/2017 | 620.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa QFW-0667, quando em 07 (sete) viagens, sendo 03 (três) a viagens a cidade de João Pessoa-PB, 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB e 02 (duas) viagens a cidade de Itambe-PE, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, junto aos Hospitais: Ortotrauma, HU, Trauma, Edson Ramalho, hospital regional e hospital de Itambe-PE, nos dias 11, 19, 23, 27, 29 e 30/05/17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/06/2017 | 190.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD-6952 quando em 03 (três) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Timbauba-PE e 01 (um) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo a Diretora de Saúde do Município, junto a Dismene e aSecretaria de Saúde do Município de Itabaiana-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 15/05, 05 e 06/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0000972 | 20/06/2017 | 780.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Dentes em Resina Acrílica, destinados a confecção de Prótese Dentaria no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000973 | 20/06/2017 | 558.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de instrumentais odontológicos como: Afastador, Tesourado Curva, Cabo para Espelho e Etc., destinados as atividades odontológicas nas UBS,s (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000974 | 20/06/2017 | 6.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Amoxicilina, Atenolol, Nifedipina, Sinvastatina e Etc., destinados a distribuição gratuita a população da Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/06/2017 | 180.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa QFW-0667, quando em 01 (um) viagem a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, junto aosHospital: HU, no dia 12/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/06/2017 | 73.68 | 00010387264418 | DANIEL DONES DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na conservação e manutenção com do veículo de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, no dia 09/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/06/2017 | 110.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na lavagens gerais, nos veículos de placas OGB-7794, MOE-5071 e OFF-6807, pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/06/2017 | 30.00 | 00002873069414 | LUCINEIDE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, para participar de Reunião de Coordenadores Municipais de ITS/HIV/AIDS/HEPATITES VITAIS, no dia 25 de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/06/2017 | 1770.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD-6952 quando em 12 (doze) viagens, sendo 08 (oito) viagens a cidade do João Pessoa-PB, 03 (três) viagens a cidade de Recife-PE e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos hospitais: Agamenon Magalhães, Miguel Arraes, IMIP, Frei Damião, Cândida Vargas, HTOP, Ortotrauma, HU e Hospital Regional, nos dias 11, 12, 16, 17, 19, 22, 26/05, 01, 02, 08 e 12/06/2017, conf | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/06/2017 | 980.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo de placa MNY-2169, quando em 07 (sete) viagens a cidade de João Pesso-PB, sendo 06 (seis) viagens conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos hospitais: São Vicente de Paula, Clementino Fraga, Napoleão, Frei Damião e Cândida Vargas e 01 (um) viagem conduzindo a Gerente de Saúde do Município, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias: 23, 24, 30/05, 01, 06 e 07/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/06/2017 | 420.00 | 00001292169419 | NELSON ALFREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo de placa NQK-9597, quando em 03 (Três) viagens a cidade de João Pesso-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos hospitais: Arlinda Marques, Napoleão Laureano, HTOP, HU e Ortotrauma, nos dias: 02, 06 e 13/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/06/2017 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de sistema de sonorização, para as atividades de aeróbica com o público vida saudável do NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/06/2017 | 400.00 | 20502192000141 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS IRMÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na demolição de 3m³ de parede em alvenaria, deslocamento de 01 (um) janela em esquadra de madeira com ferragem, revisão da instalação hidráulica do deposito, revisão na instalação elétrica do consultório da técnica de enfermagem e da sala de nebulização, nivelamento das portas de madeira do Banheiro, consultório odontológico e medico do prédio onde funciona a UBS III do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/06/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000985 | 22/06/2017 | 1460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneu 205/75R16C, destinados ao veículo de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração de Receitas | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000986 | 22/06/2017 | 1460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneu 205/75R16C, destinados ao veículo de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/06/2017 | 7542.19 | 19378769005305 | INSTITUTO PARDINI S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de Exames Laboratorias relativo ao exercício anterior, através da Sec. de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000988 | 22/06/2017 | 1072.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Especulo Vaginal, Lençol de Papel, Equipo Macro, Espatula e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000989 | 26/06/2017 | 854.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamento controlado como: Periciazina 20ml, destinados a distribuição gratuita a população na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/06/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/06/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/06/2017 | 50.00 | 00004175160450 | GENESIS MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de Patos-PB, junto a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, para participar do 4º Congresso Estadual da CTB/PB, nos dias 17 e 18 de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/06/2017 | 50.00 | 00028772717491 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto a Centro de Formação de Educadores, para participar da Etapa Macrorregional da Conferência de Saúde da Mulher do Estado da Paraiba-PB, nos dias 25 e 26 de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/06/2017 | 30856.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Comissionados, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/06/2017 | 21070.18 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Efetivos, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/06/2017 | 41682.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/06/2017 | 10771.46 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/06/2017 | 1350.34 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/06/2017 | 2342.50 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel na Av: Brasil, n°483, destinado as instalações da Secretaria de Saúde, Farmácia Básica, Central de Regulação e NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/06/2017 | 800.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 546, destinado as instalações da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/06/2017 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalações da Vigilância Ambiental do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/06/2017 | 500.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio refeição da Médica do Programa Mais Médicos da Unidade de Saúde-UBS 3 do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/06/2017 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua Paraná nº 210, destinado às instalações da UBS V (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/06/2017 | 930.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de 12,50 m² de divisória em parede de gesso, conserto e reposição de placas no forro de gesso da UBS III (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/06/2017 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestado de divulgação de um programa de rádio da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/06/2017 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa KFD-2437, conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas domiciliares para atendimentos de saúde na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Juripiranga, no mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/06/2017 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGE 0227, quando no transporte de médicos e enfermeiros em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/06/2017 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de Ronda Motorizada nas Unidades Básicas de Saúde UBS I e IV do Município de Juripiranga-PB no horário de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001009 | 28/06/2017 | 2021.25 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Cateter Intravenoso, Agulha Descartável, Lamina Fosca, Lamina Bisturi, Termômetro e Etc., destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001010 | 28/06/2017 | 910.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de materiais hospitalares como: Luva de Procedimento tamanho P e M, destinadas as atividades hospitalares nas UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/06/2017 | 630.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na manutenção e fornecimento com troca de peças de 01 (um) computador, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/06/2017 | 35.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001013 | 28/06/2017 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Junho/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/06/2017 | 787.00 | 25049947000118 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 122 (cento e vinte e dois) botijões de água mineral de 20 litros e 01 (um) botijões de gás, destinados as UBS's (Unidades Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/06/2017 | 17767.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde - FUS, referente ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/06/2017 | 26495.05 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde - SUS, referente ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/06/2017 | 287.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Porta Prensada 70cm, Caixa de Descarga, Parafuso Telha, Fechadura e Etc., destinados a manutenção do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/06/2017 | 396.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: botas de couro, destinados as atividades dos Agentes do Peva do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/06/2017 | 18467.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Policlínica Contratados, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/06/2017 | 10001.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-CEO Contratados, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/06/2017 | 51882.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista Contratados, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/06/2017 | 8874.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-SAMU Contratados, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/06/2017 | 4537.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório Municipal de Protese dentária Contratados, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/06/2017 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Farmacia Básica Contratados, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/06/2017 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório Municipal Contratados, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/06/2017 | 2444.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista efetivo, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/07/2017 | 161.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona o PEVA do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/07/2017 | 34.31 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona o PSF V do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/07/2017 | 157.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o UBS V do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001033 | 03/07/2017 | 2943.00 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na realização de Exames de Analises Clinica do Município de Juripiranga, durante o mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/07/2017 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de sistema de sonorização, para as atividades de aeróbica com o público vida saudável do NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001035 | 03/07/2017 | 6025.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 482 (quatrocentos e oitenta e dois) refeições (almoço), destinados as equipes das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), SAMU e Unidade Mista de Saúde do Municipal de Juripiranga-PB, Conformecomprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/07/2017 | 807.50 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção e conserto dos computadores, pertencentes às UBS I, II, III, IV, V, Policlínica, CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001037 | 04/07/2017 | 54.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: oleo lubrificante Lubrax Essencial, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001038 | 04/07/2017 | 367.67 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001039 | 04/07/2017 | 3484.27 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: gasolina comum e etanol comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001040 | 04/07/2017 | 132.99 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001041 | 04/07/2017 | 2598.33 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: Oleo Diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001042 | 04/07/2017 | 563.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: Oleo Diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/07/2017 | 1425.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHP-7363, quando em 57 (cinqüenta e sete) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no UBS IV (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/07/2017 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/07/2017 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001046 | 04/07/2017 | 5085.00 | 21185289000130 | SAO JOSE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E ODONTOLOGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 113 (cento e treze) Exames de Ultrassonografias na Policlínica Municipal de Juripiranga no mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/07/2017 | 420.00 | 00067677878415 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa PFP-1197, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, junto aosHospitais Cais de Jaguaribe, São Vicente e Napoleão Laureano, nos dias 07, 13 e 16/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/07/2017 | 1110.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, de 04 (quatro) manutenção corretiva de Ar Split, 01 (um) conserto de Ar Split, 01 (um) troca de suporte para Ar Split e 01 (um) instalação de Ar Split 12000 btus, pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001049 | 04/07/2017 | 8164.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Café da Manha, Janta e Lanche, destinados aos servidores da Unidade Mista de Saúde e as UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001050 | 04/07/2017 | 5586.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KLX-8716, quando em 14 (quatorze) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos hospitais: HU, Cais de Jaguaribe, Ortotrauma, Clementino Fraga, Napoleão Laureano, São Vicente, HTOP, Frei Damião e Cândida Vargas, durante os dias 02, 05, 07, 09, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 26, 28 e 30/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/07/2017 | 480.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 04 (quatro) diárias integrais à cidade de Brasilia-DF, para participar do XXXIII Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), onde haverá a participação em oficinas,seminários e Cursos sobre gestão do SUS, nos dias 12, 13, 14 e 15/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/07/2017 | 240.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 04 (quatro) diárias integrais à cidade de Brasilia-DF, para participar do XXXIII Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), onde haverá a participação em oficinas,seminários e Cursos sobre gestão do SUS, nos dias 12, 13, 14 e 15/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/07/2017 | 70.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 08 (oito) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para Média e Alta Complexidade da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/07/2017 | 1900.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 02 (duas) impressoras HP, destinadas as atividades da Policlínica e da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para Média e Alta Complexidade da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322017 | 0001055 | 07/07/2017 | 15050.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos médicos como: Aspirador de Secreção Elétrico Móvel, Cadeira de Rodas Higiênicas, Hamper Com Rodízio Inox e Cama Hospitalar, destinados as atividades hospitalares da Policlínica e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/07/2017 | 86.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 10 (dez) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/07/2017 | 800.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 03 (três) Oxigênio PPU, 02 (dois) Oxigênio SAMU e 01 (um) Oxigênio 07M3, destinados as atividades da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001058 | 10/07/2017 | 2565.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MNS-0324, quando em 09 (nove) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto a FUNAD, nos dias 09, 13, 15, 20, 22, 27, 29/06, 04 e 07/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/07/2017 | 2093.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOQ-7725, quando em 07 (sete) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, ORTOTRAUMA, Napoleão Laureano, São Vicente, Policlínica São Luis, Policlínica São Lucas e Cândida Vargas, nos dias 13, 20, 22, 27, 29/06, 04 e 06/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/07/2017 | 900.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo de placa MNY-2169, quando em 06 (seis) viagens a cidade de João Pesso-PB, sendo 05 (cinco) viagens conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos hospitais: Laureano, HU, Arlinda Marques, Clementino Fraga, Cândida Vargas e Equipe de Enfermeiros para Capacitação e 01 (um) viagem conduzindo a Gerente de Saúde do Município, junto a APOGEU para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias: 13, 14, 21, 26/06, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/07/2017 | 30.00 | 00002873069414 | LUCINEIDE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao Auditório da CEFOH-RH, para participar no "I Seminário Sobre Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva no Estado da Paraíba", realizado no dia 09 de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/07/2017 | 425.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 17 (dezessete) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB junto aos hospitais: Clementino Fraga, Phormulat, Walfredo Guedes, Maurílio de Almeida, Laureano e Centro Medico Audiovisual, Cândida Vargas e AMIP, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, durante o mês de junho de 2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/07/2017 | 675.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 24 (vinte e quatro) diárias parciais, sendo 09 (nove) a João Pessoa-PB, junto aos hospitais: HU, Policlínica São Lucas, Napoleão Laureano, e 14 (quatorze) diárias ao Recife-PE, junto aos hospitais: Pelopida Silveira, Clinica Unineuro, IMIP, Agamenon Magalhães, Correia Picanço, Osvaldo Cruz e HCP e 01 (um) diária a Caruaru-PE, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, durante o mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/07/2017 | 25.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/07/2017 | 550.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 22 (vinte e duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto aos hospitais: São Vicente de Paulo, Laureano, Hospital Universitário, Clementino Fraga e Policlínica São Lucas, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, durante o mês Junho de 2017, conforme declaração em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/07/2017 | 17.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624044-0 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/07/2017 | 350.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 14 (quatorze) diárias parciais, sendo 12 (doze) diárias à cidade de João Pessoa-PB e 02 (duas) diárias a cidade do Campina Grande-PB, junto aos hospitais: São Vicente de Paulo, Laureano, Hospital Universitário, Clementino Fraga, Policlínica São Lucas e Antonio Targino, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, durante os mês de Junho de 2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/07/2017 | 630.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa KGL-8317, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: São Vicente, Cais do Jaguaribe, Frei Damião Clementino Fraga, Santa Isabel e 01 (um) vigem a cidade de Timbauba-PE, conduzindo a Gerente de Saúde junto a DISMENE para tratar de assuntos de interesse desta Edili | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/07/2017 | 880.00 | 00029258462890 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OGG-1320, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 03 (três) viagens a cidade de Campina Grande-PB, 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa-PB e 01 (um) viagema cidade do Recife-PE, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: Antonio Targino, HU, Clementino Fraga, Hospital das Clinicas e Altino Ventura, nos dias 06, 21, 24, 26/06 e 10/07/2017, confor | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/07/2017 | 420.00 | 00001292169419 | NELSON ALFREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo de placa NQK-9597, quando em 03 (Três) viagens a cidade de João Pesso-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos hospitais: Arlinda Marques, Napoleão Laureano, Cais do Jaguaribe e Santa Isabel, nos dias 21, 29/06 e 07/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/07/2017 | 900.00 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFF-7407, quando em 06 (seis) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a João Pessoa-PB e 01 (uma) a Recife-PE, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Miguel Arraes, IMIP, Frei Damião, Policlínica São Luiz, Clementino Fraga, Napoleão Laureano e São Vicente, nos dias 08, 22, 26, 27/06, 04 e 07/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/07/2017 | 560.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: HU, Cais de Jaguaribe, São Vicente, Clementino Fraga e Policlínica São Lucas, nos dias 16, 20, 29/06 e 06/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/07/2017 | 420.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valo que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo placa QFP-3810, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo a pessoa do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: Edson Ramalho, Ortotrauma, Arlinda Marques e Napoleão Laureano, nos dias 28/06, 03 e 10/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/07/2017 | 140.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, quando em 02 (duas) lavagens geral do veículo de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/07/2017 | 280.00 | 00002613998458 | LEONARDO SOUZA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OFA-9151, quando em 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Napoleão Laureano e Edson Ramalho, nos dias 14 e 26/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/07/2017 | 17.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/07/2017 | 200.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na lavagens gerais, nos veículos de placas NQD-7234, OFF-6807 e NQA-6075, pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/07/2017 | 730.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OGB-2767, quando em 10 (dez) viagens, sendo 03 (três) viagens a João Pessoa-PB, 01 (um) viagem a Pedras de Fogo-PB, 03 (três) viagens a Itabaiana-PB, 02 (duas) viagens ao Sitio Barra e 01 (um) viagem a Unidade Mista de Saúde, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Ortotrauma, Santa Isabel, HTOP, Clementino Fraga e conduzindo o Secretári | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/07/2017 | 1201.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétrico como:Tomada, Canaleta, Cabo Flex e Lampada Eletronica 45W, destinados manutenção das partes elétricas dos UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/07/2017 | 1420.76 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saúde do Município na realização de suas atividades, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotações de Responsabilidade Técnicas, na fiscalização da obra de construção de uma Policlínica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/07/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/07/2017 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 03 (três) diárias as localidades de Cachoeira I e Cachoeira II localizado na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conduzindo um Agente deSaúde em visitas domiciliares junto as famílias das localidades citadas, nos dias 03, 04 e 06/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/07/2017 | 650.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa NPV-6084, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Campina Grande-PB, 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB e 01 (um) viagensa cidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Napoleão Laureano, Edson Ramalho, HTOP e Hospital Regional, nos dias 22, 28/06, 05, 10 e 11/07/2017, conforme comprova | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/07/2017 | 360.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PDS-8979, quando em 36 (trinta e seis) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Município, conduzindo uma Servidora da Secretaria de Saúde para atendimento de saúde junto à famílias desta localidade citada, no período de 08/06 a 07/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/07/2017 | 960.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD-6952 quando em 08 (oito) viagens, sendo 06 (seis) viagens a João Pessoa-PB e 01 (um) viagens a Pila-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos hospitais: Edson Ramalho, HTOP, Cândida Vargas, Frei Damião, Napoleão Laureano, Clementino Fraga, Hospital de Pila e 01 (um) viagens a Timbaúba-PB, conduzindo a Servidora da Secretaria de Saúde junto a DISMENE, nos dias 15, 19, 27, 30/06, 03, 10, 12 e 13/07 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/07/2017 | 750.00 | 41200882000116 | O CESTÃO - MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Queijo Mussarela, Maça, Pão de Forma, Peito de Peru, Biscoito e Etc., destinados ao Evento Regional "A Caravana do Coração", realizado no dia 22/06/2017, na cidade de Itabaiana-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/07/2017 | 35.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001090 | 14/07/2017 | 1776.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalar água destilada, alcool, seringa 3ml, seringa 5ml, seringa 10ml e seringa de 20ml, destinados a Unidade Mista de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001091 | 14/07/2017 | 2539.46 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de materiais hospitalares como: Solução Ringer 500 ml, Soro Fisiológico 250 ml e Soro Fisiológico 500 ml e Etc., destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saúde do Município deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001092 | 17/07/2017 | 2374.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Cateter 18G, Cateter 24G, Cateter 20G, Cateter 22G, Fita glicemia 25, Fita glicemia 50, pápel grau, lamina fosca e termometro, destinados as atividades na Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001093 | 17/07/2017 | 1174.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalar como glicose, triglicerides, urato enzimatico, colesterol e ureia, destinados as atividades ao Laboratário de Análises Clínicas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/07/2017 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de software: Sislaboratório, destinado as atividades do Laboratório Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/07/2017 | 673.50 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água referente ao consumo das unidades da Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/07/2017 | 136.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Caixa Descarga, Fita Dupla 3m e Cadeado 40mm, destinados a manutenção da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/07/2017 | 186.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Lanterna 01 Led, Lanterna 11 Led e Lanterna 07 Led, destinados as atividades do PEVA do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/07/2017 | 23840.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PACS, relativo ao mês de Julho/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/07/2017 | 22322.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF, relativo ao mês de Julho/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/07/2017 | 5315.64 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Julho/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/07/2017 | 1707.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saúde-NASF, relativo ao mês de Julho/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/07/2017 | 5299.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Saúde-Atenção Básica, relativo ao mês de Julho/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001103 | 18/07/2017 | 10182.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamento controlado como: Alprazolam 2mg, Amitripyilina 25mg, Carbamazepina 200MGG, Clonazepam 20mg, Citalopram 20mg e Etc., destinados a distribuição gratuita a população na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/07/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/07/2017 | 103.00 | 23650878000178 | ELETROLANDIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (duas) Bateria BAP-320 Recarregável e 01 (um) Carregador de Bateria, destinados as atividades do centro de reabilitação de fisioterapia do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001106 | 18/07/2017 | 2698.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos injetáveis como: Complexo B, Dexametasona, Dipirona, Furosemida, Glicose, Lidocaina e Etc., destinados ao uso na Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001107 | 18/07/2017 | 6875.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamento controlado como: Anlodipino 10mg, Atenolol 25mg, Captopril 25mg, Cefalexina 500mg, Cetoconazol 200mg, Ciprofloxacina 500mg e Etc., destinados a distribuição gratuita a populaçãona Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001108 | 18/07/2017 | 913.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Amoxicilina, Dexametasona, Paracetamol e Etc., destinados a distribuição a população na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001109 | 18/07/2017 | 1041.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Cetoconazol creme, Dexametasona, Neomicina e Nistatina, destinados a distribuição a população na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/07/2017 | 2257.38 | 10213388000162 | ANDERSON PRIMETUR TURISMO EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de passagem aéreas e hospedagem concedida à Coordenadora do NASF, em razão da participação no XXXIII Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), onde haverá a participação em oficinas, seminários, cursos e mesas que discutiram temas importantes para a gestão municipal do SUS, realizado na cidade de Brasilia-DF, nos dias 12, 13, 14 e 15/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/07/2017 | 12064.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Julho/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/07/2017 | 34702.39 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PSF, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/07/2017 | 11340.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-NASF, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/07/2017 | 5577.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PACS, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/07/2017 | 3902.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-Programa de Imunização-Vacinadora, relativo ao mês de Julho/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001116 | 19/07/2017 | 360.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em 08 (oito) horas de locação de carro de som, nas divulgações da Campanha de conscientização e prevenção de doenças causadas pelas Chuvas, nos dias 03 e 04/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001117 | 19/07/2017 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de software: Sislaboratório, destinado as atividades do Laboratório Municipal de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Abril, Maio e Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/07/2017 | 174.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na confecção de 09 (nove) copias de chaves, recuperação de chave quebrada e conserto e reposição de fechadura de arquivo, da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001119 | 19/07/2017 | 201.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Ciprofloxacina 500mg, destinado a distribuição a população na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001120 | 19/07/2017 | 397.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Atenolol 25mg, Cetoconazol 200mg e Ciprofloxacina 500mg, destinado a distribuição a população na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001121 | 19/07/2017 | 141.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Vitamina C 200mg, destinado ao uso nas UBS,s (Unidade Basica de Saúde) e na distribuição gratuita a população na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001122 | 19/07/2017 | 3.15 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Arenolol 25mg, Cetoconazol 200mg e Ciprofloxacina, destinados ao uso nas UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001123 | 19/07/2017 | 6.65 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Atenolol, Cetoconazol, Losartana Potassica 50mg, Nifedipina 20mg e Etc., destinados ao uso nas UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001124 | 19/07/2017 | 1.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Ciprofloxacina 500mg, destinado ao uso nas UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001125 | 19/07/2017 | 2986.59 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Luva de Procedimento, Atadura de Crepom, Esparadrapo, Luva Cirurgica e Etc., destinados as atividades hospitalares nas UBS's (Unidade Básica de Saúde) e na Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/07/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/07/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente à complementação financeira para realização de uma cirurgia cardíaca em um paciente do Município de Juripiranga-PB de acordo com a tabela do SUS, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/07/2017 | 76.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1032, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001129 | 20/07/2017 | 472.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de materiais hospitalares como: Gaze em Rolo, destinada as atividades hospitalares na Atenção Básica e nas UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122017 | 0001130 | 20/07/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Julho de 2017 do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001133 | 21/07/2017 | 1800.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 03(três) Nobreak 1200VA, destinados as atividades do CEO (Centro de Especialidades Odontológica), Policlínica do Município e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/07/2017 | 17573.72 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista Contratados, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/07/2017 | 34308.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista Contratados, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/07/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/07/2017 | 498.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/07/2017 | 59.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Programa do PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/07/2017 | 2493.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP, relativo ao mês de Junho/2017, conforme DARF anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/07/2017 | 420.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção como: Solda na Base do Giroflex e Pintura, Recuperação com Fibra na Entrada de Ar do Teto e Conserto da Porta Corrediça do veículo Ambulância SAMU de placa NQD-7234, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/07/2017 | 1800.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção como: Solda no Teto e Pintura, Recuperação com Pintura do Pára-lama dianteiro e Recuperação da Caixa de Ar e Porta Lateral Direita com Pintura do veículo Ambulância de placa QFF-6807, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/07/2017 | 450.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção como: Regulagem na fechadura da porta dianteira, na porta corrediça e tampa de mala, conserto no engenho do vidro da porta esquerda do veículo de placa NQA-6075, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/07/2017 | 511.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFR-1125, quando em 17 (dezessete) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Itabaiana-PB, 03 (três) viagens a Pedras de Fogo, 05 (cinco) viagens a João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a Salgado de São Felix, conduzindo documentos da Secretaria de Saúde, junto aos Hospitais: Maternidade F. Damião, Trauma, Policlínica, CREA e Hosp. Regional e 06 (seis) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Municíp | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/07/2017 | 240.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFR-1125, quando em 03 (três) viagens conduzindo os Agentes de Saúde do Município em visita domiciliar, junto às localidades Chá do Ingá, Coiteiros e Angico, pertencentes a Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, nos dias 03, 05 e 06/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/07/2017 | 240.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFR-1125, quando em 03 (três) viagens conduzindo os Agentes de Saúde do Município em visita domiciliar, junto às localidades Sitio Freitas e Sitio Salgado, pertencentes a Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, nos dias 27/06, 04 e 07/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/07/2017 | 800.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 546, destinado as instalações da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/07/2017 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalações da Vigilância Ambiental do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/07/2017 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua Paraná nº 210, destinado às instalações da UBS V (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/07/2017 | 2342.50 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel na Av: Brasil, n°483, destinado as instalações da Secretaria de Saúde, Farmácia Básica, Central de Regulação e NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/07/2017 | 500.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio refeição da Médica do Programa Mais Médicos da Unidade de Saúde-UBS 3 do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/07/2017 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa KFD-2437, conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas domiciliares para atendimentos de saúde na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Juripiranga, no mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/07/2017 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de Ronda Motorizada nas Unidades Básicas de Saúde UBS I e IV do Município de Juripiranga-PB no horário de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/07/2017 | 807.50 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção e conserto dos computadores, pertencentes às UBS I, II, III, IV, V, Policlínica, CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/07/2017 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestado de divulgação de um programa de rádio da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/07/2017 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGE 0227, quando no transporte de médicos e enfermeiros em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/07/2017 | 210.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Bolsa de Trapo, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível, Filtro de Ar e etc., destinados a revisão de 20.000km do veículo Fiat Mobi de placa: QFC-4423, pertencente a Sec. de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/07/2017 | 200.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de revisão de 20.000km do veículo Fiat Mobi de placa: QFC-4423, pertencente a Sec. de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/07/2017 | 127.50 | 11289733000104 | DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de limpeza dos bicos injetores, alinhamento das rodas dianteiras, balanceamento das rodas dianteiras no veículo Fiat Mobi de placa: QFC-4423, pertencente a Sec. de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272016 | 0001159 | 27/07/2017 | 290.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Isolante Líquido 1000ml, Gesso Pedra Amarela Tipo III 1kg e Resina Acrilica Auto Incolor, destinados as atividades do Laboratório de Prótese Dentária do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/07/2017 | 4717.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/07/2017 | 26.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/07/2017 | 310.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Jogo de Tração, Capa de Banco, Pedal de Partida, Pisca e Etc., destinados a manutenção do veículo moto de placa MNM-8631, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001163 | 27/07/2017 | 209.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material hospitalar como: Tira reag. p/ analise urinaria, destinada as atividades do Laboratório de Analise Clinica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001164 | 27/07/2017 | 1270.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças automotivas como: Amortecedor Dianteiro, Barra do Estabilizador, Correia Dentada, Disco de Freio, Cilindro de Freio e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa NQA-6075, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001165 | 27/07/2017 | 4920.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças automotivas como: Amortecedor Traseiro, Correia Dentada, Cubo de Freio, Lâmpada 02 Contatos, Rolamento do Tensor, Trizeta, Terminal de Direção, Articulação Axial e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001166 | 27/07/2017 | 2373.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças automotivas como: Amortecedor Dianteiro, Disco de Freio, Pastilha de Freio, Tambor de Freio, Cano D'água e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001167 | 27/07/2017 | 4005.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças automotivas como: Amortecedor Dianteiro, Articulação Axial, Disco de Freio, Kit de Embreagem, Rolamento de Tensor e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/07/2017 | 4864.67 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/07/2017 | 5572.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/07/2017 | 27403.07 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Efetivos, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/07/2017 | 33005.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Comissionados, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/07/2017 | 33755.87 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0001173 | 28/07/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02 (duas) máquinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0001174 | 28/07/2017 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (um) máquina fotocopiadora brother 8080, destinada as atividades da Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001175 | 28/07/2017 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Julho/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/07/2017 | 2000.00 | 13121019000138 | G G LOCACAO ALUGUEL DE MAQUINAS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo ambulância saveiro de placa PEE-2120, à disposição da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, para atendimento a população do Município, durante o período de 15/05/ a 03/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0001177 | 28/07/2017 | 1550.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção corretiva nos equipamentos odontológicos e hospitalares pertencentes as UBS's (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0001178 | 28/07/2017 | 100.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção corretiva dos equipamentos odontológicos pertencentes ao CEO (Centro de Especialidade Odontológicas) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001179 | 28/07/2017 | 1552.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Resina Acrílica, Isolante Liquido 1000 ml, Dente em Resina, Gesso Pedra e Etc., destinados as atividades do Laboratório de próteses Dentaria do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001180 | 28/07/2017 | 290.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Resina Acrílica, Isolante Liquido 1000 ml e Gesso Pedra, destinados as atividades do Laboratório de próteses Dentaria do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001181 | 28/07/2017 | 209.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material hospitalar como: Tira reag. p/ analise urinaria, destinada as atividades do Laboratório de Analise Clinica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001182 | 28/07/2017 | 21.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material hospitalar como: Sonda Aspiração e Sonda Uretral, destinada as atividades da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001183 | 28/07/2017 | 130.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material hospitalar como: Ponta Agulha, destinada as atividades da Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001184 | 28/07/2017 | 1269.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material hospitalar como: Especulo Vaginal, Coletor de Urina, Lençol de Papel e Etc., destinadas as atividades das UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/07/2017 | 190.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recargas em Pó de 02 (duas) Toner, destinados as impressoras pertencentes as UBS,s (Unidade Básicas de Saúde) Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/07/2017 | 445.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção, da placa lógica e correia do tracionador do papel da impressora laser Epson L200, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/07/2017 | 35.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/07/2017 | 801.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Farmacia Básica Contratados, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/07/2017 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório Municipal Contratados, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração de Receitas | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/07/2017 | 9274.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-SAMU Contratados, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/07/2017 | 18137.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Policlínica Contratados, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/07/2017 | 8127.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-CEO Contratados, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/07/2017 | 4537.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório Municipal de Prótese Dentária Contratados, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/07/2017 | 2445.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista efetivo, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/07/2017 | 51981.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista Contratados, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/07/2017 | 937.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-CEO efetivo, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/07/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente à complementação financeira para realização de uma cirurgia cardíaca em um paciente do Município de Juripiranga-PB de acordo com a tabela do SUS, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/07/2017 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/07/2017 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/07/2017 | 3812.82 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/07/2017 | 1145.44 | 00008012277476 | MARIA GABRIELLY BARBOSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/07/2017 | 1145.44 | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/07/2017 | 1145.44 | 00007554462407 | MAYRON DIEGO TARGINO PAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/07/2017 | 1145.44 | 00008375044490 | IVONEIDE LEIDSON BARBOSA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/07/2017 | 1145.44 | 00007408907432 | MONARA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/07/2017 | 7851.84 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/07/2017 | 2617.28 | 00004805005416 | ALINE ALMEIDA DA SILVA ABREU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/07/2017 | 821.88 | 00095235132491 | JOSELMA MARIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/07/2017 | 821.88 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS V DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/07/2017 | 821.88 | 00001273322436 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/07/2017 | 821.88 | 00092901522491 | SEVERINA IVETE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/07/2017 | 821.88 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/07/2017 | 821.88 | 00098014129415 | MARIA JOSE ALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/07/2017 | 821.88 | 00002457097460 | BRENO LEE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/07/2017 | 821.88 | 00003196772497 | JOSELIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/07/2017 | 7851.84 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/07/2017 | 821.88 | 00080639844472 | JOSIELSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/07/2017 | 821.88 | 00001218248459 | SANDRA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/07/2017 | 821.88 | 00045728852491 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/07/2017 | 821.88 | 00005011484424 | JOSIANE ALVES DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/07/2017 | 1808.30 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/07/2017 | 338.36 | 00002869184476 | EVALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/07/2017 | 821.88 | 00003636926497 | JOSE DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/07/2017 | 821.88 | 00003520155435 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/07/2017 | 821.88 | 00001213443474 | GENILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/07/2017 | 821.88 | 00003110162431 | EDILZENIR VICENTE DO NASCIMENTO FAUSTO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/07/2017 | 821.88 | 00002392264457 | ZULEIDE CAVALCANTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/07/2017 | 821.88 | 00004175160450 | GENESIS MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/07/2017 | 821.88 | 00000915725410 | ANA PAULA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/07/2017 | 821.88 | 00002722719428 | LUCILENE MARIA PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/07/2017 | 1308.64 | 00005938395445 | WEDJA YSTENIA CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/07/2017 | 1199.80 | 00007097451416 | LUCIANA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/07/2017 | 1199.80 | 00001238611443 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/07/2017 | 594.66 | 00098022881449 | ROSILENE PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/07/2017 | 594.66 | 00009647647417 | LIDIANE FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/07/2017 | 821.88 | 00008775348454 | EWERSON GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/07/2017 | 6543.20 | 00009108683441 | MARIA AUGUSTA RODRIGUES DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/07/2017 | 4520.75 | 00009490864447 | EVYLLANE MATIAS VELOSO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/07/2017 | 828.96 | 00001437711405 | MONICA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/07/2017 | 410.85 | 00002980242411 | ELIVANIA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/07/2017 | 410.85 | 00032342411472 | MARIA LUCIENE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/07/2017 | 821.88 | 00000957197411 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/07/2017 | 821.88 | 00097559237487 | JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/07/2017 | 828.96 | 00009684747489 | DANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/07/2017 | 821.88 | 00001077408420 | GINELANDIA DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/07/2017 | 7851.84 | 00007131942430 | GABRIELA SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/07/2017 | 1199.80 | 00005502177467 | PAULA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/07/2017 | 1199.80 | 00005890163426 | ROSANGELA DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/07/2017 | 594.66 | 00004709447497 | ELENILDA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/07/2017 | 489.72 | 00098018086400 | MARIA DA CONCEICAO COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/07/2017 | 594.66 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/07/2017 | 7097.96 | 00002624398406 | MARIA LUCIENE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/07/2017 | 821.88 | 00005359405481 | MARILENE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/07/2017 | 5234.56 | 00006506765488 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/07/2017 | 5424.91 | 00031197390812 | TALITA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/07/2017 | 5424.91 | 00005750479412 | IARA DA FONSECA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/07/2017 | 828.96 | 00004969552410 | ELIVANIA MARIA DE LIMA SALES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/07/2017 | 276.32 | 00006506765488 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/07/2017 | 410.85 | 00003634430451 | VALQUIRIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/07/2017 | 410.85 | 00054968739400 | EDNAURA MARIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/07/2017 | 338.35 | 00007980229495 | MARIA JOSE SARAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/07/2017 | 821.88 | 00009801292490 | ELIZANDRA THAYNA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/07/2017 | 5424.91 | 00004299458419 | AGNA ARICHELE LEAL DE Q SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/07/2017 | 552.64 | 00009681985460 | MARIANA AUGUSTA C. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/07/2017 | 5424.91 | 00008851626413 | FABIOLA VILAR DE Q. CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/07/2017 | 904.15 | 00007214136414 | SILVANA SERRA ALVIM RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/07/2017 | 489.72 | 00034278699468 | NEUZA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/08/2017 | 758.00 | 25049947000118 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 108 (cento e oito) botijões de água mineral de 20 litros e 02 (dois) botijões de gás de cozinha, destinados as UBS's (Unidades Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/08/2017 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de sistema de sonorização para as atividades de aeróbica com o público vida saudável do NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/08/2017 | 33094.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde - SUS, referente ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/08/2017 | 37063.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde - FUS, referente ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001274 | 01/08/2017 | 2310.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de materiais hospitalares como: Gaze em Rolo e Luva de Procedimento, destinada as atividades hospitalares na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/08/2017 | 130.00 | 04491592000142 | JOSELITO ANTONIO CABRAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Bobina Term 80x80, destinados as atividade da Central de Regulação da Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/08/2017 | 790.00 | 04491592000142 | JOSELITO ANTONIO CABRAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01 (um) Impressora, destinada as atividades da Central de Regulação da Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/08/2017 | 540.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Oxigênio PPU, 01 (um) Oxigênio 04M3 e 01 (um) Oxigênio 07M3, destinados as atividades da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/08/2017 | 1400.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHP-7363, quando em 56 (cinqüenta e seis) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no UBS IV (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/08/2017 | 560.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa NPV-6084, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Napoleão Laureano, Clementino Fraga, Arlinda Marques e Policlínica são Lucas, nos dias 19, 24, 27 e 31/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/08/2017 | 560.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa QFW-0667, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB, sendo 03 (três) a viagens, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Edson Ramalho, São Vicente, HTOP, Santa Isabel e 01 (um) viagem conduzindo uma servidora da Secretaria de Saúde junto a JUED, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 16/06, 03, 19 e 3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/08/2017 | 420.00 | 00029258462890 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OGG-1320, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: HU, Ototrauma, Trauma e São Vicente, nos dias 19, 24 e 28/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/08/2017 | 570.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OGB-2767, quando em 06 (seis) viagens, sendo 03 (três) viagens a João Pessoa-PB e 03 (três) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Edson Ramalho, Cais de Jaguaribe, Arlinda Marques, HTOP, Hosp. Regional e conduzindo a equipe de saúde do Município, junto a Regional de Saúde, nos dias 11, 12, 19, 24, 25, e 26/07/2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona o PSF V do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/08/2017 | 46.34 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona o PEVA do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/08/2017 | 157.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/08/2017 | 1105.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de mecânico, na manutenção, conserto e troca de peças, dos veículos de Placas: MOS-5071, OGB-7794 e NQA-6075, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001290 | 03/08/2017 | 2691.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOQ-7725, quando em 09 (nove) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Cais de Mangabeira, Cais de Jaguaribe,Napoleão Laureano, Clementino Fraga, São Vicente e Cândida Vargas, nos dias 11, 12, 13, 18, 20, 25 e 27/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/08/2017 | 980.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo de placa MNY-2169, quando em 07 (sete) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Ortotrauma, Frei Damião, Cândida Vargas, Policlínica São Lucas, Policlínica São Luiz, Clementino Fraga e Napoleão Laureano, nos dias 14, 18, 19, 25, 26 e 27/07 e 02/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/08/2017 | 840.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD-6952, quando em 06 (seis) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Ortotrauma, HTOP, Arlinda Marques, HU, SãoVicente, Policlínica São Luiz e conduzindo servidores da Secretaria de Saúde do Município, junto a Vigilância Sanitária do Estado da Paraiba-Pb, nos dias 13, 18,, 20, 24, 26 e 28/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/08/2017 | 59.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária, debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/08/2017 | 610.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa KGL-8317, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 04 (quatro) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Ortotrauma, Edson ramalho, HU, Policlínica São Lucas e 01 (um) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo um servidor da Secretaria de Saúde do Município, junto a Banco do Brasil, nos dias 10, 17, 24, 27/07 e 03/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/08/2017 | 48.62 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária relativo a folha de pessoal do prêmio do PMAQ, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/08/2017 | 870.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção e conserto de 03 (três) computadores, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/08/2017 | 210.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valo que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo placa MOA-1412, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (um) viagem a João Pessoa-PB e 01 (um) viagem Timbauba-PE, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais como: Napoleão Laureano e Hospital Ferreira Lima, nos dias 25 e 30/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/08/2017 | 620.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (três) viagens a João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a Recife-PE, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: Frei Damião, Cândida Vargas, São Vicente de Paula, Policlínica São Luiz e IMIP, nos dias 26/07, 01, 04 e 07/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001300 | 08/08/2017 | 6100.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 488 (quatrocentos e oitenta e oito) refeições (almoço), destinados as equipes das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), SAMU e Unidade Mista de Saúde do Municipal de Juripiranga-PB, Conformecomprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/08/2017 | 420.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valo que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo placa QFP-3810, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo a pessoa do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: HU, Ortotrauma, Arlinda Marques,Cais de Jaguaribe, Napoleão Laureano e Clementino Fraga, nos dias 17, 26/07 e 04/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001302 | 08/08/2017 | 5985.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo tipo Ônibus de placa MOH-1759, quando em 15 (quinze) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos hospitais: HU, Cais de Jaguaribe, Ortotrauma, Clementino Fraga, Napoleão Laureano, São Vicente, HTOP, Frei Damião e Cândida Vargas, durante os dias 03, 05, 07, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 27, 28 e 31/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/08/2017 | 700.00 | 00067677878415 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa PFP-1197, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, junto aos hospitais: Ortotrauma, HU, Cais de Mangabeira, Arlinda Marques, Napoleão Laureano, Clementino Fraga e Edson Ramalho, nos dias 10, 18, 25, 31/07 e 07/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/08/2017 | 750.00 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFF-7407, quando em 06 (seis) viagens, sendo 03 (três) viagens a João Pessoa-PB, 01 (uma) viagem a Recife-PE, 01 (um) viagem a Itambé-PE e 01 (um) viagem a Goiana-PE, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Miguel Arraes, IMIP, Napoleão Laureano, Edson Ramalho, Clementino Fraga, Hospital de Itambé e Hospital de Goiana, nos dias 14, 25, 26/07 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001305 | 08/08/2017 | 315.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: Oleo Diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001306 | 08/08/2017 | 1687.60 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: Oleo Diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001307 | 08/08/2017 | 809.12 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001308 | 08/08/2017 | 4099.75 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: gasolina comum e etanol comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/08/2017 | 1437.61 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saúde do Município na realização de suas atividades, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/08/2017 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 03 (três) diárias as localidades de Cachoeira I e Cachoeira II localizado na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conduzindo um Agente deSaúde em visitas domiciliares junto as famílias das localidades citadas, nos dias 01, 03 e 07/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/08/2017 | 80.00 | 00010387264418 | DANIEL DONES DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção do frei do veículo de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, no dia 05/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/08/2017 | 400.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PDS-8979, quando em 40 (quarenta) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Município, conduzindo uma servidora da Secretaria de Saúde junto a UBS Âncora, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no período de 10/07 a 04/082017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/08/2017 | 480.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFR-1125, quando em 06 (seis) viagens conduzindo os Agentes de Saúde do Município em visita domiciliar, junto às localidades Sitio Freitas, Chã do Ingá, Angico e Sitio Salgado, pertencentes a Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, nos dias 26/07, 01, 02, 03, 04 e 07/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/08/2017 | 546.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFR-1125, quando em 16 (dezesseis) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Itabaiana-PB, 04 (quatro) viagens a Pedras de Fogo, 06 (seis) viagens a João Pessoa-PB e 04 (quatro) viagens ao Sitio Coiteiro localizado na Zona Rural Município, conduzindo documentos da Secretaria de Saúde junto aos Hospitais: HU, Frei Damião, Hosp. Regional e Policlínica, nos dias 18, 20, 21, 24, 25, 28/07, 08 e 09/08/2017, c | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001315 | 09/08/2017 | 3135.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MNS-0324, quando em 11 (onze) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto a FUNAD, nos dias 07, 13, 15, 20, 22, 27, 29/07, 01, 03, 04 e 08/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/08/2017 | 69.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária relativo a folha de pessoal do prêmio do PMAQ, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001317 | 09/08/2017 | 1020.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalar como fita p/ glicemia, destinada as atividades a Atenção Basica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001318 | 09/08/2017 | 888.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consummo como: Placa de Isopor, Arquivo Morto, Caderno, Marca Texto, Pasta Classificador e Etc., destinados as atividades da Atenção Basica e NASF do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001319 | 09/08/2017 | 8504.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Café da Manha, Janta e Lanche, destinados aos servidores da Unidade Mista de Saúde e as UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/08/2017 | 760.00 | 00002613998458 | LEONARDO SOUZA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OFA-9151, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a Recife-PE, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Altino Ventura, Napoleão Laureano, São Vicente, Clementino Fraga e HU, nos dias 12, 20, 28/07, 01 e 09/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/08/2017 | 280.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa KHS-7909, quando em 02 (duas) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Frei Damião e Napoleão Laureano, nos dias 20/07 e 08/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/08/2017 | 28.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório M.de Prótese Dentária, Ceo e Policlínica, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/08/2017 | 5.62 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista e Ceo, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/08/2017 | 3.74 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório Municipal e Farmacia Básica, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001325 | 10/08/2017 | 5805.00 | 21185289000130 | SAO JOSE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E ODONTOLOGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 129 (cento e vinte nove) Exames de Ultrassonografias na Policlínica Municipal de Juripiranga no mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/08/2017 | 425.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 17 (dezessete) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto aos hospitais: São Vicente de Paulo, Laureano, Hospital Universitário, Clementino Fraga, Policlínica São Lucas e IMIP, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, durante os mês de Julho de 2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/08/2017 | 37.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/08/2017 | 69.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 08 (oito) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/08/2017 | 4424.97 | 00005396660414 | AUTRAN DA NÓBREGA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/08/2017 | 4424.97 | 00003394952432 | FABIANE FERRAZ LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/08/2017 | 4424.97 | 00002324038480 | MARCILENE TAVARES DE MELLO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/08/2017 | 4424.97 | 00007259652403 | JULIANA RAMOS ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/08/2017 | 599.90 | 00005444266490 | EDIVANIA SILVA LISBOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/08/2017 | 599.90 | 00001241977445 | EDI SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/08/2017 | 599.90 | 00010448517400 | JOICE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/08/2017 | 599.90 | 00003546429443 | MARIA JOSE SANTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/08/2017 | 599.90 | 00004018536402 | MARIA LUCIA R. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/08/2017 | 1574.10 | 00059406054434 | GIRLENE LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/08/2017 | 183.64 | 00084021241434 | IRACEMA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/08/2017 | 183.64 | 00002088265481 | ZILDA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2017, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/08/2017 | 116.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o UBS V do município, relativo ao mês de Julho/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/08/2017 | 630.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 23 (vinte e três) diárias parciais, sendo 11 (onze) a João Pessoa-PB, junto aos hospitais: Hosp.HU, Napoleão Laureano, Arlinda Marques e outros, e 11 (onze) diárias ao Recife-PE, junto aoshospitais: Clínica Unineuro, IMIP, Secrataria de Saúde, Altino Ventura, Hosp.Bandeira Filho e outros, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, durante o mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/08/2017 | 150.00 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 06 (seis) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto a Escola de Conselhos do Estado da Paraíba, para participar do Curso de Formação de Conselheiros Diretores e Tutelares do Estado da Paraíba, nos dias 06, 07, 20, 21/07 e 04/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/08/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/08/2017 | 450.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 18 (dezoito) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB junto aos hospitais: Clementino Fraga, Phormulat, Walfredo Guedes, Maurílio de Almeida, Laureano, Centro Medico Audiovisual, Cândida Vargas e Consultório Dr. Sebastião de Oliveira, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, durante o mês de julho de 2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/08/2017 | 37.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/08/2017 | 475.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 19 (dezenoves) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto aos hospitais: São Vicente de Paulo, Laureano, Hospital Universitário, Clementino Fraga e Policlínica São Lucas, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, durante o mês Julho de 2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/08/2017 | 470.00 | 00001292169419 | NELSON ALFREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo de placa NQK-9597, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (três) viagens a cidade de João Pesso-PB e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos hospitais: HU, Frei Damião, Napoleão Laureano, e Hospital Regional, nos dias 25/07, 03 e 07/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001349 | 11/08/2017 | 372.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de materiais hospitalares como: Soro Fisiológico 250 ml, destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/08/2017 | 850.00 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na recuperação total e pintura de 06(seis) janelões de madeira e conserto de 02(duas) portas de madeira no prédio da Unidade Bássica de Saúde da Família (UBSF-3), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/08/2017 | 610.57 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétrico como: Lâmpada Eletrônica, Canaleta Ventilada, Plafon Decorativo, Tomada Simples e Etc., destinados manutenção das partes elétricas das UBS,s (Unidade Básica de Saúde)do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/08/2017 | 151.78 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétrico como: Disjuntor, Caixa Sobrepor, Plafon Decorativo, Base par Rele e Etc., destinados manutenção das partes elétricas das UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/08/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/08/2017 | 34.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/08/2017 | 5.64 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária relativo a folha de pessoal do prêmio do PMAQ, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/08/2017 | 16.92 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária relativo a folha de pessoal do prêmio do PMAQ, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/08/2017 | 150.00 | 20502192000141 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS IRMÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na construção de 03 (três) rampas de acessibilidade, sendo 01 (um) rampa no prédio da Secretaria de Saúde Municipal, 01 (um) rampa no porta da Farmácia Básica do Município e 01 (um)rampa na porta de acesso a Central de Regularização de Exames do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/08/2017 | 686.03 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água referente ao consumo das unidades da Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/08/2017 | 45.12 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Saúde-Unidade Mista e Samu, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/08/2017 | 17.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/08/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/08/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/08/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001364 | 16/08/2017 | 3979.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças automotivas como: Amortecedor Dianteira, Atuador Hidraulico, Radiador, Rolamento Roda Dianteira e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001365 | 16/08/2017 | 1850.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças automotivas como: Bateria 70, Bomba de Combustivel, Induzido Partida, Tensor da Correia, Kit Embreagem e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa NQA-6075, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001366 | 16/08/2017 | 4920.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças automotivas como: Amortecedor, Filtro de Ar, Junta Homocinetica, Trizeta, Rolamento da Roda Dianteira e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122017 | 0001367 | 16/08/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Agosto de 2017 do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/08/2017 | 24386.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PACS, relativo ao mês de Agosto/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/08/2017 | 6565.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Agosto/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/08/2017 | 23977.69 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF, relativo ao mês de Agosto/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/08/2017 | 1267.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saúde-NASF, relativo ao mês de Agosto/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/08/2017 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Saúde-Atenção Básica, relativo ao mês de Agosto/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/08/2017 | 283.50 | 06626253013210 | EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S. A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) unidades de bolas, destinadas as atividades de fisioterapia dos pacientes nas UBS (Unidade Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/08/2017 | 32991.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PSF, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/08/2017 | 7517.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/08/2017 | 3042.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PACS, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/08/2017 | 12340.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-NASF, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/08/2017 | 3002.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-Programa de Imunização-Vacinadora, relativo ao mês de Agosto/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Aquisição de Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0001379 | 16/08/2017 | 17115.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 21 (vinte e um) Tablet Multilaser, destinados as atividades dos Agentes de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 92 | Alienação de Bens | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Aquisição de Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0001380 | 16/08/2017 | 1365.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação na aquisição de 21 (vinte e um) Tablet Multilaser, destinados as atividades dos Agentes de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/08/2017 | 43.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados do Fundo de Saúde-Programa de Imunização, PACS, Nasf, PSB e PSF, relativo ao mês de Agosto/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/08/2017 | 72.93 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal efetivos e comissionados do Fundo de Saúde-PACS, Atenção Básica, Nasf, PSB e PSF, relativo ao mês de Agosto/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/08/2017 | 150.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de plotagem da planta do projeto de execução e outros da obra da Policlínica Municipal, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/08/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624044-0 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/08/2017 | 1400.00 | 00002538835470 | EDUARDO GALDINO DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de lanternagem e pintura do veículo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria da Infreestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/08/2017 | 3178.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/08/2017 | 2020.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na confecção de placas em metalon galvanizado com acabamento em alumínio com lona 440g com impressão digital e aplicação de verniz, destinadas a Secretaria de Saúde do Município, UBS I, II, IV, V (Unidade Básica de Saúde) e CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/08/2017 | 30.08 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Unidade Mista, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0001389 | 24/08/2017 | 1160.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção corretiva dos equipamentos odontológicos pertencentes ao CEO (Centro de Especialidade Odontológicas) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0001390 | 24/08/2017 | 1555.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção corretiva nos equipamentos odontológicos e hospitalares pertencentes as UBS's (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/08/2017 | 92.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/08/2017 | 536.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001393 | 24/08/2017 | 3135.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha referente ao empenho de nº 1315 do dia 09/08/2017 que foi anulado em virtude de equívoco na retenção do pagamento, e ora está sendo refeito. Despesas relativas a locação de veículo de placa MNS-0324, quando em 11 (onze) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto a FUNAD, nos dias 07, 13, 15, 20, 22, 27, 29/07, 01, 03, 04 e 08/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Programa do PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/08/2017 | 2530.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP, relativo ao mês de Julho/2017, conforme DARF anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001395 | 24/08/2017 | 465.26 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na realização de Exames Laboratoriais de Saúde de pessoas carente do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/08/2017 | 120.00 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, no conserto e manutenção de 02 (dois) ventiladores de parede do prédio da UBS II (Unidade Básica de Saúde), localizado na Rua Santa Catarina no Município de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/08/2017 | 1500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de recuperação e instalação de 01 (um) Giroflex, destinado ao veículo de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/08/2017 | 31505.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Comissionados, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/08/2017 | 29159.01 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Efetivos, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/08/2017 | 29157.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/08/2017 | 5736.94 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/08/2017 | 59.18 | 70220389000166 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01 (um) cola Compound Vadacit Adesivo, destinada a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001403 | 29/08/2017 | 956.34 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Anestesico e Filme AGFA, destinados as atividades odontológicas das UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/08/2017 | 34.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/08/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624044-0 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/08/2017 | 1112.50 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços de comunicação multimídia (internet) da Secretaria de Saúde, UBS'S, Policlínica, Unidade Mista de Saúde, Farmácia Básica, CEO (Centro de Especialidade Odontológica), NASF, SAMU e Vigilância Sanitária e do Município de Juripiranga, referente ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/08/2017 | 1112.50 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços de comunicação multimídia (internet) da Secretaria de Saúde, UBS'S, Policlínica, Unidade Mista de Saúde, Farmácia Básica, CEO (Centro de Especialidade Odontológica), NASF, SAMU e Vigilância Sanitária e do Município de Juripiranga, referente ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001408 | 29/08/2017 | 3345.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças automotivas como: Articulação Axial, Bomba Dagua, Cabo de Freio, Parabrisa Dianteiro e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/08/2017 | 1580.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 01 (um) controlador de ponto eletrônico modelo sindnox LT bio cor preta, destinado a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001410 | 30/08/2017 | 876.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Dexametasona, Neomicina e Nistatina, destinado a distribuição a população nas UBS,s (Unidade Básica de Saúde) e na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001411 | 30/08/2017 | 6842.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Amoxicilina, Atenolol, Captopril, Dipirona, Paracetamol, Losartana Potassica e Etc., destinados a distribuição a população nas UBS,s (Unidade Básica de Saúde) e na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001412 | 30/08/2017 | 1039.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Cefalexina, Dimeticonas, Fenoterol, Hidroxido Aluminio, Metronidazol e Etc., destinado a distribuição a população nas UBS,s (Unidade Básica de Saúde) e na Farmácia Básicado Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001413 | 30/08/2017 | 3203.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos injetáveis como: Cimetidina, Dexametasona, Gentamicina, Glicose, Complexo "B" e Etc., destinados ao uso na Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/08/2017 | 4544.87 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/08/2017 | 2449.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório Municipal contratados, relativo ao mês de agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001416 | 30/08/2017 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Agosto/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/08/2017 | 54176.55 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista Contratados, relativo ao mês de agosto/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/08/2017 | 3044.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista efetivo, relativo ao mês de agosto/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/08/2017 | 4537.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório Municipal de Protese dentária Contratados, relativo ao mês de agosto/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/08/2017 | 18137.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Policlínica Contratados, relativo ao mês de agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/08/2017 | 9064.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-CEO Contratados, relativo ao mês de agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/08/2017 | 937.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-CEO efetivo, relativo ao mês de agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/08/2017 | 8974.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-SAMU Contratados, relativo ao mês de agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/08/2017 | 34.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/08/2017 | 54.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/08/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624047-4 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/08/2017 | 48.62 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-efetivos, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/08/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624044-0 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/08/2017 | 44.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Comissionados, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/08/2017 | 56.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001431 | 31/08/2017 | 8838.65 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamento controlado como: Carbonato, Clomipramina, Clonazepam, Diazepam, Carbamazepina, Paroxetina e Etc., destinados a distribuição gratuita a população na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001432 | 31/08/2017 | 6.47 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como:amoxicilina, atenolol, cetoconazol, nifedipino e etc., destinado a distribuição a população nas UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001434 | 31/08/2017 | 1933.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças automotivas como: Anel de Vedação, Bico Injetor, Correia do Alternador, Sapata de Freio, Tambor de Freio e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/08/2017 | 20.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/08/2017 | 30455.15 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde - SUS, referente ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/08/2017 | 21405.66 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde - FUS, referente ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/09/2017 | 280.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Oxigênio PPU e Oxigênio 07M3, destinados as atividades da Unidade Mista e do Samu do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0001439 | 01/09/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02 (duas) máquinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0001440 | 01/09/2017 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (um) máquina fotocopiadora brother 8080, destinada as atividades da Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001441 | 04/09/2017 | 1440.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) Pneu 175/70R14, destinados ao veículo de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001442 | 04/09/2017 | 1460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneu 205/75R16C, destinados ao veículo de placa QFE-6807, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001443 | 04/09/2017 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneu 175/70R14, destinados ao veículo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/09/2017 | 215.12 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona o PSF V do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona o PEVA do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/09/2017 | 161.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/09/2017 | 140.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valo que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo placa PFL-0943, quando em 01 (um) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo a pessoa do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: São Vicente de Paula e Cândida Vargas, no dia 14/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/09/2017 | 600.00 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de veículo de placa QFF-7407 quando em 06 (seis) viagens, sendo 02 (duas) viagens a João Pessoa/PB, 01 (um) viagem a Campina Grande-PB e 03 (três) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos hospitais: São Vicente, Frei Damião, Santa Isabel, Ortotrauma, HU e Hospital Regional, nos dias 11, 23, 24, 28 e 29/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001451 | 04/09/2017 | 2691.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOQ-7725, quando em 09 (nove) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Cais de Jaguaribe, Ortortrauma, Clinica São Lucas, HTOP, Cândida Vargas e Clementino Fraga, nos dias 07, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/09/2017 | 610.00 | 00001292169419 | NELSON ALFREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo de placa NQK-9597, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a cidade de João Pesso-PB e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos hospitais: Ortotrauma, Napoleão Laureano, Clementino Fraga HTOP Edson Ramalho e Hospital Regional, nos dias 09, 11, 28/08 e 01/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/09/2017 | 1030.00 | 00029258462890 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OGG-1320, quando em 07 (Sete) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Campina Grande-PB, 03 (três) viagens a João Pessoa-PB, 01 (um) viagem a Recife-PE e 01 (um) viagem a Timbauba-PE, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: HU, Miguel Arraes, IMIP, Cândida Vargas, Ortotrauma, HTOP e Dosmene nos dias 03, 10, 11, 13, 24, 28 e 31/08/2017, conforme co | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/09/2017 | 360.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PDS-8979, quando em 36 (trinta e seis) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Município, conduzindo uma Servidora da Secretaria de Saúde para atendimento de saúde junto à famílias desta localidade citada, no período de 07/08 a 30/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/09/2017 | 800.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa QFW-0667, quando em 07 (sete) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a João Pessoa-PB e 02 (duas) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município deJuripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, HTOP, Ortotrauma, Napoleão Laureano, Hospital Regional e Gerência de Saúde, conduzindo a Secretária de Saúde do Município, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001456 | 05/09/2017 | 10623.14 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Gaze em Rolo, Esparadrapo, Luva de Procedimento, Atadura de Crepom, Touca Branca e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001457 | 05/09/2017 | 6800.84 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais Odontológicos como: Eugenol 20ml, Matriz de Aço, Sugador Euronda, Verniz, Resina, Agulha Longa, Fio de Seda e Etc., destinados as atividades odontológicas das UBS's (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001458 | 05/09/2017 | 138.90 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais Odontológicos como: Limas K Flex, destinados as atividades odontológicas do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/09/2017 | 730.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 06 (seis) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: Edson Ramalho, Napoleão Laureano e HU, e 01 (um) viagem local conduzindo a Equipe Médica da UBS V em visita domiciliares, nos dias 08, 11, 14, 21 29 e 30/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/09/2017 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de sistema de sonorização para as atividades de aeróbica com o público vida saudável do NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/09/2017 | 490.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OGB-2767, quando em 06 (seis) viagens, sendo 02 (duas) viagens a João Pessoa-PB, 02 (duas) viagens a Itabaiana-PB e 01 (um) viagem ao Sitio Barra, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Napoleão Laureano, Clementino Fraga, Arlindo Marques e Hosp. Regional, 01 (um) viagem a Timbauba-PE, conduzindo uma Servidora da Secretaria de Saúde do Muni | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/09/2017 | 1150.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/09/2017 | 1150.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/09/2017 | 1450.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHP-7363, quando em 58 (cinqüenta e oito) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no UBS IV (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001465 | 06/09/2017 | 547.29 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Agua Bi-Destilada 10 ML, Seringa 3ML, Seringa 5ML e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/09/2017 | 1400.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo de placa MNY-2169, quando em 10 (dez) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Ortotrauma, HTOP, São Vicente, NapoleãoLaureano, Cândida Vargas, Arlinda Marques, Edson Ramalho, Policlínica São Lucas e Policlínica São Luiz, nos dias 08, 09, 10, 14, 16, 22, 23, 25 e 31/08/2017 e 04/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001467 | 06/09/2017 | 1806.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Agua Bi-Destilada 10 ML, Seringa 1ML, Seringa 5ML, Alcool Etilico e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/09/2017 | 1540.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFQ-0890, quando em 11 (onze) viagens á cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Napoleão Laureano, Clementino Fraga, São Vicente de Paula e HU, nos dias 08, 09, 10, 11, 15, 21, 22, 24, 28 e 29/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/09/2017 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalações da Vigilância Ambiental do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/09/2017 | 500.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio refeição da Médica do Programa Mais Médicos da Unidade de Saúde-UBS 3 do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/09/2017 | 2342.50 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel na Av: Brasil, n°483, destinado as instalações da Secretaria de Saúde, Farmácia Básica, Central de Regulação e NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017,conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/09/2017 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de Ronda Motorizada nas Unidades Básicas de Saúde UBS I e IV do Município de Juripiranga-PB no horário de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/09/2017 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua Paraná nº 210, destinado às instalações da UBS V (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/09/2017 | 270.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção e conserto dos veículos de placas NQD-7234, OGB-7794 e MOS-5071, pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001475 | 08/09/2017 | 1340.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças automotivas como: Parabrisa Dianteiro e Filtro Cabine , destinadas a manutenção do veículo de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001476 | 08/09/2017 | 3135.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha referente ao empenho de nº 1315 do dia 09/08/2017 que foi anulado em virtude de equívoco na retenção do pagamento, e ora está sendo refeito. Despesas relativas a locação de veículo de placa MNS-0324, quando em 11 (onze) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto a FUNAD, nos dias 09, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31/08 e 05/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/09/2017 | 140.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valo que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo placa MOA-1412, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos hospital Edson Ramalho, no dia 07/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/09/2017 | 840.00 | 00067677878415 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa PFP-1197, quando em 06 (seis) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, junto aoshospitais: Napoleão Laureano, São Vicente, Clementino Fraga, Cais de Jaguaribe e JUED, nos dias 10, 14, 23, 29/08, 04 e 05/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel na Av: Brasil, n°483, destinado as instalações do CAPS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2016 do exercício anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001480 | 11/09/2017 | 494.06 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001481 | 11/09/2017 | 3942.44 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001482 | 11/09/2017 | 3043.70 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: Gasolina Comum e Oleo Diesel bs10 Comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001483 | 11/09/2017 | 1920.66 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na realização de Exames Laboratoriais de Saúde de pessoas carente do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/09/2017 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestado de divulgação de um programa de rádio da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/09/2017 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGE 0227, quando no transporte de médicos e enfermeiros em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001486 | 11/09/2017 | 5586.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo tipo Ônibus de placa MOH-1759, quando em 14 (catorze) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos hospitais: HU, Cais de Jaguaribe, Ortotrauma, Clementino Fraga, Napoleão Laureano, São Vicente, HTOP, Frei Damião e Cândida Vargas, durante os dias 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 28 e 33/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/09/2017 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa KFD-2437, conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas domiciliares para atendimentos de saúde na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Juripiranga, no mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001488 | 11/09/2017 | 8308.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Café da Manha, Janta e Lanche, destinados aos servidores da Unidade Mista de Saúde e as UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/09/2017 | 103.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 12 (doze) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001490 | 12/09/2017 | 3731.86 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Lamina Bisturi, Agulha Descartável, Fita p/ Glicemia, Lamina Fosca e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/09/2017 | 280.00 | 00002613998458 | LEONARDO SOUZA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OFA-9151, quando em 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Napoleão Laureano e Oftalmoclinica, nos dias 17/08 e 06/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001492 | 12/09/2017 | 2497.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Ureia, Soro, Glicose Enzimatica, Colesterol, Triglicerides e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/09/2017 | 700.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, de 04 (quatro) manutenção corretiva de Ar Split, 01 (um) conserto de Ar Split e 01 (um) recarga de gas, pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172017 | 0001494 | 12/09/2017 | 6660.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Pasta Suspensa, Lápis, Livro de Ata, Grampo, Papel A4, Marca Texto, Caneta e Etc., destinados as atividades das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/09/2017 | 360.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 14 (quatorze) diárias parciais, sendo 12 (doze) diárias à cidade de João Pessoa-PB, junto aos hospitais: São Vicente de Paulo, Clementino Fraga, Policlínica São Lucas, Hospital Universitário e 02 (duas) diárias ao Recife-PE, junto ao IMIP e ao Instituto Bom Pastor, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, durante o mês de Agosto de 2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/09/2017 | 545.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 20 (vinte) diárias parciais, sendo 11 (onze) a João Pessoa-PB, junto aos hospitais: Hosp.HU, Napoleão Laureano, Arlinda Marques e outros, e 09 (nove) diárias ao Recife-PE, junto aos hospitais: Clínica Unineuro, IMIP, Secrataria de Saúde, Altino Ventura, Hosp.Bandeira Filho e outros, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, durante o mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/09/2017 | 375.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 15 (quinze) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto aos hospitais: São Vicente de Paulo, Laureano, Hospital Universitário, Clementino Fraga e Policlínica São Lucas, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, durante os mês de Agosto de 2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/09/2017 | 690.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Recarga de 03 (Três) Toner HP, 03 (três) Recarga de Toner Sansung e 01 (um) Recarga de Toner Brother, destinados as atividades das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/09/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0001500 | 12/09/2017 | 5206.58 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Esponja de Limpeza, Bom Ar, Papel Higiênico, Desinfetante, Detergente e Etc., destinados as atividades das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/09/2017 | 37.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001502 | 12/09/2017 | 3000.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 01 (um) Notebook Lenovo 320, destinado as atividade na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001503 | 12/09/2017 | 3000.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 01 (um) Notebook Lenovo 320, destinado as atividade na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/09/2017 | 33.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Saúde-Unidade Mista e Laboratório Municipal de Prótese Dentária, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/09/2017 | 43.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Samu, Ceo e Policlínica, relativo ao mês de Agosto/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/09/2017 | 3.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Laboratório Municipal, relativo ao mês de Agosto/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/09/2017 | 3.74 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal efetivos da Sec.de Saúde-Unidade Mista e Ceo, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/09/2017 | 75.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 08 (oito) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/09/2017 | 920.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa KGL-8317, quando em 08 (oito) viagens, sendo 06 (seis) viagens à cidade de João Pessoa-PB e 02 (duas) viagens a Zona Rural do Município, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Cândida Vargas, Frei Damião, HTOP, Ortotrauma, Edson Ramalho e Unidade Mista, nos dias 04, 10, 11, 17, 21, 24, 28 e 31/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/09/2017 | 51.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/09/2017 | 630.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFR-1125, quando em 16 (dezesseis) viagens, sendo 01 (um) viagem a Ingá-PB, 04 (quatro) viagens a Pedras de Fogo, 07 (sete) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Saúde junto aos Hospitais: Trauma, HU, Frei Damião, Policlínica São Luis, Secretaria de Saúde de Ingá, Policlínica de Pedras de Fogo e 04 (quatro) viagens ao Sitio Coiteiro localizado na Zona Rural Município, co | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/09/2017 | 240.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFR-1125, quando em 03 (três) viagens conduzindo os Agentes de Saúde do Município em visita domiciliar, junto às localidades Cha do Ingá, Coiteiros e Angicos, pertencentes a Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, nos dias 04, 08 e 12/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/09/2017 | 240.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFR-1125, quando em 03 (três) viagens conduzindo os Agentes de Saúde do Município em visita domiciliar, junto às localidades Sitio Freitas e Sitio Salgado, pertencentes a Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, nos dias 28/08, 01 e 05/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/09/2017 | 550.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção e conserto dos veículos de placas NQA-6075 e MOS-5071, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/09/2017 | 120.00 | 00066793696491 | SEVERINA BARBOSA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento de 01 (um) torta, destinada ao Evento do dia D da Amamentação exclusiva, realizado pelo Fundo Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001516 | 13/09/2017 | 6175.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 494 (quatrocentos e noventa e quatro) refeições (almoço), destinados as equipes das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), SAMU e Unidade Mista de Saúde do Municipal de Juripiranga-PB, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/09/2017 | 280.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na lavagens gerais, nos veículos de placas NQD-7234, OFF-6807 e MOS-5077, pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/09/2017 | 1231.14 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saúde do Município na realização de suas atividades, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/09/2017 | 1160.00 | 00010017340411 | Lilian Florio Da Silva Gomes | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, no recolhimento e organização dos documentos dos prédios das UBS I e II e o âncora da Zona Rural, para o arquivo no prédio da Vigilância Sanitária, bem como, digitalização dos principais documentos, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/09/2017 | 1150.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, no recolhimento e organização dos documentos dos prédios das UBS III, IV e V, para o arquivo no prédio da Vigilância Sanitária, bem como, digitalização dos principais documentos, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/09/2017 | 149.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o UBS V do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/09/2017 | 2120.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD-6952 quando em 14 (quatorze) viagens, sendo 11 (onze) viagens a João Pessoa-PB, 02 (duas) viagens a Recife-PE e 01 (um) viagem a Campina Grande-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos hospitais: HU, HTOP, Edson Ramalho, São Vicente, Napoleão Laureano, Clementino Fraga, Frei Damião, Altino Ventura, Miguel Arraes e HU de Campina Grande, nos dias 04, 07, 08, 09, 10 ,11, 14, 16, 19, 23, 28, 29, 30/ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/09/2017 | 710.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa NPV-6084, quando em 07 (sete) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a João Pessoa-PB, 02 (duas) viagens a Itabaiana-PB e 01 (um) viagem a Itambé-PE, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Frei Damião, Arlinda Marques, Cais de Jaguaribe, São Vicente, Napoleão Laureano, Hospital Regional e Policlínica Pedras de Fogo, nos dias 02, 08, 09, 15, 16, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/09/2017 | 25.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624047-4 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/09/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/09/2017 | 637.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Lâmpadas Eletrônica 25W e Lâmpadas Eletrônica 45W, destinadas a reposição de lâmpadas das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001527 | 15/09/2017 | 1264.95 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Especulo Varginal, Lençol de Papel, Coletor de Urina, Sonda Foley, Sonda Uretral e Etc., destinados as atividades das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001528 | 15/09/2017 | 1621.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças automotivas como: Amortecedor Traseiro, Bomba D'agua, Coxim do Motor, Filtro de Ar, Terminal de Direção, Vela de Ignição, Pino Leque e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa NQA-6075, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/09/2017 | 980.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valo que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo placa QFV-2745, quando em 07 (sete) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo a pessoa do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: HU, Ortotrauma, Napoleão Laureano, São Vicente, Clementino Fraga, Flavio Ribeiro e 02 (duas) viagens conduzindo a Gerente de Saúde do Município, junto a JUED e ANGEVISA para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 15, 18, 24, 25, 30/08, 06 e 11 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/09/2017 | 600.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa KHS-7909, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Napoleão Laureano, Clementino Fraga, HTOP, São Vicente e 01 (um) viagem a Zona Rural do Município, conduzindo paciente da Unidade Mista de Saúde, nos dias 08, 17, 21 e 30/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/09/2017 | 818.00 | 25049947000118 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 118 (cento e dezoito) botijões de água mineral de 20 litros e 02 (dois) botijões de gás de cozinha, destinados as UBS's (Unidades Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/09/2017 | 300.00 | 05571958000156 | FABIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reboque do veículo Fiesta de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Const/Recup/Ampl de Policlinas e Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001533 | 15/09/2017 | 47067.80 | 18833963000131 | R R F LACERDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a 1ª medição dos serviços de execução de obras de conclusão de uma policlínica na cidade de Juripiranga, conf.comprovantes. | 10012014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001534 | 18/09/2017 | 1500.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças automotivas como: Amortecedor Traseiro, Bomba D'água, Coxim do Motor, Filtro de Ar, Terminal de Direção, Vela de Ignição, Pino Leque e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa NQA-6075, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/09/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/09/2017 | 22402.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PSF, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/09/2017 | 8191.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/09/2017 | 4056.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PACS, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/09/2017 | 9840.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-NASF, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/09/2017 | 3002.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-Programa de Imunização-Vacinadora, relativo ao mês de Setembro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/09/2017 | 24536.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PACS, relativo ao mês de Setembro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/09/2017 | 6565.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Setembro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/09/2017 | 24618.78 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF, relativo ao mês de Setembro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/09/2017 | 2127.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saúde-NASF, relativo ao mês de Setembro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/09/2017 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Saúde-Atenção Básica, relativo ao mês de Setembro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001547 | 19/09/2017 | 1549.37 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de materiais hospitalares como: Fita Autoclave, Fralda Geriátrica e Nylon, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001548 | 19/09/2017 | 2274.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de materiais hospitalares como: Solução Ringer, Soro Fisiologico 250ml e Soro Fisiologico 500ml, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/09/2017 | 264.97 | 11289733000104 | DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na revisão de 30.000 km, do veículo Fiat Mobi de placa: QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/09/2017 | 365.03 | 11289733000104 | DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar, vela de ignição e óleo selenia, destinados a revisão de 30.000km do veículo Fiat Mobi de placa: QFC-4423, pertencente a Sec. de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/09/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/09/2017 | 1462.89 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água referente ao consumo das unidades da Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001553 | 20/09/2017 | 711.72 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Água Deionizada 5000ml, Seringa 1ML e Seringa 3ML, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/09/2017 | 41.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados do Fundo de Saúde-Programa de Imunização, PACS, Nasf, PSB e PSF, relativo ao mês de Setembro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/09/2017 | 315.75 | 00002409234488 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Coffe Break, durante a 1º Conferencia Regional de Vigilância em Saúde do Vale do Paraíba, realizado no dia 06/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/09/2017 | 72.93 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal efetivos e comissionados do Fundo de Saúde-PACS, Atenção Básica, Nasf, PSB e PSF, relativo ao mês de Setembro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/09/2017 | 800.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 546, destinado as instalações da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/09/2017 | 17.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/09/2017 | 27860.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde - SUS, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0001560 | 20/09/2017 | 425.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Água Sanitária 1L e Desinfetante 2L, destinados as atividades das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na AtençãoBásica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122017 | 0001561 | 20/09/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Setembro de 2017 do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/09/2017 | 43.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 05 (cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001563 | 21/09/2017 | 1687.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas como: Bandeja de Suspensão, Amortecedor Traseiro, Bico Injetor, Coxim do Motor, Filtro de Ar, Rolamento da Roda Dianteira e Etc., destinadas a manutenção do veículo deplaca MOS-5071, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001564 | 21/09/2017 | 1121.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas como: Batedor do Amortecedor Dianteiro, Coxim do Amortecedor Dianteiro e Cubo de Freio Traseiro, destinadas a manutenção do veículo de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/09/2017 | 315.75 | 00002409234488 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Coffe Break, durante a 1º Conferencia Regional de Vigilância em Saúde do Vale do Paraíba, realizado no dia 06/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/09/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/09/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624048-2 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001568 | 22/09/2017 | 1849.97 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Alcool Etilico 70%, PVPI, Seringa, Agua Bi-Destilada 10Ml e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), conforme emendaparlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/09/2017 | 545.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção, pintura e recuperação de 01 (um) fogão, 03 (três) camas, 01(um) birô de atendimento médico, 01 (um) cadeira estofada, 06 (seis) suportes de soro e 01 (um) biombo, pertencentes a Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001571 | 25/09/2017 | 3803.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de materiais hospitalares como: Fralda Geriátrica, Solução Ringer 500ML e Soro Fisiológico 500ML, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001572 | 25/09/2017 | 1460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneu IMP 205/75R16C, destinados ao veículo de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001573 | 26/09/2017 | 2716.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Agulha Descartável, Fita p/ Glicemia, Kit Glicemia, Scalp N23G e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/09/2017 | 34.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/09/2017 | 1350.00 | 00002538835470 | EDUARDO GALDINO DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de lanternagem e pintura do veículo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria da Infreestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001576 | 26/09/2017 | 5355.00 | 21185289000130 | SAO JOSE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E ODONTOLOGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na realização de 119 (cento e dezenove) Exames de Ultrassonografias na Policlínica Municipal de Juripiranga, no mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/09/2017 | 3393.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0001578 | 27/09/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02 (duas) máquinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0001579 | 27/09/2017 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (um) máquina fotocopiadora brother 8080, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/09/2017 | 17.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço prestado na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/09/2017 | 32105.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Comissionados, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/09/2017 | 27789.14 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Efetivos, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/09/2017 | 5000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/09/2017 | 4107.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/09/2017 | 50901.52 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista Contratados, relativo ao mês de Setembro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/09/2017 | 2444.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista efetivo, relativo ao mês de Setembro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/09/2017 | 4537.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório Municipal de Protese dentária Contratados, relativo ao mês de Setembro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/09/2017 | 937.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-CEO efetivo, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/09/2017 | 2137.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório Municipal contratados, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001591 | 28/09/2017 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneu 185R14C, destinados ao veículo de placa NQA-6075, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/09/2017 | 9064.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-CEO Contratados, relativo ao mês de setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/09/2017 | 30856.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/09/2017 | 18137.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Policlínica Contratados, relativo ao mês de setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/09/2017 | 506.91 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, relativo aos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde - FUS, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/09/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/09/2017 | 9244.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-SAMU Contratados, relativo ao mês de setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001598 | 28/09/2017 | 8362.74 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Gaze Rolo, Algodão Hidrófilo, Luva de Procedimento, Mascara Descartáveis e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001599 | 28/09/2017 | 3435.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Azitromicina, Brometo Ipratropio, Cefalexina, Vitamina C, Albendazol e Etc., destinado a distribuição a população nas UBS (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001600 | 28/09/2017 | 865.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Lidocaina, Neomicina e Nistatina, destinado a distribuição a população nas UBS (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001601 | 28/09/2017 | 252.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Amiodarona, Diclofenaco e Nifedipina, destinado a distribuição a população nas UBS (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001602 | 28/09/2017 | 3094.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Atropina, Cimetidina, Dexametasona, Dipirona, Furosemida, Complexo "B" e Etc., destinado a distribuição a população nas UBS (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001603 | 28/09/2017 | 5753.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Amoxicilina, Anlodipino, Atenolol, Captopril, Cetoconazol e Etc., destinado a distribuição a população nas UBS (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/09/2017 | 171.00 | 28528421000109 | LIOS TECNOLOGIA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, no licenciamento de software Tmcherque 4, destinado as atividades financeiras da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001605 | 28/09/2017 | 600.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Nobreak 1200VA, destinado as atividades da Farmácia básica do Município de Juripiranga-Pb, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001606 | 29/09/2017 | 8091.35 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Alprazolam, Carbamazepina, Citalopram, Clonazepam, Diazepam e Etc., destinado a distribuição a população nas UBS (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001607 | 29/09/2017 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Setembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/09/2017 | 627.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na personalização com adesivos nos veículos de Placas OGB-7794, MOS-5071 e QFC 4423, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/09/2017 | 56.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/09/2017 | 20.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/09/2017 | 58.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/09/2017 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 (cinco) viagens, quando na limpeza de fossa séptica do prédio onde funciona a Unidade Mista de Saúde e do PSF I do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de agosto e setembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/09/2017 | 95.37 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Saúde, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/09/2017 | 1440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 (três) viagens, quando na limpeza de fossa séptica do prédio onde funciona a Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/09/2017 | 43.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a realização de 05 (cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/10/2017 | 17.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço prestado na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/10/2017 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de sistema de sonorização para as atividades de aeróbica com o público vida saudável do NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/10/2017 | 760.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na instalação e manutenção elétrica de Ar-Condicionado Split e Recarga de Gás de Ar-Condicionado Split, pertencentes a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000562017 | 0001619 | 03/10/2017 | 1960.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços de comunicação multimídia (internet) da Secretaria de Saúde, UBS'S, Policlínica, Unidade Mista de Saúde, Farmácia Básica, CEO (Centro de Especialidade Odontológica), NASF, SAMU e Vigilância Sanitária e do Município de Juripiranga, referente aos meses de Julho e Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000562017 | 0001620 | 03/10/2017 | 980.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços de comunicação multimídia (internet) das UBS'S do Município de Juripiranga, referente ao mês de Setembro de 2017, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/10/2017 | 1160.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fardamentos dos auxiliares de limpeza e dos agentes de saúde dos psfs do Município de Juripiranga, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/10/2017 | 554.20 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Fita Zebrada, Lavat Plast, Caixa Descarga, Massa Corrida, Thiner e outros, destinados a manutenção dos PSFs do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001623 | 03/10/2017 | 4.07 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Amoxicilina, Atenolol, Captopril, Losartana e Sinvastatina, destinados a distribuição a população nas UBS (Unidade Básica de Saúde), conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001624 | 04/10/2017 | 721.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Lápis Grafite, Cartolina, TNT, Papel A4, Fita Cetim e Etc., destinados a manutenção das UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001625 | 04/10/2017 | 2910.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção corretiva nos consultórios ondontológicos pertencentes aos PSFs do Município de Juripiranga, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/10/2017 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa KFD-2437, conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas domiciliares para atendimentos de saúde na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Juripiranga, no mês de Setembro de 2017, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/10/2017 | 590.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/10/2017 | 84.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/10/2017 | 156.00 | 25049947000118 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 26 (vinte e seis) botijões de água mineral de 20 litros, destinados as UBS's (Unidades Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001630 | 04/10/2017 | 5787.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 463 (quatrocentos e sessenta e três) refeições (almoço), destinados as equipes das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), SAMU e Unidade Mista de Saúde do Municipal de Juripiranga-PB, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/10/2017 | 630.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01 (um) Cabo Paciente ECG6, destinado a manutenção do Eletrocardiograma pertencente a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/10/2017 | 380.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PDS-8979, quando em 19 (dezenove) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Município, conduzindo uma Servidora da Secretaria de Saúde para atendimento de saúde junto à famílias desta localidade citada, no período de 31/08 a 29/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/10/2017 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 03 (três) diárias as localidades de Cachoeira I e Cachoeira II localizado na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conduzindo um Agente deSaúde em visitas domiciliares junto as famílias das localidades citadas, nos dias 04, 11 e 13/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/10/2017 | 1400.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHP-7363, quando em 56 (cinqüenta e seis) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no UBS IV (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001635 | 04/10/2017 | 5033.11 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na realização de Exames Laboratoriais de Saúde de pessoas carente do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/10/2017 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de tarifa bancária (devolução de documento), debitada nesta conta de nº 16525-5, conforme extratos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/10/2017 | 17.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624044-0 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/10/2017 | 34.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/10/2017 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua Paraná nº 210, destinado às instalações da UBS V (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/10/2017 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGE 0227, quando no transporte de médicos e enfermeiros em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/10/2017 | 50.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de tarifa bancária (devolução de documento), debitada nesta conta de nº 16525-5, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/10/2017 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de Ronda Motorizada nas Unidades Básicas de Saúde UBS I e IV do Município de Juripiranga-PB no horário de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/10/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/10/2017 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestado de divulgação de um programa de rádio da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/10/2017 | 2342.50 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel na Av: Brasil, n°483, destinado as instalações da Secretaria de Saúde, Farmácia Básica, Central de Regulação e NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/10/2017 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalações da Vigilância Ambiental do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/10/2017 | 740.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa KGL-8317, quando em 08 (oito) viagens, sendo 04 (quatro) viagens à João Pessoa-PB, 02 (duas) viagem a Itabaiana-PB e 02 (duas) viagens a Zona Rural do Município, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Ortotrauma, HU, Arlinda Marques, Clementino Fraga, Hospital Regional e Unidade Mista de Saúde, nos dias 11, 14, 21, 28/09,, 01 e 02/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/10/2017 | 520.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa NPV-6084, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 03 (três) viagens a João Pessoa-PB, 01 (um) viagens a Itabaiana-PB e 01 (um) viagem a Itambé-PE, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Napoleão Laureano, Clementino Fraga, São Vicente, Edson Ramalho, Hospital Regional e Policlínica, nos dias 14, 15, 16, 20/09 e 02/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/10/2017 | 500.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio refeição da Médica do Programa Mais Médicos da Unidade de Saúde-UBS 3 do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/10/2017 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 546, destinado as instalações da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/10/2017 | 760.00 | 00029258462890 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OGG-1320, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 01 (um) viagem a Recife-PE e 04 (quatro) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: Altino Ventura, Napoleão Laureano, Arlinda Marques, Ortotrauma, São Vicente e Cândida Vargas, nos dias 04, 11, 12, 15/09 e 03/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/10/2017 | 610.00 | 00067677878415 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa PFP-1197, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 04 (quatro) viagem a João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos hospitais: HU, Trauma, Frei Damião, Cândida Vargas, HTOP e Hospital Regional, nos dias 06, 12, 20, 29/09 e 02/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/10/2017 | 108.00 | 00010186967411 | ROSEVANIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no fornecimento de 01 (um) torta, destinada a comemoração do Dia dos Agentes Comunitário de Saúde e do Agente de Endemias do Município de Juripiranga-PB, realizado no dia 04 de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001654 | 05/10/2017 | 1881.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas (amortecedor dianteiro, bateria, disco de freio, filtro de ar e outros), destinadas a reposição no veículo ambulância master de placa NQD-7234, pertencentes a Sec.de Saúde do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/10/2017 | 350.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa OGB-2767, quando em 03 (três) viagens, sendo 02 (duas) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos hospitais: HU, Cais de Jaguaribe, Ototrauma e 01 (um) viagem a cidade de Timbauba-PE, conduzindo a Secretaria de Saúde do Município para tratar de assuntos de interesse desta Edlidade, nos dias 14, 18 e 27/09/2017, conforme compro | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/10/2017 | 161.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona o PSF V do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona o PEVA do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001660 | 06/10/2017 | 893.01 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001661 | 06/10/2017 | 3620.41 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001662 | 06/10/2017 | 120.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como Oleo Diesel bs10 Comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001663 | 06/10/2017 | 2605.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como Oleo Diesel bs10 Comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001664 | 06/10/2017 | 70.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo lubrificante como: Dulub Moto 2T e Lubrax Essencial, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001665 | 06/10/2017 | 8192.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 339 (Trezentos e Trinta e Nove) Café da Manha e (Trezentos e Trinta e Três) Janta, destinados aos servidores da Unidade Mista de Saúde e SAMU do Município de Juripiranga-PB, relativo aomês de Setembro de 2017, e fornecimento de 16 (Dezesseis) Lanches, destinados ao Evento do Dia "D" da Vacina realizado no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/10/2017 | 1221.93 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saúde do Município na realização de suas atividades, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/10/2017 | 245.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de mecânico, na manutenção e reposição de peças dos veículos de placas: OET-0157, OGB-7794, QFF-6807, NQD-7234, PEE-2120 e NQA-6075, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/10/2017 | 1400.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valo que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo placa QFV-2745, quando em 10 (dez) viagens a João Pessoa-PB, sendo 08 (oito) viagens conduzindo a pessoa do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: Napoleão Laureano,,Clementino Fraga, Edson Ramalho, São Vicente, HTOP e Cais do Jaguaribe e 02 (duas) viagens conduzindo a Gerente de Saúde do Município, junto a Secretaria de Saúde do Estado da Paraiba-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/10/2017 | 900.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 06 (seis) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a Recife-PE, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: Trauma, Napoleão Laureano, IMIP, São Vicente e HU, nos dias 11, 14, 15, 19/09, 01 e 04/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001670 | 09/10/2017 | 2392.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOQ-7725, quando em 08 (oito) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Ortotrauma, Cais de Jaguaribe, HTOP, Arlinda Marques, Cândida Vargas, Policlínica São Lucas e São Vicente, nos dias 05, 07, 12, 19, 21, 26, 28/09 e 05/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001671 | 09/10/2017 | 2850.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MNS-0324, quando em 10 (dez) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto a FUNAD, nos dias 06, 08, 12, 14, 19, 21, 26, 28/09, 03 e 05/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/10/2017 | 1070.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD-6952 quando em 09 (nove) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a João Pessoa-PB, 01 (um) viagem a Recife-PE, 01 (um) viagem a Itambe-PB e 01 (um) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos hospitais: São Vicente, Napoleão Laureano, Ortotrauma, Hospital do Câncer, Hospital Regional e Policlínica, 01 (um) viagem a Timbauba-PE, conduzindo servidor da Secretaria de Saúde do Município ju | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/10/2017 | 480.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFR-1125, quando em 06 (seis) viagens conduzindo os Agentes de Saúde do Município em visita domiciliar, junto às localidades Cha do Ingá, Coiteiros, Angicos, Salgado e Freitas, pertencentes a Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, nos dias 28, 29/09, 02, 03, 04 e 05/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/10/2017 | 600.00 | 00001292169419 | NELSON ALFREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo de placa KHX-8027, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (três) viagens a cidade de João Pesso-PB e 01 (um) viagem a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pessoas do Município deJuripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos hospitais: Napoleão Laureano, Frei Damião, Cândida Vargas e HU, nos dias 11, 13, 19/09 e 09/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/10/2017 | 140.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa KHS-7909, quando em 01 (um) viagem a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos Hospital Frei Damião, no dia 14/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/10/2017 | 620.00 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de veículo de placa QFF-7407 quando em 04 (quatro) viagens, sendo 01 (um) viagem a Recife-PB e 03 (três) viagens a João Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos hospitais: Altino Ventura, Napoleão Laureano, Clementino Fraga, São Vicente e Cais do Jaguaribe, nos dias 05, 06/09, 02 e 03/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/10/2017 | 160.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Pneu e Câmara de Ar, destinados a manutenção do veículo moto de placa MNM-8631, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/10/2017 | 600.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa QFW-0667, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a João Pessoa-PB e 01 (um) viagem Zona Rural do Município, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Napoleão Laureano, Ortotrauma e UBS da Zona Rural do Município, nos dias 12, 13, 19, 26/09 e 03/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/10/2017 | 720.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFR-1125, quando em 19 (dezenove) viagens, sendo 08 (oito) viagens a João Pessoa-PB, 02 (duas) viagens a Pedras de Fogo-PB, 02 (duas) viagens a João Pessoa-PB, 01 (um) viagem a Inga e 06 (seis) viagens a Zona Rural, conduzindo documentos da Secretaria de Saúde junto aos Hospitais: Trauma, HU, Frei Damião, São Lucas, Hospital de Pedras de Fogo, Policlínica e Secretaria de Saúde de Inga, nos dias 06 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/10/2017 | 860.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFX-3235, quando em 09 (nove) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos Hospitais: São Vicente, Napoleão Laureano, Edson ramalho, Clementino Fraga, Hospital Regional e 02 (duas) viagens a Zona Rural do Município, conduzindo a equipe do NASF em visitas domiciliares, 06, 13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/10/2017 | 1160.00 | 00010017340411 | Lilian Florio Da Silva Gomes | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, no recolhimento e organização dos documentos dos prédios das UBS I e II e o âncora da Zona Rural, para o arquivo no prédio da Vigilância Sanitária, bem como, digitalização dos principais documentos, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/10/2017 | 1150.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, no recolhimento e organização dos documentos dos prédios das UBS III, IV e V, para o arquivo no prédio da Vigilância Sanitária, bem como, digitalização dos principais documentos, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/10/2017 | 480.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OEY-1726, quando em 06 (seis) viagens conduzindo o Agente de Saúde do Município em visita domiciliar, junto à localidade de Paraibinha, pertencente a ZonaRural do Município de Juripiranga-PB, nos dias 07/06, 03, 25/07, 04, 14 e 30/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/10/2017 | 280.00 | 00002613998458 | LEONARDO SOUZA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OFA-9151, quando em 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Napoleão Laureano e Ortotrauma, nos dias 14 e 22/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/10/2017 | 665.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OEY-1726, quando em 26 (vinte e seis) viagens, sendo 17 (dezessete) viagens a Itabaiana, 03 (três) viagens a João Pessoa, 02 (duas) viagens a Recife, 01 (um) Pedras de Fogo, 01 (um) Goiana, 01 (um) Mogeiro e 01 (um) Timabauba, conduzindo da Secretaria de Saúde, junto ao Caixa Econômica, Banco do Brasil, 8º Batalhão, Fórum, Ministério Publico, 12º Núcleo de Saúde, Secretaria de Saúde do Estado, Apo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/10/2017 | 1680.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo de placa MNY-2169, quando em 12 (doze) viagens, sendo 08 (oito) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Arlinda Marques, Ortotrauma, São Vicente, Cândida Vargas, Frei Damião e Cais do Jaguaribe e 04 (quatro) Viagens conduzindo a Gerente de Saúde do Município, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, junto a SES, JUED e SUFRAMED, conforme comprovant | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/10/2017 | 1000.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA (MEI) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 1000 (Mil) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados as UBS I, III e V do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001688 | 10/10/2017 | 6384.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo tipo Ônibus de placa MOH-1759, quando em 16 (dezesseis) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos hospitais: HU, Cais de Jaguaribe, Ortotrauma, Clementino Fraga, Napoleão Laureano, São Vicente, HTOP, Frei Damião e Cândida Vargas, durante os dias 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28 e 29/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/10/2017 | 30.00 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (um) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao Curso de Capacitação para Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direto do Estado da Paraíba, realizado no Pólo de João Pessoa, no dia 21/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/10/2017 | 435.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 17 (dezessete) diárias parciais, sendo 15 (quinze) diárias parciais à João Pessoa-PB e 02 (duas) diárias parciais ao Recife-PE, junto aos hospitais: São Vicente de Paulo, Laureano, Hospital Universitário, Clementino Fraga, Policlínica São Lucas, IMIP e Altino Ventura, durante os mês de Setembro de 2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/10/2017 | 425.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 17 (dezessete) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto aos hospitais: Clementino Fraga, Phormulat, Walfredo Guedes, Maurílio de Almeida, Laureano, Cândida Vargas, Policlínica São Lucas, Ecoclinica, Oftalmoclinica, Tomocenter, HU e Lauro Wanderley, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, durante o mês de Agosto de 2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/10/2017 | 425.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 17 (dezessete) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto aos hospitais: Clementino Fraga, Phormulat, Walfredo Guedes, Maurílio de Almeida, Laureano, Cândida Vargas, Policlínica São Lucas, Centro Medico Audiovisual, AMIP e HU, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, durante o mês de Setembro de 2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/10/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/10/2017 | 475.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 19 (dezenove) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto aos hospitais: São Vicente de Paulo, Laureano, Hospital Universitário, Clementino Fraga e Policlínica São Lucas, conduzindopessoas carentes do Município para tratamento de saúde, durante o mês de Setembro de 2017, conforme declaração em anexo., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001695 | 10/10/2017 | 1361.10 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Escova Cervical, Especulo Vaginal, Sonda Aspiração e Etc., destinados as atividades das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001696 | 11/10/2017 | 720.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em 16 (dezesseis) horas de locação de carro de som, nas divulgações da Campanha de multivacinação do Dia "D", realizadas pelas UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, nos dias 15 e 16/09/2017, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/10/2017 | 34.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/10/2017 | 103.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 11 (onze) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/10/2017 | 3644.43 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na manutenção das divisórias e no forro de gesso, sendo: substituição de 44m² de placas de gesso do forro da UBS-V, 26m² da UBS-III e 19,05m² da UBS-II, e substituição de 02m² de placas de gesso na divisória da UBS-II e 09,20m² nas divisórias da UBS-V, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/10/2017 | 480.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 18 (dezoito) diárias parciais, sendo 12 (doze) a João Pessoa-PB, junto aos hospitais: HU, Napoleão, Laureano, Arlinda Marques, Clementino Fraga, Hemocentro e Santa Isabel e 06 (seis) diárias ao Recife-PE, junto aos hospitais: Clinica Unineuro, IMIP, Secretaria de Saúde, Altino Ventura, Hosp. Bandeira Filho, Hosp. PM, Otavio de Freitas e Hosp. das Clinicas, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, durante o mês de Setembro de | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/10/2017 | 28.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/10/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/10/2017 | 150.00 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na instalação de 03 (três) portas de madeira com ferragem nos consultórios de atendimento médico, sala de procedimentos e banheiro da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF-I), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/10/2017 | 918.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 133 (cento e trinta e trê) botijões de água mineral de 20 litros e 02 (dois) butijão de gás, destinados as UBS's (Unidades Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001705 | 16/10/2017 | 2400.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) Nobreak 1200VA, destinados as atividades das UBSFs do Município de Juripiranga-Pb, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/10/2017 | 70.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços mecânicos com: manutenção e conserto de maca do veículo de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/10/2017 | 66.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na confecção de 11 (onze) copias de chaves, destinadas aos setores da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/10/2017 | 900.08 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água referente ao consumo das unidades da Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/10/2017 | 137.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o UBS V do município, relativo ao mês de Setembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/10/2017 | 1007.23 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de Licenciamento, Bombeiro, Seguro Obrigatório 2017 e DNIT, do veículo ambulância de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/10/2017 | 3.74 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal efetivos da Sec.de Saúde-Unidade Mista e Ceo, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/10/2017 | 43.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Ceo, Laboratório Municipal, Samu e Policlínica, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/10/2017 | 33.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Unidade Mista e Laboratório Municipal de Prótese Dentária, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0001714 | 18/10/2017 | 7430.32 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Sabonete Liquido, água Sanitária, Desinfetante, Bom Ar, Papel Higiênico, Esponja de Aço, Detergente e Etc., destinados as atividades das UBS,s (Unidade Básicade Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/10/2017 | 28.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/10/2017 | 120.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 04 (quatro) Refil de Tinta p/ Impressora Epson, destinados as atividades das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesasna Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/10/2017 | 560.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 02 (dois) Cartucho de Toner Sansung, 03 Cartucho de Toner HP e 01 (um) Fonte ATX 450W, destinados as atividades das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/10/2017 | 31479.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PSF, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/10/2017 | 8191.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/10/2017 | 3028.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PACS, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/10/2017 | 8340.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-NASF, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/10/2017 | 3002.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-Programa de Imunização-Vacinadora, relativo ao mês de Outubro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/10/2017 | 204.17 | 11289733000104 | DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar, vela de ignição e óleo selenia, destinados a revisão de 40.000km do veículo Fiat Mobi de placa: QFC-4423, pertencente a Sec. de Saúde do Município, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/10/2017 | 195.83 | 11289733000104 | DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na revisão de 40.000 km, do veículo Fiat Mobi de placa: QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saúde do Município, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/10/2017 | 24936.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PACS, relativo ao mês de Outubro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/10/2017 | 6565.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Outubro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/10/2017 | 23883.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF, relativo ao mês de Outubro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/10/2017 | 2333.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saúde-NASF, relativo ao mês de Outubro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/10/2017 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Saúde-Atenção Básica, relativo ao mês de Outubro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/10/2017 | 43.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a realização de 05 (cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/10/2017 | 17.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624047-4 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/10/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624047-4 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/10/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/10/2017 | 43.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados do Fundo de Saúde-Programa de Imunização, PACS, Nasf, PSB e PSF, relativo ao mês de Outubro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/10/2017 | 71.06 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal efetivos e comissionados do Fundo de Saúde-PACS, Atenção Básica, Nasf, PSB e PSF, relativo ao mês de Outubro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/10/2017 | 1575.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 1050 (Mil e Cinqüenta) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados as UBS,s do Município, nos dias 17, 18 e 19 de Outubro de 2017, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/10/2017 | 570.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na troca de 01 (um) compressor e 01 (um) recarga de gás de Ar-Condicionador Split, pertencentes a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Município, conforme emenda parlamenta para custeiodespesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001738 | 20/10/2017 | 1460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneu 205/75R16C, destinados ao veículo de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001739 | 20/10/2017 | 2510.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Água Bi-Destilada 10Ml, Seringa 1ML, Seringa 5ML e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001740 | 20/10/2017 | 1560.58 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Gaze Rolo, Gorro Descartável, Atadura de Crepom, Saco Plástico p/ Lixo Hospitalar e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/10/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0001742 | 23/10/2017 | 645.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Pano de Chão, Pano de Prato e Toalha de Rosto, destinados as atividades das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001743 | 23/10/2017 | 735.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Lamina de Aço Inox, Cabo P/ Laringoscópio e Etc., destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/10/2017 | 613.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Umidificador Oxigenio, Canula Guedell NR 3 e Etc., destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/10/2017 | 3494.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001746 | 25/10/2017 | 2952.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Kit Glicemia, Scalp N27G, Papel p/ Eletro, Tenciomentro Adulto e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001747 | 25/10/2017 | 1360.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Fita p/ Glicemia, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/10/2017 | 700.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de camisas para os proficonais de saúde, a serem utilizadas no Evento da Campanha Outubro Rosa, ocorrerá no dia 31 de outubro de 2017, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001750 | 26/10/2017 | 684.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças automotivas como: Bomba D'água, Cabo de Vela, Correia Dentada, Correia do Alternador e Etc., destinados a manutenção do veículo de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/10/2017 | 120.00 | 00092899641468 | LUIS PEDRO SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na confecção de 100 (cem) canetas artesanais com cobertura de palha, destinadas ao XXXIII Congresso de Secretários Municipais de Saúde, realizado em Brasília - DF, nos dias 12 à 15de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/10/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/10/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624044-0 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/10/2017 | 1557.50 | 00002409234488 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na ornamentação do local para realização do 10º Encontro da CIR - Comissão Intergestora Regional e destinados ao fornecimento de almoços e lanches no Município de Juripiranga-PB, destinados a todos os Secretários de Saúde que compõem essa comissão, realizado no dia 19/10/2017 na área de Lazer Justino, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001755 | 27/10/2017 | 6385.01 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Algodão Hidrofilo 500G, Atadura de Crepom, Gaze em Rolo, Luva de Procedimento, Esparadrapo e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/10/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001758 | 30/10/2017 | 991.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Compresa de Gaze, Esparadrapo, Atadura de Crepom, Luva de Procedimento e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/10/2017 | 33202.07 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Comissionados, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/10/2017 | 27761.06 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Efetivos, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/10/2017 | 30409.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/10/2017 | 4000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0001763 | 30/10/2017 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (um) máquina fotocopiadora brother 8080, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/10/2017 | 112.78 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Biscoito Maria, Pão Frances, Leite Itambé, Molho de Tomate Quero e Etc., destinado ao lanche fornecido no evento "Outubro Rosa" nas UBS, s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/10/2017 | 5707.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0001766 | 30/10/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02 (duas) máquinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122017 | 0001767 | 30/10/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês deOutubro de 2017 do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001768 | 30/10/2017 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Outubro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/10/2017 | 47.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 05 (cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/10/2017 | 9274.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec. de saúde-SAMU contratados, relativo ao mês de outubro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/10/2017 | 2137.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório Municipal, relativo ao mês de outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/10/2017 | 46.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Comissionados, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/10/2017 | 48.62 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Efetivos, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/10/2017 | 9064.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-CEO Contratados, relativo ao mês de outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/10/2017 | 18137.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Policlínica Contratados, relativo ao mês de outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/10/2017 | 2444.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista efetivo, relativo ao mês de outubro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/10/2017 | 937.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-CEO efetivo, relativo ao mês de outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/10/2017 | 4537.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório Municipal de prótese dentária, relativo ao mês de outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/10/2017 | 55969.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista Contratados, relativo ao mês de outubro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001780 | 30/10/2017 | 6746.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Acido Tranexamico 250 mg, Cimetidina, Dexametasona, Furosemida e Etc., destinado a distribuição a população nas UBS (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001781 | 30/10/2017 | 7707.77 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Alprazolam, Biperideno, Carbonato Litio, Clomipramina, Clonazepam, Fenitoina e Etc., destinado a distribuição a população nas UBS (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001782 | 31/10/2017 | 11552.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Albendazol, Ambroxol, Amoxicilina, Anlodipino, Atenolol e Etc., destinado a distribuição a população nas UBS (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0001783 | 31/10/2017 | 2745.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Resina Acrílica, Monômero Liquido, Isolante p/ Resina, Gesso Pedra e Etc., destinados a confecção de prótese dentária no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0001784 | 31/10/2017 | 531.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Motor de Suspensão, Broca Tungstenio e Escova p/ Polimento, destinados a confecção de prótese dentária no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/10/2017 | 25490.89 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde - SUS, referente ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/10/2017 | 14722.83 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde - FUS, referente ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/11/2017 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa KFD-2437, conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas domiciliares para atendimentos de saúde na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Juripiranga, no mês de Outubro de 2017, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/11/2017 | 360.00 | 00004966685443 | EDVALDO FERREIRA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de um paredão, destinado as atividades do outubro rosa realizado pelos PFS´s do Município, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Municípiode Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/11/2017 | 213.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 06 (seis) CARCI BAND MADIO, destinados as atividades do Nasf nas visitas domiciliares com a fisioterapêutica, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/11/2017 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 03 (três) diárias as localidades de Cachoeira I e Cachoeira II localizado na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conduzindo um Agente deSaúde em visitas domiciliares junto as famílias das localidades citadas, nos dias 25, 26 e 30/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/11/2017 | 400.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PDS-8979, quando em 40 (quarenta) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Município, conduzindo uma Servidora da Secretaria de Saúde para atendimento de saúde junto à famílias desta localidade citada, no período de 02/10 a 31/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001793 | 03/11/2017 | 11.47 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Amoxicilina 500 mg, Atenolol 25 mg, Cefalexina 500 mg e Etc., destinado a distribuição a população nas UBS (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/11/2017 | 4.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária (Meio Magnét) cobrada na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/11/2017 | 25.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/11/2017 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de Ronda Motorizada nas Unidades Básicas de Saúde UBS I e IV do Município de Juripiranga-PB no horário de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/11/2017 | 37.60 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona o PSF V do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/11/2017 | 47.10 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/11/2017 | 37.60 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona o PEVA do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/11/2017 | 105.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/11/2017 | 500.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio refeição da Médica do Programa Mais Médicos da Unidade de Saúde-UBS 3 do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/11/2017 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestado de divulgação de um programa de rádio da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/11/2017 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGE 0227, quando no transporte de médicos e enfermeiros em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/11/2017 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalações da Vigilância Ambiental do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/11/2017 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 546, destinado as instalações da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/11/2017 | 2342.50 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel na Av: Brasil, n°483, destinado as instalações da Secretaria de Saúde, Farmácia Básica, Central de Regulação e NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017,conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/11/2017 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua Paraná nº 210, destinado às instalações da UBS V (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001810 | 06/11/2017 | 2400.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) Nobreak 1200VA, destinados as atividades das UBSFs do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001811 | 06/11/2017 | 8435.11 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Algodão Hidrofilo 500G, Atadura de Crepom, Gaze em Rolo, Luva de Procedimento, Esparadrapo e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/11/2017 | 742.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/11/2017 | 220.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com confecção de 02 (duas) faixas de impressão digital medindo 2,50 x 0,80, destinados a comemoração do "Outubro Rosa" nas UBS,s (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/11/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/11/2017 | 1175.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHP-7363, quando em 47 (quarenta e sete) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no UBS IV (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/11/2017 | 730.00 | 00029258462890 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OGG-1320, quando em 06 (seis) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: Napoleão Laureano, HU e Ortotrauma, e 01 (um) viagem local conduzindo a equipe do NASF, para visitas domiciliares no Município, nos dias 05, 11, 16, 17, 27/10 e 01/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/11/2017 | 420.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa KGL-8317, quando em 03 (três) viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Napoleão Laureano e Clementino Fraga, nos dias 06, 16 e 20/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/11/2017 | 1000.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD-6952 quando em 07 (sete) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a João Pessoa-PB, 02 (duas) viagens a Recife-PE e 01 (um) viagem a Zona Rural do Município, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos hospitais: Napoleão Laureano, Clementino Fraga, Arlinda Marques, São Vicente, Altino Ventura, IMIPI e Zona Rural, nos dias 10, 11, 16, 18, 25 e 26/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/11/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/11/2017 | 108.00 | 00004966685443 | EDVALDO FERREIRA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de mesas e cadeiras de plásticas, destinadas ao Evento "Outubro Rosa" realizado no Município de Juripiranga-PB, no dia 31/10/2017, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Const/Recup/Ampl de Policlinas e Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001821 | 07/11/2017 | 36888.14 | 18833963000131 | R R F LACERDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a 2ª medição dos serviços de execução de obras de conclusão de uma policlínica na cidade de Juripiranga, conf.comprovantes. | 10012014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001822 | 07/11/2017 | 1560.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção corretiva nos consultórios odontológicos pertencentes aos PSFs do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001823 | 08/11/2017 | 1330.88 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo de SAMU de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001824 | 08/11/2017 | 4865.81 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: gasolina comum e etanol comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001825 | 08/11/2017 | 1438.65 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001826 | 08/11/2017 | 820.69 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como Oleo Diesel bs10 Comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/11/2017 | 1300.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento der materiais gráficos como: Receituário Medico, Receituário Especial e Ficha de Atendimento Ambulatorial, destinados as atividades das UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/11/2017 | 279.50 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na manutenção e reparo da impressora Samsung, pertencente a UBS IV (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/11/2017 | 269.90 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na manutenção e reparo da impressora Samsung, pertencente a UBS II (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/11/2017 | 240.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 03 (três) Cartucho de Toner Comp. com Brother TN 1060/DCP, destinados as atividades da UBS III (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/11/2017 | 360.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa OGB-2767, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 02 (duas) viagens a João Pessoa-PB, 01 (um) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: Napoleão Laureano, Ortotrauma, HU, Hospital Regional e 01 (um) viagem a local, conduzindo a equipe do NASF do Município para tratar de assuntos de interesse desta Edlidade, nos dias 07, 11, 19 e 25/10/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001833 | 08/11/2017 | 2850.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MNS-0324, quando em 10 (dez) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto a FUNAD, nos dias 06, 11, 13, 17, 19, 24, 26 e 30/10/2017,conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001834 | 08/11/2017 | 2691.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOQ-7725, quando em 09 (nove) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Ortotrauma, Clementino Fraga, NapoleãoLaureano e São Luis, nos dias 11, 13, 17, 19, 24, 26, 30/10, 01 e 07/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/11/2017 | 449.96 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Abacaxi, Melancia, Banana, Uva, Tomate, Cebola e Etc., destinados ao café da manhã do Evento "Outubro Rosa" no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001836 | 09/11/2017 | 1190.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas como: Amortecedor Traseiro, Bomba D'água, Pivo da Suspensão, Vela de Ignição e Etc., destinadas a reposição no veículo de placa OGB-7794, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/11/2017 | 216.00 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, no conserto e manutenção de 03 (três) ventiladores de parede do prédio da UBS I (Unidade Básica de Saúde), localizado na Rua Tiradentes no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001838 | 09/11/2017 | 6677.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças automotivas como: Kit Batedor do Amortecedor Dianteiro, Bateria 100 AH, Correia do Alternador, Filtro de Ar, Filtro de Combustivel, Filtro Lubrificante e Etc., destinados a manutenção do veículo Ambulância Master de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001839 | 09/11/2017 | 821.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas como: bobina de ignição, cilindro ignição, kit trambulador e Etc., destinadas a reposição no veículo de placa MOS-5071, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001840 | 09/11/2017 | 104.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Fluxometro, destinados a Unidade de Saúde Teonas da Cunha Cavalcante do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/11/2017 | 1500.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recuperação, conserto, pintura, solda, e reposição de estofados dos materiais permanentes de ferro e madeira como: armários, birôs, cadeiras, macas, cadeiras com suportes para coleta, escadas e etc., pertencentes a UBS II (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001842 | 10/11/2017 | 495.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, em 11 (onze) horas de locação de carro de som, sendo 07 (sete) horas divulgando o dia "D" da Campanha "Outubro Rosa" realizadas nas UBS,s do Município e 04 (quatro) horas divulgandoo dia "D" da campanha "Outubro Rosa" na UBS Âncora da Zonal Rural do Município, nos dias 10, 28, 30 e 31/10/2017, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001843 | 10/11/2017 | 270.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, em 06 (seis) horas de locação de carro de som, para divulgação da Campanha de Vacinação Canina e Felina, nos dias 20 e 21/10/2017, realizada pelo setor de Vigilância Sanitária do Município de Juripiaranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/11/2017 | 330.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA (MEI) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 220 (duzentos e vinte) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinado a Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/11/2017 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de sistema de sonorização para as atividades de aeróbica com o público vida saudável do NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/11/2017 | 80.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados nas lavagens gerais, nos veículos de placas NQD-7234 e QFC-4423, pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/11/2017 | 700.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFX-3235, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais como: Napoleão Laureano, São Vicente, Santa Isabel e Frei Damião, nos dias: 17, 25, 31/10, 07 e 09/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/11/2017 | 1460.74 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saúde do Município na realização de suas atividades, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/11/2017 | 43.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Ceo, Laboratório Municipal, Samu e Policlínica, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/11/2017 | 56.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/11/2017 | 310.00 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de veículo de placa QFF-7407 quando em 03 (três) viagens, sendo 02 (duas) viagens a João Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos hospitais: Napoleão Laureano, e São Vicente e 01 (um) viagem em diligência conduzindo a Gerente de Saúde junto as UBS,s do Município, nos dias 25, 30 e 31/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/11/2017 | 700.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa-PB conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: HU, São Vicente, Clementino Fraga e HTOP, nos dias 17, 23, 29/10, 06 e 07/11/2017, conforme comprovantes.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/11/2017 | 420.00 | 00002613998458 | LEONARDO SOUZA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OFA-9151, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Frei Damião, Cândida Vargas, Cais de Jaguaribe e Napoleão Laureano, nos dias 24/10, 01 e 09/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/11/2017 | 520.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valo que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo placa QFV-2745, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 03 (três) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo a pessoa do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: HU, HTOP, Ortotrauma e Arlinda Marques, e 02 (duas) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo o Coordenador de Finanças da Saúde do Município, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 09, 16, 17, 25 e 31/10/2017, conforme | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/11/2017 | 560.00 | 00001292169419 | NELSON ALFREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo de placa KHX-8027, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pesso-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos hospitais: Napoleão Laureano, HU, e São Vicente, nos dias 17, 26, 31/10 e 08/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/11/2017 | 840.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo de placa MNY-2169, quando em 06 (seis) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos Hospitais: São Vicente, Arlinda Marques,Ortotrauma, HU e Napoleão Laureano, nos dias 12, 19, 27 e 31/10/2017, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/11/2017 | 120.00 | 00009638050454 | ROGÉRIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do transito em trecho da Avenida Brasil, em frente ao Prédio da Secretaria Municipal de Saúde, durante a realização do Evento "Outubro Rosa" no Município de Juripiranga-PB, no dia 30/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/11/2017 | 375.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 15 (quinze) diárias parciais à João Pessoa-PB, junto aos hospitais: São Vicente de Paulo, Laureano, Hospital Universitário, Clementino Fraga e Policlínica São Lucas, durante os mês de Outubro de 2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/11/2017 | 400.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 16 (dezesseis) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto aos hospitais: Phormulat, Laboratório Maurílio de Almeida, Clementino Fraga, Walfredo Guedes, Tomocenter, Napoleão Laureano, Hospital Cândido Vargas e Policlínica São Lucas, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, durante o mês de Outubro de 2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/11/2017 | 490.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 19 (dezenove) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto aos hospitais: Hospital da Capital, São Vicente de Paulo, Laureano, HU, Clementino Fraga, Policlínica são Lucas, 01 (um) viagem a Iguarasu-PE, 01 (um) viagem Macaparana-PE e 01 (um) Recife-PE, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, durante o mês de Outubro de 2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001861 | 10/11/2017 | 293.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Agua Deionizada 5000ml e PVPI, destinados as atividades das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001862 | 10/11/2017 | 8528.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 346 (Trezentos e quarenta e seis) Café da Manha, 346 (Trezentos e quarenta e seis) Janta e 28 (vinte e oito), destinados aos servidores da Unidade Mista de Saúde e SAMU do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/11/2017 | 150.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na instalação elétrica, para funcionamento dos equipamentos e aparelhos da Unidade Móvel de Saúde, para realização dos exames de Mama das mulheres que participaram da Campanha do "Outubro Rosa" no Município, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/11/2017 | 65.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 07 (sete) um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001865 | 13/11/2017 | 5586.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo tipo Ônibus de placa MOH-1759, quando em 15 (quinze) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos hospitais: HU, Cais de Jaguaribe, Ortotrauma, Clementino Fraga, Napoleão Laureano, São Vicente, HTOP, Frei Damião e Cândida Vargas, durante os 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 27 e 30/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001866 | 13/11/2017 | 6437.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 515 (quinhentos e quinze) refeições (almoço), destinados as equipes das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), SAMU e Unidade Mista de Saúde do Municipal de Juripiranga-PB, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/11/2017 | 43.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a realização de 05 (cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/11/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624048-2 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/11/2017 | 525.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 20 (vinte) diárias parciais, sendo 14 (quatorze) a João Pessoa-PB, junto aos hospitais: HU, Napoleão Laureano, Funad, Radio-Med, Angevisa e Policlínica São Lucas, 05 (cinco) diárias ao Recife-PE, junto aos hospitais: IMIP, Secretaria de Saúde e Hospital da PM e 01 (um) viagem a Natuba-PB, junto a Clinica de Saúde do Município, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, durante o mês de outubro de 2 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/11/2017 | 700.00 | 00067677878415 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa PFP-1197, quando em 05 (cinco) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos hospitais: Napoleão Laureano, HU, Ortortrauma e São Vicente de Paula, nos dias 07, 25, 03/10, 07 e 09/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/11/2017 | 590.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa NPV-6084, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Napoleão Laureano, Clementino Fraga, Ortotrauma e HU, e 01 (um) viagem local, conduzindo a equipe do NASF em visitar domiciliares, nos dias 13, 19, 30/10, 01 e 07/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/11/2017 | 120.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como mecânico, na manutenção, troca e conserto do veículo Mobi de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Saúde do Município, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001873 | 14/11/2017 | 156.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Kit Corante Rapido, destinados as atividades das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/11/2017 | 500.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção, conserto e troca de peças do veículo de placa de OGB-7794, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/11/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/11/2017 | 420.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa QFW-0667, quando em 03 (três) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos Hospitais:Edson Ramalho, Napoleão Laureano, HU e HTOP , nos dias 19, 27/10 e 06/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/11/2017 | 305.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Hidro Demais Latão e Iquine Dialine Galão, destinados a manutenção do PSF III do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/11/2017 | 3003.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 110 (cento e dez) protetor solar, destinados aos Agentes de Saúde das UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município, conforme a portaria de nº 1.672, de 05 de julho de 2017 Art. 7º, através da emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/11/2017 | 819.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 30 (trinta) protetor solar, destinados aos Agentes de Saúde das UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município, conforme a portaria de nº 1.672, de 05 de julho de 2017 Art. 7º, através daemenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/11/2017 | 33.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/11/2017 | 43.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a realização de 05 (cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/11/2017 | 225.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o UBS V do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/11/2017 | 161.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0001885 | 16/11/2017 | 326.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 06 (seis) Oxigênio, sendo 02 (dois) Oxigênio PPU, 02 (dois) Oxigênio SAMU e 02 (dois) Oxigênio 07M3, destinados as atividades das Ambulâncias, SAMU e Unidade Mista de Saúde do Municípiode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001886 | 16/11/2017 | 731.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças automotivas como: Cabo de Freio, Correia do Alternador, Pastilha de Freio Dianteiro e Etc., destinadas a manutenção do veículo ambulância de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001887 | 16/11/2017 | 1127.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças automotivas como: Anti-Chamas, Bomba de Combustivel, Farol Direito e Farol Esquedo, destinadas a manutenção do veículo ambulância de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/11/2017 | 648.96 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água referente ao consumo das unidades da Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/11/2017 | 567.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Trincha 2 Atlas, Thiner 05lts Galão, Iquine Amarelo, Iquine Azul França e Etc., destinados a manutenção do PSF III do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/11/2017 | 240.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados nas lavagens gerais, nos veículos de placas NQA-6075, OGB-7794 e MOS-5071, pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/11/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/11/2017 | 17.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço prestado na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/11/2017 | 134.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Caixa de Descarga, Fechadura, Parafuso p/ Assento e Etc., destinados a manutenção dos PSF,s do Município, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0001894 | 17/11/2017 | 3531.60 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na coleta, remoção e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros resíduos de saúde), das UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município, durante o mês de Agosto de 2017, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0001895 | 17/11/2017 | 861.37 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na coleta, remoção e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros resíduos de saúde), da Unidade Mista de Saúde do Município, durante o mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0001896 | 17/11/2017 | 1722.73 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na coleta, remoção e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros resíduos de saúde), da Unidade Mista de Saúde do Município, durante o mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/11/2017 | 31479.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PSF, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/11/2017 | 8191.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/11/2017 | 3107.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PACS, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/11/2017 | 11340.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-NASF, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/11/2017 | 4202.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-Programa de Imunização-Vacinadora, relativo ao mês de Novembro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/11/2017 | 24536.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PACS, relativo ao mês de Novembro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/11/2017 | 5628.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Novembro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/11/2017 | 23883.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF, relativo ao mês de Novembro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/11/2017 | 3300.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saúde-NASF, relativo ao mês de Novembro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/11/2017 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Saúde-Atenção Básica, relativo ao mês de Novembro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/11/2017 | 110.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, como servente de calceteiro no assentamento de 64 (sessenta e quatro) metros de meio fio, para construção de canteiros de hortaliças, na Escola Municipal Jose Ronaldo da C. Lima através da Saúde na Escola, no dia 15/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/11/2017 | 110.00 | 00078947693472 | NICOMARTES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, como servente de calceteiro no assentamento de 64 (sessenta e quatro) metros de meio fio, para construção de canteiros de hortaliças, na Escola Municipal Jose Ronaldo da C. Lima através da Saúde na Escola, no dia 15/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/11/2017 | 180.00 | 00011467556432 | ADEILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, como calceteiro no assentamento de 64 (sessenta e quatro) metros de meio fio, para construção de canteiros de hortaliças, na Escola Municipal Jose Ronaldo da C. Lima através da Saúde na Escola, no dia 15/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122017 | 0001910 | 20/11/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Novembro de 2017 do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/11/2017 | 45.12 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados do Fundo de Saúde-Programa de Imunização, PACS, Nasf, PSB e PSF, relativo ao mês de Novembro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/11/2017 | 72.93 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal efetivos e comissionados do Fundo de Saúde-PACS, Atenção Básica, Nasf, PSB e PSF, relativo ao mês de Novembro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/11/2017 | 7.48 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal efetivos da Sec.de Saúde-Unidade Mista e Ceo, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/11/2017 | 33.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Unidade Mista e Laboratório Municipal de Prótese Dentária, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/11/2017 | 25.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624047-4 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001916 | 21/11/2017 | 3003.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na realização de Exames Laboratoriais de Saúde de pessoas carente do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/11/2017 | 960.00 | 14426706000124 | CIE COMERCIO E FABRICAÇÃO CONCRETO ARMANDO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oitenta) Meio-Fio Pré-Moldado decorativo, destinado a construção de canteiros para produção de hortaliças na Escola Municipal Jose R. da Cunha Lima, para atendimento do Programa Saúde na Escola, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001918 | 22/11/2017 | 1666.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de materiais hospitalares como: Soro Fisiológico 500ML e Soro Fisiológico 280ML, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/11/2017 | 37.60 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/11/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/11/2017 | 111.41 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Cafe, Açucar, Biscoito Maria, Salsicha e Etc., destinados aos lanche do evento do novembro azul nas UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município, atraves da emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001923 | 24/11/2017 | 325.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas como:Terminal de Direção e Bomba de combustível., destinadas a reposição no veículo Fiesta de placa OGB-7794, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município, conformecomprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/11/2017 | 592.00 | 00007616385478 | SEVERINO RAMOS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na limpeza e capinagem das UBS I e II (Unidade Básica de Saúde da Família) do Município, durante o período de 08 a 22/11/2017, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/11/2017 | 480.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFR-1125, quando em 06 (seis) diárias conduzindo os Agentes de Saúde do Município em visita domiciliar, junto às localidades Cha do Ingá, Coiteiros, Angicos, Salgado e Freitas, pertencentes a Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, nos dias 02/10, 01, 03, 06, 07 e 08/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/11/2017 | 60.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFR-1125, quando em 06 (seis) viagens conduzindo os Agentes de Saúde do Município em visita domiciliar, junto às localidade Coiteiros, pertencentes a ZonaRural do Município de Juripiranga-PB, nos dias 19, 24 e 30/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001927 | 28/11/2017 | 2943.88 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Alcool Etilico, PVPI, Seringa e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/11/2017 | 25.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/11/2017 | 4688.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001930 | 29/11/2017 | 1652.42 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Esparadrapo, Luva de Procedimento, Saco Plastico p/ Lixo Hospitalar e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/11/2017 | 5000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/11/2017 | 5257.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com complemento de folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/11/2017 | 36.00 | 00007384481414 | NARA NATALI LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Recife-PE, junto ao Comércio Local para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 27/11/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322017 | 0001934 | 29/11/2017 | 852.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 132 (cento e trinta e dois) botijões de água mineral de 20 litros e 01 (um) botijão de gás, destinados as UBS's (Unidades Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/11/2017 | 446.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de brindes e adereços como: Pistola de Cola Quente, Kit 10 Bisnagas, Pacote de Saco, Lixa para Unha e Etc., destinados as festividades em comemoração ao “Outubro Rosa e Novembro Azul” dasUBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/11/2017 | 34433.69 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Comissionados, relativo ao mês de novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0001937 | 29/11/2017 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (um) máquina fotocopiadora brother 8080, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/11/2017 | 28226.64 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Efetivos, relativo ao mês de novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/11/2017 | 30.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Recife-PE, conduzindo a Gerente de Saúde do Municipio junto ao Comércio Local, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 27/11/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/11/2017 | 30384.48 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde, relativo ao mês de novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0001942 | 29/11/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02 (duas) máquinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001943 | 29/11/2017 | 5858.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos injetáveis como: Complexo B, Dexametasona, Dipirona, Furosemida, Hioscina e Etc., destinados ao uso na Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001944 | 30/11/2017 | 7788.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Amiodarona 200MG, Amoxicilina 500MG, Atenolol 50MG, Cefalexina 250MG, Cimetidina 200MG e Etc., destinado a distribuição a população nas UBS (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001945 | 30/11/2017 | 5945.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Clomipramina, Clonazepan, Diazepam, Fenitoina, Fluoxetina e Etc., destinado a distribuição a população na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-Pb, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/11/2017 | 20.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/11/2017 | 56.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada para pagamento da folha de pessoal contratados da secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/11/2017 | 95.37 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Efetivos e comissionados, relativo ao mês de novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/11/2017 | 28023.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde - SUS, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/11/2017 | 56.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifas bancária cobrada pela realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/11/2017 | 937.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-CEO efetivo, relativo ao mês de novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/11/2017 | 3044.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista efetivo, relativo ao mês de novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/11/2017 | 52015.86 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista Contratados, relativo ao mês de novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/11/2017 | 10110.96 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Samu Contratados, relativo ao mês de novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/11/2017 | 4537.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório Municipal de Prótese Dentária Contratados, relativo ao mês de novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/11/2017 | 9064.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-CEO Contratados, relativo ao mês de novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/11/2017 | 15138.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Policlínica Contratados, relativo ao mês de novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/11/2017 | 2137.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório Municipal Contratados, relativo ao mês de novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001959 | 30/11/2017 | 264.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças automotivas como: Lampada do Farol, Lampada Parabrisa e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001960 | 30/11/2017 | 1677.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesa com fornecimento de peças automotivas (correia do alternador, filtro de combustível, lâmpada do farol, limpador de parabrisa e outros), destinadas ao veículo de placa NQD 7234, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001961 | 30/11/2017 | 462.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesa com fornecimento de peças automotivas bateria 70 Ah, destinada ao veículo de placa MOS-5071, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001962 | 01/12/2017 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Novembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/12/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária (Meio Magnét) cobrada na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/12/2017 | 200.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na confecção de 20 (vinte) estrutura de ferro destinados as placas de sinalização e indetificação dos vegetais do viveiro construido na escola Infantil Ronaldo, para atendimento do Programa Saúde na Escola, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/12/2017 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de sistema de sonorização para as atividades de aeróbica com o público vida saudável do NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001967 | 01/12/2017 | 8.55 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos como: Amoxicilina 500 mg, Atenolol 25 mg, Nifedipino e Etc., destinado a distribuição a população nas UBS (Unidade Básica de Saúde), do Município de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/12/2017 | 380.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PDS-8979, quando em 19 (dezenove) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Município, conduzindo uma Servidora da Secretaria de Saúde para atendimento de saúde junto à famílias desta localidade citada, no período de 01 a 30/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/12/2017 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 03 (três) diárias as localidades de Cachoeira I e Cachoeira II localizado na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conduzindo um Agente deSaúde em visitas domiciliares junto as famílias das localidades citadas, nos dias 16, 20 e 21/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/12/2017 | 26.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFR-1125, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, junto ao Ministério Publico, no dia 11/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/12/2017 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua Paraná nº 210, destinado às instalações da UBS V (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001972 | 04/12/2017 | 685.13 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na realização de Exames Laboratoriais de Saúde de pessoas carente do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/12/2017 | 500.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio refeição da Médica do Programa Mais Médicos da Unidade de Saúde-UBS 3 do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/12/2017 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 546, destinado as instalações da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/12/2017 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalações da Vigilância Ambiental do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/12/2017 | 2342.50 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel na Av: Brasil, n°483, destinado as instalações da Secretaria de Saúde, Farmácia Básica, Central de Regulação e NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/12/2017 | 37.60 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona o PEVA do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/12/2017 | 37.60 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona o PSF V do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/12/2017 | 37.80 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/12/2017 | 141.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/12/2017 | 877.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001982 | 05/12/2017 | 2831.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Kit Glicemia, Agulha Descartável, Lamina Fosca e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamentapara custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0001983 | 05/12/2017 | 775.00 | 25049947000118 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 100 (cem) botijões de água mineral de 20 litros e 02 (dois) botijão de gás, destinados as UBS's (Unidades Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/12/2017 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de Ronda Motorizada nas Unidades Básicas de Saúde UBS I e IV do Município de Juripiranga-PB no horário de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/12/2017 | 2100.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA (MEI) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 900 (novecentos) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinado a Unidade Mista de Saúde, Policlínica e UBS I do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001986 | 05/12/2017 | 1959.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: Uréia 500, Tubo Capilar, Urato Enzimático e Etc., destinados as atividades do Laboratório de Analises Clinica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/12/2017 | 1150.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/12/2017 | 1150.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/12/2017 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGE 0227, quando no transporte de médicos e enfermeiros em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Novembro de 2017, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/12/2017 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa KFD-2437, conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas domiciliares para atendimentos de saúde na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Juripiranga, no mês de Novembro de 2017, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001991 | 06/12/2017 | 5164.99 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais Odontológicos como: Papel Carbono, Sugador Euronda, Fixador, Amalgama, Ponta Diamantada, Cimento Cirúrgico e Etc., destinados as atividades odontológicas das UBS's (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001992 | 06/12/2017 | 2850.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MNS-0324, quando em 10 (dez) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto a FUNAD, nos dias 08, 10, 14, 16, 21, 23, 28, 30/11, 05 e 07/12/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/12/2017 | 1170.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção, conserto e troca de peças dos veículos de placas OGB-7794 e MOS-5071, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, nos dias 08, 10, 13, 15, 18 e 30/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/12/2017 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestado de divulgação de um programa de rádio da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/12/2017 | 160.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados em 04 (quatro) lavagens gerais, nos veículos de placas QFC-4423, OFF-6807 e OGB-7794, pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotações de Responsabilidade Técnicas, na fiscalização das pinturas das UBS,s (Unidade Basica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/12/2017 | 430.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção e conserto das partes elétricas dos veículos de placas OGB-7794, NQA-6075, NQD-7234, MOS-5071 e QFF-6807, pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, nos dias 09, 12, 15, 20, 23, 29/09, 20/11 e 01/12/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0001998 | 06/12/2017 | 29641.14 | 20010332000164 | Montbravo Construções e Serviços Eireli - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a 1ª medição de execução de serviços de manutenção das unidades básicas de saúde do município, UBS I, II, III, IV e V, conforme emenda parlamentar para custaer despesas na atenção básica do município de Juripiranga. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001999 | 07/12/2017 | 6000.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 480 (quatrocentos e oitenta) refeições (almoço), destinados as equipes das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), SAMU e Unidade Mista de Saúde do Municipal de Juripiranga-PB, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/12/2017 | 1275.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHP-7363, quando em 51 (cinqüenta e um) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no UBS IV (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/12/2017 | 190.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa QFW-0667, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (um) viagem a João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Napoleão Laureano e Hospital de Pedras de Fogo-PB, nos dias 12 e 28/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/12/2017 | 120.00 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, no conserto e manutenção de 02 (dois) ventiladores de parede, sendo 01 (um) ventilador de parede do prédio da UBS I (Unidade Básica de Saúde), localizado na Rua Tiradentes e 01 (um) ventilador de parede do anexo da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manut.das Ativ.da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002003 | 07/12/2017 | 540.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, em 12 (doze) horas de locação de carro de som, para divulgação da Campanha de combate a dengue, nos dias 23 e 24/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/12/2017 | 400.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento de 16 (dezesseis) Carimbos, destinados aos Agentes de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002005 | 07/12/2017 | 2999.71 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como Oleo Diesel bs10 Comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002006 | 07/12/2017 | 235.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002007 | 07/12/2017 | 5370.56 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002008 | 07/12/2017 | 62.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo lubrificante como: Lubrax Essencial, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002009 | 07/12/2017 | 1063.16 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: óleo diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento do veículo de SAMU de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/12/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/12/2017 | 17.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624044-0 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/12/2017 | 560.00 | 00002613998458 | LEONARDO SOUZA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OFA-9151, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, São Vicente de Paulo, HTOP, Clementino Fraga e Edson Ramalho, nos dias 17, 21 e, 30/11, 03 e 07/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/12/2017 | 420.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa NPV-6084, quando em 03 (três) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos Hospitais: São Vicente de Paulo, Napoleão Laureano e Clementino Fraga, nos dias 14 e 29/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/12/2017 | 870.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa OGB-2767, quando em 08 (oito) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: Napoleão Laureano, Arlinda Marques e conduzindo a gerente de saúde e funcionária do NASF junto à ANGEVISA e à SUFRAMED, 01 (uma) viagem a cidade do Recife e 01 (uma) para Itabaiana, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/12/2017 | 1220.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa KGL-8317, quando em 10 (dez) viagens, sendo 08 (oito) viagens à cidade de João Pessoa-PB e 02 (duas) viagens para Itabaiana, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Cais de Jaguaribe, Arlinda Marques, Edson Ramalho, HTOP, São Vicente, Napoleão Laureano e Hospital Regional, nos dias 06, 09, 13, 16, 20, 23, 24, 27 e 30/11 e 07/12/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002017 | 08/12/2017 | 8216.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 334 (Trezentos e trinta e quatro) Café da Manha, 334 (Trezentos e trinta e quatro) Janta e 25 (vinte e cinco), destinados aos servidores da Unidade Mista de Saúde e SAMU do Município deJuripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/12/2017 | 360.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Valor que se empenha para fazer face despesas com serviços prestados na confecção e reposição de uma cortina de plástico, medindo: 3,50 x 2,50, destinada a Sala de procedimentos da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/12/2017 | 475.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 19 (dezenove) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto aos hospitais: Laboratório Mauricio de Almeida, Clementino Fraga, Walfredo Guedes, Napoleão Laureano, AMIP, Institutor Dr Ely Chaves e Policlínica São Lucas, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, durante o mês de Novembro de 2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/12/2017 | 325.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 13 (treze) diárias parciais à João Pessoa-PB, junto aos hospitais: São Vicente de Paulo, Laureano, Hospital Universitário, Clementino Fraga e Policlínica São Lucas, durante os mês de Novembro de 2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/12/2017 | 555.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 20 (vinte) diárias parciais, sendo 08 (oito) a João Pessoa-PB, junto aos hospitais: HU, Napoleão Laureano, Hemocentro, Candida Vargas, São Vicente, Arlinda Marques, 01 (um) a Caaporã, junto ao Hospital e 11 (onze) a Recife-PE, junto aos hospitais: IMIP, Agamenon Magalhães, Otavio de Freitas, AACD e Hosp. da PM, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, durante o mês do Novembro de 2017, conforme d | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/12/2017 | 505.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 20 (vinte) diárias parciais, sendo 19 (dezenove) a João Pessoa-PB, junto aos hospitais: São Vicente de Paula, Laureano, HU, Clementino Fraga, Policlínica São Lucas e 01 (um) ao Recife-PE, junto ao Hospital Pelopida Silveira, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, durante o mês de Novembro de 2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/12/2017 | 280.00 | 00001292169419 | NELSON ALFREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo de placa KHX-8027, quando em 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos hospitais: Napoleão Laureano, Clementino Fraga e Arlinda Marques, nos dias 27/11 e 07/12/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/12/2017 | 320.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD-6952 quando em 03 (três) viagens, sendo 01 (uma) viagem a Recife-PE, 01 (uma) viagem Timbauba-PE e 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo a diretora de recursos humanos da Saúde Junto a Apogeu, Dismene e Regional de Saúde, para tratar de assuntos do Município de Juripiranga-PB, nos dias 09, 13 e 24/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/12/2017 | 1020.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD-6952 quando em 09 (nove) viagens, sendo 06 (seis) viagens a João Pessoa-PB, 01 (uma) viagem a Goiana-PE e 02 (duas) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos Hospitais como: Napoleão Laureano, São Vicente, Santa Isabel, Cais de Jaguaribe, Policlínica, São Lucas, Hospital de Goiana e Hospital Regional, nos dias 07, 08, 10, 14, 20, 23, 28/11, 05 e 06/12/2017, confor | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/12/2017 | 740.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valo que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo placa QFV-2745, quando em 06 (seis) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo a pessoa do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: São Vicente, Ortotrauma, HU, Arlinda Marques, Clementino Fraga e 01 (um) viagem ao Sitio Barra, conduzindo pessoas da Unidade Mista após atendimento de saúde, nos dias 11, 13, 20, 21, 27/11 e 05/12/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/12/2017 | 1400.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo de placa MNY-2169, quando em 10 (dez) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Napoleão Laureano, Santa Isabel, Trauma, Hu, Frei Damião, Cândida Vargas e HTOP, nos dias 13, 14, 16, 22, 28, 29/11, 01, 05 e 07/12/2017, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002028 | 11/12/2017 | 2691.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOQ-7725, quando em 09 (nove) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Ortotrauma, Clementino Fraga, NapoleãoLaureano, Policlínica São Lucas e Policlínica são Luis, nos dias 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30/11, 05 e 07/12/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/12/2017 | 140.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa-PB conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: HU e Ortotrauma, no dia 05/12/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/12/2017 | 840.00 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFF-7407, quando em 06 (seis) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Ortotrauma, HU, Napoleão Laureano, Clementino Fraga, Edson Ramalho e HTOP, nos dias 14, 16, 20, 27, 30/11 e 07/12/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/12/2017 | 60.00 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, no conserto e manutenção de 01 (um) ventilador de parede, pertencente a Unidade Mista de Saúde do Município, localizada na Rua Tiradentes da cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/12/2017 | 540.00 | 00029258462890 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa OGG-1320, quando em 03 (três) viagens, sendo 02 (duas) viagens ao Recife-PE e 01 (um) viagem a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: Altino Ventura, PROCAPE, São Vicente e Napoleão Laureano, nos dias 09, 29/11 e 04/12/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/12/2017 | 520.00 | 00067677878415 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa PFP-1197, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 03 (três) a João Pessoa-PB, 01 (um) viagem a Itabaiana-PB e 01 (um) viagem a Pedras de Fogo, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos hospitais: São Vicente, Edson Ramalho, Cândida Vargas, Cais de Jaguaribe, Hospital Regional e Hospital de Pedras de Fogo, nos dias 13, 16, 21, 24/11 e 04/12/2017, conforme | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002034 | 11/12/2017 | 6384.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo tipo Ônibus de placa MOH-1759, quando em 16 (dezesseis) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos hospitais: HU, Cais de Jaguaribe, Ortotrauma, Clementino Fraga, Napoleão Laureano, São Vicente, HTOP, Frei Damião e Cândida Vargas, durante os 01, 03, 06, 08, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 29 e 30/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/12/2017 | 420.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados locação de veículo de placa QFX-3235, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto ao Hospitais: Napoleão Laureano e São Vicente de Paula, nos dias 14, 22 e 23/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002036 | 11/12/2017 | 313.69 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luva de Procedimento Tamanho P e M e Mascara Descartável, destinados as atividades hospitalares das UBS (Unidade Básica de Saúde), conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/12/2017 | 56.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifas bancária cobrada pela realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/12/2017 | 593.00 | 08909305000122 | ACCUBRAS COMERCIO E DIST. DE LIVROS E PROD. TERAP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de agulhas de acupunturas, destinadas ao tratamento de saúde da população do Município, nas UBS (Unidade Básica de Saúde) de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/12/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624048-2 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/12/2017 | 34.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/12/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/12/2017 | 1300.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 26 (vinte e seis) blusas com proteção UV fator 50, destinadas aos Agentes de Comunitários de Saúde do Município, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/12/2017 | 300.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) blusas com proteção UV fator 50, destinadas aos Agentes de Comunitários de Saúde do Município, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/12/2017 | 313.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o UBS V do município, relativo ao mês de Novembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/12/2017 | 51.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0002046 | 12/12/2017 | 3960.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de software: Sislaboratório, destinado as atividades do Laboratório Municipal de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0002047 | 12/12/2017 | 395.90 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 11 (onze) Oxigênio, sendo 05 (cinco) Oxigênio PPU, 02 (dois) Oxigênio SAMU e 04 (quatro) Oxigênio 07M3, destinados as atividades das Ambulâncias, SAMU e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/12/2017 | 3.74 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal efetivos da Sec.de Saúde-Unidade Mista e Ceo, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/12/2017 | 17.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624047-4 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/12/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0002051 | 13/12/2017 | 15083.71 | 20010332000164 | Montbravo Construções e Serviços Eireli - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a 2ª medição de execução de serviços de manutenção das unidades básicas de saúde do município, UBS I, II, III, IV e V, conforme emenda parlamentar para custaer despesas na atenção básica do município de Juripiranga. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/12/2017 | 47.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 05 (cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/12/2017 | 77.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Ceo, Laboratório Municipal, Samu, Unidade Mista, Laboratório Municipal de Prótese Dentária e Policlínica, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/12/2017 | 17.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624047-4 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/12/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/12/2017 | 980.00 | 14185194000151 | CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na confecção de 01 (uma) placa em aço inox 304 medindo 60x40, destinada a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/12/2017 | 190.00 | 00056892110444 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, no conserto de 01 (uma) TV, 01 (um) Receptor e 01 (um) Controle Remoto, pertencentes à Unidade Mista de Saúde do Município e reparo da sirene da ambulância, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/12/2017 | 29122.46 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pessoal Contratados da Secretaria de Saúde, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/12/2017 | 31081.51 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pessoal Comissionados da Secretaria de Saúde, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/12/2017 | 25139.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pessoal Efetivos da Secretaria de Saúde, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/12/2017 | 22654.16 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pessoal Efetivos do Fundo Municipal de Saúde - PACS, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/12/2017 | 1469.80 | 00040823610497 | MARIA DE LOURDES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de mudas de grama esmeralda e mudas de plantas diversas, destinadas ao novo prédio da políclínica municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/12/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0002064 | 15/12/2017 | 400.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesa com fornecimento de peças automotivas como: Trizeta e Amortecedor Dianteira, destinadas a manutenção do veículo Samu de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0002065 | 15/12/2017 | 1686.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesa com fornecimento de peças automotivas como: Batedor do Amortecedor, Pivô da Suspensão Dianteiro e Parabrisa Dianteiro, destinadas a manutenção do veículo de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002066 | 15/12/2017 | 200.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Água Deionizada 5000ML, destinado as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002067 | 15/12/2017 | 4455.00 | 21185289000130 | SAO JOSE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E ODONTOLOGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na realização de 119 (cento e dezenove) Exames de Ultrassonografias na Policlínica Municipal de Juripiranga, no mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/12/2017 | 24.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na confecção de 04 (quatro) copias de chaves, destinadas aos setores da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/12/2017 | 84.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais como: Tubo PEL, Conector, Tampão Fita, Abracadeira e Etc., destinados a manutenção do jardim da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/12/2017 | 8815.79 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pessoal do PEVA Contratado da Secretaria de Saúde, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/12/2017 | 21485.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pessoal Efetivos da Secretaria de Saúde-PSF, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/12/2017 | 16520.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pessoal contratado-Policlinica da Secretaria de Saúde, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/12/2017 | 4551.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pessoal Efetivos da Secretaria de Saúde-SAÚDE BUCAL, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/12/2017 | 7387.30 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pessoal contratado-CEO da Secretaria de Saúde, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/12/2017 | 5637.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pessoal do Laboratório de prótese dentária (Contratado) da Secretaria de Saúde, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/12/2017 | 937.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha do CEO (Efetivo) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/12/2017 | 2350.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pessoal comissionados da Secretaria de Saúde-Atenção Básica, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/12/2017 | 2224.55 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pessoal Efetivos do Fundo Municipal de Saúde do NASF, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/12/2017 | 2366.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha do PACS (Contratado) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/12/2017 | 2807.29 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha do Programa de Imunização (Contratado) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/12/2017 | 8620.77 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pessoal contratados da Secretaria de Saúde-NASF, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/12/2017 | 24558.12 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde do PSF, relativo ao 13° Salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/12/2017 | 7691.25 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratado do Fundo Municipal de Saúde-Saúde Bucal, relativo ao 13° Salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002085 | 18/12/2017 | 29.30 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material hospitalar como: Sonda Aspiração e Sonda Nasogastrica, destinada as atividades da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002086 | 18/12/2017 | 104.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Anticoagulante Edta 5%, destinado as atividades do Laboratório de Analises Clinica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002087 | 18/12/2017 | 163.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Abaixador de Língua e Lençol de Papel, destinados as atividades das UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002088 | 18/12/2017 | 2010.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção corretiva nos consultórios odontológicos pertencentes aos PSFs do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme emenda parlamenta para custeiodespesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002089 | 18/12/2017 | 442.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Fita p/ Glicemia, destinada as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/12/2017 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na locação de 05 (cinco) tendas 05x05 metros, destinadas ao evento do dia "D" da Campanha "Outubro Rosa" realizada nas UBS,s do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/12/2017 | 1440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 (três) viagens, quando na limpeza de fossa séptica do prédio onde funciona a UBS I e na Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, durante os meses de Outubro e Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/12/2017 | 240.00 | 00060125799420 | JOSÉ DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, como vigilante noturno no prédio da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, nos dias 21, 22, 23 e 24 de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/12/2017 | 60.00 | 00079989551472 | AMAURI VELOSO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, como vigilante noturno no prédio da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/12/2017 | 4344.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pessoal da Unidade Mista de Saúde (Efetivo) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/12/2017 | 2137.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pessoal do Laboratório de Analise Clinica (Contratado) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/12/2017 | 11347.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pessoal da Unidade Mista de Saúde (Contratado) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002097 | 19/12/2017 | 4980.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: PVPI, Seringa, Fixador Citológico e Etc., destinado as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/12/2017 | 24532.56 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PACS, relativo ao mês de Dezembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/12/2017 | 23883.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF, relativo ao mês de Dezembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/12/2017 | 5628.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Dezembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/12/2017 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Saúde-Atenção Básica, relativo ao mês de Dezembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/12/2017 | 3300.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Saúde-NASF, relativo ao mês de Dezembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/12/2017 | 937.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha do CEO (Efetivo) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/12/2017 | 31479.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PSF, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/12/2017 | 3042.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PACS, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/12/2017 | 3002.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-Programa de Imunização-Vacinadora, relativo ao mês de Dezembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/12/2017 | 8191.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/12/2017 | 9840.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-NASF, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/12/2017 | 724.74 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água referente ao consumo das unidades da Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/12/2017 | 47.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados da sec.de saúde-PSF, PACS, SAÚDE BUCAL, NASF e programa de imunização, relativo ao mês de dezembro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/12/2017 | 74.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal efetivos e comissionados da sec.de saúde-atenção básica, PSF, PACS, SAÚDE BUCAL e NASF, relativo ao mês de dezembro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002112 | 20/12/2017 | 4148.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Papel Grau, Termômetro Clinico, Agulha Descartável, Cateter Nasal e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), do Município de Juripiranga-Pb, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122017 | 0002113 | 20/12/2017 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Dezembro de 2017 do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB e na Prestação de Contas Anual, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/12/2017 | 37.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/12/2017 | 45.12 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de Pessoal Contratados da Secretaria de Saúde-PSF, PSF/SAÚDE BUCAL, PACS, NASF e PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/12/2017 | 95.37 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas do 13° salário do pessoal efetivos e comissionados da Secretaria de Saúde e Unidade Mista, relativo ao mês de Dezembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/12/2017 | 72.93 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal efetivos da sec.de saúde-PACS, PSF, PSB, atenção básica e NASF, relativo ao mês de dezembro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0002118 | 20/12/2017 | 48819.12 | 20010332000164 | Montbravo Construções e Serviços Eireli - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a 3ª (terceira) e última medição de Execução deServiços de Manutenção das Unidades Básicas de Saúde do município, UBS I, II, III, IV e V, conforme emenda parlamentar para custear despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/12/2017 | 127.84 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Saúde - contratados, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0002120 | 21/12/2017 | 1808.87 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na coleta, remoção e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros resíduos de saúde), da Unidade Mista de Saúde do Município, durante o mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0002121 | 21/12/2017 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Novembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002122 | 21/12/2017 | 1441.33 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de materiais hospitalares como: Fralda Geriátrica Adulto Tamanho “G” e “P” e Nylon, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002123 | 21/12/2017 | 4230.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de materiais hospitalares como: Solução Ringer 500ML, Soro Fisiológico 500ML, Soro Fisiológico 250ML e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002124 | 21/12/2017 | 268.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Agua Bi-Destilada 250ml., destinada as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/12/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0002126 | 21/12/2017 | 1035.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de peças como: Cilindro Mestre, Induzido Partida, Junta Homocinetica e Radiador, destinadas a manutenção do veículo Ambulância de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/12/2017 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de Ronda Motorizada nas Unidades Básicas de Saúde UBS I e IV do Município de Juripiranga-PB no horário de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Const/Recup/Ampl de Policlinas e Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002128 | 21/12/2017 | 21249.03 | 18833963000131 | R R F LACERDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a 3ª medição dos serviços de execução de obras de conclusão de uma policlínica na cidade de Juripiranga, conf.comprovantes. | 10012014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/12/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/12/2017 | 1.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada para pagamento da folha de pessoal contratados do CEO, relativo ao 13º Salario de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0002131 | 22/12/2017 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (um) máquina fotocopiadora brother 8080, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0002132 | 22/12/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02 (duas) máquinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/12/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/12/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002136 | 26/12/2017 | 3848.13 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Atadura de Crepom, Esparadrapo, Saco Para Lixo Hospitalar, Luva de Procedimento e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002137 | 26/12/2017 | 6893.44 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Esparadrapo Impermeável, Mascara Descartável, Luva de Procedimento, Atadura de Crepom e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/12/2017 | 900.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de camisas em malha PP, destinadas ao evento do NASF “Não importa como, mas mexa-se” , realizado no Município de Juripiranga-PB, no dia 26/12/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/12/2017 | 5609.18 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Interruptor de 3 Sessões, Cabo Rígido de 10MM, Cabo Flex, Haste para Aterramento, Conector e Etc., destinados a instalação elétrica do prédio da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/12/2017 | 400.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de sistema de sonorização para inauguração da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, no dia 22/12/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/12/2017 | 32105.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Comissionados, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/12/2017 | 27256.44 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Efetivos, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/12/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/12/2017 | 5000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/12/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/12/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/12/2017 | 4107.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com complemento de folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/12/2017 | 31542.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal Contratados da Sec. de Saúde, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002149 | 27/12/2017 | 793.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Atadura de Crepom, Saco Plastico, Esparadrapo Impermeavel e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS (Unidade Básica de Saúde), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/12/2017 | 175.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de mecânico, na manutenção e reposição de peças e borracharia dos veículos de placas: MOS-5071, NQD-7234, NQA-6075, MNM-8631, QFF-6807, OET-0157 e OGB-7794, pertencentes a Secretariade Saúde do Município de Juripiranga-PB, durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002151 | 27/12/2017 | 10215.00 | 21185289000130 | SAO JOSE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E ODONTOLOGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na realização de 227 (duzentos e vinte e sete) Exames de Ultrassonografias e na Policlínica Municipal de Juripiranga, durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/12/2017 | 3150.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA (MEI) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 2.100 (dois mil e cem) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados a Unidade Mista de Saúde, CEO, Policlínica e UBS I, II, III, IV e V do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/12/2017 | 300.00 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, no conserto e manutenção de 03 (três) ventiladores, sendo 01 (um) ventilador pertencente ao SAMU e 02 (dois) ventiladores pertencentes a UBS V do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/12/2017 | 550.00 | 00008375045462 | EDMILSON JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, como vigilante noturno no prédio da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, nos dias 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/12/2017 | 300.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na confecção de 02 (dois) Banners medindo 1,20 x 0,80 cm e 3m² de adesivos personalizados colados em placas de PVC com 2mm, destinados ao Programa Saúde na Escola durante culminânciado Projeto na Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/12/2017 | 935.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção e implantação de 10,60m² de adesivo personalizado no painel inferior frontal, 4m² de lona personalizada com verniz na placa de indicação e 18 unidades de placas de identificação e Etc., destinados ao Prédio da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/12/2017 | 119.02 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Maionese, Sardinha, Pão Integral e Etc., destinados ao lanche para o evento do NASF “Não importa como, mas mexa-se” , realizado no Município de Juripiranga-PB, no dia 26/12/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/12/2017 | 6165.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/12/2017 | 350.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de um 01 (um) portão de ferro, medindo 0,71x2,10, destinado a UBS V (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/12/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002161 | 28/12/2017 | 2845.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção corretiva nos consultórios odontológicos pertencentes aos PSFs do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme emenda parlamenta para custeiodespesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0002162 | 28/12/2017 | 480.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção corretiva dos equipamentos odontológicos pertencentes ao CEO (Centro de Especialidade Odontológicas) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002163 | 28/12/2017 | 495.87 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na realização de Exames Laboratoriais de Saúde de pessoas carente do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/12/2017 | 300.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na recuperação no forro da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/12/2017 | 6083.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Massa Acrílica, Selador Acrílico, Thiner 05lt, Lux Colorir e Etc., destinados a pintura da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/12/2017 | 494.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Nervura e Bloco Para Laje, destinados a construção de um reservatório de água da pintura da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/12/2017 | 6569.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cimento 50KG, Areia Lavada, Tijolos 08 Furos, Arame Recozido, Brita e Etc., destinados a construção da calçada e manutenção do prédio da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/12/2017 | 20.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/12/2017 | 58.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal Contratados da Sec. de Saúde, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/12/2017 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a folha de pessoal efetivo da secretaria de saúde-farmácia, relativo ao mês de dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/12/2017 | 93.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das Folhas de Pessoal da Sec. de Saúde - Efetivos e Comissionados, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/12/2017 | 9642.48 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Samu Contratados, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/12/2017 | 937.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-CEO efetivo, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/12/2017 | 2444.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista efetivo, relativo ao mês de Dezembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/12/2017 | 4537.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório Municipal de Prótese Dentária Contratados, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/12/2017 | 9937.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec. de Saúde-Policlínica Contratados, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/12/2017 | 9064.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-CEO Contratados, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/12/2017 | 2137.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Laboratório Municipal Contratados, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/12/2017 | 75.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 08 (oito) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/12/2017 | 1.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada para pagamento da folha de pessoal efetivo da farmácia básica, relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/12/2017 | 42.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada MANUTENÇÃO CAD debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/12/2017 | 21.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária adicional de cheque compensado, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002183 | 29/12/2017 | 2645.18 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como Oleo Diesel bs10 Comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002184 | 29/12/2017 | 339.98 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como Oleo Diesel bs10 Comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000562017 | 0002185 | 29/12/2017 | 980.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços de comunicação multimídia (internet) das UBS'S do Município de Juripiranga, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002186 | 29/12/2017 | 1178.84 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: óleo diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento do veículo de SAMU de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002187 | 29/12/2017 | 467.05 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002188 | 29/12/2017 | 3203.76 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/12/2017 | 119.04 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de artes gráficas, destinados a Policlínica do Município de Juripíranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/12/2017 | 3800.00 | 22023555000191 | JOSE MOACIR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na confecção de um portão de ferro para lixeira, medindo 1,40 x 1,40, confecção de um portão de ferro de chapa lambril, destinado a parte de trás da policlínica e serviços de confecção de mu corre-mão de ferro para rampa medindo 33 metros e confecção de um guarda corpo de ferro, medindo 27 metros, destinado a entrada da policlínica municípal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/12/2017 | 51343.04 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Mista Contratados, relativo ao mês de Dezembro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002192 | 29/12/2017 | 4148.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de nº 2112 que foi anulado por equívoco no hitórico do empenho, referente ao fornecimento de materiais hospitalares como: Papel Grau, Termômetro Clinico, Agulha Descartável, Cateter Nasal e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Básica de Saúde), do Município de Juripiranga-Pb, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Atenção Básica do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/12/2017 | 300.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) blusas com proteção UV fator 50, destinadas aos Agentes de Comunitários de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0002194 | 29/12/2017 | 3203.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos injetáveis como: Cimetidina, Dexametasona, Gentamicina, Glicose, Complexo "B" e Etc., destinados a farmácia básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0002195 | 29/12/2017 | 142.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos injetáveis como: Complexo B, Dexametasona, Dipirona, Furosemida, Glicose, Lidocaina e Etc., destinados a farmácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0002196 | 29/12/2017 | 2556.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de medicamentos injetáveis como: Complexo B, Dexametasona, Dipirona, Furosemida, Glicose, Lidocaina e Etc., destinados ao uso na Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/12/2017 | 0.05 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancária. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/12/2017 | 0.06 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com tarifa bancária conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024