| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO: CAIXA DESC., LAMPADAS E ENTRE OUTROS ITENS DESCRITO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.049, PARA MANUNTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA AMANCIO SILVA CONFORME NFN.1003355 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA AMANCIO SILVA CONFORME NFN.1003362 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2017 | 36310.25 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME NF.SERVIÇOS Nº39/2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2017 | 8.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2017 | 17.20 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2017 | 8180.00 | 07987612000169 | VALFREDO GUIMARAES QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES , LENTES E ÓCULOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº39 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2017 | 33462.65 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 342 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2017 | 836.00 | 00007366437450 | MARCELA DIAS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NFS.Nº 40/2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2017 | 880.00 | 00004793130402 | NEOCIONE GOMES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME NFS.Nº 41/2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2017 | 422.11 | 00000621592323 | LUCIENE DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NFS.Nº42/2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2017 | 427.50 | 00003733965469 | LUCIETE FRANCISCA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NFS.Nº43/2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2017 | 426.50 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NFS.Nº44/2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2017 | 429.00 | 00010805889493 | ROSA MARIA CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NFS.Nº45/2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2017 | 422.10 | 00010134960432 | SIMONE DE ALMEIDA NEVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NFS.Nº 46/2016 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2017 | 880.00 | 00004793126480 | JACILEIDE SILVA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NFS.Nº47/2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2017 | 880.00 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NFS.Nº48/2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2017 | 427.50 | 00006083958466 | ADRIANA FIRMINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NFS.Nº49/2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2017 | 427.00 | 00003239593424 | MARIA JOSE DE SOUSA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NFS.Nº50/2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2017 | 427.50 | 00088988643453 | SEVERINA SERAFIM DE SANTANA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DR,RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NFS.Nº 51/2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2017 | 880.00 | 00006503079419 | MILEIDE MELO B. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA DR,RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NFS.Nº 52/2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2017 | 427.50 | 00003898005461 | FRANCINETE MARIA JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA NA POLICLÍNICA DR,RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NFS.Nº 53/2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2017 | 427.50 | 00004064641469 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DR,RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NFS.Nº 54/2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2017 | 880.00 | 00003621063471 | ANTONIA CARVALHO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DR,RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NFS.Nº 55/2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2017 | 68.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2017 | 68.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2017 | 109.96 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AMBULÃNCIA RENAULT, PLACA NQG 2032 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2017 | 6193.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2017 | 1321.95 | 07543641000131 | PAULA N.S. DE ANDRADE - CONSTRUCAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DE IMACULADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 435 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2017 | 850.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO DIREITO COM CONTRASTE, REALIZADO EM JOSE JUNIOR DA SILVA CONFORME NFSE.Nº1019862 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2017 | 1500.00 | 20072510000181 | EDINHO COMERCIO DE PEÇAS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFE.Nº093/001 ANEXA; . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2017 | 3060.00 | 00007423383473 | TANISIA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2017 | 427.50 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA POLICLINICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE DEZ/2016, CONFORME NFS.Nº56/2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2017 | 1134.00 | 00062552260420 | EDNALDO SILVA MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO GARI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2017 | 8.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2017 | 8.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2017 | 600.00 | 00065773551420 | JOSE MENDES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DURANTE O MES DE DEZ/2016, CONFORME NFS.Nº57/2017 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2017 | 880.00 | 00007424801430 | MAURICELIA TORRES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALÁRIO/2016 COMO AUXLILIAR DOS SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2017 | 9425.50 | 08226895000199 | FRANCINALDO FELIX DE SOUSA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPTAL DR. RAUL TORRES DANTAS CONFORME NFº 178 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2017 | 8.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2017 | 350.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE COM SAÍDA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PE A CIDADE DE PATOS - PB, REBOCANDO O VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA PLACA OGD 9265. CONFORME NFS.Nº664 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2017 | 350.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA ODG 9757 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2017 | 300.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA ODG 9625, CONFORME NFS.Nº665 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2017 | 2236.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE PLACA ODG 9625 , CONFORME NFE,Nº 257 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2017 | 2827.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE PLACA ODG 9757 , CONFORME NFE,Nº 258 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2017 | 3857.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFE,Nº 263 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2017 | 641.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFE,Nº 265 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2017 | 918.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE PLACA ODG 9625 , CONFORME NFE,Nº 264 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2017 | 8.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2017 | 880.00 | 00003373481465 | MARIA DO CARMO FERRERIA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE DEZ/2016, CONFORME NFNº107/2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2017 | 28458.48 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NFS.Nº106/2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Veículos/Unidades Móveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2017 | 82000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) VEICULO DOBLO ESSENSE OKM, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Veículos/Unidades Móveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2017 | 40900.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL OKM DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Veículos/Unidades Móveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2017 | 40900.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO TIPO GOL OKM DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2017 | 880.00 | 00031289568472 | JOAQUINA ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERELIZAÇÃO DE APARELHOS DA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/01/2017 | 880.00 | 00031289568472 | JOAQUINA ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERELIZAÇÃO DE APARELHOS DA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/01/2017 | 260.00 | 00073293792472 | JOAO MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/01/2017 | 2800.00 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA DE BRITO MENESES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2017 | 250.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - PEDRO PEREIRA DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE.Nº297 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2017 | 8.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2017 | 26.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/01/2017 | 880.00 | 00003808291427 | LUCINEIDE FAUSTINO SILVA CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/01/2017 | 880.00 | 00003808291427 | LUCINEIDE FAUSTINO SILVA CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2017 | 3349.25 | 00008475243452 | RANUFO BEZERRA DE MACEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2017 | 300.00 | 00004148697457 | MARIA GORETE LEITE NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2017 | 3171.70 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2017 | 1077.55 | 00095372725400 | MARIA VILMA DANTAS DE PAIVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ATENDENTE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2017 | 16026.87 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2017 | 54698.71 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2017 | 843.00 | 00008233345466 | GRAZIELA BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADDOS DE MÉDICA PLANTONISTA NA POLICLICICA DR RAUL TORRES DANTAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2017 | 843.00 | 00008988640462 | JERSICA TAMARA A LANDIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA POLICLINICA DR RAUL TORRES DANTAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2017 | 319.92 | 00002791506446 | MARIA DE LOURDES NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVA A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2017 | 5150.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BICO INJETOR, DESTINADO A AMBULÂNCIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 599 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2017 | 1334.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - HEMOLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2017 | 4006.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2017 | 25897.44 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2017 | 29461.37 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2017 | 14871.15 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESSPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PSF BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2017 | 7800.00 | 00007375989486 | CARLOS EVANDEILSON DE SOUZA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CLÍNICO GERAL DO PSF, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2017 | 2800.00 | 00092730787453 | Marcia Christine Brito e Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2017 | 6320.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2017 | 2800.00 | 00007149167497 | SADJINA MERCIA SALES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA CONTRATADA DO PSF,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2017 | 2334.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2017 | 1217.70 | 00004682413457 | ALINE CATIANE CARNEIRO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO QUADRO EFETIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIR/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2017 | 3437.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2017 | 4685.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2017 | 12658.07 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2017 | 209.30 | 00099381613400 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2017 | 315.79 | 00009221732495 | MARINEZ ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2017 | 200.00 | 00059346183420 | MARIA AUXILIADORA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2017 | 5500.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2017 | 71.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2017 | 5500.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2017 | 566.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - HEMOLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 126 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2017 | 1616.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - HEMOLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUN ICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2017 | 870.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - HEMOLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE IMACULADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2017 | 143.00 | 00007970029442 | GILSON ALVES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2017 | 720.00 | 00076393429453 | GEILSON PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE LENÇOIS E TOALHAS DA POLICLICINA DR RAUL TORRES DANTAS E UBS DE IMACULADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2017 | 880.00 | 00007050444405 | VIVIANE DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETSADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA FAZEREM EXAMES EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2017 | 23532.50 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE3CIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS SEVICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 358 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2017 | 5157.86 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOSE COMER. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MERCADORAIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL 1948 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2017 | 350.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA DE TORAX, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2017 | 736.84 | 00003341486429 | ESLANE MORAIS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2017 | 200.00 | 00008800372457 | RAFAEL PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2017 | 550.00 | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAPA PARA COLCHÃO DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE, CONFORME NOTA FSICAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2017 | 6522.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2017 | 4040.24 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REL.AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2017 | 7800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF - CONTRATADOS REL.AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2017 | 3091.70 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSFM REL .AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2017 | 880.00 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÕS DO PSF, NASF E SAUDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2017 | 678.00 | 00005890043447 | UIANDJARA LEITE DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SAÚDE DO DISTRITO DE PALMEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/02/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 162 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/02/2017 | 294.74 | 00028426030874 | IRANILDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2017 | 190.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 660 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2017 | 725.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 661 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2017 | 880.00 | 00005524976494 | ANTONIA LOUREDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2017 | 880.00 | 00005524976494 | ANTONIA LOUREDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIDO DE 2017, C0ONF. NOTA FISCAL Nº 164 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2017 | 200.00 | 00095336575453 | HELENA VITAL DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2017 | 3000.00 | 00008685199441 | EDME ALEXANDRE SOUSA BRITO E OUTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2017 | 160.00 | 00082551154472 | JOAO NETO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2017 | 880.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLÍNICA DR. RAULL TORRES DANTAS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2017 | 950.00 | 00002474312498 | JOELIA ALVES NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2017 | 1080.00 | 14488612000260 | DRIVE AUTO CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 1728 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2017 | 120.00 | 14488612000260 | DRIVE AUTO CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 1005718 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2017 | 120.00 | 14488612000260 | DRIVE AUTO CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 1005720 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/02/2017 | 1103.00 | 00002474312498 | JOELIA ALVES NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE ODONTOLOGO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2017 | 425.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAGENS EM VEÍCULOS NOVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 1056 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2017 | 579.92 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 268 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2017 | 500.00 | 00009943024445 | UENDEL MAGNO SERAFIM MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUN DA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2017 | 1420.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA, PARA AFIXAÇÃO NA UBS DE IMACULADA, CONF. NOTA FISCAL Nº 134 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/02/2017 | 2800.00 | 00092730787453 | Marcia Christine Brito e Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/02/2017 | 2800.00 | 00092730787453 | Marcia Christine Brito e Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/02/2017 | 12162.10 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2017 | 2800.00 | 00092730787453 | Marcia Christine Brito e Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/02/2017 | 5500.00 | 04942349000101 | PAULO ROBERTO PALMEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 KG DE CARNE BOVINA MAGRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº357 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/02/2017 | 326.50 | 00006083958466 | ADRIANA FIRMINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE DEZ/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/02/2017 | 422.11 | 00088988643453 | SEVERINA SERAFIM DE SANTANA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTO NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 E CONFORME NFS.Nº203 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/02/2017 | 422.11 | 00004064641469 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTO NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 E CONFORME NFS.Nº204 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/02/2017 | 422.11 | 00003898005461 | FRANCINETE MARIA JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 E CONFORME NFS.Nº205 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/02/2017 | 421.58 | 00003239593424 | MARIA JOSE DE SOUSA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 E CONFORME NFS.Nº206 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/02/2017 | 422.11 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 E CONFORME NFS.Nº207 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/02/2017 | 880.00 | 00003621063471 | ANTONIA CARVALHO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 E CONFORME NFS.Nº208 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/02/2017 | 422.10 | 00006083958466 | ADRIANA FIRMINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 E CONFORME NFS.Nº209 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/02/2017 | 880.00 | 00007366437450 | MARCELA DIAS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 E CONFORME NFS.Nº211 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/02/2017 | 88.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/02/2017 | 422.10 | 00010134960432 | SIMONE DE ALMEIDA NEVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 E CONFORME NFS.Nº213 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/02/2017 | 422.11 | 00003733965469 | LUCIETE FRANCISCA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 E CONFORME NFS.Nº214 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/02/2017 | 422.11 | 00000621592323 | LUCIENE DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 E CONFORME NFS.Nº215 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/02/2017 | 421.05 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 E CONFORME NFS.Nº216 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/02/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADO NA PACIENTE MARIA AMANCIO SILVA CONFORME NFN.1003570 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/02/2017 | 1130.15 | 00003132861405 | DAMIANA NUNES GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SUBSTITUTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/02/2017 | 880.00 | 00031859097472 | MARIA IVETE E. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/02/2017 | 880.00 | 00031859097472 | MARIA IVETE E. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/02/2017 | 1130.15 | 00003132861405 | DAMIANA NUNES GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SUBSTITUTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 E CONFORME NFS.Nº221 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/02/2017 | 1130.15 | 00007479130481 | ELIDIJANE PEREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,NA ZONA RURAL DA COMUNIDADE DE SÃO GONÇALO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 E CONFORME NFS.Nº222 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/02/2017 | 880.00 | 00031859097472 | MARIA IVETE E. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016 E CONFORME NFS.Nº218 ANEXA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/02/2017 | 421.05 | 00004793130402 | NEOCIONE GOMES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF. EM PLANTÕES EXCEDENTES DO ANO DE 2016, CONFORME NFS.Nº 212 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/02/2017 | 421.05 | 00008264667457 | RANIELE GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÕES EXCEDENTES DO ANO DE 2016, CONFORME NFS.Nº 198 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/02/2017 | 421.05 | 00006503079419 | MILEIDE MELO B. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÕES EXCEDENTES DO ANO DE 2016,NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, CONFORME NFS.Nº 199 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/02/2017 | 421.05 | 00004793126480 | JACILEIDE SILVA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÕES EXCEDENTES DO ANO DE 2016,NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, CONFORME NFS.Nº 200 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/02/2017 | 421.05 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÕES EXCEDENTES DO ANO DE 2016,NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, CONFORME NFS.Nº 201 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/02/2017 | 421.05 | 00007366437450 | MARCELA DIAS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÕES EXCEDENTES DO ANO DE 2016,NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, CONFORME NFS.Nº 210 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/02/2017 | 190.00 | 00006040089458 | JOSEFA PENDENCIA DE MENDONCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/02/2017 | 200.00 | 00012191240445 | JOSE JUNIOR MACEDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE CANCER,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/02/2017 | 300.00 | 00006040089458 | JOSEFA PENDENCIA DE MENDONCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/02/2017 | 646.53 | 00045167818400 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE FALTAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE NO CONTRA-CHEQUE DE JANEIRO/2017, COMO VIGILANTE EFETIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/02/2017 | 400.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM EXAME ELETROCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PESSOA DE JOSÉ ANTONIO SALES SOUSA, CONF. NOTA FISCAL Nº 661 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/02/2017 | 250.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME TC CRANIO SEM CONTRASTE NA PESSOA ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, CONF NOTA FISCAL Nº 5307 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/02/2017 | 880.00 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA COMUNIDADE DE SAO AGOSTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2017 | 1221.51 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, CONFORME GRU ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/02/2017 | 395.00 | 25003664000135 | MARCIO JOSÉ ALVES PEREIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO PARA O VW SAVEIRO G5 08/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº04 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/02/2017 | 550.00 | 00001999740475 | RAIMUNDA PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA E EXAME, DURANTE O MES DE FEV/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/02/2017 | 26.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/02/2017 | 800.00 | 00028426030874 | IRANILDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/02/2017 | 650.00 | 00004948436402 | ROSSANA VALERIA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/02/2017 | 1092.00 | 00098722719849 | ARLINDOGONZAGA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO MOTORISTA LOTADO NO SETOR DE SAÚDE DE PATOS A JOÃO PESSOA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/02/2017 | 1560.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO C. DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO MOTORISTA LOTADO NO SETOR DE SAÚDE DE PATOS A JOÃO PESSOA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/02/2017 | 3099.25 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA DE BRITO MENESES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NFS.Nº233 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/02/2017 | 821.05 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUTO CONDUTOR EM FAVOR DA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NFS.Nº234 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/02/2017 | 250.00 | 26079287000180 | CLINICA MÉDICA GERAL E ESPEC. DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS COMO UROLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE IVONETE MENDONÇA DA CONCEIÇÃO CONFORME NF.Nº44 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/02/2017 | 200.00 | 00009172857439 | IRENE SILVA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/02/2017 | 880.00 | 00003373481465 | MARIA DO CARMO FERRERIA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETSADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/02/2017 | 843.92 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGUROS DO VEÍCULO DOBLO ESSENCE 1,8, PLACA OFD 1451, EM FAVOR DA EMPRESA SEGURADORA LIBERTY SEGUROS S.A, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/02/2017 | 25561.93 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/02/2017 | 79830.40 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/02/2017 | 11531.15 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/02/2017 | 29814.68 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/02/2017 | 14604.65 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESSPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PSF BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/02/2017 | 64635.96 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/02/2017 | 7862.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/02/2017 | 10307.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/02/2017 | 9381.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/02/2017 | 6237.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/02/2017 | 3693.70 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/02/2017 | 1217.70 | 00082565279434 | MARIA DE FATIMA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/02/2017 | 2334.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/02/2017 | 16606.55 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2017, CONFORME NFS.Nº235/2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/03/2017 | 8400.00 | 00007149167497 | SADJINA MERCIA SALES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA CONTRATADA DO PSF, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/03/2017 | 605.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM COMPRESSOR DE AR NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº1639 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/03/2017 | 26.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/03/2017 | 1300.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM COMPRESSOR DE AR E UM CONSERTO DE SUGADOR NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE SÃO GONÇALO.E AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, REGISTRO DE VÁLVULA DE COMPRESSOR DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº1673 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/03/2017 | 80.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA 64190706434 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DE ALUMÍNIO PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÃNCIA UTI PLACA MOG - 2032 CONFORME NF.Nº121 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/03/2017 | 200.00 | 00062551833434 | NEUSA NASCIMENTO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS - 6.850-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/03/2017 | 6500.00 | 19069429000163 | POSTO CAETANO E AMANDA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº17 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/03/2017 | 6800.00 | 19069429000163 | POSTO CAETANO E AMANDA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº17 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/03/2017 | 5200.00 | 19069429000163 | POSTO CAETANO E AMANDA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº17 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/03/2017 | 6185.62 | 19069429000163 | POSTO CAETANO E AMANDA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº17 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/03/2017 | 4006.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITIVO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/03/2017 | 421.05 | 00030755564839 | MARIA DE LOURDES C, DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÃNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/23017, CONFORME MF;Nº316 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/03/2017 | 180.00 | 00006626177460 | LEONIDAS COSTA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/03/2017 | 100.00 | 00001380874408 | JOSE VICENTE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/03/2017 | 200.00 | 00006677006417 | SEBASTIAO GABRIEL MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/03/2017 | 61.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/03/2017 | 200.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/03/2017 | 420.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/03/2017 | 1060.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, AVISO DE LICITAÇÃO Nº 006/2017, CONFORME NF.Nº26789 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/03/2017 | 500.00 | 00098263579449 | ANTONIO MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/03/2017 | 400.00 | 00005858707483 | CREUZA GUIMARÃES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/03/2017 | 240.00 | 00007820340479 | FRANCIEUDO OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/03/2017 | 400.00 | 00011234881420 | MARIA DE FÁTIMA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/03/2017 | 300.00 | 00073293792472 | JOAO MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/03/2017 | 2000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM 03525419465 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( ACS,PSF, SAÚDE BUCAL PAB, NASF, CNES ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/03/2017 | 2000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM 03525419465 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( ACS,PSF, SAÚDE BUCAL PAB, NASF, CNES ), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/03/2017 | 61.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/03/2017 | 1232.00 | 04942349000101 | PAULO ROBERTO PALMEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº360 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/03/2017 | 1217.70 | 00004682413457 | ALINE CATIANE CARNEIRO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO QUADRO EFETIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/03/2017 | 26.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/03/2017 | 880.00 | 00003245531451 | ANTONIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTÕES NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 CONF.NF.Nº283 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/03/2017 | 17.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/03/2017 | 200.00 | 00016630667875 | ELENA NUNES ALVES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO INSULINA OU HUMALOG DURANTE O MES DE FEV/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/03/2017 | 260.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1681, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº30.341 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/03/2017 | 90.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/03/2017 | 907.41 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇOS DO PSF, NASF E SAUDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/03/2017 | 3000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/03/2017 | 500.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME TC TÓRAX COM CONTRASTE NO PACIENTE JOSÉ JÚNIOR MASCENA SILVA, CONF NOTA FISCAL Nº 5372 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/03/2017 | 61.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/03/2017 | 462.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 002/2017, CONFORME NF.Nº26870 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/03/2017 | 7795.88 | 04561398000196 | SUELI CAETANO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº34 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/03/2017 | 426.50 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 E CONFORME NFS.Nº285 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/03/2017 | 421.05 | 00000621592323 | LUCIENE DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 E CONFORME NFS.Nº286 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/03/2017 | 421.05 | 00003733965469 | LUCIETE FRANCISCA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 E CONFORME NF.Nº287 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/03/2017 | 421.05 | 00010805889493 | ROSA MARIA CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 E CONFORME NF.Nº288 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/03/2017 | 421.05 | 00010134960432 | SIMONE DE ALMEIDA NEVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 E CONFORME NF.Nº289 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/03/2017 | 421.05 | 00003534382439 | MARIA DE LOURDES ALVES MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 E CONFORME NF.Nº290 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/03/2017 | 421.05 | 00006083958466 | ADRIANA FIRMINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 E CONFORME NFS.Nº291 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/03/2017 | 880.00 | 00003621063471 | ANTONIA CARVALHO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 E CONFORME NFS.Nº292 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/03/2017 | 421.05 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 E CONFORME NFS.Nº293 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/03/2017 | 421.05 | 00003239593424 | MARIA JOSE DE SOUSA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 E CONFORME NFS.Nº294 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/03/2017 | 421.05 | 00004064641469 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTO NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 E CONFORME NFS.Nº295 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/03/2017 | 210.53 | 00002382893460 | GEANE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 E CONFORME NF.Nº296 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/03/2017 | 880.00 | 00005712152460 | ANGELA MARIA DE FRANCA GOMES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº297 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/03/2017 | 210.53 | 00009369284419 | JOSE EMMANOEL GOMES SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº298 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/03/2017 | 580.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFS.Nº686 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/03/2017 | 412.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 10.456-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/03/2017 | 600.00 | 00008027715482 | MARIA MADALENA DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/03/2017 | 17.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/03/2017 | 350.00 | 00063967367487 | JOSE QUINILDO CONCEICAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/03/2017 | 800.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/03/2017 | 1130.15 | 00007479130481 | ELIDIJANE PEREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,NA ZONA RURAL DA COMUNIDADE DE SÃO GONÇALO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 E CONFORME NFS.Nº354 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/03/2017 | 26.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/03/2017 | 1130.15 | 00003132861405 | DAMIANA NUNES GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SUBSTITUTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 E CONFORME NFS.Nº355 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/03/2017 | 210.53 | 00009106063403 | JOSE MISAEL RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS COMO ODONTÓLOGO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 E CONFORME NFS.Nº356 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/03/2017 | 300.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME TC TRATO URINÁRIO NA PACIENTE MARIA JOSE ALVES LEITE, CONF NOTA FISCAL Nº 5399 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/03/2017 | 250.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - PEDRO PEREIRA DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZAZA NA PACIENTE GEILSA FERREIRA CONCEIÇÃO, CONF NOTA FISCAL Nº 304 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/03/2017 | 221.58 | 00043569412415 | IVANILDO SILVINO LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFS.Nº416 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/03/2017 | 340.00 | 00010540436470 | VAGNA MENDONÇA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/03/2017 | 17.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/03/2017 | 210.53 | 00004660686469 | CICERA FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/03/2017 | 907.41 | 00004793130402 | NEOCIONE GOMES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM SBSTITUTA MO PSF DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/03/2017 | 100.00 | 00058294767468 | RITA MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/03/2017 | 210.53 | 00034323597487 | LOURIVAL MORAIS DE PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFS.Nº419 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/03/2017 | 26.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/03/2017 | 117.00 | 00071283137453 | INACIO JOSE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/03/2017 | 1182.36 | 00009106063403 | JOSE MISAEL RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 E CONFORME NFS.Nº420 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS - 6.850-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/03/2017 | 416.08 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO , PLACA QFS5048 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/03/2017 | 880.00 | 00003808291427 | LUCINEIDE FAUSTINO SILVA CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/03/2017 | 3000.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO RENAULT MASTER (SAMU) DE PLACA NQG 2032, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFS.Nº425 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/03/2017 | 880.00 | 00003808291427 | LUCINEIDE FAUSTINO SILVA CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/03/2017 | 17.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/03/2017 | 17.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/03/2017 | 7800.00 | 00006072873499 | MARCELO NUNES ALVES SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/03/2017 | 500.00 | 00002874035483 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO SILVESTRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO . DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/03/2017 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº2646 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/03/2017 | 250.00 | 00046951327882 | THAMIRES PONTES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/03/2017 | 1413.85 | 00004682413457 | ALINE CATIANE CARNEIRO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO QUADRO EFETIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/03/2017 | 70093.41 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/03/2017 | 17110.44 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 03 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/03/2017 | 1251.47 | 00004682413457 | ALINE CATIANE CARNEIRO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO QUADRO EFETIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/03/2017 | 1419.15 | 00095372725400 | MARIA VILMA DANTAS DE PAIVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ATENDENTE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/03/2017 | 1508.56 | 00029140784800 | JOSÉ ALAN BATISTA BATISTA DE MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/03/2017 | 2219.51 | 00076499758434 | JOSE CHARLES PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/03/2017 | 52.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/03/2017 | 49095.80 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 03 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/03/2017 | 20522.10 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 03 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/03/2017 | 12320.10 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 04 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/03/2017 | 31049.19 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/03/2017 | 21066.95 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/03/2017 | 12174.42 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESSPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PSF BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/03/2017 | 3723.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO 29 DA FOLHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/04/2017 | 30009.54 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 369 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/04/2017 | 1052.63 | 00005959712458 | JOSE ALZIRO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE VIAGENS DESTINADOS AO PESSOAL A DISPOSICÁO DO PSF DE SANTO AGOSTINHO E SÃO GONÇALO DURANTE OS MESES DE FEV;MARÇO;2017, CONFORME NFS.Nº528 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/04/2017 | 187.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTO AGOSTINHO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/04/2017 | 937.00 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇOS DO PSF, NASF E SAUDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME NFS.Nº529 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/04/2017 | 12162.10 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 E FEVEREIRO/2017, RELATIVO AOS PLANTOES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/04/2017 | 200.00 | 00027429741487 | JOSINO NUNES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A EXAMES, DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/04/2017 | 52.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS - 6,850-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/04/2017 | 25402.83 | 19069429000163 | POSTO CAETANO E AMANDA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº28 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/04/2017 | 100.00 | 00082551154472 | JOAO NETO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/04/2017 | 884.21 | 00020683600478 | INACIO ALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/04/2017 | 1796.22 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE IMACULADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NFS.Nº531 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/04/2017 | 800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL NA PACIENTE SUELI ALVES DE SOUZA CONFORME NF.Nº1039499 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/04/2017 | 285.00 | 00007970029442 | GILSON ALVES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/04/2017 | 354.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1681, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº30.669 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/04/2017 | 206.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA mcv km 21879 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME, CONF.NFNº 8136 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/04/2017 | 500.00 | 00035903607802 | CILEIDE DE LIMA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/04/2017 | 17.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/04/2017 | 35.20 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS - 6,850-0, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/04/2017 | 200.00 | 00003025817402 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/04/2017 | 200.00 | 00007820340479 | FRANCIEUDO OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/04/2017 | 150.00 | 00009281705435 | JURBILENE CANDIDO CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/04/2017 | 150.00 | 00017569655796 | JOSEANE GUSMAO GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/04/2017 | 200.00 | 00005467725440 | JOSE ALBERTO DE SOUSA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/04/2017 | 1739.76 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº282 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/04/2017 | 884.21 | 00055642217453 | GINALDO HILARIO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE TRANSPORTANDO DOENTES DO DISTRITO DE PALMEIRA A IMACULADA CONFORME NF.Nº532 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/04/2017 | 300.00 | 18344171000101 | CICATRIZA CLÍNICA DE ENFERMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/04/2017 | 1045.50 | 10679897000185 | V G SOUSA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFNº110 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/04/2017 | 1570.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE IMACULADA - PB CONFORME NF.Nº227 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/04/2017 | 79.20 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/04/2017 | 639.03 | 00003086677430 | Alana Leite de Azevedo costa e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARCELA DE CONSIGNADOS DA CAIXA, SERVIDOR QUITOU E FOI DESCONTADO INDEVIDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/04/2017 | 907.41 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUTO CONDUTOR EM FAVOR DA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NFS.Nº533 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/04/2017 | 880.00 | 00007416023424 | RAFAEL BRITO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO;2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/04/2017 | 44.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/04/2017 | 909.49 | 00006503079419 | MILEIDE MELO B. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº492 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/04/2017 | 245.00 | 00083123237400 | GILVAN PEREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO , CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/04/2017 | 3349.25 | 00049646230415 | ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS NO MES DE FEV;MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/04/2017 | 9939.88 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/04/2017 | 690.00 | 00009702507464 | SINELANDIA FIGUEREDO DE MATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/04/2017 | 300.00 | 00007201867490 | LAURIDETE DA CONCEIÇAO ARAUJO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/04/2017 | 907.41 | 00039652688487 | VERONICA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTES DE PACIENTES DA CIDADE DE IMACULADA-PB A OUTROS CENTROS CONFORME NF.Nº535 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/04/2017 | 200.00 | 00097947326487 | MARIA DE LOURDES A. P. MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO INSULINA OU HUMALOG DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/04/2017 | 200.00 | 18344171000101 | CICATRIZA CLÍNICA DE ENFERMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/04/2017 | 12162.10 | 00005317970407 | MÉRCIA BOAVENTURA DE SOUSA MANOEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/04/2017 | 12162.10 | 00007264915433 | AMÉLIA MARIA LUNA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/04/2017 | 52.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/04/2017 | 6976.92 | 00004047390321 | TERESA QUEIROZ BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PSF DE SANTO AGOSTINHO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/04/2017 | 1162.11 | 00003435888466 | IVANILDO SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO;2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/04/2017 | 421.05 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 E CONFORME NFS.Nº537 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/04/2017 | 15717.66 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE MARÇO2017, CONFORME NFS.Nº491/2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/04/2017 | 421.05 | 00000621592323 | LUCIENE DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 E CONFORME NFS.Nº538 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/04/2017 | 421.05 | 00003733965469 | LUCIETE FRANCISCA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 E CONFORME NF.Nº539 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/04/2017 | 421.05 | 00010805889493 | ROSA MARIA CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 E CONFORME NF.Nº540 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/04/2017 | 421.05 | 00010134960432 | SIMONE DE ALMEIDA NEVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇOO/2017 E CONFORME NF.Nº541 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/04/2017 | 880.00 | 00003621063471 | ANTONIA CARVALHO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 E CONFORME NFS.Nº542 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/04/2017 | 421.05 | 00006083958466 | ADRIANA FIRMINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 E CONFORME NFS.Nº543 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/04/2017 | 421.05 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 E CONFORME NFS.Nº544 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/04/2017 | 421.05 | 00003239593424 | MARIA JOSE DE SOUSA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 E CONFORME NFS.Nº545 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/04/2017 | 421.05 | 00004064641469 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 E CONFORME NFS.Nº546 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/04/2017 | 421.05 | 00088988643453 | SEVERINA SERAFIM DE SANTANA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTO NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIROO/2017 E CONFORME NFS.Nº 548 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/04/2017 | 421.05 | 00088988643453 | SEVERINA SERAFIM DE SANTANA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTO NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 E CONFORME NFS.Nº 547 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/04/2017 | 3099.25 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA DE BRITO MENESES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFS.Nº549 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/04/2017 | 1052.63 | 00003961545499 | FABRIZIALAYSE LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA O PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, DURANTE O MES DE DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/04/2017 | 400.00 | 00007827309496 | ROSICLEIDE FAUSTINO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/04/2017 | 300.00 | 00004194508408 | RAIMUNDA QUIRINO GREGORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/04/2017 | 300.00 | 00003718357470 | DAMIANA RAMOS DE OLIVEIRA GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/04/2017 | 35.20 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/04/2017 | 1130.15 | 00003132861405 | DAMIANA NUNES GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE SUBSTITUTA DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/04/2017 | 631.58 | 00011770754407 | CAIQUE RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 CONFORME NFS.Nº475 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/04/2017 | 200.00 | 00002073526403 | MARIA DAS NEVES ANCELMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/04/2017 | 17.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/04/2017 | 3000.00 | 00074917161487 | JOSE QUIRINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/04/2017 | 280.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1691, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº30.819 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/04/2017 | 2346.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MES DE MARÇO;2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/04/2017 | 3411.75 | 00007375989486 | CARLOS EVANDEILSON DE SOUZA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO;2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/04/2017 | 7756.95 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE - DENTAL PAJEU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº479 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/04/2017 | 3000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/04/2017 | 19326.85 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF,CÓDIGO DA FOLHA 2, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/04/2017 | 60848.69 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO 03 DA FOLHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/04/2017 | 12320.10 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 4, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/04/2017 | 34087.96 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/04/2017 | 9306.15 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESSPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PSF BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 16, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/04/2017 | 66003.67 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 17, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/04/2017 | 7522.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/04/2017 | 7359.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM CONTRATADOS,CÓDIGO DA FOLHA 20,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/04/2017 | 13040.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/04/2017 | 6237.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS - NASF, CÓDIGO DA FOLHA 28,DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/04/2017 | 3693.70 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS - NASF, CÓDIGO DA FOLHA 29,DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/04/2017 | 14127.79 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,CÓDIGO DA FOLHA 49, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/04/2017 | 3348.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS,CÓDIGO DA FOLHA 66, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/04/2017 | 808.00 | 00003158023407 | MARIA FELIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/05/2017 | 1711.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 BALANÇAS MECANICAS ANTI DERRAPANTE COM BOLSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFN.711 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/05/2017 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 TONER COMPLETO RICOH SP 3510 DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFN.169/01 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/05/2017 | 410.09 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFD1451 O.S LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NFN.13686 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/05/2017 | 907.41 | 00004793130402 | NEOCIONE GOMES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM SBSTITUTA MO PSF DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/05/2017 | 379.91 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFN.031700 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/05/2017 | 96.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/05/2017 | 600.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA DURANTE OS MESES DE MARÇO/ABRIL/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/05/2017 | 200.00 | 00010551243490 | RENATA MIRELLY DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/05/2017 | 350.00 | 00063967367487 | JOSE QUINILDO CONCEICAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/05/2017 | 300.00 | 00005930009430 | MARLI PEREIRA RAOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/05/2017 | 145.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFF 1681RTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME, CONF.NFNº 8375 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/05/2017 | 514.62 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1681, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº31000 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/05/2017 | 96.66 | 00082551375487 | AURIDETE DE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/05/2017 | 96.66 | 00005240766428 | IOHANNAH ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/05/2017 | 96.66 | 00005317794404 | EPITACIO PEREIRA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/05/2017 | 96.66 | 00077535022472 | JOAO BOSCO BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/05/2017 | 96.66 | 00057079943434 | MARIA SALETE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/05/2017 | 96.66 | 00006665801462 | UERICA RENATA S. GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/05/2017 | 96.66 | 00016730852372 | JOAO BOSCO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/05/2017 | 96.66 | 00005327987400 | WEDNA DE FATIMA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/05/2017 | 108.75 | 00058358722400 | VERONICA SOARES SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/05/2017 | 79.09 | 00007149167497 | SADJINA MERCIA SALES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/05/2017 | 72.50 | 00002570892416 | GLORIA DE LOURDES RAMALHO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/05/2017 | 72.50 | 00094399247487 | MARIA DE LOURDES GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/05/2017 | 108.75 | 00004682413457 | ALINE CATIANE CARNEIRO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/05/2017 | 108.75 | 00004646540410 | CONSTANCIA BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/05/2017 | 108.75 | 00003613927454 | MARIA ROSIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/05/2017 | 108.75 | 00003748449410 | MARLI BRITO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/05/2017 | 108.75 | 00006617568400 | ANA KERLI DE ARAUJO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/05/2017 | 72.50 | 00003132015440 | ANA LÚCIA SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/05/2017 | 108.75 | 00004090129478 | ELIZANGELA CORDEIRO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/05/2017 | 108.75 | 00004320853431 | MARIA JOSE AMARO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/05/2017 | 72.50 | 00003131683422 | Adriana Martins Pereira e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/05/2017 | 72.50 | 00006019116441 | JOSEMARE SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/05/2017 | 72.50 | 00005813118411 | JOANILMA NASCIMENTO TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/05/2017 | 72.50 | 00071283129434 | JOAO LEVI BISERRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/05/2017 | 72.50 | 00005813119493 | JULIANA NASCIMENTO TRAJANO ANASTACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/05/2017 | 72.50 | 00004192211408 | Amanda Leite de Azevedo Costa e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/05/2017 | 72.50 | 00088444740420 | GILEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/05/2017 | 72.50 | 00003239855488 | MARINALVA GOVEIA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/05/2017 | 72.50 | 00007423383473 | TANISIA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/05/2017 | 79.09 | 00002942626445 | ELIENA ALMEIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/05/2017 | 79.09 | 00003194467433 | ELISETE MACIEL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/05/2017 | 79.09 | 00004221465441 | GIDELANIA CARNEIRO MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/05/2017 | 79.09 | 00002474312498 | JOELIA ALVES NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/05/2017 | 79.09 | 00003521264424 | OZEANE CAETANO G CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/05/2017 | 79.09 | 00002055939416 | SOELMA LEITE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/05/2017 | 79.09 | 00094399573449 | ZILDETE GABRIEL SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/05/2017 | 79.09 | 00065774795420 | MARIA APARECIDA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/05/2017 | 79.09 | 00009066501430 | MARLON NUNES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/05/2017 | 96.66 | 00008047224476 | ELISANA SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/05/2017 | 96.66 | 00002671903448 | EGIDIO JUNIOR FELIX LEITE RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/05/2017 | 96.66 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARNENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/05/2017 | 96.66 | 00007479130481 | ELIDIJANE PEREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/05/2017 | 96.66 | 00007479130481 | ELIDIJANE PEREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/05/2017 | 96.66 | 00010132567431 | GISCLEBIA FELIX SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/05/2017 | 96.66 | 00002280748436 | FRANCISCO SALES VITAL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/05/2017 | 96.66 | 00003118876433 | MARIA GIRLENE ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/05/2017 | 96.66 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/05/2017 | 260.00 | 26195359000155 | VINICIUS MAMEDE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE DEDETIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME NFN.005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/05/2017 | 6500.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFNº25 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/05/2017 | 907.41 | 00071020394412 | EMANUELA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DOS PROGRAMAS DA SAÚDE CONFORME NFN.615 ANEXA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/05/2017 | 907.41 | 00009369284419 | JOSE EMMANOEL GOMES SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº619 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/05/2017 | 8.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/05/2017 | 252.63 | 00031859089453 | SELMA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO;2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/05/2017 | 263.16 | 00005646023459 | ULISSES GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº838 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/05/2017 | 17673.33 | 19069429000163 | POSTO CAETANO E AMANDA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº29 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/05/2017 | 200.00 | 00070172960878 | JOSE VASCONCELOS IRMÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/05/2017 | 52.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/05/2017 | 2150.00 | 00002530439486 | JOSE EDVAN SILVA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA CIRURGIA DE TESTICULOS CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/05/2017 | 300.00 | 00006032433471 | JOSINALDO CLEMENTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/05/2017 | 300.00 | 00010540436470 | VAGNA MENDONÇA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/05/2017 | 150.00 | 00007898544498 | SAMUEL SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/05/2017 | 200.00 | 00003698951428 | MARIA DA SOLIDADE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/05/2017 | 702.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº436560 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/05/2017 | 1578.95 | 00000018100490 | AFRANIO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA DO PSF ZONA URBANA, LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSÉ CONFORME NF.Nº642 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/05/2017 | 2000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM 03525419465 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( ACS,PSF, SAÚDE BUCAL PAB, NASF, CNES ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 CONFORME NFNº613 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/05/2017 | 2000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM 03525419465 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( ACS,PSF, SAÚDE BUCAL PAB, NASF, CNES ), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 CONFORME NFNº614 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/05/2017 | 4419.80 | 04942349000101 | PAULO ROBERTO PALMEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº363 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/05/2017 | 304.00 | 00003025817402 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/05/2017 | 937.00 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇOS DO PSF, NASF E SAUDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME NFS.Nº620 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/05/2017 | 2139.07 | 00009603705446 | JESSICA RAQUEL LUSTOSA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA PLATONISTA NA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/05/2017 | 260.00 | 00009281705435 | JURBILENE CANDIDO CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/05/2017 | 150.00 | 00012191240445 | JOSE JUNIOR MACEDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE CANCER,DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/05/2017 | 200.00 | 00004660686469 | CICERA FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/05/2017 | 700.00 | 18344171000101 | CICATRIZA CLÍNICA DE ENFERMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/05/2017 | 167.20 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/05/2017 | 3000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/05/2017 | 26.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/05/2017 | 200.00 | 00084054905404 | ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/05/2017 | 300.00 | 00009859243816 | ASSIS SOUZA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/05/2017 | 2650.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DAS AQUISIÇÕES DE 02 ( DOIA ) APARELHOS DE CONTROLADORES DE PONTO ELETRONICO DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº539 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/05/2017 | 4195.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.Nº335 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/05/2017 | 61.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/05/2017 | 400.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/05/2017 | 285.00 | 00007970029442 | GILSON ALVES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/05/2017 | 500.00 | 00009172857439 | IRENE SILVA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/05/2017 | 2000.00 | 00029030636807 | MARIA APARECIDA NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA CIRURGIA, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/05/2017 | 300.00 | 00003240837420 | SEVERINA JOAQUINA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/05/2017 | 150.00 | 00005531936435 | EDINALDO NUNES SILVEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/05/2017 | 200.00 | 00073395498468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/05/2017 | 6483.80 | 11695174000132 | INFO E CIA INFORMATICA (LENI GOMES OBERLAENDER ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº417 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/05/2017 | 2200.00 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA DE BRITO MENESES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE CONFORME NFS.Nº641 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/05/2017 | 420.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 2715 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/05/2017 | 585.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFS.Nº721 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/05/2017 | 200.00 | 00012191240445 | JOSE JUNIOR MACEDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE CANCER CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/05/2017 | 3.80 | 11695174000132 | INFO E CIA INFORMATICA (LENI GOMES OBERLAENDER ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/05/2017 | 3000.00 | 00005524976494 | ANTONIA LOUREDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA CIRURGIA DE OLHOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/05/2017 | 500.00 | 00005206959413 | JAILSON SILVA GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/05/2017 | 200.00 | 00009877931443 | SIVALDO LOPES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/05/2017 | 200.00 | 00003144506451 | GENILDA FERNANDES GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO , CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/05/2017 | 150.00 | 00032478044803 | POLLYANA GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/05/2017 | 1611.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº285 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/05/2017 | 944.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº283 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/05/2017 | 454.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº291 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/05/2017 | 350.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº680 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/05/2017 | 80.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº685 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/05/2017 | 620.25 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº21781 ANEXA. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/05/2017 | 15717.66 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NFS.Nº673/2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/05/2017 | 70.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/05/2017 | 5000.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/05/2017 | 4389.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº39294 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/05/2017 | 434.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº40931 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/05/2017 | 113.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº40896 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/05/2017 | 6723.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº14533 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/05/2017 | 120.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº678 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/05/2017 | 679.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 284 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/05/2017 | 150.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº679 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/05/2017 | 485.88 | 35596881000130 | DISPLAC DISTRIB.PLACAS E ACUMULADORES LTDA. | DESPESABQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº2794 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/05/2017 | 210.53 | 00034323597487 | LOURIVAL MORAIS DE PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFS.Nº 763 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/05/2017 | 500.00 | 00003750405441 | VALDIR JACO FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA CIRURGIA, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/05/2017 | 330.00 | 00002382893460 | GEANE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 E CONFORME NF.Nº764 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/05/2017 | 3938.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº40810 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/05/2017 | 605.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 AUTOCLAVE CRISTOFOLI 12L REF.VTL 42078, 01 AUTOCLAVE CRISTOFOLI 12L REF.VTI 42073, CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR NO GABINETE ODONTOLOGICO DA USB DE SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO CONF.NF.N.1639 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/05/2017 | 1300.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA HIDRÁULICO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA E NO CONSERTO DE SUGADOR, COMPRESSOR DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS DO DISTRITO DE PALMEIRA, CONFORME NF.Nº1673 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/05/2017 | 850.00 | 00005959712458 | JOSE ALZIRO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE VIAGENS DESTINADOS AO PESSOAL A DISPOSICÁO DO PSF DE SANTO AGOSTINHO E SÃO GONÇALO DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONFORME NFS.Nº528 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/05/2017 | 874.26 | 00082551375487 | AURIDETE DE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/05/2017 | 960.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 2714 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/05/2017 | 300.00 | 00006553888426 | MARIA ELCIANE FELIZ LEITE RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/05/2017 | 200.00 | 00073293792472 | JOAO MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/05/2017 | 200.00 | 00098262874404 | JOSELITO PEREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/05/2017 | 17.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/05/2017 | 880.00 | 00083123628434 | JOÃO DE DEUS QUIRINO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/05/2017 | 5748.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº21792 ANEXA. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/05/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 259 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/05/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/05/2017 | 250.00 | 26079287000180 | CLINICA MÉDICA GERAL E ESPEC. DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS COMO UROLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE JENESIDES JOSÉ DA SILVA CONFORME NF.Nº ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/05/2017 | 100.00 | 00026223650809 | JOSE NUNES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/05/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 260 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/05/2017 | 35.20 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/05/2017 | 907.41 | 00028852052453 | RIVANDA GOMES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTIRILIZAÇÃO DE MATERIAIS NA POLICLÍNICA DR. RAUL DANTAS JÚNIOR CONFORME NF.Nº766 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/05/2017 | 600.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1741 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/05/2017 | 907.41 | 00007059122486 | JOCIELMA ALVES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/05/2017 | 907.41 | 00007059122486 | JOCIELMA ALVES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/05/2017 | 907.41 | 00007059122486 | JOCIELMA ALVES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/05/2017 | 990.00 | 11476173000105 | J.EDUARDO DE OLIVEIRA MAGAZINE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº80 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/05/2017 | 150.00 | 00003983691439 | APARECIDA NUNES DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO , CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/05/2017 | 3161.75 | 00002491753472 | SEVERINO SOARES MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA DURANTE O MES DE ABRIL;2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/05/2017 | 210.53 | 00030755564839 | MARIA DE LOURDES C, DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÃNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME MF;Nº 817 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/05/2017 | 210.53 | 00010134960432 | SIMONE DE ALMEIDA NEVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NF.Nº818 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/05/2017 | 595.00 | 00098722719849 | ARLINDOGONZAGA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO MOTORISTA LOTADO NO SETOR DE SAÚDE DE PATOS A JOÃO PESSOA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/05/2017 | 1485.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO C. DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO MOTORISTA LOTADO NO SETOR DE SAÚDE DE PATOS A JOÃO PESSOA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/05/2017 | 1563.16 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUTO CONDUTOR EM FAVOR DA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE , CONFORME NFS.Nº 829 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/05/2017 | 370.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/05/2017 | 200.00 | 00016196287400 | MARIA DARCY PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/05/2017 | 1739.76 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/05/2017 | 4005.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AOS PRÉDIOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/05/2017 | 706.00 | 05621649000143 | RECICLATEC - PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 17963 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/05/2017 | 1000.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 2156 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/05/2017 | 3680.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº36,152 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/05/2017 | 2000.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMIONETA S-10 CABINE DUPLA, PLACA QFS5048, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº10705 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/05/2017 | 700.00 | 00008793741448 | RAI LEITE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/05/2017 | 6384.32 | 00004047390321 | TERESA QUEIROZ BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PSF DE SANTO AGOSTINHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/05/2017 | 3250.63 | 00004330144409 | ANTONIO GODE DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PSF DE SANTO AGOSTINHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/05/2017 | 31660.20 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAiO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/05/2017 | 3501.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/05/2017 | 55530.58 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/05/2017 | 20634.95 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/05/2017 | 8037.45 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESSPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PSF BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/05/2017 | 12734.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/05/2017 | 3660.90 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS - NASF, CÓDIGO DA FOLHA 29,DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/05/2017 | 6237.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS - NASF, CÓDIGO DA FOLHA 28,DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/05/2017 | 12996.04 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 4, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/05/2017 | 51842.59 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/05/2017 | 7662.55 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/05/2017 | 6559.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO,CÓDIGO DA FOLHA 20,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/05/2017 | 22400.55 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/06/2017 | 1684.21 | 00002995040348 | TALES DE OLIVEIRA GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NFS.Nº863/2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/06/2017 | 3617.93 | 00002723253333 | DIEGO MOREIRA BESERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NFS.Nº864/2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/06/2017 | 26.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/06/2017 | 40.75 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/06/2017 | 7462.25 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 24091 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/06/2017 | 909.49 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇOS DO PSF, NASF E SAUDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME NFS.Nº896 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/06/2017 | 1275.26 | 17428773000176 | SÃO LUIZ COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº118 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/06/2017 | 650.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 013/2017, CONFORME NF.Nº27786 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/06/2017 | 595.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, AVISO DE LICITAÇAO Nº 014/2017, CONFORME NF.Nº27787 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/06/2017 | 500.00 | 00009943024445 | UENDEL MAGNO SERAFIM MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/06/2017 | 6506.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 23247 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/06/2017 | 210.53 | 00010134960432 | SIMONE DE ALMEIDA NEVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NF.Nº865 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/06/2017 | 400.00 | 00007286689479 | JOSILEIDE RODRIGUES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A EXAMES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/06/2017 | 200.00 | 00002675643416 | SERGIVAN LOPES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/06/2017 | 486.98 | 00082565279434 | MARIA DE FATIMA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/06/2017 | 360.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME RX TORAX PA;PERFIL E TC PESCOÇO SEM CONTRASTE NO PACIENTE PAULO ROBERTO PEREIRA MARTINS, CONF NOTA FISCAL Nº 5669 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/06/2017 | 610.52 | 00043569412415 | IVANILDO SILVINO LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFS.Nº4602 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/06/2017 | 661.05 | 00043569412415 | IVANILDO SILVINO LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFS.Nº4601 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/06/2017 | 24555.49 | 19069429000163 | POSTO CAETANO E AMANDA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº34 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/06/2017 | 38.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/06/2017 | 17.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/06/2017 | 3349.25 | 00003612795406 | JOSE VANDERLY ALVES MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DO VEÍCULO VAN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS/PB DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO;2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/06/2017 | 200.00 | 00009281705435 | JURBILENE CANDIDO CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/06/2017 | 909.49 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇOS DO PSF, NASF E SAUDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME NFS.Nº897 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/06/2017 | 375.58 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFF 1691, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº31520 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/06/2017 | 450.00 | 00078336970444 | JOAO EVANGELISTA F. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/06/2017 | 235.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME, CONF.NFNº 8591 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/06/2017 | 1400.00 | 12942010000125 | GERLANDIA FRAGOSO DE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/06/2017 | 1600.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/06/2017 | 485.00 | 00003090296438 | RONILDA FEITOSA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA (PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA ) DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/06/2017 | 368.42 | 00004948436402 | ROSSANA VALERIA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF ZONA URBANA DURANTE O MES DE MAIO;2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/06/2017 | 909.49 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/06/2017 | 670.53 | 00010134589408 | MARIA CLARO ALVES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO PSF , DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME NF.Nº894 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/06/2017 | 909.49 | 00071020394412 | EMANUELA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNTÁRIA DE SAÚDE SUBSTITUTA EM FAVOR DA LICENÇA MATERNIDADE DA AGENTE COMUNITÁRIA EFETIVA ALINE CATIANE, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/06/2017 | 400.00 | 00002367182400 | RONNY REGIS FIGUEIREDO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/06/2017 | 421.05 | 00000621592323 | LUCIENE DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, CONFORME NFS.Nº868 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/06/2017 | 426.50 | 00036227338885 | DAMIANA BRITO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 E CONFORME NFS.Nº869 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/06/2017 | 1207.50 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFSº249 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/06/2017 | 315.79 | 00003955618412 | JOSIBERTO LIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA E RETIRADA DE ADESIVOS DA AMBULANCIA TIPO VAN CONFORME NFS,Nº 870 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/06/2017 | 621.06 | 00003534382439 | MARIA DE LOURDES ALVES MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 E CONFORME NF.Nº871 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/06/2017 | 7820.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 24715 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/06/2017 | 8769.15 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 24713 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/06/2017 | 801.25 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 24060 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/06/2017 | 495.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIÁRIAS COMO MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/06/2017 | 433.60 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFF 1681, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº31331 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/06/2017 | 191.40 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME, CONF.NFNº 8456 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/06/2017 | 700.00 | 00035915951449 | LUIZ LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/06/2017 | 421.05 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 E CONFORME NF.Nº 872 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/06/2017 | 421.05 | 00006083958466 | ADRIANA FIRMINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, CONFORME NFS.Nº873 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/06/2017 | 421.05 | 00003239593424 | MARIA JOSE DE SOUSA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, CONFORME NFS.Nº874 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/06/2017 | 427.50 | 00004064641469 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NFS.Nº 875 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/06/2017 | 2800.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2032, CONFORME NF.S.Nº4739 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/06/2017 | 600.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFNº 46 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/06/2017 | 132.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/06/2017 | 5009.54 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 370 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/06/2017 | 17.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/06/2017 | 1350.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.S.Nº2474 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00005866858479 | GLAUCIA LACERDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/06/2017 | 3000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/06/2017 | 303.16 | 00005475528403 | ANA PAULA BERNARDO DA SILVA ALBUQUERQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FÍSICA DURANTE O MES DE MAIO;2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/06/2017 | 300.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OGD 9265 KM 261768 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1467 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/06/2017 | 285.00 | 00007970029442 | GILSON ALVES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/06/2017 | 606.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NF.Nº27658 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/06/2017 | 702.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NF.Nº27712 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/06/2017 | 7820.00 | 00005550504405 | ERENILSON SOUSA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 032809 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/06/2017 | 850.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OGD 9265 KM 261768 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1445 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/06/2017 | 2105.26 | 00077535022472 | JOAO BOSCO BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE CARRO A FAVOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO;2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/06/2017 | 407.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE SANTO AGOSTINHO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/06/2017 | 260.00 | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASTILHA DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA QFD 1451 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº500 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/06/2017 | 14430.00 | 18798945000166 | JULIO CESAR FERREIRA PAES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº12 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/06/2017 | 17.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/06/2017 | 4031.72 | 00002995040348 | TALES DE OLIVEIRA GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DO PSF, CONFORME NFS.Nº964/2017 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/06/2017 | 3349.25 | 00005317970407 | MÉRCIA BOAVENTURA DE SOUSA MANOEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DO PSF, CONFORME NFS.Nº965/2017 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/06/2017 | 4031.72 | 00002723253333 | DIEGO MOREIRA BESERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DO PSF, CONFORME NFS.Nº963/2017 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/06/2017 | 3349.25 | 00007264915433 | AMÉLIA MARIA LUNA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DO PSF, CONFORME NFS.Nº966/2017 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/06/2017 | 290.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - HEMOLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE IMACULADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/06/2017 | 2000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM 03525419465 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( ACS,PSF, SAÚDE BUCAL PAB, NASF, CNES ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/06/2017 | 2139.07 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA DE BRITO MENESES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE CONFORME NFS.Nº1014 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/06/2017 | 865.00 | 18344171000101 | CICATRIZA CLÍNICA DE ENFERMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/06/2017 | 2724.25 | 00027944247420 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DE SAO GONÇALO DURANTE O MES DE MARÇO;2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/06/2017 | 2724.25 | 00027944247420 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DE SAO GONÇALO DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/06/2017 | 2724.25 | 00027944247420 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DE SAO GONÇALO DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/06/2017 | 85.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - HEMOLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE IMACULADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/06/2017 | 126.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - HEMOLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE IMACULADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/06/2017 | 26.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/06/2017 | 3078.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONOZANTE, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/06/2017 | 52.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/06/2017 | 3125.49 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO DE MAIO;2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/06/2017 | 3125.49 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/06/2017 | 12352.09 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PSF DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/06/2017 | 275.83 | 00005327934470 | JESSIEL NUNES LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/06/2017 | 300.00 | 00006269260418 | ALCICLEIDE MENDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/06/2017 | 300.00 | 00001380874408 | JOSE VICENTE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/06/2017 | 300.00 | 00001500026107 | RONALDO MENDES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/06/2017 | 12162.10 | 00008475243452 | RANUFO BEZERRA DE MACEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERTVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA POLICLINICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/06/2017 | 12162.10 | 00006072873499 | MARCELO NUNES ALVES SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERTVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA POLICLINICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/06/2017 | 15717.66 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/06/2017 | 907.41 | 00007050444405 | VIVIANE DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETSADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA FAZEREM EXAMES EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/06/2017 | 40.00 | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO DOBLO PLACA OFD - 1451 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº40487 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/06/2017 | 20010.35 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/06/2017 | 53913.84 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/06/2017 | 12727.21 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/06/2017 | 31619.61 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/06/2017 | 54800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/06/2017 | 8037.45 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESSPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PSF BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/06/2017 | 7522.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/06/2017 | 4685.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO,CÓDIGO DA FOLHA 20,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/06/2017 | 13040.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/06/2017 | 6537.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 28, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/06/2017 | 4057.80 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF,CÓDIGO DA FOLHA 29, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/06/2017 | 20047.86 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/06/2017 | 3501.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Veículos/Unidades Móveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/06/2017 | 39000.00 | 00074917951453 | JOSE FERREIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO D-20 ANO 1988 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº043563 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/07/2017 | 880.00 | 00003671032499 | NERCI XEBARRO DOS SANTOS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS DO PSF DO SITIO SAO GONÇALO DURANTE O MES DE JUHNO;2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/07/2017 | 1052.63 | 00003961545499 | FABRIZIALAYSE LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA O PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, DURANTE O MES DE DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/07/2017 | 30.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/07/2017 | 17.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/07/2017 | 500.00 | 00002331229406 | MARIA DO CARMO CARNEIRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/07/2017 | 995.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFS.Nº746 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/07/2017 | 24342.04 | 19069429000163 | POSTO CAETANO E AMANDA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº39 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/07/2017 | 7200.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF Nº36,151 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/07/2017 | 1200.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 36,151 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/07/2017 | 562.92 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº31,645 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/07/2017 | 2650.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DAS AQUISIÇÕES DE 02 ( DOIA ) APARELHOS DE CONTROLADORES DE PONTO ELETRONICO DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº540 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/07/2017 | 125.00 | 26476463000118 | RAQUELINE GUIMARAES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº29 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/07/2017 | 244.00 | 26476463000118 | RAQUELINE GUIMARAES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº42 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/07/2017 | 480.00 | 26476463000118 | RAQUELINE GUIMARAES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº57 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/07/2017 | 1810.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE IMACULADA - PB CONFORME NF.Nº235 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/07/2017 | 2680.58 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 19316 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/07/2017 | 2635.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA UBS DA ZONA URBANA, DA UBS DO SAO GONÇALO,UBS DE PALMEIRA,UBS DE SANTO AGOSTINHO E DA UBS DE SANTO ALEIXO, CONFORME NF.Nº1772 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/07/2017 | 200.00 | 00004660686469 | CICERA FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/07/2017 | 240.00 | 11617353000151 | LEANDRO SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEMÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACONA DO PSF DO SANTO AGOSTINHO E DA GELADEIRA DO PSF DE SANTO ALEIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº 164 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/07/2017 | 82.00 | 24807662000136 | KATHARYNE MARTINS FREIRE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTO ALEIXO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/07/2017 | 82.00 | 24807662000136 | KATHARYNE MARTINS FREIRE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTO ALEIXO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/07/2017 | 850.00 | 00005959712458 | JOSE ALZIRO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE VIAGENS DESTINADOS AO PESSOAL A DISPOSICÁO DO PSF DE SANTO AGOSTINHO E SÃO GONÇALO DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME NFS.Nº1133 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/07/2017 | 907.41 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇOS DO PSF, NASF E SAUDE BUCAL, CONFORME NFS.Nº1134 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/07/2017 | 1048.35 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 14510 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/07/2017 | 1510.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 2807 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/07/2017 | 2.11 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/07/2017 | 1430.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NF.Nº 28136 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/07/2017 | 530.94 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFF 1681, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº31925 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/07/2017 | 2139.07 | 00002491753472 | SEVERINO SOARES MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA DURANTE O MES DE JUNHO;2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/07/2017 | 9939.88 | 00049646230415 | ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/07/2017 | 10048.03 | 00006072873499 | MARCELO NUNES ALVES SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERTVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA POLICLINICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/07/2017 | 2220.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº103 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/07/2017 | 368.42 | 00009221732495 | MARINEZ ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE JUNHO;2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/07/2017 | 5000.00 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 370 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/07/2017 | 24.29 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/07/2017 | 8989.37 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº42843 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/07/2017 | 590.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº440815 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/07/2017 | 12447.70 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº42844 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/07/2017 | 5448.39 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº42874 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/07/2017 | 2649.16 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº42873 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/07/2017 | 5157.01 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº42872 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/07/2017 | 4275.30 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº42871 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/07/2017 | 315.79 | 00059346183420 | MARIA AUXILIADORA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/07/2017 | 427.50 | 00088988643453 | SEVERINA SERAFIM DE SANTANA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/07/2017 | 1550.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO;2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/07/2017 | 850.00 | 00005959712458 | JOSE ALZIRO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE VIAGENS DESTINADOS AO PESSOAL A DISPOSICÁO DO PSF DE SANTO AGOSTINHO E SÃO GONÇALO DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME NFS.Nº1135 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/07/2017 | 530.00 | 00003132861405 | DAMIANA NUNES GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE SUBSTITUTA DURANTE CONFORME NF.Nº1136 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/07/2017 | 1550.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO C. DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JUNHO;2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/07/2017 | 650.00 | 00098722719849 | ARLINDOGONZAGA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/07/2017 | 7942.50 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/07/2017 | 19440.51 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/07/2017 | 4563.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DOS AGENTES DE ENDEMIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 4, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/07/2017 | 12928.50 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/07/2017 | 2340.54 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESSPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DO PESSOAL - PSF BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/07/2017 | 1218.50 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/07/2017 | 7501.89 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/07/2017 | 17.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/07/2017 | 70.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/07/2017 | 538.25 | 00003038376400 | MARIA JANAINA DIAS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/07/2017 | 1327.25 | 00001956372407 | MARIA IVONEIDE DE OLIVEIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DE ENFERMEIRA DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/07/2017 | 907.41 | 00071020394412 | EMANUELA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNTÁRIA DE SAÚDE SUBSTITUTA EM FAVOR DA LICENÇA MATERNIDADE DA AGENTE COMUNITÁRIA EFETIVA ALINE CATIANE, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/07/2017 | 2000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM 03525419465 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( ACS,PSF, SAÚDE BUCAL PAB, NASF, CNES ), CONFORME NF.Nº1002 ANEXA. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/07/2017 | 200.00 | 00010805889493 | ROSA MARIA CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/07/2017 | 757.89 | 00003090296438 | RONILDA FEITOSA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA (PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA ) CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/07/2017 | 336.84 | 00009603705446 | JESSICA RAQUEL LUSTOSA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE COM ENFERMEIRA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/07/2017 | 926.32 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA DE BRITO MENESES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE COM ENFERMEIRA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/07/2017 | 842.11 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE COM ENFERMEIRA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/07/2017 | 400.00 | 00002367182400 | RONNY REGIS FIGUEIREDO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/07/2017 | 145.45 | 00094399247487 | MARIA DE LOURDES GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/07/2017 | 500.00 | 00009943024445 | UENDEL MAGNO SERAFIM MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/07/2017 | 6317.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº26081 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/07/2017 | 166.87 | 00004682413457 | ALINE CATIANE CARNEIRO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/07/2017 | 145.45 | 00002570892416 | GLORIA DE LOURDES RAMALHO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/07/2017 | 166.87 | 00058358722400 | VERONICA SOARES SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/07/2017 | 166.87 | 00003613927454 | MARIA ROSIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/07/2017 | 166.87 | 00003748449410 | MARLI BRITO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/07/2017 | 166.87 | 00006617568400 | ANA KERLI DE ARAUJO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/07/2017 | 166.87 | 00004090129478 | ELIZANGELA CORDEIRO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/07/2017 | 166.87 | 00004320853431 | MARIA JOSE AMARO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/07/2017 | 145.45 | 00003132015440 | ANA LÚCIA SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/07/2017 | 145.45 | 00003131683422 | Adriana Martins Pereira e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/07/2017 | 145.45 | 00006019116441 | JOSEMARE SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/07/2017 | 145.45 | 00005813118411 | JOANILMA NASCIMENTO TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/07/2017 | 145.45 | 00071283129434 | JOAO LEVI BISERRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/07/2017 | 145.45 | 00005813119493 | JULIANA NASCIMENTO TRAJANO ANASTACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/07/2017 | 145.45 | 00004192211408 | Amanda Leite de Azevedo Costa e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/07/2017 | 145.45 | 00003239855488 | MARINALVA GOVEIA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/07/2017 | 100.00 | 00008047224476 | ELISANA SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/07/2017 | 173.60 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARNENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/07/2017 | 173.60 | 00002671903448 | EGIDIO JUNIOR FELIX LEITE RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/07/2017 | 173.60 | 00007479130481 | ELIDIJANE PEREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/07/2017 | 173.60 | 00010132567431 | GISCLEBIA FELIX SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/07/2017 | 173.60 | 00002280748436 | FRANCISCO SALES VITAL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/07/2017 | 173.60 | 00003118876433 | MARIA GIRLENE ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/07/2017 | 173.60 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/07/2017 | 145.45 | 00002942626445 | ELIENA ALMEIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/07/2017 | 145.45 | 00002942626445 | ELIENA ALMEIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/07/2017 | 145.45 | 00003194467433 | ELISETE MACIEL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/07/2017 | 145.45 | 00004221465441 | GIDELANIA CARNEIRO MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/07/2017 | 145.45 | 00002474312498 | JOELIA ALVES NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/07/2017 | 145.45 | 00003521264424 | OZEANE CAETANO G CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/07/2017 | 145.45 | 00002055939416 | SOELMA LEITE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/07/2017 | 145.45 | 00094399573449 | ZILDETE GABRIEL SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/07/2017 | 145.45 | 00065774795420 | MARIA APARECIDA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/07/2017 | 145.45 | 00007149167497 | SADJINA MERCIA SALES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/07/2017 | 145.45 | 00009066501430 | MARLON NUNES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/07/2017 | 161.11 | 00082551375487 | AURIDETE DE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/07/2017 | 161.11 | 00005240766428 | IOHANNAH ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/07/2017 | 161.11 | 00005317794404 | EPITACIO PEREIRA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/07/2017 | 161.11 | 00077535022472 | JOAO BOSCO BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/07/2017 | 161.11 | 00057079943434 | MARIA SALETE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/07/2017 | 161.11 | 00005327987400 | WEDNA DE FATIMA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/07/2017 | 161.11 | 00006665801462 | UERICA RENATA S. GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/07/2017 | 50.00 | 00007264915433 | AMÉLIA MARIA LUNA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/07/2017 | 55.55 | 00008047224476 | ELISANA SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/07/2017 | 50.00 | 00007451124479 | JEANE FERNANDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/07/2017 | 50.00 | 00009106063403 | JOSE MISAEL RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/07/2017 | 1000.00 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/07/2017 | 55.55 | 00009106063403 | JOSE MISAEL RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/07/2017 | 45.45 | 00002723253333 | DIEGO MOREIRA BESERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/07/2017 | 55.55 | 00005317970407 | MÉRCIA BOAVENTURA DE SOUSA MANOEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/07/2017 | 35.20 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/07/2017 | 145.00 | 26476463000118 | RAQUELINE GUIMARAES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº63 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/07/2017 | 4521.53 | 07543641000131 | PAULA N.S. DE ANDRADE - CONSTRUCAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DE IMACULADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 469 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/07/2017 | 1098.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NF.Nº 28222 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/07/2017 | 430.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/07/2017 | 1285.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/07/2017 | 150.00 | 00009494290402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/07/2017 | 3680.00 | 07987612000169 | VALFREDO GUIMARAES QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES PARA ÓCULOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº40 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/07/2017 | 7401.59 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº40811 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/07/2017 | 4720.33 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº41663 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/07/2017 | 2105.26 | 00009603705446 | JESSICA RAQUEL LUSTOSA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA PLATONISTA NA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/07/2017 | 600.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/07/2017 | 907.41 | 00004793126480 | JACILEIDE SILVA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NFS.Nº1183/2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/07/2017 | 421.05 | 00008264667457 | RANIELE GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE SANGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1184 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/07/2017 | 907.41 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS , CONFORME NFS.Nº1186/2017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/07/2017 | 12162.10 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PSF DURANTE O MES DE JUlHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/07/2017 | 54715.28 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/07/2017 | 17.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/07/2017 | 7191.46 | 04561398000196 | SUELI CAETANO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº48 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/07/2017 | 200.00 | 00012191240445 | JOSE JUNIOR MACEDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE CANCER CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/07/2017 | 285.00 | 00007970029442 | GILSON ALVES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/07/2017 | 247.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº43187 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/07/2017 | 949.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº43193 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/07/2017 | 425.84 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº43194 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/07/2017 | 340.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº43195 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/07/2017 | 2360.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CONFORME NFS.Nº0233 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. RAUL TORRES DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/07/2017 | 1070.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CONFORME NFS.Nº0235 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. RAUL TORRES DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/07/2017 | 5.22 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/07/2017 | 12.38 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/07/2017 | 1755.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº43251 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/07/2017 | 480.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº43252 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/07/2017 | 205.22 | 00004458379429 | ALTAIR RIBEIRO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE FALTAS DESCONTADAS INJUSTAMENTE NO CONTRA - CHEQUE DO SERVIDOR DURANTE O MES DE JUNHO;2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/07/2017 | 1069.47 | 00085518980434 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO NASF DURANTE O MES DE JUNHO;2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/07/2017 | 823.90 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº43311 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/07/2017 | 20322.65 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 2, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/07/2017 | 32633.52 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/07/2017 | 7725.15 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESSPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PSF BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/07/2017 | 7522.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/07/2017 | 4685.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO,CÓDIGO DA FOLHA 20,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/07/2017 | 13040.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/07/2017 | 6537.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 28, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/07/2017 | 3693.70 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/07/2017 | 3501.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/07/2017 | 56359.20 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 3, DURANTE O MES DE JULHO;2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/07/2017 | 12612.44 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 4, DURANTE O MES DE JULHO;2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/07/2017 | 16356.35 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 49, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/07/2017 | 60.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/07/2017 | 320.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/07/2017 | 16.49 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/08/2017 | 2140.00 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA DE BRITO MENESES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE CONFORME NFS. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/08/2017 | 200.00 | 00006512502426 | MARIA JOSE BATISTA VENANCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/08/2017 | 200.00 | 00009466903403 | MARIA NEVES MENDONÇA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/08/2017 | 160.00 | 00028426030874 | IRANILDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/08/2017 | 300.00 | 00013145152416 | CARLA FRANCIELE MENDONÇA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/08/2017 | 86.91 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/08/2017 | 26080.40 | 19069429000163 | POSTO CAETANO E AMANDA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº44 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/08/2017 | 11.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/08/2017 | 2000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM 03525419465 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( ACS,PSF, SAÚDE BUCAL PAB, NASF, CNES ), CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/08/2017 | 1000.00 | 20636393000131 | CASA DE APOIO ISMI SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CASA DE APOIO ACOLHENDO E CUIDANDO DE PESSOAS DOENTES DE IMACULADA NO HOSPITAL DE TRAUMA E OUTROS CENTROS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/08/2017 | 150.00 | 00009859243816 | ASSIS SOUZA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/08/2017 | 200.00 | 00002675643416 | SERGIVAN LOPES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/08/2017 | 250.00 | 00002073526403 | MARIA DAS NEVES ANCELMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/08/2017 | 230.00 | 00005190396452 | ANDREA GOMES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/08/2017 | 315.79 | 00010296612430 | KALINE FERREIRA BIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU NOS 3 DIAS DO SAO JOAO DE IMACULADA/PB/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/08/2017 | 26.20 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/08/2017 | 907.41 | 00071020394412 | EMANUELA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNTÁRIA DE SAÚDE SUBSTITUTA EM FAVOR DA LICENÇA MATERNIDADE DA AGENTE COMUNITÁRIA EFETIVA ALINE CATIANE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/08/2017 | 629.00 | 05621649000143 | RECICLATEC - PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA TERMICA - FISCAL EPSON USB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº18.674 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/08/2017 | 1000.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE CALÇAS BRIM E CAMISETAS POLO DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE CONFORME NF.Nº840 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/08/2017 | 210.00 | 00097947326487 | MARIA DE LOURDES A. P. MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO INSULINA OU HUMALOG , CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/08/2017 | 261.40 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME, CONF.NFNº 9249 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/08/2017 | 503.60 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFF 1691, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº32.315 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/08/2017 | 1200.00 | 00010134589408 | MARIA CLARO ALVES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO PSF , DURANTE O MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/08/2017 | 907.41 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇOS DO PSF, NASF E SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/08/2017 | 200.00 | 00004660686469 | CICERA FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/08/2017 | 6250.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/08/2017 | 1060.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/08/2017 | 15750.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/08/2017 | 500.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE 03 (TRES) PLACAS EM LONA IMPRESSA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO, DISTRITO DE PALMEIRA E COMUNIDADE SAO GONÇALO CONFORME NF.Nº000257 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/08/2017 | 425.00 | 00097404560497 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/08/2017 | 880.00 | 00003671032499 | NERCI XEBARRO DOS SANTOS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS DO PSF DO SITIO SAO GONÇALO DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/08/2017 | 17000.00 | 00008475243452 | RANUFO BEZERRA DE MACEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/08/2017 | 500.00 | 00002367182400 | RONNY REGIS FIGUEIREDO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/08/2017 | 421.05 | 00002000189490 | ROZINETE FEITOSA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ACADEMIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/08/2017 | 468.39 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA OFD1451/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFN.032638 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/08/2017 | 367.61 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLO ESSENCE 1.8 DE PLACA OFD1451/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFN.14285 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/08/2017 | 65.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/08/2017 | 5346.00 | 04942349000101 | PAULO ROBERTO PALMEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº369 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/08/2017 | 100.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM INDUZIDO 10321 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO,MNX 2869 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFN.1667 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/08/2017 | 500.00 | 00091933099100 | FRANCISCA CARVALHO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A EXAMES CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/08/2017 | 450.00 | 00045829764415 | GERALDO FAUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A EXAMES CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/08/2017 | 631.58 | 00065773551420 | JOSE MENDES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DO DISTRITO DE PALMEIRA DURANTE O MES DE JULHO/2017, CONFORME NFS.ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/08/2017 | 685.00 | 00003755068451 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/08/2017 | 200.00 | 00014892314803 | JOSE FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/08/2017 | 47.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/08/2017 | 160.00 | 00034323597487 | LOURIVAL MORAIS DE PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/08/2017 | 500.00 | 00068144431804 | JOAQUIM AMANCIO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/08/2017 | 285.00 | 00007970029442 | GILSON ALVES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/08/2017 | 18.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/08/2017 | 907.41 | 00003245531451 | ANTONIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTÕES NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/08/2017 | 1093.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 319 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/08/2017 | 1122.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 320 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/08/2017 | 1055.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 321 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/08/2017 | 1435.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 323 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/08/2017 | 350.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA, PLACA OGD - 9265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº694 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/08/2017 | 360.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº691 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/08/2017 | 360.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA, PLACA NPX - 1954, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº697 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/08/2017 | 450.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT, PLACA OGG - 1577, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº692 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/08/2017 | 200.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO, PLACA OGD - 9757, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº693 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/08/2017 | 300.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO, PLACA OGE - 0317, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº698 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/08/2017 | 5939.88 | 00002723253333 | DIEGO MOREIRA BESERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/08/2017 | 1055.00 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/08/2017 | 439.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QFG 1914/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFN.0326678 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/08/2017 | 561.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFG - 1914, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFN.14312 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/08/2017 | 907.41 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇOS DO PSF, NASF E SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/08/2017 | 300.00 | 00005866858479 | GLAUCIA LACERDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/08/2017 | 2000.00 | 00021955212449 | IVONEIDE GOMES NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/08/2017 | 526.32 | 00009369284419 | JOSE EMMANOEL GOMES SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/08/2017 | 3125.49 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO DE JUlHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/08/2017 | 496.84 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO NASF DURANTE O MES DE JULHO/2017; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/08/2017 | 189.47 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - HEMOLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE IMACULADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/08/2017 | 3000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/08/2017 | 18.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/08/2017 | 150.00 | 00005327901467 | ROBERTO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/08/2017 | 85.00 | 05621649000143 | RECICLATEC - PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOBINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 18803 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/08/2017 | 1200.00 | 00008248570460 | JOANY DIAS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FÍSICA DO NASF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/08/2017 | 15717.66 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/08/2017 | 400.00 | 00015704215874 | ANGELA DOS SANTOS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/08/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/08/2017 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA NA PACIENTE IVANEIDE GOMES NOVOS CONFORME NF.Nº1044568 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/08/2017 | 3728.30 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 27384 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/08/2017 | 3370.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 27385 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/08/2017 | 907.41 | 00007784448481 | EDNA SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE SUBSTITUTA DO PSF DE SANTO ALEIXO DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/08/2017 | 12162.10 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PSF CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/08/2017 | 150.00 | 00003983691439 | APARECIDA NUNES DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO , CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/08/2017 | 400.00 | 00010540434426 | ELENILSO PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/08/2017 | 400.00 | 00005328018494 | ESMERALDINA CONCEIÇAO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/08/2017 | 425.00 | 00008273455424 | MARIA INEZ CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/08/2017 | 400.00 | 00009943024445 | UENDEL MAGNO SERAFIM MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/08/2017 | 56.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/08/2017 | 4004.10 | 00005550504405 | ERENILSON SOUSA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 058983 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/08/2017 | 480.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF.S.Nº4850 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/08/2017 | 37.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/08/2017 | 2139.07 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE IMACULADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/08/2017 | 421.05 | 00005646023459 | ULISSES GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/08/2017 | 200.00 | 00008140664456 | LEANDRO LUSTOSA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR EXAMES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/08/2017 | 600.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/08/2017 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUINILDO CONCEICAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/08/2017 | 669.90 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº43255 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/08/2017 | 7870.23 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE - DENTAL PAJEU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº508 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/08/2017 | 4024.10 | 00005550504405 | ERENILSON SOUSA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 058996 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/08/2017 | 18.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/08/2017 | 947.37 | 00002784945448 | ALISSON FERREIRA DE MELO | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADDOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS,BOLACHAS E PAES CASEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/08/2017 | 1421.05 | 00004044869596 | VALTER SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADDOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/08/2017 | 157.89 | 00004044869596 | VALTER SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADDOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/08/2017 | 150.00 | 00043569013472 | SEBASTIÃO PEREIRA MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/08/2017 | 3526.80 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 285 ANEXA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/08/2017 | 332.50 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1041 ANEXA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/08/2017 | 430.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/08/2017 | 3159.80 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 27663 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/08/2017 | 7744.82 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE - DENTAL PAJEU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº510 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/08/2017 | 2295.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº4190 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/08/2017 | 1000.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 2953 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/08/2017 | 15432.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF.Nº530 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/08/2017 | 18540.35 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO 2, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/08/2017 | 73714.29 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 03, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/08/2017 | 12962.27 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 4, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/08/2017 | 33455.05 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS,CÓDIGO DA FOLHA 6, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/08/2017 | 7725.15 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESSPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PSF BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/08/2017 | 55737.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - PSF, CÓDIGO DA FOLHA 17, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/08/2017 | 6687.22 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - COMISSIONADOS, CÓDIGO DA FOLHA 18, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/08/2017 | 6559.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO,CÓDIGO DA FOLHA 20,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/08/2017 | 13040.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/08/2017 | 6537.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 28, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/08/2017 | 3693.70 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF,CÓDIGO DA FOLHA 29, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/08/2017 | 3501.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CÓDIGO 66, CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/09/2017 | 1000.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO RENAULT MASTER (SAMU) DE PLACA NQG 2032, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFS.Nº447 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/09/2017 | 120.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/09/2017 | 8801.24 | 00008475243452 | RANUFO BEZERRA DE MACEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/09/2017 | 18.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/09/2017 | 4441.80 | 04942349000101 | PAULO ROBERTO PALMEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº371 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/09/2017 | 1356.15 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 27889 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/09/2017 | 28075.24 | 19069429000163 | POSTO CAETANO E AMANDA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº50 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/09/2017 | 250.00 | 00074918281400 | VITORIANO TEREZA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/09/2017 | 2724.25 | 00027944247420 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DE SAO GONÇALO, NO VEÍCULO GOL TL MBV,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/09/2017 | 280.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº6002 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/09/2017 | 1342.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NF.Nº 28354 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/09/2017 | 250.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº6011 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/09/2017 | 9004.80 | 07543641000131 | PAULA N.S. DE ANDRADE - CONSTRUCAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DE IMACULADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 511 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/09/2017 | 907.41 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇOS DO PSF, NASF E SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/09/2017 | 1473.68 | 00003435888466 | IVANILDO SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/09/2017 | 1000.00 | 00011416402446 | JERFERSON MATEUS FERREIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES , CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/09/2017 | 200.00 | 00012191240445 | JOSE JUNIOR MACEDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE CANCER CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/09/2017 | 75.20 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/09/2017 | 1600.00 | 10679897000185 | V G SOUSA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFNº119 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/09/2017 | 47.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/09/2017 | 1305.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFS.Nº780 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/09/2017 | 250.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE SET/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/09/2017 | 200.00 | 00002675643416 | SERGIVAN LOPES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE SET/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/09/2017 | 105.26 | 00009613843442 | TARCIO GUSTAVO GOMES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS DO PSF DO SÃO GONÇALO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/09/2017 | 1578.95 | 00003423245433 | FLAVIO SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM, PLACA HQT 7510/MS, MODELO CHEVROLET D10, DESTINADOS A DIVULGAÇÕES DE EVENTOS E ANUNCIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/09/2017 | 421.05 | 00002932834436 | FRANCISCO BESERRA CAETANO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/09/2017 | 990.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIÁRIAS COMO MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/09/2017 | 990.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO C. DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIÁRIAS COMO MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/09/2017 | 2139.07 | 00003612795406 | JOSE VANDERLY ALVES MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DO VEÍCULO VAN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS/PB DURANTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/09/2017 | 1052.63 | 00006651082493 | ROMULO BATISTA DE MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO DOBLO FIAT DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE SET/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/09/2017 | 37.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/09/2017 | 162.00 | 00005328030435 | DAMIAO ARAUJO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/09/2017 | 2105.26 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM 03525419465 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( ACS,PSF, SAÚDE BUCAL PAB, NASF, CNES ), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/09/2017 | 2105.26 | 00009603705446 | JESSICA RAQUEL LUSTOSA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA PLATONISTA NA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/09/2017 | 2105.26 | 00009603705446 | JESSICA RAQUEL LUSTOSA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA PLATONISTA NA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/09/2017 | 2134.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO APARELHOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1795 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/09/2017 | 907.41 | 00003245531451 | ANTONIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTÕES NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/09/2017 | 1052.63 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/09/2017 | 907.41 | 00007784448481 | EDNA SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE SUBSTITUTA DO PSF DE SANTO ALEIXO DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/09/2017 | 907.41 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇOS DO PSF, NASF E SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/09/2017 | 907.41 | 00031859097472 | MARIA IVETE E. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/09/2017 | 907.41 | 00031859097472 | MARIA IVETE E. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/09/2017 | 907.41 | 00031859097472 | MARIA IVETE E. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/09/2017 | 441.24 | 00006617568400 | ANA KERLI DE ARAUJO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/09/2017 | 402.76 | 00004090129478 | ELIZANGELA CORDEIRO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/09/2017 | 441.24 | 00004320853431 | MARIA JOSE AMARO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/09/2017 | 441.24 | 00058358722400 | VERONICA SOARES SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/09/2017 | 441.24 | 00008047224476 | ELISANA SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DA ZONA URBANA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/09/2017 | 441.24 | 00002995040348 | TALES DE OLIVEIRA GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DA ZONA URBANA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/09/2017 | 337.45 | 00002942626445 | ELIENA ALMEIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/09/2017 | 337.45 | 00003194467433 | ELISETE MACIEL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/09/2017 | 337.45 | 00004221465441 | GIDELANIA CARNEIRO MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/09/2017 | 337.45 | 00002474312498 | JOELIA ALVES NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/09/2017 | 337.45 | 00065774795420 | MARIA APARECIDA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/09/2017 | 337.45 | 00009066501430 | MARLON NUNES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/09/2017 | 337.45 | 00002055939416 | SOELMA LEITE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/09/2017 | 337.45 | 00094399573449 | ZILDETE GABRIEL SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/09/2017 | 337.45 | 00003521264424 | OZEANE CAETANO G CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/09/2017 | 337.45 | 00007149167497 | SADJINA MERCIA SALES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/09/2017 | 105.45 | 00002723253333 | DIEGO MOREIRA BESERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/09/2017 | 360.88 | 00082551375487 | AURIDETE DE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/09/2017 | 360.88 | 00005240766428 | IOHANNAH ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/09/2017 | 360.88 | 00005317794404 | EPITACIO PEREIRA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/09/2017 | 360.88 | 00077535022472 | JOAO BOSCO BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/09/2017 | 360.88 | 00006665801462 | UERICA RENATA S. GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/09/2017 | 360.88 | 00005327987400 | WEDNA DE FATIMA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/09/2017 | 360.88 | 00007264915433 | AMÉLIA MARIA LUNA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/09/2017 | 232.00 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/09/2017 | 360.88 | 00082565279434 | MARIA DE FATIMA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/09/2017 | 316.66 | 00003131683422 | Adriana Martins Pereira e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/09/2017 | 316.66 | 00006019116441 | JOSEMARE SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/09/2017 | 316.66 | 00005813118411 | JOANILMA NASCIMENTO TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/09/2017 | 316.66 | 00071283129434 | JOAO LEVI BISERRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/09/2017 | 316.66 | 00005813119493 | JULIANA NASCIMENTO TRAJANO ANASTACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/09/2017 | 316.66 | 00004192211408 | Amanda Leite de Azevedo Costa e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/09/2017 | 316.66 | 00003239855488 | MARINALVA GOVEIA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/09/2017 | 316.66 | 00002570892416 | GLORIA DE LOURDES RAMALHO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/09/2017 | 316.66 | 00094399247487 | MARIA DE LOURDES GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/09/2017 | 316.66 | 00003132015440 | ANA LÚCIA SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/09/2017 | 316.66 | 00003367806480 | EDSON JESUINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/09/2017 | 348.00 | 00002671903448 | EGIDIO JUNIOR FELIX LEITE RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/09/2017 | 348.00 | 00010132567431 | GISCLEBIA FELIX SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/09/2017 | 348.00 | 00002280748436 | FRANCISCO SALES VITAL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/09/2017 | 348.00 | 00003118876433 | MARIA GIRLENE ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/09/2017 | 348.00 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/09/2017 | 348.00 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARNENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/09/2017 | 348.00 | 00005317970407 | MÉRCIA BOAVENTURA DE SOUSA MANOEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/09/2017 | 348.00 | 00009106063403 | JOSE MISAEL RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/09/2017 | 348.00 | 00074918311415 | FERNANDO DE SOUSA GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/09/2017 | 348.00 | 00007479130481 | ELIDIJANE PEREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/09/2017 | 3125.49 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/09/2017 | 12162.10 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PSF CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/09/2017 | 18.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/09/2017 | 4515.35 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 28592 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/09/2017 | 266.00 | 00098262874404 | JOSELITO PEREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/09/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 304 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/09/2017 | 250.00 | 00009345155490 | ALEX ANJOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, DURANTE O MÊS DE SET/2017 CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/09/2017 | 907.41 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/09/2017 | 6250.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/09/2017 | 3600.00 | 00002723253333 | DIEGO MOREIRA BESERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/09/2017 | 2200.00 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA DE BRITO MENESES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/09/2017 | 200.00 | 00059346183420 | MARIA AUXILIADORA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/09/2017 | 1200.00 | 00010134589408 | MARIA CLARO ALVES ARAÚJO | [DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETSADOS COMO NUTRICIONISTA SUBSTITUTA NA ACADEMIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/09/2017 | 907.41 | 00004793126480 | JACILEIDE SILVA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/09/2017 | 907.41 | 00004793130402 | NEOCIONE GOMES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM SBSTITUTA MO PSF DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/09/2017 | 400.00 | 00002367182400 | RONNY REGIS FIGUEIREDO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/09/2017 | 37.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/09/2017 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENÇA OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/09/2017 | 284.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/09/2017 | 7077.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº652 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/09/2017 | 550.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº6067 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/09/2017 | 445.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - HEMOLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE IMACULADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/09/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 308 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/09/2017 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUINILDO CONCEICAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/09/2017 | 600.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/09/2017 | 500.00 | 00099381435472 | MARIA JOSE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES , CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/09/2017 | 3000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/09/2017 | 56.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/09/2017 | 300.00 | 00002867385466 | AUDI SANTOS SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/09/2017 | 200.00 | 00004660686469 | CICERA FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/09/2017 | 400.00 | 00010693427850 | JOACI ORACIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/09/2017 | 400.00 | 00003210070423 | LUCIA SABINO MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/09/2017 | 702.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº445722 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/09/2017 | 468.42 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - HEMOLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE IMACULADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/09/2017 | 421.05 | 00002000189490 | ROZINETE FEITOSA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ACADEMIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/09/2017 | 800.00 | 00003561806465 | ADEILSON QUIRINO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES , CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/09/2017 | 280.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO ESSENCE, PLACA OFD 1451/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFN.31296 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/09/2017 | 80.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLO PLACA OFD - 1451/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFN.13443 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/09/2017 | 98.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFG - 1914, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFN.14343 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/09/2017 | 343.89 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFD - 1451/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFN.14527 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/09/2017 | 186.57 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFO - 7194/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFN.14528 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/09/2017 | 384.11 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO ESSENCE, PLACA OFD 1451/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFN.33041 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/09/2017 | 909.49 | 00003671032499 | NERCI XEBARRO DOS SANTOS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS DO PSF DO SITIO SAO GONÇALO DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/09/2017 | 56.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/09/2017 | 300.00 | 00003730813404 | EDILEUZA FREIRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES , CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/09/2017 | 10451.83 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE - DENTAL PAJEU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº512 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/09/2017 | 441.24 | 00003613927454 | MARIA ROSIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/09/2017 | 441.24 | 00003748449410 | MARLI BRITO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/09/2017 | 930.80 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1176 ANEXA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/09/2017 | 20322.65 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 2, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/09/2017 | 70079.38 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 03, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/09/2017 | 12669.93 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 4, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/09/2017 | 32374.62 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/09/2017 | 7725.15 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESSPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PSF BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 16, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/09/2017 | 52937.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - PSF, CÓDIGO DA FOLHA 17, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/09/2017 | 6585.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - COMISSIONADOS, CÓDIGO DA FOLHA 18, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/09/2017 | 7496.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO,CÓDIGO DA FOLHA 20,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/09/2017 | 13040.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/09/2017 | 6537.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 28, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/09/2017 | 3693.70 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF,CÓDIGO DA FOLHA 29, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/09/2017 | 3501.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CÓDIGO 66, CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/09/2017 | 28.20 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/10/2017 | 29077.64 | 19069429000163 | POSTO CAETANO E AMANDA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº56 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/10/2017 | 632.00 | 00003621063471 | ANTONIA CARVALHO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, ONFORME NF.Nº1555 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/10/2017 | 891.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES A GRANDES CENTROS MÉDICOS EM JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/10/2017 | 891.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO C. DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES A GRANDES CENTROS MÉDICOS EM JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/10/2017 | 250.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 313 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/10/2017 | 930.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10 DE PLACA QFS 5048, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF.Nº407 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/10/2017 | 300.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO RENAULT MASTER (SAMU) DE PLACA OFF 1691, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFS.Nº454 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00003435888466 | IVANILDO SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/10/2017 | 200.00 | 00094429758468 | AGENOR LUIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A EXAMES CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/10/2017 | 850.00 | 00001393445438 | ERIVAN ALEXANDRE SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A EXAMES CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/10/2017 | 8428.77 | 00049646230415 | ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/10/2017 | 350.00 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO , CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/10/2017 | 421.05 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 E CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/10/2017 | 6680.62 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/10/2017 | 907.41 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇOS DO PSF, NASF E SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/10/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00003733965469 | LUCIETE FRANCISCA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA CIRURGIA DE CABEÇA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/10/2017 | 16000.00 | 00008475243452 | RANUFO BEZERRA DE MACEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/10/2017 | 300.00 | 00097945854400 | RITA ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/10/2017 | 421.05 | 00010805889493 | ROSA MARIA CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/10/2017 | 150.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/10/2017 | 350.00 | 00005328032489 | DAMIANA FERREIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DOACAO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELA FARMACIA BASICA EM TRATAMENTO DE CANÇER DE MAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/10/2017 | 16460.00 | 18798945000166 | JULIO CESAR FERREIRA PAES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº14 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/10/2017 | 2574.00 | 04942349000101 | PAULO ROBERTO PALMEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº373 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/10/2017 | 1052.63 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/10/2017 | 907.41 | 00007784448481 | EDNA SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE SUBSTITUTA DO PSF DE SANTO ALEIXO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/10/2017 | 2724.25 | 00027944247420 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DE SAO GONÇALO, NO VEÍCULO GOL TL MBV,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/10/2017 | 3125.49 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/10/2017 | 12162.10 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PSF CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/10/2017 | 6480.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº111 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/10/2017 | 4066.60 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/10/2017 | 1368.42 | 00006115283477 | THIAGO MARINHO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO VAN, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF.Nº1632 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001224 | 19/10/2017 | 81279.76 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IMACULADA /PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº039/2013 E TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013, REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO SENDO 60% MATERIAL E 10% MAO DE OBRA CONFORME NF.S.Nº124 ANEXA. | 00052014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/10/2017 | 504.00 | 00097244570449 | Franco Aldo Beserra de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADOS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/10/2017 | 504.00 | 00097244570449 | Franco Aldo Beserra de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADOS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/10/2017 | 400.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM EXAME ELETROCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PESSOA DE JOSÉ ANTONIO SALES SOUSA, CONF. NOTA FISCAL Nº 4510 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/10/2017 | 1505.26 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFSº1646 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/10/2017 | 28.20 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS - 6.850-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/10/2017 | 1866.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NF.Nº 28.703 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/10/2017 | 150.00 | 00051790122449 | JENESIDES JOSE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/10/2017 | 300.00 | 00005327942490 | JEOVA CONCEICAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/10/2017 | 150.00 | 00003967447456 | MARIA DE LOURDES FEITOSA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/10/2017 | 100.00 | 00002675643416 | SERGIVAN LOPES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/10/2017 | 120.00 | 00003200070498 | TERESA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/10/2017 | 16970.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE DESTILADOR,SUPORTE PARA SORO,AUTOCLAVE E DESFIBRILADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 972 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/10/2017 | 150.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 317 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/10/2017 | 440.00 | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº1056 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/10/2017 | 5800.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº2892 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/10/2017 | 250.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 321 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/10/2017 | 650.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº6174 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/10/2017 | 210.53 | 00002433236460 | JESSE ALVES SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE SET/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/10/2017 | 3094.74 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/10/2017 | 500.00 | 00002367182400 | RONNY REGIS FIGUEIREDO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/10/2017 | 3150.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 03 REFRIGERADORES ESMALTEC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1311 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/10/2017 | 28.20 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/10/2017 | 3000.00 | 00097244570449 | Franco Aldo Beserra de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/10/2017 | 230.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº6178 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/10/2017 | 15750.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/10/2017 | 800.00 | 00006032433471 | JOSINALDO CLEMENTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A EXAMES CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/10/2017 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUINILDO CONCEICAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SET/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/10/2017 | 200.00 | 00059346183420 | MARIA AUXILIADORA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/10/2017 | 600.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/10/2017 | 47.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/10/2017 | 15885.76 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE - DENTAL PAJEU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº521 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/10/2017 | 800.00 | 00025111396420 | HONORATO JOSE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A EXAMES CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/10/2017 | 400.00 | 00002296099459 | IRENE SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A EXAMES CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/10/2017 | 150.00 | 00030369517415 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/10/2017 | 200.00 | 00059346183420 | MARIA AUXILIADORA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/10/2017 | 880.00 | 00003671032499 | NERCI XEBARRO DOS SANTOS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS DO PSF DO SITIO SAO GONÇALO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/10/2017 | 199.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - PEDRO PEREIRA DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZAZA NA PACIENTE GEILSA FERREIRA CONCEIÇÃO, CONF NOTA FISCAL Nº 357 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/10/2017 | 19571.22 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 2, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/10/2017 | 68040.28 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 03, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/10/2017 | 13254.61 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 4, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/10/2017 | 33350.05 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS,CÓDIGO DA FOLHA 6,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/10/2017 | 7725.15 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESSPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PSF BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 16, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/10/2017 | 52937.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - PSF, CÓDIGO DA FOLHA 17, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/10/2017 | 3906.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - COMISSIONADOS, CÓDIGO DA FOLHA 18, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/10/2017 | 7496.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO,CÓDIGO DA FOLHA 20,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/10/2017 | 12938.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/10/2017 | 6537.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 28, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/10/2017 | 3693.70 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF,CÓDIGO DA FOLHA 29, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/10/2017 | 3501.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CÓDIGO 66, CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/10/2017 | 84.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/11/2017 | 18.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/11/2017 | 240.00 | 00008770950431 | DEILZA DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/11/2017 | 350.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF.S.Nº 05002 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/11/2017 | 210.53 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1712 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/11/2017 | 315.79 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1713 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/11/2017 | 315.79 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1714 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/11/2017 | 716.00 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFSº 1708 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/11/2017 | 9.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/11/2017 | 1200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AMPLIAÇÃO DE UBS NO DISTRITO DE PALMEIRA, PROPOSTA DE Nº118384040001/16-002 MINISTÉRIO DA SAÚDE E NF.S.Nº450 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/11/2017 | 907.41 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/11/2017 | 907.41 | 00004793126480 | JACILEIDE SILVA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/11/2017 | 907.41 | 00004793130402 | NEOCIONE GOMES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM SBSTITUTA MO PSF DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/11/2017 | 200.00 | 00003334742440 | marluce felix alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVA A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/11/2017 | 263.16 | 00003857240474 | RUBEM DARLLYSON C. A. ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO MÉDICO ESPECIALISTA PSIQUIATRA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº1742 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/11/2017 | 2105.26 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM 03525419465 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( ACS,PSF, SAÚDE BUCAL PAB, NASF, CNES ),DURANTE O MES DE SET/2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/11/2017 | 2105.26 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM 03525419465 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( ACS,PSF, SAÚDE BUCAL PAB, NASF, CNES ),DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/11/2017 | 315.79 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/11/2017 | 1052.63 | 00003961545499 | FABRIZIALAYSE LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA O PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, DURANTE O MES DE DE SET/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00010134589408 | MARIA CLARO ALVES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA SUBSTITUTA NA ACADEMIA DE SAÚDE - NASF MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/11/2017 | 1200.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE OUT/2017, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/11/2017 | 1100.00 | 17428773000176 | SÃO LUIZ COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº138 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/11/2017 | 1550.00 | 17428773000176 | SÃO LUIZ COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº139 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/11/2017 | 65.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/11/2017 | 7191.46 | 04561398000196 | SUELI CAETANO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº49 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/11/2017 | 1473.68 | 00003435888466 | IVANILDO SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/11/2017 | 9315.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF.Nº578 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/11/2017 | 29067.00 | 19069429000163 | POSTO CAETANO E AMANDA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº62 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/11/2017 | 526.32 | 00026164575800 | SEBASTIAO SALVINO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE OUT/2017 CONFORME NF.Nº1783 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/11/2017 | 173.68 | 00004462365437 | VALDILENE CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA,CONFORME NFS.Nº 1782 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/11/2017 | 1080.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº826 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/11/2017 | 1200.00 | 01785314000100 | CENDAL-CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR.LOCOMOTOR S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/11/2017 | 650.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº6229 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/11/2017 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENÇA OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/11/2017 | 28.20 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/11/2017 | 508.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE SANTO AGOSTINHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/11/2017 | 200.00 | 00005700865408 | JOSE CANDIDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/11/2017 | 157.89 | 00034323597487 | LOURIVAL MORAIS DE PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SET/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/11/2017 | 281.05 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - HEMOLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE IMACULADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/11/2017 | 150.00 | 00012191240445 | JOSE JUNIOR MACEDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE CANCER,DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/11/2017 | 250.00 | 00006450690437 | MARIZA FRANCO DE BRITO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/11/2017 | 250.00 | 00062551833434 | NEUSA NASCIMENTO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/11/2017 | 907.41 | 00003245531451 | ANTONIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTÕES NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/11/2017 | 907.41 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇOS DO PSF, NASF E SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/11/2017 | 907.41 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇOS DO PSF, NASF E SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/11/2017 | 1200.00 | 00010134589408 | MARIA CLARO ALVES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA SUBSTITUTA NA ACADEMIA DE SAÚDE - NASF MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/11/2017 | 2724.25 | 00027944247420 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DE SAO GONÇALO, NO VEÍCULO GOL TL MBV,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/11/2017 | 2969.46 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO DE OUT/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/11/2017 | 9473.68 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PSF CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/11/2017 | 12200.61 | 00008475243452 | RANUFO BEZERRA DE MACEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/11/2017 | 842.11 | 00009097209404 | ELIAS XAVIER SANTOS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1824 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/11/2017 | 4378.00 | 04942349000101 | PAULO ROBERTO PALMEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº375 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/11/2017 | 47.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/11/2017 | 1485.00 | 00098722719849 | ARLINDOGONZAGA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO MOTORISTA LOTADO NO SETOR DE SAÚDE DE PATOS A JOÃO PESSOA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/11/2017 | 1650.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NF. ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/11/2017 | 1485.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES A GRANDES CENTROS MÉDICOS EM JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/11/2017 | 2105.26 | 00009603705446 | JESSICA RAQUEL LUSTOSA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA PLATONISTA NA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/11/2017 | 1485.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO C. DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES A GRANDES CENTROS MÉDICOS EM JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/11/2017 | 2105.26 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA DE BRITO MENESES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/11/2017 | 1052.63 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/11/2017 | 757.89 | 00003534382439 | MARIA DE LOURDES ALVES MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, DURANTE OS MESES DE SET/OUT-2017 E CONFORME NF.Nº 1918 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/11/2017 | 2810.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE IMACULADA - PB CONFORME NF.Nº250 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/11/2017 | 756.00 | 00097244570449 | Franco Aldo Beserra de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADOS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/11/2017 | 1052.63 | 00003961545499 | FABRIZIALAYSE LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA O PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, DURANTE O MES DE DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/11/2017 | 1052.63 | 00003961545499 | FABRIZIALAYSE LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA O PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, DURANTE O MES DE DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/11/2017 | 1052.63 | 00003961545499 | FABRIZIALAYSE LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA O PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, DURANTE O MES DE DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/11/2017 | 421.05 | 00002000189490 | ROZINETE FEITOSA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ACADEMIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/11/2017 | 907.41 | 00003621063471 | ANTONIA CARVALHO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, ONFORME NF.Nº1938 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/11/2017 | 18.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/11/2017 | 1657.90 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CARDIODESFIBRILADOR DO PACIENTE JOSÉ LUIS GOMES CONFORME NFN.ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/11/2017 | 150.00 | 00003983691439 | APARECIDA NUNES DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO , CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/11/2017 | 7783.81 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº44884 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/11/2017 | 5665.40 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 25013 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/11/2017 | 368.42 | 00002932834436 | FRANCISCO BESERRA CAETANO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE OUT;2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/11/2017 | 105.26 | 00007416023424 | RAFAEL BRITO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE OUT/017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/11/2017 | 17400.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIP.ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO ODONTOLÓGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº3581 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/11/2017 | 5516.55 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 15939 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/11/2017 | 1702.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 15923 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001350 | 24/11/2017 | 123073.37 | 09541949000173 | ECOLIBRE ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB ) PARA O MUNICÍPIO DE IMACULADA - PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 11445/2007,CONTRATO 011/2014, TOMADA DE PREÇO 002/2014 E CONVENIO FUNASA Nº 00136/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 553 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/11/2017 | 4084.60 | 00005550504405 | ERENILSON SOUSA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 089610 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/11/2017 | 4041.40 | 00005550504405 | ERENILSON SOUSA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 089636 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/11/2017 | 4042.30 | 00005550504405 | ERENILSON SOUSA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 089583 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/11/2017 | 1454.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 30820 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/11/2017 | 942.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 30829 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/11/2017 | 519.60 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 30830 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/11/2017 | 7503.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 30843 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/11/2017 | 3493.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 30831 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/11/2017 | 56.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/11/2017 | 200.00 | 00006776627428 | BECKSON ANTONIO DE ARAUJO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVA A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/11/2017 | 230.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº6290 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/11/2017 | 390.00 | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº3063 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/11/2017 | 220.00 | 12942010000125 | GERLANDIA FRAGOSO DE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 012 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/11/2017 | 3094.74 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/11/2017 | 500.00 | 00002367182400 | RONNY REGIS FIGUEIREDO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/11/2017 | 368.42 | 00007152174458 | ROSALVA RITO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE VACINAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1986 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/11/2017 | 2105.26 | 00007149167497 | SADJINA MERCIA SALES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CONTRATADA DO PSF,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/11/2017 | 200.00 | 00002675643416 | SERGIVAN LOPES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/11/2017 | 1600.00 | 00065773551420 | JOSE MENDES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO ANUAL DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA CANINA, REALIZADA EM TODO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/11/2017 | 907.41 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/11/2017 | 907.41 | 00004793126480 | JACILEIDE SILVA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE OUT/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/11/2017 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUINILDO CONCEICAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE CONFORME RECIBO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/11/2017 | 600.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/11/2017 | 907.41 | 00004793130402 | NEOCIONE GOMES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM SBSTITUTA MO PSF DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/11/2017 | 255.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº2003 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/11/2017 | 907.41 | 00007050444405 | VIVIANE DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETSADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA FAZEREM EXAMES EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/11/2017 | 20649.59 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 2, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/11/2017 | 65510.19 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 03, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/11/2017 | 12624.30 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 4, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/11/2017 | 31998.17 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS,CÓDIGO DA FOLHA 6,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/11/2017 | 7725.15 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESSPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PSF BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 16, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/11/2017 | 52937.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - PSF, CÓDIGO DA FOLHA 17, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/11/2017 | 6585.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - COMISSIONADOS, CÓDIGO DA FOLHA 18, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/11/2017 | 7496.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO,CÓDIGO DA FOLHA 20,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/11/2017 | 12836.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/11/2017 | 6490.33 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 28, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/11/2017 | 3873.70 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/11/2017 | 3501.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CÓDIGO 66, CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/11/2017 | 1469.50 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 303 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/11/2017 | 1469.50 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 304 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/11/2017 | 28.20 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/11/2017 | 5300.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/12/2017 | 11.91 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001395 | 04/12/2017 | 29067.00 | 19069429000163 | POSTO CAETANO E AMANDA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº70 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/12/2017 | 3952.20 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 30981 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/12/2017 | 1722.60 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 31015 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/12/2017 | 0.01 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/12/2017 | 400.00 | 00077230884420 | ROSA GOUVEIA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/12/2017 | 762.00 | 00097244570449 | Franco Aldo Beserra de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADOS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/12/2017 | 53.88 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001402 | 07/12/2017 | 123053.38 | 09541949000173 | ECOLIBRE ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB ) PARA O MUNICÍPIO DE IMACULADA - PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 11445/2007,CONTRATO 011/2014, TOMADA DE PREÇO 002/2014 E CONVENIO FUNASA Nº 00136/2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 563 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/12/2017 | 2105.26 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM 03525419465 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( ACS,PSF, SAÚDE BUCAL PAB, NASF, CNES ),DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/12/2017 | 3501.57 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM (ELETRO LASER) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº6844 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/12/2017 | 84.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/12/2017 | 9500.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/12/2017 | 5500.00 | 00049646230415 | ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/12/2017 | 5500.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001409 | 08/12/2017 | 15730.00 | 18798945000166 | JULIO CESAR FERREIRA PAES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº15 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/12/2017 | 2617.90 | 07543641000131 | PAULA N.S. DE ANDRADE - CONSTRUCAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DE IMACULADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 529 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/12/2017 | 763.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - HEMOLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE IMACULADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/12/2017 | 75.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº2106 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/12/2017 | 600.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº2107 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/12/2017 | 7465.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF.Nº591 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/12/2017 | 3000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/12/2017 | 157.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 14 ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF.Nº1661 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/12/2017 | 7886.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF.Nº592 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/12/2017 | 300.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/12/2017 | 300.00 | 00066051630449 | FRANCISCO AURELIO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/12/2017 | 400.00 | 00040465071449 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVA A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/12/2017 | 100.00 | 00003435244496 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/12/2017 | 6242.00 | 00003612795406 | JOSE VANDERLY ALVES MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DO VEÍCULO VAN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/12/2017 | 3000.00 | 00030707542871 | JOSELENE FABRICIO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/12/2017 | 400.00 | 00014407051434 | MARIA DO ROSARIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/12/2017 | 421.05 | 00002000189490 | ROZINETE FEITOSA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ACADEMIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/12/2017 | 907.41 | 00005741062431 | ANTONIO MELO MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A FAVOR DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DURANTE O MES DE NOV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/12/2017 | 15200.00 | 00002723253333 | DIEGO MOREIRA BESERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/12/2017 | 907.41 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇOS DO PSF, NASF E SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/12/2017 | 907.41 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF ZONA URBANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/12/2017 | 907.41 | 00003671032499 | NERCI XEBARRO DOS SANTOS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS DO PSF DO SITIO SAO GONÇALO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/12/2017 | 12440.00 | 00008475243452 | RANUFO BEZERRA DE MACEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/12/2017 | 6170.25 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 26,314 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/12/2017 | 3267.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 28,918 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/12/2017 | 1725.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 29,225 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/12/2017 | 5048.60 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 29,340 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/12/2017 | 5158.85 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 29,341 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/12/2017 | 5253.60 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 29,339 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/12/2017 | 56.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/12/2017 | 10800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENÇA OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2017, CONFORME NF.Nº1007696 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/12/2017 | 907.43 | 00004793127452 | MARIA DIONILDA PEREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE OUTUBR/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/12/2017 | 907.43 | 00004793127452 | MARIA DIONILDA PEREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE NOVEMVRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/12/2017 | 907.43 | 00004793127452 | MARIA DIONILDA PEREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/12/2017 | 290.00 | 00002942626445 | ELIENA ALMEIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/12/2017 | 290.00 | 00003194467433 | ELISETE MACIEL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/12/2017 | 290.00 | 00004221465441 | GIDELANIA CARNEIRO MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/12/2017 | 290.00 | 00002474312498 | JOELIA ALVES NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/12/2017 | 290.00 | 00065774795420 | MARIA APARECIDA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/12/2017 | 290.00 | 00009066501430 | MARLON NUNES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/12/2017 | 290.00 | 00002055939416 | SOELMA LEITE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/12/2017 | 290.00 | 00094399573449 | ZILDETE GABRIEL SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/12/2017 | 290.00 | 00003521264424 | OZEANE CAETANO G CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/12/2017 | 290.00 | 00007149167497 | SADJINA MERCIA SALES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/12/2017 | 290.00 | 00002723253333 | DIEGO MOREIRA BESERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE PALMEIRA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/12/2017 | 290.00 | 00003131683422 | Adriana Martins Pereira e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/12/2017 | 290.00 | 00006019116441 | JOSEMARE SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/12/2017 | 290.00 | 00005813118411 | JOANILMA NASCIMENTO TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/12/2017 | 290.00 | 00071283129434 | JOAO LEVI BISERRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/12/2017 | 290.00 | 00005813119493 | JULIANA NASCIMENTO TRAJANO ANASTACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/12/2017 | 290.00 | 00004192211408 | Amanda Leite de Azevedo Costa e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/12/2017 | 290.00 | 00003239855488 | MARINALVA GOVEIA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/12/2017 | 290.00 | 00002570892416 | GLORIA DE LOURDES RAMALHO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/12/2017 | 290.00 | 00094399247487 | MARIA DE LOURDES GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/12/2017 | 290.00 | 00003132015440 | ANA LÚCIA SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/12/2017 | 290.00 | 00003367806480 | EDSON JESUINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/12/2017 | 348.00 | 00082551375487 | AURIDETE DE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/12/2017 | 348.00 | 00005240766428 | IOHANNAH ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/12/2017 | 348.00 | 00005317794404 | EPITACIO PEREIRA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/12/2017 | 348.00 | 00077535022472 | JOAO BOSCO BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/12/2017 | 348.00 | 00006665801462 | UERICA RENATA S. GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/12/2017 | 348.00 | 00005327987400 | WEDNA DE FATIMA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/12/2017 | 348.00 | 00007264915433 | AMÉLIA MARIA LUNA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/12/2017 | 348.00 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/12/2017 | 348.00 | 00082565279434 | MARIA DE FATIMA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/12/2017 | 348.00 | 00057079943434 | MARIA SALETE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DE SANTO ALEIXO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/12/2017 | 348.00 | 00002671903448 | EGIDIO JUNIOR FELIX LEITE RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/12/2017 | 348.00 | 00010132567431 | GISCLEBIA FELIX SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/12/2017 | 348.00 | 00002280748436 | FRANCISCO SALES VITAL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/12/2017 | 348.00 | 00003118876433 | MARIA GIRLENE ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/12/2017 | 348.00 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARNENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/12/2017 | 348.00 | 00005317970407 | MÉRCIA BOAVENTURA DE SOUSA MANOEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/12/2017 | 348.00 | 00009106063403 | JOSE MISAEL RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/12/2017 | 348.00 | 00074918311415 | FERNANDO DE SOUSA GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/12/2017 | 348.00 | 00007479130481 | ELIDIJANE PEREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/12/2017 | 389.88 | 00003613927454 | MARIA ROSIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/12/2017 | 389.88 | 00003748449410 | MARLI BRITO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/12/2017 | 389.88 | 00006617568400 | ANA KERLI DE ARAUJO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/12/2017 | 419.88 | 00004090129478 | ELIZANGELA CORDEIRO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/12/2017 | 389.88 | 00004320853431 | MARIA JOSE AMARO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/12/2017 | 389.88 | 00058358722400 | VERONICA SOARES SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/12/2017 | 389.88 | 00008047224476 | ELISANA SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DA ZONA URBANA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/12/2017 | 389.88 | 00002995040348 | TALES DE OLIVEIRA GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DA ZONA URBANA DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/12/2017 | 244.88 | 00004682413457 | ALINE CATIANE CARNEIRO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/12/2017 | 250.00 | 26079287000180 | CLINICA MÉDICA GERAL E ESPEC. DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS COMO UROLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE JENESIDES JOSÉ DA SILVA CONFORME NF.Nº158 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/12/2017 | 3157.89 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE IMACULADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NFS.ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/12/2017 | 2320.00 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE COM ENFERMEIRA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/12/2017 | 631.58 | 00009369284419 | JOSE EMMANOEL GOMES SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/12/2017 | 1200.00 | 00010134589408 | MARIA CLARO ALVES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA SUBSTITUTA NA ACADEMIA DE SAÚDE - NASF MES DE NOV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/12/2017 | 9473.68 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PSF CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/12/2017 | 52000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017 PESSOAL CONTRATADO - PSF, CÓDIGO DA FOLHA 17, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/12/2017 | 13040.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO;2017 DOS ODONTÓLOGOS, CÓDIGO DA FOLHA 27, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/12/2017 | 1055.00 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/12/2017 | 2800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO;2017 DA ENFERMEIRA MÁRCIA CHRISTINE BRITO E ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/12/2017 | 389.88 | 00003613927454 | MARIA ROSIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/12/2017 | 348.00 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PESSOAL DO PSF DO SAO GONÇALO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE ) DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/12/2017 | 2724.25 | 00027944247420 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DE SAO GONÇALO, NO VEÍCULO GOL TL MBV,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/12/2017 | 6863.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº38516 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/12/2017 | 5373.70 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº47289 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/12/2017 | 6539.30 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº47291 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/12/2017 | 6117.32 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº47293 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/12/2017 | 7571.90 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº47297 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/12/2017 | 7783.40 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIODO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF,CÓDIGO DA FOLHA 2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/12/2017 | 23957.47 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/12/2017 | 4563.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DOS AGENTES DE ENDEMIA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/12/2017 | 13175.24 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/12/2017 | 2336.34 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DO PESSOAL PSF BUCAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/12/2017 | 3000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 18. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/12/2017 | 9780.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DO PESSOAL PSF BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/12/2017 | 2063.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017 DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 29. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001520 | 20/12/2017 | 21112.77 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº47219 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/12/2017 | 2200.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE IMACULADA - PB CONFORME NF.Nº256 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/12/2017 | 250.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF.Nº470 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/12/2017 | 1590.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº759 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/12/2017 | 400.00 | 00070602479479 | EDUARDO VINICIUS SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/12/2017 | 210.53 | 00002382893460 | GEANE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/12/2017 | 740.00 | 00077535022472 | JOAO BOSCO BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE CARRO A FAVOR DA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/12/2017 | 2370.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF.Nº596 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/12/2017 | 3910.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF.Nº598 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/12/2017 | 6468.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF.Nº597 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/12/2017 | 210.53 | 00005646023459 | ULISSES GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/12/2017 | 3209.94 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº45197 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/12/2017 | 3401.30 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº45195 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/12/2017 | 5189.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº45196 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/12/2017 | 400.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NF.29390 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/12/2017 | 56.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/12/2017 | 2583.90 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 31478 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/12/2017 | 452.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 31481 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/12/2017 | 7567.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 31483 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/12/2017 | 4112.20 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 31487 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/12/2017 | 5513.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 31486 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/12/2017 | 6008.40 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 31485 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/12/2017 | 805.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº856 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/12/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/12/2017 | 9028.89 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE - DENTAL PAJEU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº533 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/12/2017 | 1970.21 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº38746 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/12/2017 | 3000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/12/2017 | 5684.21 | 00004350488308 | WALLANE P. RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS NOS DIAS FERIADOS NATALINOS DE 23 A 25 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/12/2017 | 421.05 | 00002932834436 | FRANCISCO BESERRA CAETANO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM FAVOR DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE NOV;2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0001550 | 27/12/2017 | 23492.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº18694 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/12/2017 | 20211.08 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 2, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/12/2017 | 12624.30 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 4, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/12/2017 | 31998.17 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS,CÓDIGO DA FOLHA 6,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/12/2017 | 7772.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESSPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PSF BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 16, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/12/2017 | 52470.33 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - PSF, CÓDIGO DA FOLHA 17, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/12/2017 | 6585.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - COMISSIONADOS, CÓDIGO DA FOLHA 18, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/12/2017 | 7496.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO,CÓDIGO DA FOLHA 20,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/12/2017 | 6537.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 28, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/12/2017 | 4006.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITIVO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/12/2017 | 3501.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CÓDIGO 66, CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/12/2017 | 64498.39 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 03, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/12/2017 | 907.41 | 00003621063471 | ANTONIA CARVALHO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, ONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/12/2017 | 907.41 | 00003621063471 | ANTONIA CARVALHO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/12/2017 | 660.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE IMAGEM RICOH E 01 TONER COMPLETO RICOH SP 4510 DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFN.3104 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/12/2017 | 200.00 | 00008770950431 | DEILZA DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/12/2017 | 907.41 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/12/2017 | 907.41 | 00004793126480 | JACILEIDE SILVA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE NOV/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/12/2017 | 2105.26 | 00009603705446 | JESSICA RAQUEL LUSTOSA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA PLATONISTA NA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/12/2017 | 150.00 | 00012191240445 | JOSE JUNIOR MACEDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE CANCER,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/12/2017 | 315.79 | 00000621592323 | LUCIENE DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/12/2017 | 2105.26 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA DE BRITO MENESES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/12/2017 | 907.41 | 00004793130402 | NEOCIONE GOMES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM SBSTITUTA MO PSF DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE NOV/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001575 | 28/12/2017 | 29728.13 | 19069429000163 | POSTO CAETANO E AMANDA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº76 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/12/2017 | 2105.26 | 00007149167497 | SADJINA MERCIA SALES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CONTRATADA DO PSF,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/12/2017 | 650.00 | 00009345359494 | SAMARA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/12/2017 | 94.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADO NA CONTA 6850-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/12/2017 | 700.00 | 00095372369434 | MARIA JOSELITA DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DOS EVENTOS REALIZADOS NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2017 , RELATIVO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/12/2017 | 32768.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/12/2017 | 217.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME, CONF.NFNº 8672 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/12/2017 | 225.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME, CONF.NFNº 8828 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/12/2017 | 336.40 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME, CONF.NFNº 9559 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/12/2017 | 1050.05 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFF 1691, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 33004 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 1556
Última atualização: 11/06/2024