| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 500.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigenio medicinal para a Unidade Mista de saúde, deste Municípiode Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 17/01/2017 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a repasse para fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme parecer de Assistência Scoial e determinação Judicial, Processo nº0000942-302013.815.0601, Janeiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 17/01/2017 | 166.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da Unidade Mista de saúde 3377-1106, relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de conta de água do prédio da unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, deste Município de Dona Inês/PB,relativo ao mês de janeiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 24/01/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no mês de janeiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2017 | 1125.00 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina sem osso para Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2017 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet \banda larga com 02 megas, para secretaria de saúde, relativoao mês de janeiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2017 | 133559.41 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de janeiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2017 | 12328.12 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários (comissionados) vinculados na secretaria de saúde- relativo ao mês de janeiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2017 | 26501.39 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários (contratado) vinculados na secretaria de saúde- relativo ao mês de janeiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2017 | 39179.96 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários-PAcs vinculados na secretaria de saúde- relativo ao mês de janeiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2017 | 8889.56 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários A.E.C, vinculados na secretaria de saúde- relativo ao mês de janeiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2017 | 11375.68 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários- Nasf, vinculados na secretaria de saúde- relativo ao mês de janeiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2017 | 1874.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários- Nasf (comissionado) vinculados na secretaria de saúde- relativo ao mês de janeiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2017 | 66629.68 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários doprograma Saúde da Família-PSF vinculados na secretaria de saúde- relativo ao mês de janeiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2017 | 42580.65 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários (contratado) vinculados na secretaria de saúde- relativo ao mês de janeiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2017 | 4000.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na área de planejamento,alimentação do sistema (CNES, ESUS,EPO,SIA,SARGSUAS, SISMOB, SIACS) e outros, confecção de instrumento de gestão plano da Saúde, PAS, relatórios paraprestação de Contas da da secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/02/2017 | 1801.20 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para a unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/02/2017 | 1120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigenio medicinal para a unidade Mista de Saúde Benjamim Gomes Maranhão, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/02/2017 | 2929.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica dos prédios da Unidade Mista de saúde, e Postos de saúde de: cozinha, serra do sítio, Brejinho, Assentamento Zé Matias, PSF V localizado na rua Projetada e Posto de saúde localizado na Rua Pedro Teixeira 239,desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de água do prédio da Policlínica localizada na Rua Pedro teixeira, desta cidade de Dona inês/Pb, relativo ao mês de Janeiro/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/02/2017 | 116.25 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de pão francês para Unidade Mista de Saúde Benjamim Gomes Maranhão, desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/02/2017 | 6894.03 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para distribuição com pessoas carentes deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/02/2017 | 1008.63 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss parte patronal de funcionários (comissionados)s vinculados na secretaria de Saúde, relativo ao mês de janeiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/02/2017 | 3781.89 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss parte patronal de funcionário do PSFs vinculados na secretaria de Saúde, relativo ao mês de janeiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/02/2017 | 5830.31 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss parte patronal de funcionário (contratados) vinculados na secretaria de Saúde, relativo ao mês de janeiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/02/2017 | 977.85 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do impresp parte patronal retido de folha de pagamento de funcionários A.C.E vinculados na secretaria de saúde, relativo aso mêsde janeiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/02/2017 | 13692.36 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do impresp parte patronal retido de folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de saúde, relativo aso mês de janeiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/02/2017 | 4309.80 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do impresp parte patronal retido de folha de pagamento de funcionários PACs vinculados na secretaria de saúde, relativo aso mêsde janeiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/02/2017 | 7329.26 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do impresp parte patronal retido de folha de pagamento de funcionários PSFs vinculados na secretaria de saúde, relativo aso mêsde janeiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/02/2017 | 1295.57 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do impresp parte patronal retido de folha de pagamento de funcionários- Nasf, vinculados na secretaria de saúde, relativo aso mêsde janeiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/02/2017 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a dois atendimento Dermatológicos no mês de janeiro/2017 (consultas e cirurgias na área de Dermatologia) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/02/2017 | 270.00 | 17921798000107 | MULT PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no reboque da ambulância Doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/02/2017 | 313.00 | 17921798000107 | MULT PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de uma Bomba combustível para AmbuLãncia Doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/02/2017 | 4000.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a serviçosprestados na àrea de planejamento,alimentação de sistemas (CNES, ESUS, FPO, SIA, SARGGSUS,SISMOB,SIACS e outros),confecçãoes de instrumentos de gestão,plano de saúde,PAS e relatóriospara prestação de contas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/02/2017 | 7927.09 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha parapagamento de medicamentos da RENAME pago com Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/02/2017 | 704.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambulância Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/02/2017 | 658.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambulância Doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/02/2017 | 474.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do veículo FORD KA de palca CEX 9274, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/02/2017 | 53.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da Moto FAN de placa MOG 0703, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/02/2017 | 33.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol para o consumo da ambulância Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/02/2017 | 94.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol para o consumo do veículo FORD K de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/02/2017 | 364.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento deDiesel S10 para o consumo da ambulância Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/02/2017 | 2200.00 | 00005529181481 | HERBERT SOARES ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo RENAUT/ MASTER de placa MNU 1052/PB, para serviços de transporte de pessoas doentes deste Município, para realização de exames e procedimentos Médicos nas cidades de Gurabira/PB eJoão Pessoa/PB,correspondente ao período de 20/01 a 10/02 do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/02/2017 | 1198.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | Valor que se empenha para pagamento de peçasa automotivas para revisão do veículo Triton pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/02/2017 | 445.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento e balanceamento com substituição de peças no veículo Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/02/2017 | 9322.54 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre Receita orçamentária de responsabilidade desta Instituição, competência 31/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/02/2017 | 26.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13204,conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/02/2017 | 3200.00 | 00060836571487 | LUIZ MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagameno pelos serviços prestados na reposição de cerâmincas no PSF do sítio Serra do Sítio, deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/02/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13204, conforme extato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/02/2017 | 4140.00 | 07892563000180 | IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas para manutenção da ambulância Fiorino de placa QFC 3490,pertencente a secretaria de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/02/2017 | 390.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTOIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na instalação, limpeza de bico, alinhamento balanceamento e cabanagem das ambulâncias Doblô e Fiorino, pertencentes a secretaria de saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/02/2017 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao repasse para despesas com compra de medicamentos, conforme Parecer da Assistência Social e determinação judicial- Processo Nº0000942-30.2013.815.0601, relativoao mêsde fevereiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/02/2017 | 6400.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFESON TEIXEIRA ESPERIDIÃO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu veículo MARCOPOLO VOLARE V8 MO de placa HZZ 3744/PB, transportando pacientes do Município para a cidade João Pessoa/PB para procedimentos na área de saúde, nos dias 12,18,19,25,26 e 31 de janeiro e 01 e 02 de fevereiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/02/2017 | 3824.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios para Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/02/2017 | 4142.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de material de limpeza para unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/02/2017 | 447.00 | 00005303976416 | JUSCELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para custeio com compra de medicamentos para pessoa carente deste Município,conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/02/2017 | 1727.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambulância Fiorino de placa QFC 349o, pertencente a secretaria de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/02/2017 | 1835.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambulância Doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/02/2017 | 936.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do veículo FORD K de placa CEX 9274, pertencente a secretaria de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000067 | 20/02/2017 | 2640.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no sítio Serra do sítio e adjacências, deste Município conforme contrato nº02/2017, relativo ao período de 20/01 a 20/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000068 | 20/02/2017 | 2750.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no sítio Cozinha e adjacências, deste Município conforme contrato nº04/2017, relativo ao período de 20/01 a 20/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000069 | 20/02/2017 | 2420.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no sítio Brejinho e adjacências, deste Município conforme contrato nº03/2017, relativo ao período de 20/01 a 20/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/02/2017 | 282.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 para o consumo do veículo Triton de placa QFB 5912, pertencente a secretaria de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de água do prédio da Policlínica localizada na rua Pedro teixeira 243, nesta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mêsde fevereiro/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/02/2017 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços Médicos referente a (01) um plantão de Psiquiatria, relativo ao mês de Fevereiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/02/2017 | 2950.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia elétrica dos prédios: Unidade Mista de saúde, Policlínica localizada na rua Pedro texeira 243, e PSFs de Cozinha, serra do sítio, Brejinho, Assentamento Zé Matias, e PSFf V localizado na rua Projetada e PSF III na rua Arão Lucas de Araújo, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000075 | 21/02/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços contábeis prestados no mês de Fevereiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13204, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/02/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13204, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/02/2017 | 788.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de água do prédio da unidade Mista de Saúde Benjamim Gomes Maranhão, desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Fevereiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/02/2017 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados em 02 (dois) atendimentos dermatológicos (consultas e cirurgias na área de dermatologia), no mês de Fevereiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/02/2017 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet, para secretaria de Saúde deste Município de Dona Inês/PB, durante o mês de Fevereiro/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/02/2017 | 137172.42 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Saúde relativo ao mês de fevereiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/02/2017 | 29972.32 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionados) vinculados na secretaria de Saúde relativo ao mês de fevereiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/02/2017 | 8889.56 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários do A.C.E vinculados na secretaria de Saúde relativo ao mês de fevereiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/02/2017 | 41745.20 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários-PAcs vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de fevereiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/02/2017 | 18282.04 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários (contratados) vinculados na secretaria de saúde- relativo ao mês de Fevereiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/02/2017 | 66375.02 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários do Programa Saúde da Família-PSFs, relativo ao mês de Fevereiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/02/2017 | 31664.42 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (contratados) do Programa Saúde da Família, relativo ao mês de fevereiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/02/2017 | 11777.88 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Saúde- Nasf, relativo ao mês de fevereiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/02/2017 | 3394.64 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde-Nasf, relativo ao mês de fevereiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000090 | 03/03/2017 | 2955.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambulância Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000091 | 03/03/2017 | 2964.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambulância Doblô deplaca MOR 3582,pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000092 | 03/03/2017 | 2205.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do veículo FORD K de placa OEX 9274,pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000093 | 03/03/2017 | 344.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da Moto FAN de placa MOG 0703,pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000094 | 03/03/2017 | 209.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol para o consumo da ambulância Fiorino de placa QFC 3490,pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000095 | 03/03/2017 | 538.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol para o consumo da ambulância Doblô de placa MOR 3582,pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000096 | 03/03/2017 | 36.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol para o consumo do veículo Ford K de placa OEX 9274,pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000097 | 03/03/2017 | 210.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 para o consumo da Triton de placa OFB 5912, perttencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000098 | 03/03/2017 | 417.53 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 para o consumo da ambulância Master de placa QFF 8267,pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000099 | 03/03/2017 | 1050.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento deDiesel comum para o consumo da ambulância Mastrer de placa QFF 8267,pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/03/2017 | 4000.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a serviçosprestados na àrea de planejamento,alimentação de sistemas (CNES, ESUS, FPO, SIA, SARGGSUS,SISMOB,SIACS e outros),confecçãoes de instrumentos de gestão,plano de saúde,PAS e relatóriospara prestação de contas,relativo ao mês de fevereiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/03/2017 | 1080.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicial para unidade Mista de saúde,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/03/2017 | 78.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de pão francês para Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/03/2017 | 4768.87 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss retido de folha de pagamento de funcionários (contratados) vinculados na secretaria de saude, relativo ao mês de fevereiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/03/2017 | 6621.84 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss retido de folha de pagamento de funcionários do PSFs, vinculados na secretaria de saude, relativo ao mês de fevereiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/03/2017 | 4591.97 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal retido de folha de pagamento de funcionários do PACs vinculados na secretaira de saúde, relativo ao mmês de fevereiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/03/2017 | 7361.47 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal retido de folha de pagamento de funcionários PSFs vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de fevereiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/03/2017 | 1295.57 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal retido de folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de fevereiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/03/2017 | 14101.80 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp retido de folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de fevereiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/03/2017 | 977.85 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal retido de folha de pagamento de funcionário do A.C.Es vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de fevereiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/03/2017 | 596.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Licenciamento 2017 da Ambulância Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/03/2017 | 400.00 | 00091672007453 | LUIZ ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoas/pacientes para atendimento médico na cidade de Recife/PE em seu veículo SIENA de placa OFDD 1829/PB, no dia 26 de janeiro/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/03/2017 | 450.00 | 00080584055404 | AMADEUS SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custeio com procedimento cirurgico para sua esposa a senhora Lucineide Alexandre Ferreira, pessoa carente deste Município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS (13204) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/03/2017 | 1000.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos realizados na montagem do motor da ambulância Fiorino de placa QFC 3490/PB, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/03/2017 | 375.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina sem osso para a Unidade Mista de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta (13204) conforme extrato bancrio em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000118 | 09/03/2017 | 8732.90 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para distribuição com pessoas carentes deste Município de Dona inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/03/2017 | 1225.00 | 17921798000107 | MULT PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas para manutenção dos veículos de placas: MOR 3582, QFC 3490 e CEX 9274, pertencentes a secretaria de saúde,deste Municípiode Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/03/2017 | 450.00 | 17921798000107 | MULT PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtro óleo lubrificante destinado ao consumo dos veículso de placas OEX 9274, MOR 3582 e QFC 3490, pertencentes a secretaria de saude deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/03/2017 | 2960.00 | 17921798000107 | MULT PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de pneu 185 destinados aos veículos de placas OEX 9274, QFC 3490, e MOR 3582, pertencentes a secretaria de saúde deste Município de Dona inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/03/2017 | 1670.80 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortufrutigranjeiros para a unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, desta cidade de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/03/2017 | 1900.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de confeção e fixação de um portão em metalon e chapa buzio galvanizada, medindo 4,30x 70m, destinada a garagem do prédio da unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, e serviço de conserto e pintura do portão frontal da referida Unidade de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/03/2017 | 344.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Licenciamento 2017 da Moto Fan de placa MOG 0703, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/03/2017 | 3160.00 | 00095414703434 | JOELSON DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Desing Gráfico para divulgação de campanhas da secretaria de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/03/2017 | 613.85 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre Receita orçamentária de responsabilidade desta Instituição, competência 31/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/03/2017 | 2740.50 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre Receita orçamentária de responsabilidade desta Instituição, competência 31/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/03/2017 | 316.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Licenciamento 2017 Bombeiro 2017 da caminhoneta L.200 Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/03/2017 | 614.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor ques e empenha para pagamento do Licenciamento 2017 Bombeiro 2017 da ambulância Doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde deste Municípiode de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/03/2017 | 350.00 | 00003539297782 | MARLENE EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento de despesa com tratamento de saúde de sua irmã. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/03/2017 | 200.00 | 00030005819873 | ALZENIR RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para compra de um óculos de grau para pessoa carente deste Município de Dona Inês/Pb, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/03/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/03/2017 | 125.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da Secretaria de saúde dete Município de Dona inês/Pb, relativo ao mês de fevereiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/03/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS (13204) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/03/2017 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao repasse para despesas com compra de medicamentos, conforme Parecer da Assistência Social e determinação judicial- Processo Nº0000942-30.2013.815.0601, relativo ao mês de março/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/03/2017 | 3170.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica da Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, Policlínica localizada na rua Pedro teixeira, e PSFs localizados no sítio cozinha, serra do sítio, Brejinho, Assentamento zé matias e nas ruas Projetada e Arão Lucas de Araújo, deste Município de Dona Inês;PB, relativo ao mês de fevereiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000137 | 20/03/2017 | 2750.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendiemnto no sítio cozinha e adjacências, deste Município de Dona Inês/Pb, no período de 21/02a 20/03/2017,deacordocom contrato nº04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000138 | 20/03/2017 | 2640.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no sítio Serra do sítio e adjacências, deste Município, no período de 21/02 a 20/03/2017, de acordo com contrato nº 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000139 | 20/03/2017 | 2420.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no Brejinho e adjacências, deste Município, no período de 21/02 a 20/03/2017, de acordo com contrato nº 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000140 | 20/03/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no mês de maeço/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de água do prédio da Policlínica localizada na rua Pedro teixeira 243, nesta cidade de Dona Inês/PB,relativo ao mês de março/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/03/2017 | 1440.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de água do predio da Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, relativo ao mêsde março/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/03/2017 | 700.00 | 00011807801403 | ANA PAULA OLIVEIRADE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para pagamento de consultas médicas e realização de exames não acobertados pelo SUS para o seu filho o menor Eduardo Marcolino de Oliveira,conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/03/2017 | 210.00 | 00008348023410 | JOAO BATISTA VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de plastificação da Moto pertencente a secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13204,conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/03/2017 | 180.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA-1215 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de procedimento na área oftalmológica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/03/2017 | 500.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na comunicação multimídia de 10MB, para secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB, referente ao mês de março/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/03/2017 | 35.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS (13204) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000149 | 28/03/2017 | 21854.46 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para famácia básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000150 | 29/03/2017 | 4000.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na área de planejamento,alimentação do sistema (CNES, ESUS,EPO,SIA,SARGSUAS, SISMOB, SIACS) e outros, confecção de instrumento de gestão plano da Saúde, PAS, relatórios para prestação de Contas da da secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mêsde março/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/03/2017 | 1269.98 | 24227614000179 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas para recuperação da Moto pertencente a secretaria de saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0000152 | 29/03/2017 | 5287.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de material medico hospitalar para o pronto atendimento deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/03/2017 | 40413.66 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde - Pacs, relativo ao mês de março/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/03/2017 | 65425.74 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários do Programa Saúde da Família-PSFs vinculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de março/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/03/2017 | 8889.56 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários - A.E.C vinculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de março/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/03/2017 | 28082.04 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (contratados) vinculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de março/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/03/2017 | 128999.38 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de março/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/03/2017 | 11777.88 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários da secretaria de saúde- NASF, relativo ao mêsde março/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/03/2017 | 3394.64 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários Comissionados da secretaria de saúde- NASF, relativo ao mêsde março/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/03/2017 | 977.85 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para efeito de pagamento de contribuição previdenciárias retido na folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Edemias - ACE, competência 03.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/03/2017 | 13203.32 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para efeito de pagamento de contribuição previdenciárias retido na folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, competência 03.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/03/2017 | 4445.50 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para efeito de pagamento de contribuição previdenciárias retido na folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - PACS, competência 03.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/03/2017 | 7226.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para efeito de pagamento de contribuição previdenciárias retido na folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - PSFS, competência 03.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/03/2017 | 1295.57 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para efeito de pagamento de contribuição previdenciárias retido na folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - NASF, competência 03.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/03/2017 | 19624.51 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se emepnha para efeito de pagamento de pessoal vinculado ao Fundo Municipal de Saude (comissao), ref. ao m"es de marco 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/04/2017 | 165.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de gás envasado GLP 13 kg para Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/04/2017 | 3286.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios para Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000167 | 03/04/2017 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no atendimentos dermatológico (consultas e cirurgias na área de dermatologia) no mês de março/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/04/2017 | 20.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | Valor que se empenha para pagamento de peças para manutenção do equipamento do laboratório Municipal de Análise. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/04/2017 | 200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviçosprestados na manutenção corretiva do Bioplus do equipamento do Laboratório Municipalde análise. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/04/2017 | 4776.87 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss parte patronal de funcionários contratados vinculados na secretaria de saúde, competência 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/04/2017 | 2317.39 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss parte patronal de funcionários Comissionados vinculados na secretaria de saúde, competência 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS (13204),conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000173 | 05/04/2017 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços Médicos referente a (01) um plantão de Psiquiatria, relativo ao mês de março2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/04/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na locação do sistema de Licitação Pública, referente ao mês de janeiro/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/04/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na locação do sistema de Licitação Pública, referente ao mês de Fevereiro/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000176 | 05/04/2017 | 649.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para oconsumo da ambulância Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saúde,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000177 | 05/04/2017 | 1727.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do Ford K de plaa CEX 9274, pertencente a Secretaria de saúde,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000178 | 05/04/2017 | 1647.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambulância Doblô de placa MOR 3582, pertencente a Secretaria de saúde,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000179 | 05/04/2017 | 2050.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambulância Fiorino de placa QFV 3490, pertencente a Secretaria de saúde,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/04/2017 | 82.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de pão francês para Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/04/2017 | 1996.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/04/2017 | 1400.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS (13204),conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000184 | 11/04/2017 | 12556.16 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para distribuição com pessoas carentes deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/04/2017 | 750.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de carnes para a Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/04/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de licitação publica referente ao mês de março/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000188 | 20/04/2017 | 2640.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu veículo Fiat de placa QEA 2606/PB, no transporte conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no sítio Serra do sítio e adjacências, deste Município, no período de 21/03 a 20/04/2017, de acordo com contrato nº 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000189 | 20/04/2017 | 2420.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu veículo de placa MMT 4302/PB, no transporte conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no Brejinho e adjacências, deste Município, no período de 21/03 a 20/04/2017, de acordo com contrato nº 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000190 | 20/04/2017 | 2750.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte comseu veículo de placa OSQ 5949/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendiemnto no sítio cozinha e adjacências, deste Município de Dona Inês/Pb, no período de 21/03 a 20/04/2017,de acordo com contrato nº04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/04/2017 | 3660.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia elétrica dos prédios Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, Policlínica localizada na rua Pedro teixeira ePosots de saúde dos sítios: Cozinha, Serra do sítio, Brejinho, Zé Paz, e postos desaúde III e IV localizados nas ruas Projetada e Arão Lucas de Araújo, deste Município de Dona Inês/PB, relativoao mês de março/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/04/2017 | 4000.00 | 00032333595434 | LUCIANO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de 03 (três) ambulâncias de placas QFF 8267/PB, QFC 3490/PB e MOR 3582/PB, na pintura interna, pintura de macas e de pequenos objetos, pintura e cobertura de bancos, pintura das caixas de ar, roas, para choques e forro do piso traseiro e sereviços de lanternagem, pertencentes ao Pronto atendimento deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de água do prédio da Policlínica localizada na rua Pedro teixeira 243, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mêsde abril/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de água do prédio da Policlínica localizada na rua Pedro teixeira 243, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mêsde abril/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/04/2017 | 1565.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de água do prédio do Pronto atendimento localizadao na Av. major Augusto Bezera, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mêsde abril/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/04/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de licitação publica referente ao mês de abril/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/04/2017 | 125.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone da secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de março/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000199 | 27/04/2017 | 10800.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo microonibus, com motorista para transportar pessoas doentes para realização de exames e procedimentos médicos, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 23 de março a 23 de abril/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/04/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de uso do seguinte software: sistema de contabilidade,relativo ao mês de janeiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/04/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de uso do seguinte software: sistema de contabilidade,relativo ao mês de fevereiro2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/04/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de uso do seguinte software: sistema de contabilidade,relativo ao mês de março/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/04/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referene a locação de aluguel de uso do seguinte software: sistema decontabilidade, relativo ao mês de abril/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000204 | 28/04/2017 | 4000.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na área de planejamento,alimentação do sistema (CNES, ESUS,EPO,SIA,SARGSUAS, SISMOB, SIACS) e outros, confecção de instrumento de gestão plano da Saúde, PAS, relatórios para prestação de Contas da da secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/04/2017 | 128415.52 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de abril/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/04/2017 | 19769.51 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (Comissionados) vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de abril/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/04/2017 | 29200.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (contratados) vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de abril/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/04/2017 | 8934.44 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde A.C.E, relativo ao mês de abril/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/04/2017 | 40736.06 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde- PACs, relativo ao mês de abril/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/04/2017 | 11853.09 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde- Nasf, relativo ao mês de abril/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/04/2017 | 63788.96 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários do Programa Saúde da Família-PSFs vinculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de abril/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/04/2017 | 11000.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (Contratados) do Programa Saúde da Família-PSFs vinculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de abril/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/04/2017 | 3394.64 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde-Nasf, relativo ao mês de Abril/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para efeito de pagamento de tarifa bancária junto ao Banco do Brasil nesta data, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000215 | 02/05/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados no mês de abril/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000216 | 02/05/2017 | 11200.71 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para efeito de pagamento de medicamentos consrtantes em nota fiscal nº 000,062,288 destinado a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/05/2017 | 400.00 | 00070362435464 | Geovani Júnior Hermínio de Sousa | Valor que se empenha para efeito de pagamento de auxílio para se fazer consultas médicas especializadas que o SUS não disponibiliza, conforme ficha de doação. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000218 | 02/05/2017 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para efeito de pagamento de dois atendimentos dermatológicos (consulta e cirurgia) no mês de abril/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0000219 | 02/05/2017 | 13259.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se emepenha para efeito de pagamento pelo material médico hospitalar conforme NF nº 062.286 em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000220 | 03/05/2017 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para efeio de pagamento por um plantão psiquiátrico no mês de abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/05/2017 | 82.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para efeito de pagamento de pão francês para Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/05/2017 | 950.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de material para empressoras pertencentes a Un. Mista de Saúde Bejamim Gomes Maranhão. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/05/2017 | 640.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de OXIGÊNIO 07M3 destinado a Un. Mista de Saúde Bej. Gomes Maranhão. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/05/2017 | 5744.20 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de material odontológico destinado as equipes de Saúde Bucal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/05/2017 | 7540.87 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha efeito de pagamento de contribuição para o RGPS de pessoal parte patronal (comissionados em folha de pgto) ref. a abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/05/2017 | 1411.97 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha efeito de pagamento de contribuição para o RGPS de pessoal parte patronal (comissionados em folha de pgto) ref. a abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/05/2017 | 11900.28 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se emepenha para efeito de pagamento de contribuição para o IMPRESP parte patronal da secretaria Municpal de Saúde - ref. a abril 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/05/2017 | 4480.97 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para efeito de pagamento de contribuição para IMPRESP parte patronal na folha de pgto do PACS ref. a abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/05/2017 | 5535.20 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para efeito de pagamento de contribuição para IMPRESP parte patronal na folha de pgto dos PSFS ref. a abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/05/2017 | 1303.84 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para efeito de pagamento de contribuição para IMPRESP parte patronal na folha de pgto do NASF ref. a abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000231 | 08/05/2017 | 9898.58 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de medicamentos para a Un. Mista de Saúde Gov. Cloves Bezerra, neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/05/2017 | 72.00 | 00004486430492 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela compra de 6 (seis) bolos de ovos destinados aos participantes da palesta Saúde do Homem, realizada no dia 26 de abril do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/05/2017 | 1826.10 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para efeito de pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000234 | 09/05/2017 | 2379.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo forneceimento de gasolina para o veículo fiorino de placa QFC - 3490 pertencente a Sec. Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000235 | 09/05/2017 | 1777.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo forneceimento de gasolina para o veículo ambulância Doblô de placa MOR 3582 pertencente a Sec. Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000236 | 09/05/2017 | 1587.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo forneceimento de gasolina para o veículo Ford K de placa OEX 9274 pertencente a Sec. Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000237 | 09/05/2017 | 1412.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo forneceimento de gasolina para o veículo Triton de placa OFB - 5912 pertencente a Sec. Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/05/2017 | 800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para efeito de pagamento ref. aos serviços de transporte utilizando o veículo FIAT SIENA de plca MOT 9196/PB na locomoção de pessoas carentes do Sítio Oiticica e Adjacências para atendimento médico nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/05/2017 | 800.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha para efeito de pagamento ref. aos serviços de transporte utilizando o veículo GOL de plca MNN 2907/PB na locomoção de pessoas carentes dos Sítios cozinha, Marias Pretas, Pinhões e Adjacências para atendimento médico nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/05/2017 | 1660.54 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre Receita orçamentária de responsabilidade desta Instituição, competência 31/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000241 | 10/05/2017 | 87.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento de etanol para o consumo da ambulância Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000242 | 10/05/2017 | 140.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento de etanol para o consumo da ambulância Doblô de placa MOR 3582, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000243 | 10/05/2017 | 1216.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento de etanol para o consumo da ambulância Mater de placa QFF 8267, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000244 | 10/05/2017 | 2062.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material odontológico para equipes de saúde bucal deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/05/2017 | 2500.00 | 00009270173429 | ODETE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como instrutora de corte e costura de lençois,fronhas e toalhas de banho, destinados a Unidade de Pronto atendimento Benjamim Gomes Maranhão,durante o mês de abril/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/05/2017 | 739.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se e empenha para pagamento do licenciamento 2017 do veículo Ford K de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona InêsPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/05/2017 | 180.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a 04 (quatro) exames de mamografia bilateral,realizado em unidade Móvel, neste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/05/2017 | 2700.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a 60 (sessenta) exames de mamografia bilateral,realizado em unidade Móvel, neste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/05/2017 | 1200.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de passageiros (pessoas doentes),no intinerário de Dona Inês/PB a Guarabira/PB e vice versa, em seu carro Microônibus de placa MZL 5059/PB, para atendimento na UPA, P.S fraturas eHospital Regional, no período de 12/04 a 11/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/05/2017 | 1166.00 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construção (caixa d água 1000l e bacia sanitaria com descarga acoplada) para o PSF do sítio Serra do Sítio, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/05/2017 | 875.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios para Unidade Mista de saúde Benjamin Gomes Maranhão, desta cidade de DonaInês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/05/2017 | 5767.67 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA IND. LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de telha cincalium e parafuso, para a Unidade Mista de Saúde Benjamim Gomes Maranhão, deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000253 | 16/05/2017 | 1511.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios para Unidade Mista de Saúde Benjamim Gomes Maranhão, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/05/2017 | 375.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de água mineral 20lt para Unidade Mista de Saúde Benjamin Gomes Maranhão, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/05/2017 | 500.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados na comunicação multimídia de 10 MB para a Secretaria de Saúde deste município, ref. ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/05/2017 | 348.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de GLP envasado armazenado 13kg para atender as necessidades da secretaria de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/05/2017 | 1730.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para secretaria de saúde dete Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000259 | 17/05/2017 | 5106.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos psicotrópicos destinados a Farmacia Basica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/05/2017 | 1500.00 | 00011789567416 | ALEXANDRE GOMES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na lavagem de veículos: Ambulância Master de placa QFF 8267/PB, ambulância Fiorino de placa QFC 3490/PB, ambulância Doblô de placa NPS 0415/PB e Triton de placa OFB 5912/PB, pertencentes a secretaria de saúde, durante os meses de março eabril/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/05/2017 | 800.00 | 00020620900482 | MARIA DA PENHA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para compra de medicamentos não distribuidos pela Rede Pública, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/05/2017 | 90.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material constante da nota fiscal nº7186 para secretaria de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0000264 | 19/05/2017 | 6053.33 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de material hospitalar para o Pronto atendimento da Unidade Mista de saúde, deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000265 | 19/05/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no mês de maio/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000266 | 19/05/2017 | 677.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos injetáveis para o Pronto atendimento da Unidade Mista de saúde, deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000258 | 19/05/2017 | 5212.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos psicotrópicos destinados a Farmacia Basica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000267 | 22/05/2017 | 2640.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte da equipe do PSF da cidade para at4endiemnto no sítio serra do sítio e adjacências,com seu veículo de placa QEA 2606/PB, no período de 21/04 a 20/05 do corrente ano, de acordo comcontrato nº02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000268 | 22/05/2017 | 2420.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu veículo de placa MMT 4302/PB, no transporte conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no Brejinho e adjacências, deste Município, no período de 21/04 a 20/05/2017, de acordo com contrato nº 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000269 | 22/05/2017 | 2750.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte comseu veículo de placa OSQ 5949/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendiemnto no sítio cozinha e adjacências, deste Município de Dona Inês/Pb, no período de 21/04 a 20/05/2017,de acordo com contrato nº004/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/05/2017 | 1650.00 | 00008386442441 | EMANUEL ADEMIR DE LIMA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados conduzindo pessoas doentes dos sítios Zé paz II e adjacências para atendiemnto médico na sede deste Município/ retorno, com seu veículo de placa kkx 8768/PB, no período de 20/04 a 20/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/05/2017 | 3347.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor ques e empenha para pagamento de conta de energia dos prédios: Unidade Mista de saúde, policlínica localizada na rua Pedro Teixeira, postos de saúde de Brejinho, cozinha, serra do sítio, Assentamento zé Matias e PSFs III e V, deste Município relativo ao mês de abril/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/05/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de Licitação Pública relativo ao mês de maio/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000273 | 24/05/2017 | 14400.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo microônibus, para conduzir pessoas carentes para realização de exames e procedimentos médicos na cidade de João Pessoa/PB, no período de 24 de abril a 23 de maio/2017, de acordo comcontrato nº0020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/05/2017 | 1710.51 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre Receita orçamentária de responsabilidade desta Instituição, competência 30/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/05/2017 | 200.00 | 00004210099422 | MARIA LUCIA DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saúde, para pessoa carente deste Município de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/05/2017 | 210.00 | 00002817791479 | MARCELO DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para compra de medicamentos não distribuidos pela rede Pública,, para pessoa carente deste Município de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13204,conforme extato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/05/2017 | 35.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13204, conforme extrtato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13204,conforme extrato bancario em nossopoder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000280 | 29/05/2017 | 4000.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na área de planejamento,alimentação do sistema (CNES, ESUS,EPO,SIA,SARGSUAS, SISMOB, SIACS) e outros, confecção de instrumento de gestão plano da Saúde, PAS, relatórios para prestação de Contas da da secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maiol/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/05/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada an conta do FMS (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/05/2017 | 192.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13204, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/05/2017 | 7374.28 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde A.C.E, relativo ao mês de maio/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/05/2017 | 41817.61 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (contratados) vinculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de maio/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/05/2017 | 19936.84 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (Comissionados) vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de Maiol/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/05/2017 | 124080.63 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (Comissionados) vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de Maiol/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/05/2017 | 41021.42 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde- PACs, relativo ao mês de maiol/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/05/2017 | 14193.55 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (Contratados) do Programa Saúde da Família-PSFs vinculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de maiol/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/05/2017 | 59324.11 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários do Programa Saúde da Família-PSFs vinculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de maio/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/05/2017 | 12630.79 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde- Nasf, relativo ao mês de maio/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/05/2017 | 3394.64 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde-Nasf, relativo ao mês de maio/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/06/2017 | 1160.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha apra pagamento com aquisição de metalon galcanizado para cobertura da garagem da Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão deste Municípiomde Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/06/2017 | 5000.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados em atendimento de cardiologia, neste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052017 | 0000296 | 01/06/2017 | 13025.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de Tv tipo LED de 42" conversor digital, e geladeira refrigerador 280 litro,para os PSFs deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/06/2017 | 82.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de pães francês para a Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes maranhão. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/06/2017 | 1001.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de água do prédio da Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, relativo ao mês de maio/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de água do prédio da Policlínica localizada na rua Pedro teixeira 243, nesta cidade de Dona Inês/PB,relativo ao mês de maio/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/06/2017 | 800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo pessoas doentes do sítio Oiticica e adjacências,para atendimento médico na sede do Município de Dona Inês/ e vice versa, em veículo de passeio de placa MOT 9196/PB,no período de 04/05 a 03/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/06/2017 | 800.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha para efeito de pagamento ref. aos serviços de transporte utilizando o veículo GOL de plca MNN 2907/PB na locomoção de pessoas carentes dos Sítios cozinha, Marias Pretas, Pinhões e Adjacências para atendimento médico nesta cidade, no período de 04/05 a 03/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000303 | 05/06/2017 | 9790.25 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para distribuição com pessoas carentes deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000304 | 05/06/2017 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha parapagamento pelos serviços prestados no atendimento dermatológico (com consultas e cirurgias na área de dermatologia) no mês de maio/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000305 | 05/06/2017 | 2573.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da ambulância Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a Sec. Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000306 | 05/06/2017 | 2964.53 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da ambulância doblô de placa MOR 3582, pertencente a Sec. Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000307 | 05/06/2017 | 2964.53 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambulância doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000308 | 05/06/2017 | 2391.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do veículo Ford K de placa OEX 9274, pertencente a secretaaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000309 | 05/06/2017 | 582.91 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambulância Doblô de placa NPS 0415, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000310 | 06/06/2017 | 1469.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para o consumo do veículo triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000311 | 06/06/2017 | 1721.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para o consumo da ambulância Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha para pagamento referente a inscrição da Secretária Muniicpal de saúde, para participar do Congresso Nacional dos secretários. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/06/2017 | 2300.00 | 00006781177486 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na digitação do Programa SARGSUS e monitoramento do cadastro e-SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000314 | 06/06/2017 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para efeio de pagamento por um plantão psiquiátrico no mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/06/2017 | 2460.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/06/2017 | 1050.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios para Unidade Mista de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/06/2017 | 2733.80 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento deprodutos hortifrutigranjeiros para a unidade Mista de saúde, deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/06/2017 | 26.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13204, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/06/2017 | 616.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços de comunicação multimídia nesta edilidade, ref. ao período de 15 de abril à 23 de maio do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/06/2017 | 2500.00 | 00009270173429 | ODETE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como instrutora de corte e costura de lençois,fronhas e toalhas de banho, destinados a Unidade de Pronto atendimento Benjamim Gomes Maranhão,durante o mês de maio/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/06/2017 | 6602.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA -ME | Valor que se empenha para pagamento do material medico hospitalar para o pronto atendiemnto da Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000322 | 12/06/2017 | 15776.91 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para efeito de pagamento de material médico hospitalar destinado a Unidade de Saúde deste município Gov. Bejamim Gomes Maranhão. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000323 | 12/06/2017 | 14305.44 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para efeito de pagamento de material médico hospilar destinado a Unidade de Saúde Gov. Bejamim Gomes Maranhão, neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/06/2017 | 3122.58 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss retido de folha de pagamento de funcionários- PSFs, vinculados na secretaria de saúde,competência 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/06/2017 | 746.82 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss retido de folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaira de saúde- Nasf,competência 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/06/2017 | 3352.27 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss retido de folha de pagamento de funcionários (contratados) vinculados na secretaira de saúde, competência 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/06/2017 | 1263.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de informática para secretaria de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052017 | 0000328 | 14/06/2017 | 10553.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de equipamentos e material permanente para o Centro de Saúde e USF V, deste Município de Dona Inês/PB. Recurso Proposta de nº11420.45600/1150-01 MINISTERIO DA SAÚDE/FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/06/2017 | 316.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoas doentes, no intinerário de Dona Inês/Pb a Guarabira e vie versa, no veiculo de placa MZL 5059/PB, para atendimento na UPPA, P. S e Hospital Regional,no período de 12/05a 12/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/06/2017 | 320.00 | 00006060261426 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoas doentes, no intinerário de Dona Inês/Pb a João Pessoa/PB e vie versa, no veiculo de placaNQJ 5178, para realização de tratamento médico, nos dias 06 e 09 de junho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000331 | 19/06/2017 | 2420.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu veículo de placa MMT 4302/PB, no transporte conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no Brejinho e adjacências, deste Município, no período de 21/05 a 20/06/2017, de acordo com contrato nº 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000332 | 19/06/2017 | 2750.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte comseu veículo de placa OSQ 5949/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendiemnto no sítio cozinha e adjacências, deste Município de Dona Inês/Pb, no período de 21/05 a 20/06/2017,de acordo com contrato nº004/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000333 | 19/06/2017 | 2640.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no sítio Serra do sítio e adjacências, deste Município conforme contrato nº02/2017, relativo ao período de 21/05 a 20/06/2017,conforme contrato nº02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/06/2017 | 1650.00 | 00008386442441 | EMANUEL ADEMIR DE LIMA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados conduzindo pessoas doentes dos sítios Zé paz II e adjacências para atendiemnto médico na sede deste Município/ retorno, com seu veículo de placa kkx 8768/PB, no período de 20/05 a 20/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/06/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a completação do procedimento de Arteriografia realizado no senhor Severino Francisco dos Santos,pessoa carente deste Município, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/06/2017 | 600.00 | 00020345488415 | ANTONIO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para realização de exames médicos não acobertados pela Rede Pública, conforme comproantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/06/2017 | 500.00 | 00020620900482 | MARIA DA PENHA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para compra de medicamentos não distribuidos pela Rede Pública, conforme comproantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/06/2017 | 120.00 | 00003243967406 | MARIA SANDRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para compra de medicamentos não distribuidos pela Rede Pública, conforme comproantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000339 | 20/06/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no mês de junho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/06/2017 | 200.00 | 00006125961419 | ALEXANDRA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para realização de exames médicos não acobertados pelo o SUS, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/06/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de Licitação Pública relativo ao mês de junho/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/06/2017 | 440.00 | 00005471288432 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saúde e compra de medicamentos para sua filha a menor: Maria Clara Rodrigues dos Santos, pesoacarente deste Município de Dona Inês/PB,conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/06/2017 | 2720.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a exames de ultrassonografia realizados em 05/06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000345 | 21/06/2017 | 5605.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de equipamentos e material permanente para o Centro de Saúde e USF V, deste Município de Dona Inês/PB. Recurso Proposta de nº11420.45600/1150-01 MINISTERIO DA SAÚDE/FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000346 | 21/06/2017 | 4000.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na área de planejamento,alimentação do sistema (CNES, ESUS,EPO,SIA,SARGSUAS, SISMOB, SIACS) e outros, confecção de instrumento de gestão plano da Saúde, PAS, relatórios para prestação de Contas da secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao período de 29/05 a 29/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/06/2017 | 3349.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia elétrica dos prédios: Unidade Mista de saúde, Policlínica localizada na Rua Pedro Teixeira, e posots de saúde de: cozinha, sítio serra do sítio, sítio Brejinho, Assentamento Zé Matias e pSFs III e V, localizados nas ruas Projetada e Rua Arão Lucas de Araújo, desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000348 | 26/06/2017 | 4000.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na área de planejamento,alimentação do sistema (CNES, ESUS,EPO,SIA,SARGSUAS, SISMOB, SIACS) e outros, confecção de instrumento de gestão plano da Saúde, PAS, relatórios para prestação de Contas da secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao período de 29/05 a 29/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/06/2017 | 7610.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha para pagamento do material grafico para o pronto atendimento da Unidade Mista de Saúde Benjamim Gomes Maranhão, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/06/2017 | 1255.00 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento do material para garagem do prédio da unidade Mista de saúde benjamim Gomes Maranhão. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/06/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/06/2017 | 35.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS (13204),conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/06/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMs (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/06/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/06/2017 | 11557.38 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp retido de folha de funcionários da secretaria de saúde, relativo ao mês de maio/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/06/2017 | 6566.93 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários da secretaria de saúde- PSFs, relativo ao mês de maio/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/06/2017 | 4512.36 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do impresp parte patronal de funcionários da secretaria de saúde- PACs, relativo ao mês de maio/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/06/2017 | 1401.10 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do impresp retido de funcionários da saúde-Nasf, relativo ao mês de maio/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/06/2017 | 190.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M telecom de acesso a internet, para secretaria de saúde, relativo ao mês de junho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000360 | 28/06/2017 | 952.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000361 | 28/06/2017 | 2874.64 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios para Unidade Mista de saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/06/2017 | 450.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de água mineral 20 litros para Unidade Mista de saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/06/2017 | 129058.03 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde, deste Município, relativo ao mês de junho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/06/2017 | 21745.51 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (Comissionados) vinculados na secretaira de saúde, relativo ao mês de junho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/06/2017 | 42059.42 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (contratados) vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de junho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/06/2017 | 7374.28 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde A.C.E, relativo ao mês de junho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/06/2017 | 40259.39 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde- PACs, relativo ao mês de junho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/06/2017 | 61369.36 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde -PSFs, relativo ao mês de junho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/06/2017 | 34466.66 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários da saúde- PSFs (Contrato), relativo ao mês de junho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/06/2017 | 12158.83 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde-Nasf, relativo ao mês de junho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/06/2017 | 4526.18 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de saúde-Nasf, relativo ao mês de junho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS (13204), durante o mês de junho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/06/2017 | 337.61 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de pensão alimentícia descontado em folha de pagamento de funcionários da saúde-A.C.E, relativo ao mês de junho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/06/2017 | 167.95 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de pensão alimentícia de folha de funcionários da saúde, relativo ao mês de junho/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua do prédio da Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, relativo ao mês de junho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/07/2017 | 800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo pessoas doentes do sítio Oiticica e adjacências,para atendimento médico na sede do Município de Dona Inês/ e vice versa, em veículo de passeio de placa MOT 9196/PB,no período de 04/06 a 03/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/07/2017 | 800.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha para efeito de pagamento ref. aos serviços de transporte utilizando o veículo GOL de plca MNN 2907/PB na locomoção de pessoas carentes dos Sítios cozinha, Marias Pretas, Pinhões e Adjacências para atendimento médico nesta cidade, no período de 04/06 a 03/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000378 | 03/07/2017 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no atendimento dermatológico (com consultas e cirurgias na área de dermatologia) no mês de junho2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000379 | 03/07/2017 | 5000.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados em atendimento de cardiologia, neste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000380 | 04/07/2017 | 9600.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo microonibus, com motorista para transportar pessoas doentes para realização de exames e procedimentos médicos, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 24 de maio a 23 de junhol/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000381 | 04/07/2017 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços médicos referente a 01 (um) plantão de Psiquiatria no mês de junho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000382 | 06/07/2017 | 9846.90 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para distribuição com pessoas carentes deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/07/2017 | 980.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios para Unidade Mista de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052017 | 0000384 | 06/07/2017 | 1490.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de equipamentos e material permanente para o Centro de Saúde e USF V, deste Município de Dona Inês/PB. Recurso Proposta de nº11420.45600/1150-01 MINISTERIO DA SAÚDE/FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/07/2017 | 82.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de pão francês para a Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/07/2017 | 1140.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio Medicinal para Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/07/2017 | 1449.51 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento do Pasep sobre Receita orçamentária de responsabilidade desta Instituição, competência maio/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000388 | 06/07/2017 | 762.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento de compra de combustível (GASOLINA) destinado ao veículo AMBULÂNCIA FIORINO e placa QFC 3490, pertencente a Sec. municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000389 | 06/07/2017 | 2545.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento de compra de combustível (GASOLINA) destinado ao veículo AMBULÂNCIA DOBLÔ de placa MOR 3582, pertencente a Sec. municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000390 | 06/07/2017 | 2356.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de combustível (GASOLINA) destinado ao veículo FORD K de placa OEX 9274, pertencente a Sec. de Saúde dest município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000391 | 06/07/2017 | 52.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de combustível (GASOLINA) destinado ao veículo MOTO FAN de placa MO 0307, pertencente a Sec. de Saúde dest município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000392 | 06/07/2017 | 521.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de combustível (GASOLINA) destinado ao DOBLÔ de placa NPS 0415, pertencente a Sec. de Saúde dest município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000393 | 06/07/2017 | 1817.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de combustível (DIESEL S10) destinado ao veículo AMBULÂNCIA MASTER de placa QFF 8267, pertencente a Sec. de Saúde dest município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000394 | 06/07/2017 | 653.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de combustível (DIESEL S10) destinado ao veículo L200 TRYTON de placa ofb 5912, pertencente a Sec. de Saúde dest município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/07/2017 | 725.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTOIO DA COSTA | Valor que se empenha para efeito de pagamento de coserto da fechadura da porta da ambulância Master de placa QFF 8267, alinhamento e balanceamento da ambulância Doblô de placa MOR 3582, substituição dos rolamentos do alternador e coserto da porta da ambulância Doblô de placa NPS 0415, pertencentes a Sec. Municipal de Saúde de Dona Inês. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/07/2017 | 210.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTOIO DA COSTA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços de conserto das fechaduras do veículo FORD K de placa OEX 9274, pertencente a Sec. de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/07/2017 | 1359.00 | 00053106105453 | TARCIANA LUCENA NUNES CARVALHO | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela diária da sec. de saúde face a participação do Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde realizado em Brasília/DF, a realizar-se-á nos dias 12 a 16/07/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/07/2017 | 995.76 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss retido de folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaira de saúde- Nasf,competência 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/07/2017 | 7941.08 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss retido de folha de pagamento de funcionários (contratados) vinculados na secretaira de saúde, competência 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/07/2017 | 4721.87 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para efeito de pagamento ref. a retenção de INSS parte patronal da folha de funcionários comissionados lotados na Sec. de Saúde. competência 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/07/2017 | 7582.66 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss retido de folha de pagamento de funcionários- PSFs, vinculados na secretaria de saúde,competência 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/07/2017 | 12096.64 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para efeito de pagamento ref. a contribuições previdenciárias RPPS da Sec. Municipal de Saúde. competência junho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/07/2017 | 3269.74 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do impresp parte patronal retido de folha de pagamento de funcionários PACs vinculados na secretaria de saúde, relativo aso mêsde junho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/07/2017 | 6750.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal retido de folha de pagamento de funcionários PSFs vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de fevereiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/07/2017 | 1337.47 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para efeito de pagamento das retenções do IMPRESP parte patronal da folha de pagamento dos funcionários vinculados ao NASF. competência junho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/07/2017 | 26.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta 13204, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/07/2017 | 1749.48 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre Receita orçamentária de responsabilidade desta Instituição, competência 30/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000408 | 19/07/2017 | 4800.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação da locação de veículo tipo microonibus, com motorista para transportar pessoas doentes para realização de exames e procedimentos médicos, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 23 de maio a 23 de junho/2017, para fechamento de 16 (dezesseis) viagem de acordo com Oficício da secretaria de saúde, conforme Pregão Nº0012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000409 | 19/07/2017 | 484.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 para o consumo da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000410 | 19/07/2017 | 1311.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 para o consumo da ambulância Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/07/2017 | 1000.00 | 00007889886462 | MARIA GRACILENE BATISTA FELIX | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na cozinha do Pronto atendimento desta cidade de Dona Inês/PB, em substituição a servidora Katia Pinheiro Moreira da Silva, em seu período de férias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/07/2017 | 1575.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha apra pagamento do materiall de informática para Unidade Mista de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000413 | 20/07/2017 | 2640.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte da equipe do PSF da cidade para atendiemnto no sítio serra do sítio e adjacências,com seu veículo de placa QEA 2606/PB, no período de 21/06 a 20/07 do corrente ano, de acordo com contrato nº02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000414 | 20/07/2017 | 2420.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu veículo de placa MMT 4302/PB, no transporte conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no Brejinho e adjacências, deste Município, no período de 21/06 a 20/07/2017, de acordo com contrato nº 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000415 | 20/07/2017 | 2750.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte comseu veículo de placa OSQ 5949/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendiemnto no sítio cozinha e adjacências, deste Município de Dona Inês/Pb, no período de 21/06 a 20/07/2017,de acordo com contrato nº004/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000416 | 20/07/2017 | 1362.30 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifritugranjeiros para atender as necessidades do pronto atendimento deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/07/2017 | 3551.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos prédios: Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, PSFs localizados na rua Pedro teixeira 239, e sitios: cozinha, Serra do sítio, Brejinho, Assentamento Zé Matias, e PSFs III eV localizado na rua Arão Lucas de Araújo e Rua Projetada, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000418 | 20/07/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços contábeis prestados a este Fundo Municipal de Saúde no mês de julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/07/2017 | 170.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoas doentes, no intinerário de Dona Inês/Pb a Guarabira e vie versa, no veiculo de placa MZL 5059/PB, para atendimento na UPPA, P. S e Hospital Regional,no período de 13/06a 23/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/07/2017 | 2186.20 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construção para melhoramento do PSF localizado no sitio Brejinho deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/07/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS (13204), durante o mês de julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/07/2017 | 68.00 | 09285750000121 | CARTORIO HENRIQUE LUCENA -SERVIÇO NOTARIAL DE REGISTRO | Valor que se empenha para pagamento referente a Certidão de inteio Teor do terreno da Unidade Mista de Saúde Benjamim Gomes Maranhão, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/07/2017 | 190.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M telecom de acesso a internet, para secretaria de saúde, relativo ao mês de julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/07/2017 | 300.00 | 00001622114493 | MACIEL BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para custeio com consultas médicas e realização exames especializados não acobertados pelo SUS, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/07/2017 | 109.00 | 00008533999488 | RENATA MANOELA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para outro estado para a funcionária Renata Manoela da Silva, acompanhar a usuária Maria das Neves ate a Instituição de Acolhimento Casa Betânia em Maceió-Al, conforme Declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052017 | 0000426 | 27/07/2017 | 28538.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de equipamentos e material permanente para o Centro de Saúde e USF V, deste Município de Dona Inês/PB. Recurso Proposta de nº11420.45600/1150-01 MINISTERIO DA SAÚDE/FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0000427 | 28/07/2017 | 3260.15 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA EPP | Valor que se empenha para aquisição de material de expediente para secretaria municipal de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/07/2017 | 18469.84 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissão) da saúde, relativo ao mes de julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/07/2017 | 118478.15 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se emepnha para pagamento dos vencimentos de funcionários da saúde, relativo ao mes de julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/07/2017 | 41196.42 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se emepnha para pagamento dos vencimentos de funcionários da saúde, relativo ao mes de julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/07/2017 | 7374.28 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários - A.E.C vinculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de julho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/07/2017 | 65172.37 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários do Programa Saúde da Família-PSFs vinculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de julho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/07/2017 | 57513.99 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (contratado) do Programa Saúde da Família-PSFs vinculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de julho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/07/2017 | 12158.83 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de saúde-Nasf, relativo ao mês de julho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/07/2017 | 3394.64 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de saúde-Nasf, relativo ao mês de julho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/07/2017 | 38532.62 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde- PACs, relativo ao mês de julho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/07/2017 | 1122.42 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde- PACs, relativo ao mês de julho2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/07/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitad ana conta do FMS (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa de DOC/TED Eletrônico tarifa referente a 31/07/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa de DOC/TED Eletrônico - tarifa referente a 27/07/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000441 | 01/08/2017 | 14400.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referentea locação de veículo tipo microonibus, com motorista para transportar pessoas doentes para realização de exames e procedimentos médicos, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 24 de junho a 26 de julho/2017, conforme Pregão Nº0012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/08/2017 | 792.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de peças automotivas para manutenção da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/08/2017 | 360.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de balanceamento e alinhamento com revisão geral da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052017 | 0000444 | 02/08/2017 | 137000.00 | 48240709000190 | ORTOSINTESE IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de equipamentos e material permanente para o Centro de Saúde e USF V, deste Município de Dona Inês/PB. Recurso Proposta de nº11420.45600/1150-01 MINISTERIO DA SAÚDE/FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE DOC/TED,TARIFA REFERENTE AO DIA 02/08/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000446 | 03/08/2017 | 529.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para o consumo do veiculo Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000447 | 03/08/2017 | 987.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para o consumo da ambulância Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000448 | 03/08/2017 | 2173.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do veiculo Ford K de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000449 | 03/08/2017 | 130.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | valor que se empenha para pagamento de etanol para o consumo da ambulância Doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000450 | 03/08/2017 | 88.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | valor que se empenha para pagamento de etanol para o consumo do veiculo Ford K de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000451 | 03/08/2017 | 3275.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambulância Doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000452 | 03/08/2017 | 4000.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na área de planejamento,alimentação do sistema (CNES, ESUS,EPO,SIA,SARGSUAS, SISMOB, SIACS) e outros, confecção de instrumento de gestão plano da Saúde, PAS, relatórios para prestação de Contas da secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao período de 30/06 a 29/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/08/2017 | 2761.30 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construção para melhoramento do PSFs, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000454 | 04/08/2017 | 4800.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a exames de ultrassonografia realizados no mês de julho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/08/2017 | 200.00 | 00078958440406 | GRACIENE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para compra de um óculos de grau para pessoa carente deste Município, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000456 | 04/08/2017 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no atendimento dermatológico (com consultas e cirurgias na área de dermatologia) no mês de julho/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000457 | 04/08/2017 | 5000.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados em atendimento de cardiologia, neste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/08/2017 | 800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo pessoas doentes do sítio Oiticica e adjacências,para atendimento médico na sede do Município de Dona Inês/ e vice versa, em veículo de passeio de placa MOT 9196/PB,no período de 04/07 a 03/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/08/2017 | 800.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte utilizando o veículo GOL de plca MNN 2907/PB, conduzindo pessoas carentes dos Sítios cozinha, Marias Pretas, Pinhões e Adjacências para atendimento médico nesta cidade, no período de04/07 a 03/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000460 | 04/08/2017 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços médicos referente a 01 (um) plantão de Psiquiatria no mês de Julho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/08/2017 | 7200.00 | 27105643000156 | ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de ar e rede elétrica dos ar condicionados dos PSFs, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/08/2017 | 4130.00 | 27105643000156 | ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na instalação de ar e rede elétrica dos ar condicionados dos PSFs, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000463 | 04/08/2017 | 4928.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinado ao pronto atendimento da Unidade de Saúde Bejamim Gomes Maranhão, neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0000464 | 04/08/2017 | 3820.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de material médico hospilar destinado a Unidade de Saúde Bejamim Gomes Maranhão, neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/08/2017 | 11744.53 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp retido de folha de funcionários da secretaria de saúde, relativo ao mês de Julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/08/2017 | 4238.59 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária retida de folha de funcionários- PACs, vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de julho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/08/2017 | 7168.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária retida de folha de funcionários- PSFs vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de julho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/08/2017 | 811.17 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária retida de folha de funcionários- A.C.E, vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de julho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/08/2017 | 1337.47 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária retida de folha de funcionários- Nasf, vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de julho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/08/2017 | 300.00 | 00037426656420 | ANA MARIA HERMINIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para realização de exames médicos especializados naão acobertados pelo SUS, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/08/2017 | 150.00 | 00091671973453 | FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para realização de exames médicos especializados naão acobertados pelo SUS, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/08/2017 | 82.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de pão francês para Unidade Mista de saúde Bnejmaim Gomes Maranhão, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/08/2017 | 1475.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina e frango para Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/08/2017 | 600.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de passageiros (pessoas doentes),no intinerário de Dona Inês/PB a Guarabira/PB e vice versa, em seu carro Microônibus de placa MZL 5059/PB, para atendimento na UPA, P.S fraturas eHospital Regional, no período de 26/06 a 25/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/08/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de Licitação Pública relativo ao mês de julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/08/2017 | 28.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13204 (Repasse), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000477 | 09/08/2017 | 16700.88 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para distribuição com pessoas carentes deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | TAR. DOC/TED ELETRÔNICO TARIFA REFERENTE A 09/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/08/2017 | 300.00 | 00010608232416 | IVONE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para realização de consultas médicas e exames médicos especializados não acobertados pelo Sus, para pessoa carente deste Município, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFA DO DIA 10/08/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/08/2017 | 5117.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa a receita Federal do Brasil, refetente a GFIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052017 | 0000482 | 11/08/2017 | 3534.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de equipamentos e material permanente para o Centro de Saúde e USF V, deste Município de Dona Inês/PB. Recurso Proposta de nº11420.45600/1150-01 MINISTERIO DA SAÚDE/FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/08/2017 | 1673.51 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre Receita orçamentária de responsabilidade desta Instituição, competência 31/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/08/2017 | 3601.37 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao INSS parte patronal retido da folha de funcionários comissionados da Secretaria de Saúde. competência 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/08/2017 | 9001.07 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao INSS parte patronal retido da folha de funcionários contratados da Secretaria de Saúde. competência 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/08/2017 | 6345.47 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao INSS parte patronal retido da folha de funcionários- PSFs, vinculados na Secretaria de Saúde. competência 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/08/2017 | 746.82 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao INSS parte patronal retido da folha de funcionários- Nasf, vinculados na Secretaria de Saúde. competência 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/08/2017 | 246.93 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao INSS parte patronal retido da folha de funcionários-PACs vinculados na Secretaria de Saúde. competência 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000489 | 14/08/2017 | 2049.40 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtors hortifrutigranjeiros para a unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/08/2017 | 120.00 | 00003243967406 | MARIA SANDRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para compra de medicamentos não acobertados pelo SUS, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do FMS-Repasse (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/08/2017 | 1322.40 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de hospedagem dos médicos do programa Saúde da família deste Município de Dona Inês/PB, no mês de julho/2017, conforme Ofício nº172/2017 da secretaria Muniicpal de saúde, em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000493 | 17/08/2017 | 2420.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu veículo de placa MMT 4302/PB, no transporte conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no Brejinho e adjacências, deste Município, no período de 20/07 a 20/08/2017 de acordo com contrato nº 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000494 | 17/08/2017 | 2640.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte da equipe do PSF da cidade para atendimento no sítio serra do sítio e adjacências,com seu veículo de placa QEA 2606/PB, no período de 20/07 a 20/08/2017, de acordo com contrato nº002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000495 | 18/08/2017 | 9900.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referentea locação de veículo tipo microonibus, com motorista para transportar pessoas doentes para realização de exames e procedimentos médicos, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 27/07 a 18/08/2017, de acordo com contrato nº0020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000496 | 18/08/2017 | 2750.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte comseu veículo de placa OSQ 5949/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendiemnto no sítio cozinha e adjacências, deste Município de Dona Inês/Pb, no período de 20/07 a20/08/2017,de acordo com contrato nº004/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/08/2017 | 1980.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a locação e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e Portal da Transparência, relativo aos meses de maio, junho e julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000498 | 18/08/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços contábeis no mês de agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/08/2017 | 580.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de gás GLP 13kg para Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000500 | 21/08/2017 | 1650.00 | 00008386442441 | EMANUEL ADEMIR DE LIMA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados conduzindo pessoas doentes dos sítios Zé paz II e adjacências para atendimento médico na sede deste Município/ retorno, com seu veículo de placa kkx 8768/PB, no período de 20/07 a 20/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/08/2017 | 2559.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia elétrica dos prédios: Unidade Mista de saúde localizada na Av. Major Augusto Bezerra, policlínica localizada na Rua Pedro teixeira 239. e PSFs, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/08/2017 | 500.00 | 00070362435464 | Geovani Júnior Hermínio de Sousa | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para custeio com consultas médicas e exames especializados não acobertados pelo SUS, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13204, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/08/2017 | 200.00 | 00099259737400 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para custerio com medicamentos não acobertados pelo SUS, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/08/2017 | 1000.00 | 00033014230430 | JOSE JALMIR HIPOLITO FRAZAO | Valor que se e empenha para pagamento de uma ajuda financeira para custeio com consultas médicas e exames especializados não acobertados pelo SUS, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/08/2017 | 800.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte utilizando o veículo GOL de plca MNN 2907/PB, conduzindo pessoas carentes dos Sítios cozinha, Marias Pretas, Pinhões e Adjacências para atendimento médico nesta cidade, no período de07/08 01/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/08/2017 | 600.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de passageiros (pessoas doentes),no intinerário de Dona Inês/PB a Guarabira/PB e vice versa, em seu carro Microônibus de placa MZL 5059/PB, para atendimento na UPA, P.S fraturas eHospital Regional, no período de 26/07 a 25/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/08/2017 | 190.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M telecom de acesso a internet, para secretaria de saúde, no período de 26/07 a 25/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/08/2017 | 750.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de água mineral 20 litros para a Unidade Mista de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/08/2017 | 800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com veículo de placa MOT 9196/PB, no transporte de pessoas doentes do sítio Oiticica e adjacências, para atendimento médico na sede do Município de Dona Inês/PB e vice versa, no período de 04/08 a 01/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000513 | 29/08/2017 | 2795.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para os PSFs, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000514 | 29/08/2017 | 1219.70 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do com aquisição de gêneros alimentícios para os PSFs, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/08/2017 | 2322.24 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/08/2017 | 18237.51 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionados) ,vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/08/2017 | 39396.42 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (contratados) vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/08/2017 | 38136.01 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde- PACs, relativo ao mês de agosto/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/08/2017 | 1122.42 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (contratados) vinculados na secretaria de saúde- PACs, relativo ao mês de agosto/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/08/2017 | 122007.89 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se emepnha para pagamento dos vencimentos de funcionários (estatutário) da secretaria de saúde, relativo ao mes de agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/08/2017 | 61234.79 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (estatutário) do Programa Saúde da Família-PSFs vinculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de agosto/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/08/2017 | 55412.68 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (contratado) do Programa Saúde da Família-PSFs vinculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de agosto/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/08/2017 | 7374.28 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde A.C.E, relativo ao mês de agosto/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/08/2017 | 12224.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (estatutários) vinculados na secretaria de saúde-Nasf, relativo ao mês de agosto/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/08/2017 | 3394.64 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) vinculados na secretaria de saúde-Nasf, relativo ao mês de agosto/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000527 | 30/08/2017 | 4000.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na área de planejamento,alimentação do sistema (CNES, ESUS,EPO,SIA,SARGSUAS, SISMOB, SIACS) e outros, confecção de instrumento de gestão plano da Saúde, PAS, relatórios para prestação de Contas da secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao período de 30/07 A 30/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/08/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referene a locação de aluguel de uso do seguinte software: sistema de contabilidade, relativo ao mês de agostol/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000529 | 30/08/2017 | 920.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 para o consumo da ambulância Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000530 | 30/08/2017 | 1338.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 para o consumo da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/08/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/08/2017 | 441.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria de folha de pessoal da secretaria de saúde, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000533 | 31/08/2017 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no atendimento dermatológico (com consultas e cirurgias na área de dermatologia) no mês de agosto/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000534 | 31/08/2017 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços médicos referente a 01 (um) plantão de Psiquiatria no mês de agosto/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000535 | 31/08/2017 | 5000.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados em atendimento de cardiologia,relativo ao mês de agosto/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000536 | 31/08/2017 | 4800.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a exames de ultrassonografia realizados no mês de agosto/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/09/2017 | 50.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa a receita Federal do Brasil, refetente a GFIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000538 | 05/09/2017 | 2697.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambulância Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000539 | 05/09/2017 | 4875.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambulância Doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000540 | 05/09/2017 | 1221.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do FORD K de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000541 | 05/09/2017 | 49.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da Moto Fan de placa MOG 0703, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/09/2017 | 432.20 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construção para melhoramento dos prédios dos PSFs, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000543 | 05/09/2017 | 16963.34 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para distribuição com pessoas carentes deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/09/2017 | 108.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de pães francês para Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/09/2017 | 1225.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha apra pagamento de carne bovina e frango para Unidade Mista de Saúde Benjamim Gomes Maranhão. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/09/2017 | 630.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de informática para Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000549 | 15/09/2017 | 7184.07 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos psicotrópicos destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000550 | 15/09/2017 | 2983.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos psicotrópicos destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000551 | 15/09/2017 | 10133.55 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material médico odontológico para Postos de atendimento deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000552 | 19/09/2017 | 2719.70 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para a Unidade mista de saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/09/2017 | 2965.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina e aves para a Unidade Mista de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-Repasse (13204), conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000555 | 20/09/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços contábeis no mês de setembro2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/09/2017 | 1581.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de hospedagem dos médicos do programa Saúde da família deste Município de Dona Inês/PB, no mês de agosto2017., conforme Ofício Nº178/2017 da secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/09/2017 | 1500.00 | 00091672007453 | LUIZ ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo pacientes para o Hospital Laureano na cidade de João Pessoa/PB, nos meses de julho e agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/09/2017 | 174.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de gás envasado GLP 13kg para Unidade Mista de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/09/2017 | 3550.25 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de débito previdenciário retido de folha de funcionários (comissão) da saúde, relativo ao mês de agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/09/2017 | 5653.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de débito previdenciário retido de folha de funcionários (contratados) da saúde, relativo ao mês de agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/09/2017 | 246.93 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de débito previdenciário retido de folha de funcionários da saúde- Pacs, relativo ao mês de agosto/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/09/2017 | 746.82 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de débito previdenciário retido de folha de funcionários da saúde- Nasf, relativo ao mês de agosto/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/09/2017 | 11398.79 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de débitos previdenciários retido de folha de funcionários-PSF, relativo ao mês de agosto/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000564 | 21/09/2017 | 2640.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte da equipe do PSF da cidade para atendimento no sítio serra do sítio e adjacências,com seu veículo de placa QEA 2606/PB, no período de21/08 a 20/09/2017, de acordo com contrato nº002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000565 | 21/09/2017 | 2750.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte comseu veículo de placa OSQ 5949/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendiemnto no sítio cozinha e adjacências, deste Município de Dona Inês/Pb, no período de 20/08 a20/09/2017,de acordo com contrato nº004/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000566 | 21/09/2017 | 2420.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu veículo de placa MMT 4302/PB, no transporte conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no Brejinho e adjacências, deste Município, no período de 20/08 a 20/09/2017 de acordo com contrato nº 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/09/2017 | 350.00 | 00002874055409 | MARIA DE FATIMA BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do prédio da Policlínica deste Município, no período de 15 (quinze) dias do mês de agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000568 | 21/09/2017 | 5604.72 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de medicamentos básicos para farmácia Básica da unidade Mista de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000569 | 21/09/2017 | 473.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de medicamentos básicos para farmácia básica da unidade Mista de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/09/2017 | 1738.18 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre Receita orçamentária de responsabilidade desta Instituição, competência 31/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/09/2017 | 150.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de duas diárias sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista João Barbosa de Lima, conduzindo pacientes para hospitais na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/09/2017 | 150.00 | 00005925468457 | MISAEL BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de duas diárias sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Misael Braz da Silva, conduzindo pacientes para hospitais na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/09/2017 | 150.00 | 00000127690450 | JOSIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de duas diárias sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Josivaldo Antonio da Silva, conduzindo pacientes para hospitais na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/09/2017 | 225.00 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de três diária sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Gilberto dos Santos, conduzindo pacientes para hospitais na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/09/2017 | 225.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de três diárias sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Josélio Paulo Fernandes da Silva, conduzindo pacientes para hospitais na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/09/2017 | 225.00 | 00003040922408 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de três diárias sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Antonio Carlos da Silva, conduzindo pacientes para hospitais na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/09/2017 | 225.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de três diárias sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Espedito Pedro da Silva, conduzindo pacientes para hospitais na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/09/2017 | 65.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta (13204- REPASSE), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/09/2017 | 600.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de passageiros (pessoas doentes),no intinerário de Dona Inês/PB a Guarabira/PB e vice versa, em seu carro Microônibus de placa MZL 5059/PB, para atendimento na UPA, P.S fraturas eHospital Regional, no período de 26/08 a 26/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000580 | 26/09/2017 | 1650.00 | 00008386442441 | EMANUEL ADEMIR DE LIMA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados conduzindo pessoas doentes dos sítios Zé paz II e adjacências para atendimento médico na sede deste Município/ retorno, com seu veículo de placa kkx 8768/PB, no período de 20/08 a 20/09/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/09/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta (13204-REPASSE), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/09/2017 | 800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com veículo de placa MOT 9196/PB, no transporte de pessoas doentes do sítio Oiticica e adjacências, para atendimento médico na sede do Município de Dona Inês/PB e vice versa, no período de 02/09 a 02/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/09/2017 | 800.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte utilizando o veículo GOL de plca MNN 2907/PB, conduzindo pessoas carentes dos Sítios cozinha, Marias Pretas, Pinhões e Adjacências para atendimento médico nesta cidade, no período de 02/09 a 02/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/09/2017 | 120.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTOIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto do vidro da porta da ambulância Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/09/2017 | 2261.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia dos prédios: Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, Policlínica localizada na Rua Pedro Teixeira, 239, e PSFs, deste Município de Dona inês/PB, relativo ao mês de agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000586 | 28/09/2017 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no atendimento dermatológico (com consultas e cirurgias na área de dermatologia) no mês de setembro/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000587 | 28/09/2017 | 5160.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a exames de ultrassonografia realizados no mês de setembro2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000588 | 28/09/2017 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços médicos referente a 01 (um) plantão de Psiquiatria no mês de setembro2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/09/2017 | 233.27 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para Unidade Mista de saúde Benjmaim Gomes Maranhão. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000590 | 28/09/2017 | 4500.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação da locação de veículo tipo microonibus, com motorista para transportar pessoas doentes para realização de exames e procedimentos médicos, na cidade de João Pessoa/PB, no período de18 a 23 deagosto/2017, de acordo com Pregão Nº0012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000591 | 28/09/2017 | 14400.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação da locação de veículo tipo microonibus, com motorista para transportar pessoas doentes para realização de exames e procedimentos médicos, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 23 de agosto a 23 de setembro/2017, connforme Pregão Nº0012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/09/2017 | 75.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o mesmo estado, para o Motorista Josélio Paulo Fernandes da Silva, para conduzir pacientes em tratamento de saúde em hospitais na cidade de João Pessoa/PB, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/09/2017 | 75.00 | 00003040922408 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o mesmo estado, para o Motorista Antonio Carlos da Silva, para conduzir pacientes em tratamento de saúde em hospitais na cidade de João Pessoa/PB, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/09/2017 | 150.00 | 00005925468457 | MISAEL BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de duas diárias sem pernoite para o mesmo estado, para o Motorista Misael Braz da Silva, para conduzir pacientes em tratamento de saúde em hospitais na cidade de João Pessoa/PB, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/09/2017 | 150.00 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de duas diárias sem pernoite para o mesmo estado, para o Motorista Gilberto dos Santos, para conduzir pacientes em tratamento de saúde em hospitais na cidade de João Pessoa/PB, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/09/2017 | 75.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o mesmo estado, para o Motorista Espedito Pedro da Silva, para conduzir pacientes em tratamento de saúde em hospitais na cidade de João Pessoa/PB, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta (13204-REPASSE), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/09/2017 | 47274.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários (contratado) vinculados na secretaria de saúde- relativo ao mês de setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/09/2017 | 14528.50 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionados) ,vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/09/2017 | 2322.24 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionados) ,vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/09/2017 | 108258.84 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários ,vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/09/2017 | 37679.56 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde- PACs, relativo ao mês de setembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/09/2017 | 61234.79 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (estatutário) do Programa Saúde da Família-PSFs vinculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de setembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/09/2017 | 1122.42 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários- PACs (contratados), vnculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de setembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/09/2017 | 58949.99 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (contratado) do Programa Saúde da Família-PSFs vinculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de setembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/09/2017 | 7385.50 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários- A.C.E, vinculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de setembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/09/2017 | 16713.04 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (estatutários) vinculados na secretaria de saúde-Nasf, relativo ao mês de setembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/09/2017 | 3394.64 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionados),vinculados na secretaria de saúde-Nasf, relativo ao mês de setembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/09/2017 | 190.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M telecom de acesso a internet, para secretaria de saúde, no período de 26/08 a 25/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/09/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de Licitação Pública relativo ao mês de agosto017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/09/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referene a locação de aluguel de uso do seguinte software: sistema decontabilidade e Portal da transparência, relativo ao mês de setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/10/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de Licitação Pública relativo ao mês de setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/10/2017 | 37.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000614 | 05/10/2017 | 5000.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados em atendimento de cardiologia,relativo ao mês de setembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000615 | 05/10/2017 | 1492.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol para o consumo da ambulância Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000616 | 05/10/2017 | 1759.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambulância doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000617 | 05/10/2017 | 1334.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolinal para o consumo do FORD Ka de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000618 | 05/10/2017 | 800.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de etanol para o consumo da ambulância Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000619 | 05/10/2017 | 1369.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol para o consumo da ambulância doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000620 | 05/10/2017 | 862.61 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol para o consumo do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000621 | 05/10/2017 | 2183.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para o consumo do Triton L200 de placa OFB 5912,pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000622 | 05/10/2017 | 1389.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para o consumo da ambulância Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/10/2017 | 105.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | valor que se empenha para pagamento de pão francês para Unidade Mista de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/10/2017 | 1500.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de vinhetas em carro próprio, e de locução de notas públicas da secretaria Municipla de saúde, no período de 01/09 a 29/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000625 | 10/10/2017 | 4000.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na área de planejamento,alimentação do sistema (CNES, ESUS,EPO,SIA,SARGSUAS, SISMOB, SIACS) e outros, confecção de instrumento de gestão plano da Saúde, PAS, relatórios para prestação de Contas da secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao período de 30/08 A 30/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000626 | 10/10/2017 | 2756.98 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortufrutigranjeiros para a unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, desta cidade de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/10/2017 | 120.00 | 00003243967406 | MARIA SANDRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para compra de medicamentos não distribuidos pela Rede Pública de saúde, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0000629 | 11/10/2017 | 13566.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de material médico hospitalar destinados ao pronto atendimento Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000630 | 11/10/2017 | 4630.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de medicamentos injetáveis para o pronto atendimento Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0000631 | 11/10/2017 | 1634.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de medicamentos injetáveis para o pronto atendimento Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000632 | 11/10/2017 | 11211.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de medicamentos injetáveis para o pronto atendimento Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000635 | 18/10/2017 | 2310.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina sem osso para atender as necessidades da Unidade de pronto atendimento, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000637 | 20/10/2017 | 15864.85 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para distribuição com pessoas carentes deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/10/2017 | 3255.06 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de débitos previdenciários retido de folha de funcionários (comissionados) da secretaira de saúde, competência 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/10/2017 | 12540.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de débitos previdenciários retido de folha de funcionários - PSFs da secretaria de saúde, competência 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/10/2017 | 579.55 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de débitos previdenciários retido de folha de funcionários - NASF da secretaria de saúde, competência 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/10/2017 | 246.93 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de débitos previdenciários retido de folha de funcionários -PACs da secretaria de saúde, competência 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000642 | 20/10/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços contábeis no mês de outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/10/2017 | 1660.43 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento do Pasep sobre Receita orçamentária de responsabilidade desta Instituição, competência 30/09/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/10/2017 | 288.14 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de débitos previdenciários retido de folha de funcionários (contratados), da secretaria de saúde, competência 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000646 | 23/10/2017 | 2750.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte comseu veículo de placa OSQ 5949/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendiemnto no sítio cozinha e adjacências, deste Município de Dona Inês/Pb, no período de 21/09 a21/10/2017,de acordo com contrato nº004/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000647 | 23/10/2017 | 2640.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte da equipe do PSF da cidade para atendimento no sítio serra do sítio e adjacências,com seu veículo de placa QEA 2606/PB, no período de21/09 a 20/10/2017, de acordo com contrato nº002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000648 | 23/10/2017 | 2420.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu veículo de placa MMT 4302/PB, no transporte conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no Brejinho e adjacências, deste Município, no período de 21/09 a 20/10/2017 de acordo com contrato nº 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/10/2017 | 232.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gás envasado GLP 13kg para o pronto atendimento da Unidade Mista de saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/10/2017 | 710.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valo que se empenha para pagamento de água mineral 20LT para o pronto atendimento da Unidade Mista de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/10/2017 | 300.00 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 04 (quatro) diárias sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Gilberto dos Santos, para conduzir pacientes em caráter de urgência para provedimentos referenciados de média e alta complexidade, na cidade de João Pessoa/PB, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/10/2017 | 75.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diária sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Josélio Paulo Fernandes da Silva, para conduzir pacientes em caráter de urgência para provedimentos referenciados de média e alta complexidade, na cidade de João Pessoa/PB, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/10/2017 | 75.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diária sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Espedito Pedro da Silva, para conduzir pacientes em caráter de urgência para provedimentos referenciados de média e alta complexidade, na cidade de João Pessoa/PB, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/10/2017 | 150.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diárias sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista João Barbosa de Lima, para conduzir equipe da saúde para conferência de vigilância em saúde, na cidade de João Pessoa/PB, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/10/2017 | 150.00 | 00005925468457 | MISAEL BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diárias sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Misael Braz da Silva, para conduzir pacientes em caráter de urgência para provedimentos referenciados de média e alta complexidade, na cidade de João Pessoa/PB, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/10/2017 | 150.00 | 00000127690450 | JOSIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diárias sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Josivaldo Antonio da Silva, para conduzir pacientes em caráter de urgência para provedimentos referenciados de média e alta complexidade, na cidadede João Pessoa/PB, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/10/2017 | 2382.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia dos PSFs, relativo ao mês de setembro/2017./2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000658 | 24/10/2017 | 3517.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios para o preparo de refeições para os profissionais e pacientes internos no pronto atendimento da Unidade Mista de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000659 | 25/10/2017 | 7928.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Unidade Mista de saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/10/2017 | 47.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/10/2017 | 190.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M telecom de acesso a internet, para secretaria de saúde, no período de 26/09 a 25/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/10/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referene a locação de aluguel de uso do seguinte software: sistema decontabilidade e Portal da transparência, relativo ao mês de outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000663 | 30/10/2017 | 4000.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na área de planejamento,alimentação do sistema (CNES, ESUS,EPO,SIA,SARGSUAS, SISMOB, SIACS) e outros, confecção de instrumento de gestão plano da Saúde, PAS, relatórios para prestação de Contas da secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao período de 30/09 a 30/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000664 | 30/10/2017 | 1650.00 | 00008386442441 | EMANUEL ADEMIR DE LIMA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados conduzindo pessoas doentes dos sítios Zé paz II e adjacências para atendimento médico na sede deste Município/ retorno, com seu veículo de placa KKX 8768/PB, no período de 20/09 a 20/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000665 | 30/10/2017 | 11670.46 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos básicos para farmácia básica, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000666 | 30/10/2017 | 2655.68 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos básicos para farmácia básica, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000667 | 30/10/2017 | 7400.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos Psicotropicos para famácia Básica, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/10/2017 | 7385.50 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários - A.E.C vinculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de outubro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/10/2017 | 37679.56 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde- PACs, relativo ao mês de outubro2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/10/2017 | 1122.42 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários- PACs (contratados), vnculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de outubro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/10/2017 | 61234.79 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (estatutário) do Programa Saúde da Família-PSFs vinculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de outubro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/10/2017 | 56599.99 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (contratado) do Programa Saúde da Família-PSFs vinculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de outubro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/10/2017 | 16713.04 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (estatutários) vinculados na secretaria de saúde-Nasf, relativo ao mês de outubro2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/10/2017 | 3394.64 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionados) vinculados na secretaria de saúde-Nasf, relativo ao mês de outubro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/10/2017 | 100483.54 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/10/2017 | 2322.24 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionados) vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/10/2017 | 14528.50 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionados) vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/10/2017 | 43674.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcionários (contratados) vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000679 | 31/10/2017 | 5000.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados em atendimento de cardiologia,relativo ao mês de outubro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/10/2017 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados em atendimentos dermatológicos (consultas e cirurgias na área de dermatologia), no mês de outubro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000681 | 31/10/2017 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços médicos referente a 01 (um) plantão de Psiquiatria no mês de outubro2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/10/2017 | 1435.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de hospedagem dos médicos do programa Saúde da família deste Município de Dona Inês/PB, no mês de setembro/2017, conforme Ofício Nº195/2017 da secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/10/2017 | 1634.86 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas para manutenção do veículo L200 triton, pertencente a secretaria Municipal de Saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/10/2017 | 927.40 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na revisão do veículo L200 triton, pertencente a secretaria Municipal de Saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000685 | 31/10/2017 | 7696.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos psicotrópicos para farmácia Básica deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000686 | 06/11/2017 | 14400.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo microônibus, para conduzir pessoas carentes para realização de exames e procedimentos médicos na cidade de João Pessoa/PB, no período de 27/09 a 26/10/2017 de acordo com contrato nº0020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/11/2017 | 1365.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de hospedagem dos médicos do programa Saúde da família deste Município de Dona Inês/PB, no mês de outubro/2017, conforme Ofício Nº203/2017 da secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000688 | 06/11/2017 | 2627.73 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos injétavel para o pronto atendimento, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000690 | 06/11/2017 | 5440.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a exames de ultrassonografia realizados no mês de outubro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/11/2017 | 600.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de passageiros (pessoas doentes),no intinerário de Dona Inês/PB a Guarabira/PB e vice versa, em seu carro Microônibus de placa MZL 5059/PB, para atendimento na UPA, P.S fraturas eHospital Regional, no período de 26/09 a 26/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000692 | 08/11/2017 | 1488.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambulância de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000693 | 08/11/2017 | 2973.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambulância Doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000694 | 08/11/2017 | 2931.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do veículo Ford K de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000695 | 08/11/2017 | 329.61 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da Moto de placa Fan de placa MOG 0703, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000696 | 08/11/2017 | 901.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 para o consumo da ambulância Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000697 | 08/11/2017 | 1963.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 para o consumo da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/11/2017 | 955.50 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de costrução e diversos para manutenção dos prédios dos PSFs, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/11/2017 | 134.00 | 00067635636472 | MARIA GRACELITA RODRIGUES DA SILVA | valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para outro estado, para Agente de Saúde Maria Gracelita Rodrigues da Silva, para viagem para Maceió/AL no dia 13 de novembro do corrente ano, como acompanhante do paciente erivan Gomes o qualirá se emternar no abrigo servo Sofredor, para tratamento de transtorno mental, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/11/2017 | 1208.00 | 00002656726433 | ELILDE ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 04 (quatro) diárias com pernoite para outro estado para Secretária de Saúde adjunta Elilde Albino da Silva, onde irá representar o Municiípio de Dona Inês e o estado da Paraíba como delegada gestora na primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, em Brasília/DF, no dia 28 de novembro a 01 de dezembro/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/11/2017 | 800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com veículo de placa MOT 9196/PB, no transporte de pessoas doentes do sítio Oiticica e adjacências, para atendimento médico na sede do Município de Dona Inês/PB e vice versa, no período de 03/10 a 02/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/11/2017 | 800.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte utilizando o veículo GOL de plca MNN 2907/PB, conduzindo pessoas carentes dos Sítios cozinha, Marias Pretas, Pinhões e Adjacências para atendimento médico nesta cidade, no período de 03/10 a 02/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/11/2017 | 47.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000704 | 10/11/2017 | 3656.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas para manutenção da abulância doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000705 | 10/11/2017 | 400.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de maxon óleo super SL 15W-40, destinado a troca de óleo da ambulância Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000706 | 10/11/2017 | 1429.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas para manutenção do veículo Ford KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/11/2017 | 2444.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas para manutenção da abulância Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000708 | 14/11/2017 | 2122.88 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortufrutigranjeiros para atender as necessidades do Pronto atendimento, deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/11/2017 | 108.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se eempenha para pagamento de pães para atender as necessidades do Pronto atendimento, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000710 | 16/11/2017 | 277.96 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades do pronto atendimento da Unidade Mista de saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000711 | 20/11/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços contábeis no mês de novembro2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/11/2017 | 2996.50 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de Inss retido de folha de funcionários (comissionados) da secretaira de saúde, competência 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/11/2017 | 1034.70 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de Inss retido de folha de funcionários (contratados) da secretaria de saúde, competência 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/11/2017 | 12056.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de Inss retido de folha de funcionários - PSFs da secretaria de saúde, competência 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/11/2017 | 579.55 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de Inss de folha de funcionários - NASF da secretaria de saúde, competência 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/11/2017 | 246.93 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de Inss retido de folha de funcionários da saúde- Pacs, relativo ao mês de outubro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000717 | 21/11/2017 | 2640.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte da equipe do PSF da cidade para atendimento no sítio serra do sítio e adjacências,com seu veículo de placa QEA 2606/PB, no período de 21/10 a 20/11/2017, de acordo com contrato nº002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000718 | 21/11/2017 | 2750.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte com seu veículo de placa OSQ 5949/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendiemnto no sítio cozinha e adjacências, deste Município de Dona Inês/Pb, no período de 21/10 a 20/11017,de acordo com contrato nº004/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000719 | 21/11/2017 | 2420.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu veículo de placa MMT 4302/PB, no transporte conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no Brejinho e adjacências, deste Município, no período de21/10 a 20/11 de acordo comcontrato nº 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/11/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de licitação publica referente ao mês de outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0000721 | 21/11/2017 | 2672.55 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de material de expediente para secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/11/2017 | 367.05 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente para o Fundo Municipal de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000723 | 21/11/2017 | 2877.60 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se eempenha para pagamento de gêneros alimntícios para atender as necessidades da Unidade de Pronto atendimento, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/11/2017 | 3127.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica dos prédios da Unidade Mista de saúde e, PSFs deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/11/2017 | 28.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/11/2017 | 1715.28 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre Receita orçamentária de responsabilidade desta Instituição, competência 31/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000727 | 24/11/2017 | 1650.00 | 00008386442441 | EMANUEL ADEMIR DE LIMA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte com pessoas doentes dos sítios: Zé paz II e adjacências, para atendimento médico na sede deste Município/retorno, com veículo tipo passeio com motorista, no período de 20 de outubro a 20 de novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/11/2017 | 190.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M telecom de acesso a internet, para secretaria de saúde, no período de 26/10 a 25/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000729 | 28/11/2017 | 5000.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados em atendimento de cardiologia,relativo ao mês de novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000730 | 28/11/2017 | 5400.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a exames de ultrassonografia realizados no mês de novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000731 | 28/11/2017 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a dois atendimento Dermatológicos (consultas e cirurgias na área de Dermatologia), no mês de novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/11/2017 | 3936.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados ma manutenção corretiva e preventiva nos seguintes equipamentos: cadeira e caneta odontológica, autoclave horizontal, micro motor,fotopolimerizador, aparelhos de pressão adulto, dector fetal portatil, analizador de bioquímica, centrífuca clínica, aparelhos de pressão infantil e contra ângulo, pertencentes a Unidade Mista de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/11/2017 | 105698.21 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (estatutário) da Secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/11/2017 | 2322.24 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (efetivo em cargo comissionado) da Secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/11/2017 | 14528.50 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários ( comissionado) da Secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/11/2017 | 29755.56 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (contratado) da Secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/11/2017 | 7396.72 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários- A.C.E, vinculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/11/2017 | 39078.83 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde- PACs, relativo ao mês de novembro2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/11/2017 | 1122.42 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários- PACs (contratados), vnculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/11/2017 | 64079.40 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (estatutário) do Programa Saúde da Família-PSFs vinculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/11/2017 | 55000.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (contratado) do Programa Saúde da Família-PSFs vinculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/11/2017 | 18042.71 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (estatutários) vinculados na secretaria de saúde-Nasf, relativo ao mês de novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/11/2017 | 3394.64 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionados) vinculados na secretaria de saúde-Nasf, relativo ao mês de novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000745 | 04/12/2017 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços médicos referente a 01 (um) plantão de Psiquiatria no mês de novembro/017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000746 | 05/12/2017 | 4000.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na área de planejamento,alimentação do sistema (CNES, ESUS,EPO,SIA,SARGSUAS, SISMOB, SIACS) e outros, confecção de instrumento de gestão plano da Saúde, PAS, relatórios para prestação de Contas da secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao período de 30/10 a 30/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000747 | 05/12/2017 | 2692.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambulância Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000748 | 05/12/2017 | 1004.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambulância Doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000749 | 05/12/2017 | 2712.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do veículo FORD K de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000750 | 05/12/2017 | 14400.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos sserviços prestados na locação de veículo tipo microônibus, referente a 16 (dezesseis) viagens conduzindo pessoas carentes para realização de exames e procedimentos médicos na cidade de João Pessoa/PB, no período de 27 de outubro a 26 de novembro de 2017, de acordo com contrato nº0020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000751 | 06/12/2017 | 1674.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 para o consumo do veículo de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000752 | 06/12/2017 | 2523.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 para o consumo da ambulância Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/12/2017 | 105.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de pão francês para atender as necessidades do pronto atendimento deste Municpipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000754 | 06/12/2017 | 19.98 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para o pronto atendimento, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/12/2017 | 600.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo pessoas doentes, no intinerário de Dona inês/PB a Guarabira e vice versa em seu veículo Microônibus de placa MZL 5059/PB, para atendimento na UPA, P.S de fraturas e Hospital Regional, no período de 26/10 a 27/11 do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000757 | 12/12/2017 | 2020.90 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da unidade de Pronto atendimento, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/12/2017 | 37.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta FMS REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/12/2017 | 96222.54 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento do 13º Salário de funcionários estatutário, da secretaria de saúde relativo ao mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/12/2017 | 2015.46 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento do 13º salário de funcionários efetivo em cargo comissionado, da secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/12/2017 | 15861.83 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento do 13º salário de funcionários comissionado, da secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/12/2017 | 37690.78 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento do 13º salário de funcionários vinculados na secretaria de saúde- PACs, relativo ao mês de dezembro2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/12/2017 | 7396.72 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento do 13º salário de funcionários- A.C.E, vinculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/12/2017 | 61330.28 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento do 13º salário de funcionários do Programa Saúde da Família-PSFs vinculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/12/2017 | 17115.24 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento do 13º salário de funcionários (estatutários) vinculados na secretaria de saúde-Nasf, relativo ao mês de dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/12/2017 | 3394.64 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento do 13º salário de funcionários (comissionado) vinculados na secretaria de saúde-Nasf, relativo ao mês de dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/12/2017 | 4000.00 | 00006116288480 | JUCEDY SILVA RUFINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na secretaria de saúde em manutenção do sitema ESUS e diagnóstico para implantação do Prontuário eletrônico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/12/2017 | 1890.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de hospedagem dos médicos do programa de saúde da família cadastrados no Município, no mês de novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/12/2017 | 500.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de água mineral platina 20 litros, destinados a Unidade de Pronto atendimento, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000770 | 14/12/2017 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no atendimentos dermatológico (consultas e cirurgias na área de dermatologia) no mês de Dezembro/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/12/2017 | 800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com veículo de placa MOT 9196/PB, no transporte de pessoas doentes do sítio Oiticica e adjacências, para atendimento médico na sede do Município de Dona Inês/PB e vice versa, no período de 03/11a 02/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/12/2017 | 800.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte utilizando o veículo GOL de plca MNN 2907/PB, conduzindo pessoas carentes dos Sítios cozinha, Marias Pretas, Pinhões e Adjacências para atendimento médico nesta cidade, no período de 03/11 a 02/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000773 | 14/12/2017 | 2794.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento de carne bovina para atender as necessidades da unidade do Pronto atendimento, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/12/2017 | 190.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M telecom de acesso a internet, para secretaria de saúde, no período de 26/11 a 25/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000775 | 15/12/2017 | 2205.10 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da unidade de Pronto atendimento, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000776 | 15/12/2017 | 9000.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo microonibus, com motorista para transportar pessoas doentes para realização de exames e procedimentos médicos, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 28/11 a 15/12/2017, de acorcom contrato nº0020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/12/2017 | 291.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de toner brother TN580 para atender as necessidades da Unidade de Pronto atendimento deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000778 | 18/12/2017 | 1710.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para a unidade de Pronto atendimento deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000779 | 18/12/2017 | 2056.05 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da unidade de Pronto atendimento deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/12/2017 | 406.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gás de cozinha para atender as necessidades da unidade de Pronto atendimento deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/12/2017 | 52.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de pão francês para atender as necessidades da unidade de Pronto atendimento deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000782 | 18/12/2017 | 2640.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte da equipe do PSF da cidade para atendimento no sítio serra do sítio e adjacências,com seu veículo de placa QEA 2606/PB, no período de 21/11 A 21/12/2017, de acordo com contrato nº002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000783 | 18/12/2017 | 2420.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu veículo de placa MMT 4302/PB, no transporte conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no Brejinho e adjacências, deste Município, no período dE 21/11 a 21/12/2017 de acordo com contrato nº 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000784 | 18/12/2017 | 2750.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte com seu veículo de placa OSQ 5949/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendiemnto no sítio cozinha e adjacências, deste Município de Dona Inês/Pb, no período de 21/11 a21/12/2017,de acordo com contrato nº004/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/12/2017 | 2996.50 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária parte patronal de funcionários (comissionados) da secretaria de saúde, competência 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/12/2017 | 1732.08 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária parte patronal de funcionários (contratados) da secretaria de saúde, competência 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/12/2017 | 579.55 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária parte patronal de folha de funcionários - NASF da secretaria de saúde, competência 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/12/2017 | 10120.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária parte patronal de folha de funcionários - PSFs da secretaria de saúde, competência 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/12/2017 | 543.25 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária parte patronal de folha de funcionários da saúde- Pacs, competência 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/12/2017 | 3438.20 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construção para melhoramento das Unidades Básicas de saúde- PSFs deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/12/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de licitação publica referente ao mês de novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/12/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de licitação publica referente ao mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000794 | 20/12/2017 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços contábeis no mês de Dezembro2017 e prestação de contas anual. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000795 | 20/12/2017 | 4000.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na área de planejamento,alimentação do sistema (CNES, ESUS,EPO,SIA,SARGSUAS, SISMOB, SIACS) e outros, confecção de instrumento de gestão plano da Saúde, PAS, relatórios para prestação de Contas da secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao período de 30/11 a 30/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/12/2017 | 300.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo pessoas doentes, no intinerário de Dona inês/PB a Guarabira e vice versa em seu veículo Microônibus de placa MZL 5059/PB, para atendimento na UPA, P.S de fraturas e Hospital Regional, no período de 27/11 a 15/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/12/2017 | 3060.00 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de leite medicinal por recomendação médica e cumprimento do Ofício nº028/2017 do Ministerio Público estadual, promotoria da justiça Cumulativa de Belém, para pessoa carente deste Município de Dona Inês/Pb, conforme comprovantes em anexos, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/12/2017 | 500.00 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep de responsabilidade desta Instituição, competência 30/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000800 | 20/12/2017 | 22854.16 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha apra pagamento de medicamentos para distribuição com pessoas carentes deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/12/2017 | 3838.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia elétrica dos prédios da unidade de Pronto atendimento e PSFs, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/12/2017 | 530.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTOIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na revisão geral da ambulância Masrter de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/12/2017 | 1000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de água mineral 20 litros para atender as necessidades da unidade de pronto atendimento, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/12/2017 | 290.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gás de cozinha para atender as necessidades da unidade de pronto atendimento, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000805 | 21/12/2017 | 2835.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Unidade de pronto atendimento, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000806 | 21/12/2017 | 1347.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambulância Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria saúde deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000807 | 21/12/2017 | 1695.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambulância Doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria saúde deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000808 | 21/12/2017 | 1666.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do veículo FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria saúde deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000809 | 22/12/2017 | 1263.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de óleo diesel para o consumo da ambulância Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria saúde deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000810 | 22/12/2017 | 1462.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum para o consumo da ambulância Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria saúde deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/12/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referene a locação de aluguel de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e Portal da transparência, relativo ao mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/12/2017 | 116858.62 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (Estatutário) da secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/12/2017 | 2322.24 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (em cargo comissionado) da secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/12/2017 | 12003.31 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionado) da secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/12/2017 | 28057.29 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (contratados) da secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/12/2017 | 41783.84 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde- PACs, relativo ao mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/12/2017 | 615.52 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (contratado) vinculados na secretaria de saúde- PACs, relativo ao mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/12/2017 | 67788.14 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (estatutário) do Programa Saúde da Família-PSFs vinculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/12/2017 | 32380.10 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (contratados) do Programa Saúde da Família-PSFs vinculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/12/2017 | 9862.29 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários- A.C.E, vinculados na secretaria de saúde , relativo ao mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/12/2017 | 19396.79 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (estatutários) vinculados na secretaria de saúde-Nasf, relativo ao mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/12/2017 | 1860.63 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionados) vinculados na secretaria de saúde-Nasf, relativo ao mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/12/2017 | 28980.26 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal de funcionários efetivos da secretaria de saúde, relativo ao meses de agosto e setembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/12/2017 | 40535.44 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária de funcionários efetivos da secretaria de saúde, relativo ao meses de agosto e setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/12/2017 | 1429.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária de funcionários efetivos, relativo ao mês de agosto/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/12/2017 | 116858.62 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (Estatutário) da secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/12/2017 | 59899.31 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária de funcionários da secretaria de saúde-PSFs,competências: 9,10,11,12 e 13º/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/12/2017 | 17059.49 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária de funcionários da secretaria de saúde-NASF,competências: 9,10,11,12 e 13º/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/12/2017 | 37599.65 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária de funcionários da secretaria de saúde-PACs,competências: 9,10,11,12 e 13º/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024