| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 2500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PALCA NQG-2537/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 10.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 34557-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 34557-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 34557-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 34557-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2017 | 2100.00 | 00010834984440 | RUAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HIJ-8516/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2017 | 1627.90 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 147 E 148 ANEXAS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2017 | 1500.00 | 00009640530476 | KLEYTON GALDRYZE DA SILVA SANTOS | Valor empenhado nesta data para pagto ref. a serviços prestados com viagens a Capital do Estado em veículo Corsa Classic de placa NQG-7019/PB transportando pacientes do município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2017 | 4204.64 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.282 ANEXA DESTINADOS AS UBS I, II E III , ANCORA CHA DA BOA ESPERANCA, MALHADA E PALMEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2017 | 2530.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.601 ANEXA DESTINADOS AS UBS I, II E III , ANCORA CHA DA BOA ESPERANCA, MALHADA E PALMEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 16/01/2017 | 920.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.156 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2017 | 920.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.159 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QFV-9460 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2017 | 15.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2017 | 1450.00 | 00000986980447 | JOSE CICERO DE MELO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTAO PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO-PSF II, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇAO DE EXAME DE SEDAÇÃO (COMPLEMENTAÇÃO) DO SUS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇAO DE EXAME DE SEDAÇÃO (COMPLEMENTAÇÃO) DO SUS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2017 | 3000.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1005825 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2017 | 36810.46 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE FUS 15% DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2017 | 14992.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE FUS 15% DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2017 | 3564.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE FUS 15% DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2017 | 3650.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA PEVA DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2017 | 1030.70 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE FUS 15% LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2017 | 937.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA COMISSIOANDA DA VIG SANITARIA DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2017 | 13283.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2017 | 2382.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS EFETIVOS LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2017 | 17342.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2017 | 5385.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/02/2017 | 480.00 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERV. DE ART. MÉDICOS E ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADO EM 01(UMA) ULTRASSOM MARCA IBRAMED SERIE 13584: DESMONTAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR; CALIBRAÇÃO TESTE E VERIFICAÇÃO FUNCIONAL, CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 1001202. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/02/2017 | 1210.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017, CONF. AS NOTAS FISCAIS DE N°140 E 91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MELHORIAS E EQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/02/2017 | 6720.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPRA DE PONTO ELETRÔNICOS CONF. NOTA FISCAL DE NUMERO°000.000.509 DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2017 | 615.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.645 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS OFA-6108 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2017 | 1083.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.644 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO FOX DE PLACA NQG-1953 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2017 | 1029.80 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.643 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO UNO DE PLACA HIJ-8516 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2017 | 1041.20 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.642 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO PALIO DE PLACA QFV-9460 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2017 | 904.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.641 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/02/2017 | 1090.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.640 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/02/2017 | 961.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.639 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9450 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2017 | 1261.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.638 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-4369 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/02/2017 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE USO E LICENÇA DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REF AO MES DE JANEIRO/2017 COONF. NF. DE SERVIÇOS DE N°1007621. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/02/2017 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE USO E LICENÇA DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REF AO MES DE DEZEMBRO/2016 COONF. NF. DE SERVIÇOS DE N°100766. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/02/2017 | 210.00 | 00003099259403 | VANDERLUCIO JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT DE PLACA Q FE3226 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/02/2017 | 1639.72 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONF. A NOTA FISCAL DE N°000.000.428 DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFA-6108 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/02/2017 | 350.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUNTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFA-6108, CONF A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N°21. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/02/2017 | 500.00 | 00003135211401 | JOSE LOPES MACIEL FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONF. LAUDO MÉDICO ANEXO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/02/2017 | 450.00 | 00006354411441 | AUDECI DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/CAMINHÃO DE PLACA KGG-6114 PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002079. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/02/2017 | 2640.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULO 08(OITO)VIAGENS MERCEDES BENZ SPRINT MINE-BUS DE PLACA HYA-2166/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, CONF. NOTA FISCAL DE N°002080, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/02/2017 | 4000.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA O LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO PEDIATRA NO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO NASF REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016 CONF. NF. DE SERVICOS 002081, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/02/2017 | 1700.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA DA UBS I, LOCALIZADA NA RUA ODILON NELSON DANTAS N°42, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002082. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/02/2017 | 1651.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA NOTA FISCAL Nº 4637 ANEXA, PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/02/2017 | 1383.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA NOTA FISCAL Nº 4641 ANEXA, PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/02/2017 | 2628.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4635 ANEXA DESTINADOS AS UBS I, II E III , ANCORA CHA DA BOA ESPERANCA, MALHADA E PALMEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/02/2017 | 1800.00 | 00006369886432 | KLEYTON EIRLAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQC-7019/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°001918. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/02/2017 | 640.00 | 00006890378725 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REF. AOS SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369 E FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 E OEZ 0984, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°001919. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/02/2017 | 5280.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULO 16(DEZESSEIS)VIAGENS MERCEDES BENZ SPRINT MINE-BUS DE PLACA HYA-2166/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, CONF. NOTA FISCAL DE N° 1920, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/02/2017 | 460.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000. ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/02/2017 | 2272.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DA SAÚDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/02/2017 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. A NOTA FISCAL DE N°1153. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/02/2017 | 360.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PNEUS GOODYEAR CONF. A NOTA FISCAL DE N°4239 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV-9460 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/02/2017 | 360.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PNEUS GOODYEAR CONF. A NOTA FISCAL DE N°4238 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV-9450 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/02/2017 | 336.48 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR EMPENHADONESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1269 ANEXAS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/02/2017 | 850.00 | 00007384001498 | EDMILSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS REGIONAIS DE GUARABIRA, PRONTO SOCORRO E UPA, CONF A NOTA FISCAL DE N°1921 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/02/2017 | 779.73 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.154 PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/02/2017 | 2400.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, EVENTOS E MOBILIZAÇÃO NAS RUAS CONTRA AEDS EGYPT, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, AÇÕES E EVENTOS DA SEC DE SAUDE EM VEICULO VERANEIO DE PLACA MNS-4812/PB CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1922. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/02/2017 | 1874.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SUS/PAB NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO °001923. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/02/2017 | 447.79 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.156 PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/02/2017 | 3092.10 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIONADO COMP 01/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/02/2017 | 206.14 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILÂNCIA SANITARIA COMP 01/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/02/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/02/2017 | 255.00 | 00006566019499 | ADRIANA DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/02/2017 | 310.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DO VEICULO FIAT UNO DE KGV-0138 E OEZ 0984, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. A NOTA FISCAL DE N°1924. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/02/2017 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°001925. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/02/2017 | 4750.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMÉRICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO GRÁFICO CONF. NOTA FISCAL DE N°430, DESTINADOS A UBS I, II E III, ÂNCORA, SITIO MALHADA, PALMEIRA E CHÃ DA BOA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/02/2017 | 23.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADASNA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/02/2017 | 13758.68 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/02/2017 | 2382.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS EFETIVOS LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/02/2017 | 17342.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/02/2017 | 5385.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/02/2017 | 2387.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/CONTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/02/2017 | 10297.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF/CONTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/02/2017 | 5622.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS/CONTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/02/2017 | 7300.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA NASF II/CONTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/02/2017 | 37071.01 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE FUS 15% DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/02/2017 | 3564.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE FUS 15% DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/02/2017 | 3650.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA PEVA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/02/2017 | 937.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA COMISSIOANDA DA VIG SANITARIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/02/2017 | 6559.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/02/2017 | 17574.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE FUS 15% DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/02/2017 | 1030.70 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR/CONTRATO DA SEC. DE SAUDE FUS 15% LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/02/2017 | 5.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 36148-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/02/2017 | 8.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO A DEBITO EM CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/02/2017 | 58436.75 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/03/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADASNA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/03/2017 | 198.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 36148-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/03/2017 | 4000.00 | 23407523000152 | J E D SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADO DE ASSESSORIA NA AREA DE PROJETOS, PREENCHIMENTO DE TRANSMISSAO DO SIOPS, REF. AO 1°, 2°, 3°, 4°, 5° E 6° BIMESTRE/2016, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE NUMERO 20. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/03/2017 | 77.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADAS NA C/C 36148-8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/03/2017 | 3200.00 | 00069044406434 | DJALMA DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARATI/VW DE PLACA MNW-6618 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/03/2017 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO EM TUBO PARA A AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA NQG-1782/PB DA SEC. DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL DE N°000.001.160 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | COMBATE A DESNUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/03/2017 | 1259.80 | 06198619006846 | DROGATIM DROGARIAS LTDA-LJ90 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE LEITE PREGOMIN PETI DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.183. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/03/2017 | 800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.001.363, DESTINADAS AO VEICULO FIAT/UNO MILLE DE PLACA OEZ-0984/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/03/2017 | 250.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LICENÇA PARA CERTIFICADO DIGITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/03/2017 | 60.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO CONF. NOTA FISCAL DE N°21 DO VEICULO FIAT/UNO MILLE DE PLACA OEZ-0984 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/03/2017 | 390.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°5, DESTINADAS AO VEICULO FIAT/UNO MILLE DE PLACA OEZ-0984 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/03/2017 | 250.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°000001161 DESTINADAS AO VEICULO FIAT/UNO MILLE OEZ-0984 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/03/2017 | 512.00 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE N°127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/03/2017 | 1919.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.683 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-6108 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/03/2017 | 1984.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE DIESEL BS10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.684 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO DE PLACA HYA-2166 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/03/2017 | 2173.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.682 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO FOX DE PLACA NQG-1953 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/03/2017 | 2470.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.681 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO PALIO DE PLACA QFV-9460 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/03/2017 | 1470.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.680 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OEZ-0984 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/03/2017 | 1645.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.679 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/03/2017 | 1523.80 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.678 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9450 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/03/2017 | 2280.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.677 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-4369 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/03/2017 | 1800.00 | 00002585648494 | JOÃO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL REGIONAL, PRONTO SOCORRO E UPA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VW/FOX DE PLACA NQD-8721. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/03/2017 | 170.00 | 01621212000159 | ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.011 DESTINADA AO VEICULO UNI/MILLE DE PLACA OEZ-0984 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/03/2017 | 500.00 | 20740040000187 | LUIZ LAURINDO PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONOBLOCO E PINTURA DO VEICULO UNO DE PLACA OEZ-0984, CONF. NOTA FISCAL DE N°013349. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/03/2017 | 1895.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONF. NOTA FISCAL DE N°2484 DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/03/2017 | 339.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.001.641 DESTINADAS AO VEICULO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA QFV-9640 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/03/2017 | 608.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAÚJO GOMES-TICOAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°0000000085 DESTINADAS AO VEICULO UNO/MILLE DE PLACA OEZ-0984 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/03/2017 | 854.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAÚJO GOMES-TICOAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°0000000086 E 87 DESTINADAS AO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA QFV-9460 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/03/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇAODE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE DE RISCO E CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/03/2017 | 660.00 | 17180385000119 | ANNTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.008 DESTINADAS AO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/03/2017 | 5096.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGT. DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 52UN PROTESES DENTARIAS, CONFORME NFS Nº 000078, DESTINDAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/03/2017 | 469.35 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.160 PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/03/2017 | 35868.80 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE FUS 15% DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/03/2017 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE USO E LICENÇA DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REF AO MES DE MARÇO/2017 COONF. NF. DE SERVIÇOS DE N°1008194. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/03/2017 | 20155.12 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE FUS 15% DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/03/2017 | 14055.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATO DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/03/2017 | 3650.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA PEVA DO MÊS DE FMARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/03/2017 | 937.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATO DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA PEVA DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/03/2017 | 937.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA COMISSIONADADA VIG SANITARIA DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/03/2017 | 1188.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE FUS 15% DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/03/2017 | 1030.70 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR/CONTRATO DA SEC. DE SAUDE FUS 15% LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇAO A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE IRENE FERNANDES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE N°1003776 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/03/2017 | 34.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADAS NA C/C 108-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/03/2017 | 13283.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/03/2017 | 6559.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS/CONTRATO DO MÊS DE MARÇO2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/03/2017 | 2382.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS EFETIVOS LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/03/2017 | 17342.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/03/2017 | 11234.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF/CONTRATO DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/03/2017 | 5800.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA NASF II/CONTRATO DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/03/2017 | 5835.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/03/2017 | 4737.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/CONTRATO DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/03/2017 | 5203.50 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/03/2017 | 4007.75 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. NA NOTA FISCAL DESTINADOS AS UBS I, II E III , ANCORA CHA DA BOA ESPERANCA, MALHADA E PALMEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/03/2017 | 1946.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DA SAÚDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/03/2017 | 1989.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DA SAÚDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/03/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADASNA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/04/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 624018-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/04/2017 | 23.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADASNA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/04/2017 | 4200.00 | 00010834984440 | RUAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HIJ-8516/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇAO A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE IRENE FERNANDES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE N°1003776 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/04/2017 | 195.00 | 00002307899430 | LAELSON FERNANDES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA POR MOTIVO DE SE LOCOMOVER A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/04/2017 | 468.75 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.273 DESTINADO A MANUNTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/04/2017 | 200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇAO DE EXAME (COMPLEMENTAÇÃO) DO SUS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE N°1036446 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/04/2017 | 2310.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF COMP 11/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/04/2017 | 387.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILÂNCIA SANITARIA COMP 11/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/04/2017 | 1034.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL COMP 11/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/04/2017 | 1410.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS COMP 11/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/04/2017 | 2648.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF COMP 11/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/04/2017 | 3632.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CONTRATO COMP 11/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/04/2017 | 4810.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIONADO COMP 11/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/04/2017 | 167.70 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMP 11/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/04/2017 | 387.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA COMP 11/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/04/2017 | 1034.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL COMP 12/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/04/2017 | 1936.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF COMP 12/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/04/2017 | 374.31 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA COMP 12/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/04/2017 | 2648.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF COMP 12/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/04/2017 | 1410.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS COMP 12/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/04/2017 | 3632.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CONTRATO COMP 12/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/04/2017 | 1619.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE/COMISSIONADO COMP 12/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/04/2017 | 164.70 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE COMP 12/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/04/2017 | 1801.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE DIESEL BS10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.730 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO DE PLACA HYA-2166 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/04/2017 | 1903.80 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.729 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-6108 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/04/2017 | 2204.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.728 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO FOX DE PLACA NQG-1953 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/04/2017 | 2557.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.727 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9460 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/04/2017 | 1622.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.726 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OEZ-0984 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/04/2017 | 1789.80 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.725 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9450 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/04/2017 | 1588.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.724 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/04/2017 | 2394.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.723 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-4369 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/04/2017 | 2187.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DA SAÚDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/04/2017 | 2100.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERV AUTOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°381 DESTINADOS ANO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA NQG-1782 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/04/2017 | 380.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERV AUTOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1000142, DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA NQG-1782. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/04/2017 | 3203.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°14717 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/04/2017 | 1999.90 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.004.294 DESTINADO A UBS I, II E II E POSTO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/04/2017 | 4200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FOX DE PLACA NQC-1953/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DOS PSF I, II E III PARA AS VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°001937 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/04/2017 | 1753.98 | 10655938000101 | CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA CONF. NOTA FISCAL DE N°10225, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/04/2017 | 1060.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS PELA SEC DE SAUDE EM VEICULO VERANEIO DE PLACA MNS-4812/PB CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/04/2017 | 34.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADASNA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/04/2017 | 250.00 | 02346459000177 | CARDIOLOGICA METODOS DIAG. NAO INV. EM CARD S/C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO(MARIA APARECIDA DOS SANTOS) CONF NOTA FISCAL DE N°1000346. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/04/2017 | 5064.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS COMP 13/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/04/2017 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/04/2017 | 414.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.768 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/04/2017 | 300.00 | 25329918000100 | CLINICA DR JUAN DEMETRIOS CASADO LIBERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE N°61. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/04/2017 | 4793.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA NOTA FISCAL Nº 4809 ANEXA, PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/04/2017 | 937.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SUS/PAB AO MES DE MARÇO 2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO °002138. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/04/2017 | 2100.00 | 00010834984440 | RUAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HIJ-8516/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002141. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/04/2017 | 2214.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA NOTA FISCAL Nº 4819 ANEXA, PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/04/2017 | 1090.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSALTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO (RAFAEL ARAUJO DOS SANTOS), CONF. NOTA FISCAL DE N°1002520 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/04/2017 | 4674.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONF. NOTA FISCAL DE N°4818, DESTINADOS A UBS I, II E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/04/2017 | 4310.10 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONF. NOTA FISCAL DE N°4817, DESTINADOS A UBS I, II E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/04/2017 | 1062.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS- ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°80. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/04/2017 | 5684.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGT. DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 58UN PROTESES DENTARIAS, CONFORME NFS Nº 000080, DESTINDAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/04/2017 | 13580.45 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/04/2017 | 7496.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS/CONTRATO DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/04/2017 | 2382.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS EFETIVOS LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/04/2017 | 17342.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/04/2017 | 11234.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF/CONTRATO DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/04/2017 | 5800.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA NASF II/CONTRATO DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/04/2017 | 5835.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/04/2017 | 4737.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/CONTRATO DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/04/2017 | 1590.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE DIESEL BS10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.778 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO DE PLACA HYA-2166 DO VEICULO MICROONIBUS A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/04/2017 | 1888.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.777 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-6108 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/04/2017 | 2261.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.776 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO FOX DE PLACA NQG-1953 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/04/2017 | 2576.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.775 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9460 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/04/2017 | 1729.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.774 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OEZ-0984 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/04/2017 | 1626.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.773 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/04/2017 | 1736.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.772 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9450 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/04/2017 | 2287.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.771 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-4369 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/04/2017 | 356.64 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.164 PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/04/2017 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE USO E LICENÇA DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REF AO MES DE ABRIL/2017 COONF. NF. DE SERVIÇOS DE N°1008522. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/04/2017 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMP 02/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/04/2017 | 1236.84 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS COMP 02/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/04/2017 | 2265.34 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS COMP 02/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/04/2017 | 206.14 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/V.SANITARIA COMP 02/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/04/2017 | 1606.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF COMP 02/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/04/2017 | 525.14 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL COMP 02/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/04/2017 | 3866.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIONADO COMP 02/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/04/2017 | 1442.98 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CONTRATADOS COMP 02/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/04/2017 | 20950.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE FUS 15% DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/04/2017 | 35784.65 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE FUS 15% DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/04/2017 | 16792.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATO DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/04/2017 | 1030.70 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR/EFETIVO DA SEC. DE SAUDE FUS 15% LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/04/2017 | 3650.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA/PEVA DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/04/2017 | 1874.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES /CONTRATO DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA PEVA DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/04/2017 | 937.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA COMISSIONADADA/VIG SANITARIA DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/04/2017 | 1188.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR EFETIVA/COMISSIONADA DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/05/2017 | 390.00 | 00002307899430 | LAELSON FERNANDES RIBEIRO | Pagto ref. a concessão de 02 (duas) diárias para ressarcimento de despesas cmo viagens e alimentação a Capital do Estado nos seguintes locais: Tirbunal de Contas do Estado, Dicon para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/05/2017 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE USO E LICENÇA DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REF AO MESES DE NOVEMBRO/2016 E FEVEREIRO /2017 COONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/05/2017 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MÊS DE MAIO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/05/2017 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/05/2017 | 6500.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES BENZ SPRINT MINE-BUS DE PLACA HYA-2166/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, PERCORRENDO 5.000 (CINCO MIL) QUILOMETROS NO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/05/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 624015-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/05/2017 | 6500.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES BENZ SPRINT MINE-BUS DE PLACA HYA-2166/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, PERCORRENDO 5.000 (CINCO MIL) QUILOMETROS NO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/05/2017 | 1022.00 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE N°148. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MELHORIAS E EQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/05/2017 | 6830.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.453 DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/05/2017 | 937.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SUS/PAB AO MES DE ABRIL 2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/05/2017 | 95.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. DE EQUIP.CONTRA. INC. E SEG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE GÁS DE OXIGÊNIO CONF. NOTA FISCAL DE N°1005347, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQG-1782 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/05/2017 | 1300.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 157 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/05/2017 | 900.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AOS EVENTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°000108. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/05/2017 | 388.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°000001208 DESTINADAS AO VEICULO FIAT/UNO MILLE KGV-0138 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/05/2017 | 1205.00 | 13707043000153 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS: OFA-6108 E MOP-4369, AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG-1782, FIAT PALIO DE PLACA QFV-9450 E QFV-9460,FIAT UNO DE PLACS OEZ-0984 E KGV-0138 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002145. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/05/2017 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL/2017 E CONFECÇÃO E ELEBORAÇÃO DA PCA/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002143 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/05/2017 | 510.00 | 00006890378725 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS: AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369, FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 E OEZ-0984 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/05/2017 | 2100.00 | 00010834984440 | RUAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HIJ-8516/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002142. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/05/2017 | 160.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA S. P. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.256 DESTINADAS AO VEICULO KGV-0138 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/05/2017 | 120.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MEDICOS, LABORATORIAIS COM RECURSOS DE EXAMES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES CONF. NOTA FISCAL DE N°4018. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/05/2017 | 800.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSALTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA JOSE DA SILVA CRUZ), CONF. NOTA FISCAL DE N°1002598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/05/2017 | 69.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADASNA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/05/2017 | 600.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSALTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO (ALINE SOUZA GUIMARÃES), CONF. NOTA FISCAL DE N°1002599 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/05/2017 | 6500.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES BENZ SPRINT MINE-BUS DE PLACA HYA-2166/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, PERCORRENDO 5.000 (CINCO MIL) QUILOMETROS NO MÊS DE MAIO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/05/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 624018-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/05/2017 | 1600.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS PELA SEC DE SAUDE EM VEICULO VERANEIO DE PLACA MNS-4812/PB CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/05/2017 | 340.00 | 27370484000117 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A CAPINAGEM DA PRAÇA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/05/2017 | 1250.00 | 00006369886432 | KLEYTON EIRLAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQG-7019/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/05/2017 | 1300.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CATEGORIA TAXI A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE MOELO SPACE FOX TREN GLL 2014 DE PLACA OFE 6996-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/05/2017 | 296.57 | 09188376000146 | DETRAN -DEPART. ESTAD.DE TRANSITO DA PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LINCENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG. OBRIGATORIO 2017, DNIT DO VEÍCULO DE PLACA QFV 9460. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/05/2017 | 443.76 | 09188376000146 | DETRAN -DEPART. ESTAD.DE TRANSITO DA PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LINCENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG. OBRIGATORIO 2017, DNIT DO VEÍCULO DE PLACA QFV 9450. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO A DEBITO EM CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/05/2017 | 3000.00 | 26758189000170 | JOÃO HERCULANO PEREIRA NETO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTOO DE PROJETOS, PROGRAMAS E AÇÕES DA SEC. DE SAUDE NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°15 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/05/2017 | 3400.21 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°14900 DESTINADO AOS POTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/05/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 624018-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/05/2017 | 4200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FOX DE PLACA NQC-1953/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DOS PSF I, II E III PARA AS VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/05/2017 | 600.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(OFTALMOLOGICO) PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO (YASMIN FERREIRA DO NASCIMENTO), CONF. NOTA FISCAL DE N°1005503 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/05/2017 | 1800.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PAR PROCEDIMENTO D COLUNA (ESTENOSE DE CANAL) DA PACIENTE MARIA DE LOURDES ROSAS DE OLIVEIRA, CPF: 050.574.898-36 CONF. NOTA FISCAL DE N°1001244. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/05/2017 | 1600.00 | 19995686000126 | JOSE MAURICIO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A MANUNTENÇÃO DE GAS REFRIGERANTE, TROCA DE CAPACITOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO DE UMA AR-CONDICIONADO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°10. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/05/2017 | 508.77 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.298 DESTINADO A MANUNTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/05/2017 | 25.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 624018-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/05/2017 | 6788.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONF. NOTA FISCAL DE N°4835, DESTINADOS A UBS I, II E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/05/2017 | 3087.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONF. NOTA FISCAL DE N°4834, DESTINADOS A UBS I, II E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/05/2017 | 3331.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA NOTA FISCAL Nº4836 ANEXA, PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/05/2017 | 1581.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONF. NOTA FISCAL DE N°4837, DESTINADOS A UBS I, II E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/05/2017 | 300.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSALTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DAS DORES DA SILVA), CONF. NOTA FISCAL DE N°1002616 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/05/2017 | 270.00 | 00093997108749 | ROBERTO LUIZ BARREIROS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO DESTA EDILIDADE TRANSPORTANDO SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/05/2017 | 1600.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE EM VEICULO VERANEIO DE PLACA MNS-4812-PB CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/05/2017 | 1700.00 | 00008290418426 | LUIZ DE MENDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM MOTOCICLETA DE PLACA NPW-9192/PB DA SEC. DE SAUDE NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/05/2017 | 1100.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.001.432, DESTINADAS AO VEICULO FIAT/PAILO DE PLACA KGV-0138/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/05/2017 | 390.00 | 00002307899430 | LAELSON FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/05/2017 | 400.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, SRMS R IMUNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°1000586 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/05/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOSE DOS SANTOS DA SILVA), CONF. NOTA FISCAL DE N°1000575 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/05/2017 | 518.00 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR EMPENHADONESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°000.000.171 ANEXAS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/05/2017 | 800.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUNTENÇÃO NA REDE LOCAL, COMPUTADORES, NO-BREAKS, ESTABILIZADORES, CORRETIVA E PREVENTIVA DA SE. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°124. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/05/2017 | 250.00 | 13472052000102 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE UMA CHAVE DE VEICULO TIPO UNO DE PLACA OEZ-1984 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°29. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/05/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (ANGIOPLASTIA) PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOSE DOS SANTOS DA SILVA), CONF. NOTA FISCAL DE N°1000589 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/05/2017 | 1042.14 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL COMP 03/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/05/2017 | 1276.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF COMP 03/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/05/2017 | 206.14 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/V.SANITARIA COMP 03/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/05/2017 | 206.14 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA COMP 03/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/05/2017 | 2471.48 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF COMP 03/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/05/2017 | 1442.98 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS COMP 03/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/05/2017 | 3092.10 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CONTRATADOS COMP 03/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/05/2017 | 4389.81 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIONADO COMP 03/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/05/2017 | 168.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/MOTORISTA COMP 03/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO A DEBITO EM CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO A DEBITO EM CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/05/2017 | 2587.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DA SAÚDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/05/2017 | 1237.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA COMISSIONADADA/VIG SANITARIA DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/05/2017 | 17316.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATO DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/05/2017 | 1584.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR EFETIVA/COMISSIONADA DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/05/2017 | 20950.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE FUS 15% DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/05/2017 | 50195.53 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE FUS 15% DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/05/2017 | 1077.55 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR/EFETIVO DA SEC. DE SAUDE FUS 15% LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MELHORIAS E EQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/05/2017 | 1690.00 | 11938541000262 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELTRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTE CONF. NOTA FISCAL DE N°000.001.923 DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DO SITIO PALMEIRA E CHA DE BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/05/2017 | 4737.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/CONTRATO DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/05/2017 | 5835.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/EFETIVOS DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/05/2017 | 5800.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA NASF II/CONTRATO DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/05/2017 | 1874.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES /CONTRATO DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA PEVA DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/05/2017 | 3650.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA/PEVA DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/05/2017 | 3544.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF/CONTRATO DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/05/2017 | 17342.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF EFETIVOS DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/05/2017 | 2382.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS EFETIVOS LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/05/2017 | 7496.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS/CONTRATO DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/05/2017 | 13283.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS EFETIVOS DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/05/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADAS NA C/C 624019-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/05/2017 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE USO E LICENÇA DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REF AO MES DE MAIO/2017 COONF. NF. DE SERVIÇOS DE N°1008716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/06/2017 | 206.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO A DEBITO NA C/C 36148-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/06/2017 | 49.69 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°000.000.172 ANEXA, DESTINADOS ADISTRIBUIÇÃO COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/06/2017 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FOX DE PLACA NQC-1953/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DOS PSF I, II E III PARA AS VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/ 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/06/2017 | 937.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SUS/PAB AO MES DE MAIO 2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO °003440 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/06/2017 | 550.00 | 00052886891487 | TIAGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONFECÇÃO DE 03(TRES) PORTÕES DE FERRO PARA UBS II, LOCALIZADA NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, 0 1° MEDINDO 220 X 080 O 2° MEDINDO 210X90 E O 3° MEDINDO 90X80, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°013857. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/06/2017 | 86.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA COM TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS A SER DEBITADAS NA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/06/2017 | 1888.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.823 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OEZ-0984 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIOL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/06/2017 | 1831.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.821 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9450 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/06/2017 | 1789.80 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.822 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/06/2017 | 2614.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.824 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9460 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/06/2017 | 2238.20 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.776 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO FOX DE PLACA NQG-1953 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/06/2017 | 2156.80 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE DIESEL BS10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.827 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO DE PLACA HYA-2166 DO VEICULO MICROONIBUS A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/06/2017 | 1972.20 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.826 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-6108 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/06/2017 | 2348.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.820 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-4369 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/06/2017 | 195.00 | 00002307899430 | LAELSON FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/06/2017 | 200.00 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/06/2017 | 735.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAÚJO GOMES-TICOAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°0000000090 DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA QFV-9460 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/06/2017 | 1174.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAÚJO GOMES-TICOAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°0000000092 DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA OEZ-0984 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/06/2017 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°245 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/06/2017 | 460.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAÚJO GOMES-TICOAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.001.706 DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/06/2017 | 195.00 | 00002307899430 | LAELSON FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/06/2017 | 93.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.705 ANEXA PARA O VEÍCULO DE PLACA QFV-9460/PB DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/06/2017 | 460.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.706 ANEXA PARA O VEÍCULO DE PLACA KGV-0138/PB DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/06/2017 | 9408.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGT. DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 96 ( NOVENTA E SEIS) PROTESES DENTARIAS, CONFORME NFS Nº 000083, DESTINDAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/06/2017 | 1248.00 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE Nº 167 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/06/2017 | 15360.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE COMP 04/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/06/2017 | 594.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE FUS 15% REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/06/2017 | 468.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA COMISSIONADA/VIG SANITARIA REF. A 1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/06/2017 | 8446.96 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE FUS 15% REF. A 1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/06/2017 | 16582.23 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE FUS 15% DO REF. A 1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/06/2017 | 538.77 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR/EFETIVO DA SEC. DE SAUDE FUS 15% LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REF. A 1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/06/2017 | 350.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.709 ANEXA PARA O VEÍCULO DE PLACA FIAT PALIO DE PLACA QFV-9450/PB DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/06/2017 | 1500.00 | 26758189000170 | JOÃO HERCULANO PEREIRA NETO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTOO DE PROJETOS, PROGRAMAS E AÇÕES DA SEC. DE SAUDE NOS MESES DE JUNHO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°22 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/06/2017 | 2400.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.174 ANEXA DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULTDE PLACA NQG-1782/PB DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/06/2017 | 589.20 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA NOTA FISCAL Nº 000. 004.925 ANEXA, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/06/2017 | 334.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA NOTA FISCAL Nº 000. 004.931 ANEXA, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/06/2017 | 7228.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES BENZ SPRINT MINE-BUS DE PLACA HYA-2166/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, PERCORRENDO 5.560 (CINCO MIL QUINHENTOS E SESSENTA) QUILOMETROS NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE N°003340 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A INSCRIÇÃO DE LAELSON FERNANDES RIBEIRO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/06/2017 | 340.00 | 27370484000117 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A CAPINAGEM DA PRAÇA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/06/2017 | 1874.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES /CONTRATO DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA PEVA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/06/2017 | 3650.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA/PEVA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/06/2017 | 7087.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA NASF II/CONTRATO DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/06/2017 | 12544.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF/CONTRATO DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/06/2017 | 17342.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/06/2017 | 2382.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS EFETIVOS BENF PREV. DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/06/2017 | 13283.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/06/2017 | 4737.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/CONTRATO DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/06/2017 | 5835.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/06/2017 | 7496.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS/CONTRATO DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/06/2017 | 1500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME- TB COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPNEHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.361 DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/06/2017 | 292.50 | 00002307899430 | LAELSON FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE 01(UMA) E MEIA DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/06/2017 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MÊS DE MAIO/2017. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/06/2017 | 36984.65 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE FUS 15% DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/06/2017 | 20950.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE FUS 15% DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/06/2017 | 18253.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATO DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/06/2017 | 1188.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR EFETIVA/COMISSIONADA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/06/2017 | 1077.55 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR/EFETIVO DA SEC. DE SAUDE FUS 15% LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/06/2017 | 1532.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS- ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COMPRESSOR, AUTOCLAVES, ETC DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N° 84 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/06/2017 | 4200.00 | 00010834984440 | RUAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HIJ-8516/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO/ 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/06/2017 | 2640.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME- TB COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPNEHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.361 DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/06/2017 | 1874.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME- TB COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPNEHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.361 DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/06/2017 | 2024.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DA SAÚDE RELATIVO AO MES DE MAIODE 2017, CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/06/2017 | 1237.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA COMISSIONADADA/VIG SANITARIA DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/07/2017 | 12650.00 | 21062777000150 | M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS- ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.377 ANEXA DESTINADOS A UBS II -CONJUNTO ROBERTO PAULINO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/07/2017 | 4226.00 | 21062777000150 | M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS- ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK, 01 (UM) COMPUTADOR CORE I3, E 01 (UM) NOBREAK, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.377 ANEXA DESTINADOS A UBS II -CONJUNTO ROBERTO PAULINO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/07/2017 | 191.00 | 21062777000150 | M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS- ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE TETO E 01 (UMA) MESA PARA IMPRESSORA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.377 ANEXA DESTINADOS A UBS II -CONJUNTO ROBERTO PAULINO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0000391 | 03/07/2017 | 65685.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PSF II NO CONJ. ROBERTO PAULINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/07/2017 | 2086.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE DIESEL BS10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.871 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA HYA-2166 LOCADO DO VEICULO MICROONIBUS MERCEDEZ BENZ A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/07/2017 | 2006.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.870 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-6108 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/07/2017 | 1919.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.867 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OEZ-0984 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/07/2017 | 2040.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.869 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO FOX DE PLACA NQG-1953 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/07/2017 | 2542.20 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.868 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9460 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/07/2017 | 1721.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.866 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/07/2017 | 1656.80 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.865 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9450 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/07/2017 | 2280.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.864 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-4369 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/07/2017 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE Nº 1002148 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/07/2017 | 390.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MEDICOS, LABORATORIAIS COM NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES CONF. NOTA FISCAL DE N°4367. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/07/2017 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FOX DE PLACA NQC-1953/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DOS PSF I, II E III PARA AS VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/ 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/07/2017 | 126.00 | 21062777000150 | M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS- ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BALDES LIXEIRA E BALDE A PEDAL PARA A UBS II- CONJUNTO ROBERTO PAULINO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.377 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/07/2017 | 1825.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA NOTA FISCAL Nº 000. 004.973 ANEXA, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/07/2017 | 937.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SUS/PAB AO MES DE JUNHO 2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA DE N°3445 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/07/2017 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE MOTORISTA CONTRATO COMP 05/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/07/2017 | 1840.00 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.178 DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES CARENTTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/07/2017 | 1954.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONF. NOTA FISCAL DE N°2635 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PSF I, II, III E ÂNCORA (SITIO MALHADA, CHÃ DA BOA ESPERANÇA E PALMEIRA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/07/2017 | 8749.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE CADEIRA GIRATORIA, LONGARINA COM 03 LUGARES, PARA O POSTO DE SAUDE UBS II (CONJUNTO ROBERTO PAULINO) CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.576 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/07/2017 | 5878.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONF. NA NOTA FISCAL Nº 4972 ANEXA, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/07/2017 | 680.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.981 ANEXA DESTINADA AO PSF I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/07/2017 | 180.00 | 00006689974430 | SILVANA LIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/07/2017 | 13849.88 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DA COMP.05/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/07/2017 | 1370.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CATEGORIA TAXI A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE MOELO SPACE FOX TREN GLL 2014 DE PLACA OFE 6996-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/07/2017 | 1800.00 | 00002307899430 | LAELSON FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE SAUDE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO XXXIII- CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE NO PERIORO DE 12 15 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/07/2017 | 350.00 | 00000986980447 | JOSE CICERO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA SOLDA E CONSERTOS DE GRADES DAS UBS: MALHADA, CHÃ DA BOA ESPERANÇA E CONJUNTO ROBERTO PAULINO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3385. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/07/2017 | 90.00 | 00037658000400 | EDNALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/07/2017 | 1500.00 | 26758189000170 | JOÃO HERCULANO PEREIRA NETO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTOO DE PROJETOS, PROGRAMAS E AÇÕES DA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE JULHO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°24 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/07/2017 | 1733.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONF. NA NOTA FISCAL Nº 4984 ANEXA, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/07/2017 | 414.00 | 21062777000150 | M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS- ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.410 ANEXA DESTINADOS A UBS II -CONJUNTO ROBERTO PAULINO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/07/2017 | 2596.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONF. NOTA FISCAL DE N°4985, DESTINADOS A UBS I, II E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/07/2017 | 900.07 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.308 DESTINADO A MANUNTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/07/2017 | 8431.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.988 ANEXA DESTINADA AO PSF II CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/07/2017 | 1909.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAÚJO GOMES-TICOAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N° 90 E 92,DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984/PB E FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/07/2017 | 7500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO PERIDO DE AGOSTO A OUTUBRO 2017. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/07/2017 | 629.84 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE N°179. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/07/2017 | 7020.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES BENZ SPRINT MINE-BUS DE PLACA HYA-2166/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, PERCORRENDO 5.400 (CINCO MIL E QUATROCENTOS) QUILOMETROS NO MÊS DE JUNHO E JULHO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE N°003403 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/07/2017 | 2800.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°15186 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/07/2017 | 1500.00 | 00008996258431 | JOSE CARLOS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEICULO VW/GOL DE PLACA DJG-1688/PB COM O SECRETARIO DE SAUDE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/07/2017 | 200.00 | 00005672789480 | ANTONIA ROSILDA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/07/2017 | 200.00 | 00078229405549 | FABIANA DA SILVA SOUSA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNCIPÍO PARA CUSTEAR DESPESA SCOM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/07/2017 | 1340.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) VIAGRNS A CAPITAL DO ESTADO COM O SECRETÁRIO DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM VEICULO CORSA DE PLACA NPY-8086, CATEGORIA TAXI CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3573 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/07/2017 | 680.00 | 27370484000117 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A CAPINAGEM DA PRAÇA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3451 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/07/2017 | 140.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/07/2017 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MÊS DE JULHO/2017. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/07/2017 | 1700.00 | 00008290418426 | LUIZ DE MENDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM MOTOCICLETA DE PLACA NPW-9192/PB DA SEC. DE SAUDE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/07/2017 | 1050.00 | 19707100000180 | KASA DA SEGURANÇA SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECARGAS EM EXTINTORES DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE SAÚDE , CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°60 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/07/2017 | 3640.00 | 19896371000121 | JOÃO JOSÉ DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 13 (TREZE) APARELHOS AR CONDICIONADOS SPLIT NO PSF 2, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°35 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/07/2017 | 8400.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FOX DE PLACA NQC-1953/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DOS PSF I, II E III PARA AS VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/ 2017, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/07/2017 | 1874.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SUS/PAB AO PERIDO DE JULHO E AGOSTO/2017, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/07/2017 | 300.00 | 00004451153433 | VANDA LUCIA MATOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/07/2017 | 5287.30 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONF. NOTA FISCAL DE N°5009, DESTINADOS A UBS I, II E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/07/2017 | 3596.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONF. NOTA FISCAL DE N°5023, DESTINADOS A UBS I, II E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/07/2017 | 2021.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONF. NOTA FISCAL DE N°5025, DESTINADOS A UBS I, II E II (ANCORA, SITIO MALHADA, CHÃ DA BOA ESPERANÇA E PALMEIRA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/07/2017 | 2159.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONF. NOTA FISCAL DE N°5024, DESTINADOS A UBS I, II E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/07/2017 | 401.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAÚJO GOMES-TICOAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°93 DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/07/2017 | 222.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAÚJO GOMES-TICOAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°94 DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9460 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/07/2017 | 780.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAÚJO GOMES-TICOAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°95 DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA OEZ-0984 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/07/2017 | 86.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA COM TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS A SER DEBITADAS NA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/07/2017 | 17711.20 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS EFETIVOS DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/07/2017 | 7496.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS/CONTRATO DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/07/2017 | 2382.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS EFETIVOS BENF PREV. DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/07/2017 | 23123.15 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF EFETIVOS DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/07/2017 | 12544.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF/CONTRATO DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/07/2017 | 5000.53 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA/PEVA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/07/2017 | 2074.28 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES /CONTRATO DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA PEVA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/07/2017 | 6737.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA NASF II/CONTRATO DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/07/2017 | 7780.53 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/EFETIVOS DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/07/2017 | 4737.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/CONTRATO DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA COM TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS A SER DEBITADAS NA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA COM TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS A SER DEBITADAS NA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/07/2017 | 5200.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CATEGORIA TAXI A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE MOELO SPACE FOX TREN GLL 2014 DE PLACA OFE 6996-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/07/2017 | 50.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO A DEBITO EM C/C 36148-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/07/2017 | 38242.01 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE FUS 15% DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/07/2017 | 20950.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE FUS 15% DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/07/2017 | 1188.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR EFETIVA/COMISSIONADA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/07/2017 | 20591.24 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATO DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/07/2017 | 1077.55 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR/EFETIVO DA SEC. DE SAUDE FUS 15% LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/07/2017 | 1237.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA COMISSIONADADA/VIG SANITARIA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/07/2017 | 2378.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DA SAÚDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2017, CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/08/2017 | 86.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA COM TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS A SER DEBITADAS NA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/08/2017 | 86.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA COM TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS A SER DEBITADAS NA C/C 624018-4 E 624015-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇAO DE EXAME (COMPLEMENTAÇÃO) DO SUS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE N°1000743. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/08/2017 | 600.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSALTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(RESSONANCIA DE COLUNA LOMBO-SACRA) PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO (GEOVANE VIANA RIBEIRO), CONF. NOTA FISCAL DE N°1002820 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/08/2017 | 450.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000187 DESTINADA A INAUGURAÇÃO DO PSF-II DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/08/2017 | 250.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAÚJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 3,572MT DE VIDROS INCOLOR 4MM, CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.504 DESTINADO AOS PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/08/2017 | 2198.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.913 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA HYA-2156 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/08/2017 | 2147.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DE COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.912 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA OFA-6108 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/08/2017 | 2204.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DE COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.911 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO FOX DE PLACA NQG-1953 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/08/2017 | 2584.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DE COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.910 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO PALIO DE PLACA QFV-9460 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/08/2017 | 2055.80 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DE COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.909 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO FIAT(PSE) DE PLACA OEZ-0984 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/08/2017 | 1991.20 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DE COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.908 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/08/2017 | 1900.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DE COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.907 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-9450 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/08/2017 | 390.00 | 00002307899430 | LAELSON FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/08/2017 | 394.55 | 06626253008802 | PAGUE MENOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº000125163 PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/08/2017 | 423.99 | 09188376000146 | DETRAN -DEPART. ESTAD.DE TRANSITO DA PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LINCENCIAMENTO 2016/2017, BOMBEIRO 2016/2017, SEG. OBRIGATORIO 2017, LIC. ATASADA DO VEICULO DE PLACA KGV-0138 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/08/2017 | 241.70 | 09188376000146 | DETRAN -DEPART. ESTAD.DE TRANSITO DA PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LINCENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG. OBRIGATORIO 2017, LIC. ATASADA DO VEICULO DE PLACA OEZ-0984. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/08/2017 | 475.52 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº000.000.179 PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/08/2017 | 410.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇAO DE EXAME MÉDICOS, LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO(IONE ALEXANDRA DA SILVA), CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE N°1019564 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/08/2017 | 300.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSALTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(TOMOGRAFIA) PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO (DEBORA VIDAL DA SILVA), CONF. NOTA FISCAL DE N°1002834 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/08/2017 | 890.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSALTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(TOMOGRAFIA) PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO (LUANA AMARO DOS SANTOS), CONF. NOTA FISCAL DE N°1002835 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000492 | 09/08/2017 | 1900.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE MEDICOS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5045 ANEXA DESTINADA AO PSF II CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/08/2017 | 1350.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MEDICOS, LABORATORIAIS COM NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES NO MES DE JULHO/2017 CONF. NOTA FISCAL DE N°4621 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/08/2017 | 1500.00 | 26758189000170 | JOÃO HERCULANO PEREIRA NETO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTOO DE PROJETOS, PROGRAMAS E AÇÕES DA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°26 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/08/2017 | 2200.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N°000113 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/08/2017 | 450.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (CINTILOGRAFIA DE OSSEA) PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO PAULO SERGIO VICTOR DE SOUTO, CONF NOTA FISCAL DE Nº1002226 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/08/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇAO A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, JOÃO PAULO FELINTO DA SILVA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1004617 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/08/2017 | 292.50 | 00002307899430 | LAELSON FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONCESSÃO 1/2 UMA E MEIA DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/08/2017 | 10958.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS, CONTRATADOS, PEVA, PACS,V. SANITARIA, COMP 06/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/08/2017 | 859.37 | 09188376000146 | DETRAN -DEPART. ESTAD.DE TRANSITO DA PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LINCENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2017, LIC. ATASADA, DNIT DO VEICULO DE PLACA NQG-1782. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/08/2017 | 8450.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES BENZ SPRINT MINE-BUS DE PLACA HYA-2166/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, PERCORRENDO 6.400 (SEIS MIL E QUATROCENTOS) QUILOMETROS NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE N°003577 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/08/2017 | 1624.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS- ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COMPRESSOR, AUTOCLAVES, ETC DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N° 88 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/08/2017 | 1360.00 | 19896371000121 | JOÃO JOSÉ DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°36 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/08/2017 | 2000.00 | 41006933000173 | F. J. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL DE N°24 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/08/2017 | 250.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORE E GRANITOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA CORTE, PREPARAÇÃO E MONTAGEM EM GRANITO NO PSF II NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°98. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/08/2017 | 250.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORE E GRANITOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GRANITO CINZA CASTELO CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.176 DESTINADO A PSF II NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/08/2017 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FOX DE PLACA NQC-1953/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DOS PSF I, II E III PARA AS VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO/ 2017, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003576 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/08/2017 | 180.00 | 00006689974430 | SILVANA LIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/08/2017 | 240.70 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N°224 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/08/2017 | 1450.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONF. NOTA FISCAL DE N°2716 DESTINADOS A SECD. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/08/2017 | 2069.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°15381 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/08/2017 | 300.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 CAIXA DE POLIETILENO 1.000LT C/ TAMPA FORTELEV DESTINADO AO PSF-I ANCORA SITIO PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/08/2017 | 325.00 | 25343967000105 | JOSÉ EUDENISSOM CORREIA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONFECÇÃO DE 21(VINTE UM) PLACAS DE INDICAÇÃO DE SALA PARA PSFII, CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.227 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/08/2017 | 5360.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUDO MUNICIPAL DE SAUDE, PSF, NASF, SAUDE BUCAL 06/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/08/2017 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE MOTORISTA CONTRATO COMP 06/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/08/2017 | 370.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1189 ANEXA DESTINADAS AO VEÍCULO MASTER DE PLACA WQG-1782 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/08/2017 | 240.00 | 27238886000162 | GKM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°27 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/08/2017 | 1816.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DA SAÚDE RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2017, CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/08/2017 | 2200.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CATEGORIA TAXI A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE MODELO SPACE FOX TREN GLL 2014 DE PLACA OFE 6996-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3562 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/08/2017 | 680.00 | 27370484000117 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A CAPINAGEM DA PRAÇA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3560 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/08/2017 | 690.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA REORGANIZAÇÃO DO CABEAMENTO, RECRIMPAGEM E REDISTRIBUIÇÃO DE IPS NA REDE LOCAL, RECONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR CABEADO E SEM FIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°145 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/08/2017 | 1852.00 | 18023906000197 | BRUNO MARTINS DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3567 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/08/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇAO A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, IRENE FERNANDES DOS SANTOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1004698 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/08/2017 | 870.00 | 00009015509492 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA CAMPANHAS E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°3583 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/08/2017 | 1780.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) PLACA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000189 DESTINADA A INAUGURAÇÃO DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N°189 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/08/2017 | 9800.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGT. DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 ( CEM) PROTESES DENTARIAS, CONFORME NFS Nº 000091, DESTINDAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/08/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE USO E LICENÇA DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REF AO MES DE AGOSTO/2017 COONF. NF. DE SERVIÇOS DE N°1009455 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/08/2017 | 21641.33 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE FUS 15% DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/08/2017 | 37842.68 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE FUS 15% DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/08/2017 | 1188.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR EFETIVA/COMISSIONADA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/08/2017 | 23738.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATO DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/08/2017 | 1237.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA COMISSIONADADA/VIG SANITARIA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/08/2017 | 1077.55 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR BENEF PREVIDENCIARIO LICENCA TRATAMENTO DE SAUDE DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/08/2017 | 13283.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/08/2017 | 7496.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS/CONTRATO DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/08/2017 | 17342.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0000535 | 30/08/2017 | 1717.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS CONF. NA NOTA FISCAL N°5090 ANEXA, DESTINADOS A UBS I, II E II (ANCORA, SITIO MALHADA, CHÃ DA BOA ESPERANÇA E PALMEIRA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/08/2017 | 4360.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONF. NOTA FISCAL DE N°5089, DESTINADOS A UBS I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/08/2017 | 12544.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF/CONTRATO DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/08/2017 | 3750.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA/PEVA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/08/2017 | 5835.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/08/2017 | 4737.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/CONTRATO DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/08/2017 | 2382.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS EFETIVOS LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/08/2017 | 1874.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES /CONTRATO DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA PEVA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/08/2017 | 8637.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA NASF II/CONTRATO DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/09/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA COM TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS A SER DEBITADAS NA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/09/2017 | 8.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO A DEBITO EM CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/09/2017 | 8.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO A DEBITO EM CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/09/2017 | 8.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO A DEBITO EM CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/09/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA COM TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS A SER DEBITADAS NA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/09/2017 | 1440.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACAD.DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CAMISAS EST, CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.865 DESTINADOS A 1 CONFERENCIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/09/2017 | 2310.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DE COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.959 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE TIPO AMBULANCIA DE PLACA OFA-6108 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/09/2017 | 2481.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DE COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.955 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KGC-0138 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/09/2017 | 3013.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DE COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.957 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/09/2017 | 2416.80 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DE COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.958 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO FOX DE PLACA NQC-1953 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/09/2017 | 2549.80 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DE COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.956 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO FIAT (PSE) DE PLACA OEZ-0984 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/09/2017 | 2425.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.960 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA HYA-2166 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/09/2017 | 2230.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.002.954 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO PALIO DE PLACA QFV-9450 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/09/2017 | 34.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADAS NA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA COM TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS A SER DEBITADAS NA C/C 624018-4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/09/2017 | 11964.90 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMÉRICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO GRÁFICO CONF. NOTA FISCAL DE N°573, DESTINADOS A UBS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/09/2017 | 4005.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO GRÁFICO CONF. NOTA FISCAL DE N°1000671 DESTINADOS A UBS I, II E III ANCORAS MALHADA, CHÃ E PALMEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/09/2017 | 550.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAÚJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 1,93 VIDRO CANELADO INCOLOR, 6,08MT VIDRO INCOLOR 4MM, CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.522 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE PALMEIRAS E POSTO DE SAUDE DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/09/2017 | 8.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO A DEBITO EM CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/09/2017 | 8.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO A DEBITO EM CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/09/2017 | 8.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO A DEBITO EM CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA COM TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS A SER DEBITADAS NA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA COM TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS A SER DEBITADAS NA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/09/2017 | 900.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO RESTAURANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ALMOÇOS CONF. NOTA FISCAL DE N°59 DESTINADO AS EQUIPES DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/09/2017 | 25.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA COM TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS A SER DEBITADAS NA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/09/2017 | 390.00 | 00002307899430 | LAELSON FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONCESSÃO 2 DUAS DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA COM TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS A SER DEBITADAS NA C/C 624018-4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/09/2017 | 474.75 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 25UN DE PROT SOLAR SVEDA CONF. NOTAS FISCAIS DE N°006844, 006884 DESTINADO AOS AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162017 | 0000578 | 13/09/2017 | 7809.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.000 DESTINADO A EQUIPAR O POSTO DE SAUDE PSF II LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/09/2017 | 410.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇAO DE EXAME MÉDICOS, LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO(SEVERINA CANDIDO DE LIMA), CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE N°1020217 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/09/2017 | 485.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.761 ANEXA PARA O VEÍCULO DE PLACA FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460/PB DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/09/2017 | 240.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.760 ANEXA PARA O VEÍCULO DE PLACA FIAT PALIO DE PLACA QFV-9450/PB DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/09/2017 | 400.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AO PROCEDIMENTO MEDICO(ESTUDO URODINAMICO) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DO CARMO LACERDA CONF. NOTA FISCAL DE N°1001338 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/09/2017 | 8.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO A DEBITO EM CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/09/2017 | 950.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE AÇÕES, CAMPANHAS E EVENTOS DO BLOCO BLATB CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°9 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/09/2017 | 528.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO RESTAURANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ALMOÇOS CONF. NOTAS FISCAIS DE N°60 E 61 DESTINADO AS EQUIPES DA SAUDE BUCAL E EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/09/2017 | 530.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE AÇÕES /EVENTOS E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS PELA VIG. SANITÁRIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/09/2017 | 3801.06 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONF. NOTA FISCAL DE N°2767 DESTINADOS AS UBS I, II E II E ANCORAS, MALHADA, PALMEIRA E CHÃ DO BODEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/09/2017 | 1484.23 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.326 DESTINADO A MANUNTENÇÃO DAS UBS I, II E III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/09/2017 | 600.00 | 26798225000129 | INGRID ELLEN HERCULANO DOS SANTOS 07034853428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SERVIÇO DE ARTES GRÁFICAS PARA PADRONIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1000006 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/09/2017 | 1198.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUNTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO TIPO UNO DE PLACA HIJ-8516, CONF A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N°96. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/09/2017 | 700.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.764 ANEXA PARA O VEÍCULO DE PLACA FIAT PALIO DE PLACA NQG-1782/PB DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/09/2017 | 10877.33 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/CONTRATADOS PACS,PSFPEVA, NASF, 07/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/09/2017 | 272.14 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/V.SANITARIA COMP 07/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/09/2017 | 1042.14 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL COMP 07/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/09/2017 | 4380.86 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIONADO COMP 07/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/09/2017 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE MOTORISTA CONTRATO COMP 07/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/09/2017 | 8.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO A DEBITO EM CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/09/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA COM TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS A SER DEBITADAS NA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/09/2017 | 8450.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES BENZ SPRINT MINE-BUS DE PLACA HYA-2166/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, PERCORRENDO 6.400 (SEIS MIL E QUATROCENTOS) QUILOMETROS NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE N°003605 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/09/2017 | 1150.00 | 00000986980447 | JOSE CICERO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDAS E CONCERTOS DE GRADES DA UBS I, II E III MALHADA, CHÃ DA BOA ESPERANÇA E CONJUNTO ROBERTO PAULINO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°003604 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA COM TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS A SER DEBITADAS NA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/09/2017 | 860.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇAO DE EXAME (COMPLEMENTAÇÃO) DO SUS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE N°1046463 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADAS NA C/C 624019-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA COM TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS A SER DEBITADAS NA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/09/2017 | 1100.00 | 19896371000121 | JOÃO JOSÉ DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PSF III E II DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000041 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/09/2017 | 620.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACAD.DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CAMISAS EST, CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.868 DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000603 | 25/09/2017 | 2308.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONF. NA NOTA FISCAL Nº 5141 ANEXA, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/09/2017 | 240.00 | 27238886000162 | GKM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°37 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/09/2017 | 33245.20 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FUS EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/09/2017 | 1188.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE FUS EFETIVA COMISSIONADA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/09/2017 | 4150.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PEVA EFETIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/09/2017 | 1077.55 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR BENEF PREVIDENCIARIO LICENCA TRATAMENTO DE SAUDE DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/09/2017 | 1374.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DA SAÚDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2017, CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/09/2017 | 16731.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FUS COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/09/2017 | 1874.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES /CONTRATO DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA PEVA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/09/2017 | 937.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FUS VIG. SANITÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/09/2017 | 26901.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES /CONTRATO DA SEC. DE SAUDE CONTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/09/2017 | 9200.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA NASF II/CONTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/09/2017 | 17614.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CONTRATADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/09/2017 | 17542.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/09/2017 | 7496.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS/CONTRATO DO MÊS DE STEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/09/2017 | 5385.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/09/2017 | 2350.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/CONTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/09/2017 | 13283.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/09/2017 | 2382.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS EFETIVOS LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MÊS DE SETEMBROI/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/10/2017 | 480.00 | 27238886000162 | GKM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS PARA AÇÕES E ATIVIDADES DO PROGRAMA PAB FIXO , CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°38 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/10/2017 | 2245.21 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.003.010 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO FOX LOCADO DE PLACA NQG-1953 DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/10/2017 | 2045.63 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.003.010 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/10/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL DE N°1305. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/10/2017 | 840.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PN 175/70R13 TOURING DUNLOP, CONF. NOTA FISCAL DE NUMERO° 000.001.548 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFV-9460 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/10/2017 | 7884.90 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONF. NOTA FISCAL DE N°1405 DESTINADOS A ESF E ESB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0000633 | 05/10/2017 | 4666.90 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONF. NOTA FISCAL DE N°5160, DESTINADOS A UBS I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000634 | 05/10/2017 | 2730.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONF. NOTA FISCAL DE N°5161, DESTINADOS A UBS I, II E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000635 | 05/10/2017 | 2632.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONF. NA NOTA FISCAL Nº 5162 ANEXA, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/10/2017 | 2060.10 | 10361247000197 | CENTERMED COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONF. NOTA FISCAL DE N°341, DESTINADOS A ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MELHORIAS E EQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/10/2017 | 1602.00 | 10361247000197 | CENTERMED COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONF. NOTA FISCAL DE N°339 DESTINADO A ASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MELHORIAS E EQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/10/2017 | 540.00 | 10361247000197 | CENTERMED COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONF. NOTA FISCAL DE N°340 DESTINADO A ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/10/2017 | 4312.72 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL DE N°000.012.716 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/10/2017 | 4504.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONF. NOTA FISCAL DE N°008372, DESTINADOS A ESFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/10/2017 | 7862.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONF. NOTA FISCAL DE N°023409, DESTINADOS A ESB I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/10/2017 | 1548.60 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) CAMISAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.789 DESTINADOS AOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NESTEV MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/10/2017 | 5.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL DE N°000.012.716 DESTINADO A SEC. DE SAUDE UBS I II E III DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 641. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/10/2017 | 1700.00 | 00008290418426 | LUIZ DE MENDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM MOTOCICLETA DE PLACA NPW-9192/PB DA SEC. DE SAUDE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº 3623 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/10/2017 | 450.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONF. NA NOTA FISCAL Nº 5171 ANEXA, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/10/2017 | 336.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONF. NA NOTA FISCAL Nº 5172 ANEXA, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/10/2017 | 3000.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONF. NA NOTA FISCAL Nº 5173 ANEXA, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/10/2017 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2017 NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO DE N*86 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/10/2017 | 4544.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMÉRICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÕES DE MATERIAL PARA USO GRÁFICO CONF. NOTA FISCAL DE N°633 E 634 ANEXAS , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/10/2017 | 3234.47 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.003.030 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/10/2017 | 3247.63 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.003.031 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/10/2017 | 3328.82 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.003.032 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QFV-9460 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/10/2017 | 3349.68 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.003.033 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-6108 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/10/2017 | 2798.38 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.003.034 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-6108 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/10/2017 | 1910.00 | 28577819000135 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA GERAL COM EMASSAMENTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/10/2017 | 390.00 | 00002307899430 | LAELSON FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONCESSÃO 02 ( DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/10/2017 | 2000.00 | 23407523000152 | J E D SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES NO SIOPS-SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAUDE, RELATIVO AO 1°, 2°, 3° E QUARTO BIMESTRE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°49. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/10/2017 | 1050.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) PN 175/70R13 TOURING DUNLOP, CONF. NOTA FISCAL DE NUMERO° 000.001.554 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA KGV-0138 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/10/2017 | 840.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PN 175/70R13 TOURING DUNLOP, CONF. NOTA FISCAL DE NUMERO° 000.001.555 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFV-9460 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CATETERISMO CARDIACO PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N°1000959 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/10/2017 | 2040.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) PN 175/70R13 TOURING DUNLOP, CONF. NOTA FISCAL DE NUMERO° 000.001.557 DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT DE NQG-1782 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/10/2017 | 1050.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) PN 175/70R13 TOURING DUNLOP, CONF. NOTA FISCAL DE NUMERO° 000.001.556 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PALCA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/10/2017 | 7800.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES BENZ SPRINT MINE-BUS DE PLACA HYA-2166/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, PERCORRENDO 6.000 (SEIS MIL) QUILOMETROS NO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE N°003644 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/10/2017 | 3300.31 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°15757 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/10/2017 | 1357.88 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.331 DESTINADO A MANUNTENÇÃO DOS PSFS I, II E III E ANCORAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/10/2017 | 6811.18 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTO PARA PESSOAS CARENTES CONF. NOTA FISCAL DE N°007053. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/10/2017 | 17714.84 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES DA COMP.08/2017, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/10/2017 | 1076.51 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE DIESEL BS10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000.003.055 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO DE PLACA HYA-2166 DO VEICULO MICROONIBUS A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/10/2017 | 672.56 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000.003.054 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 RELATIVO AO MES DE OUTUBO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/10/2017 | 664.28 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N000.003.053 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/10/2017 | 673.59 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.052 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9460 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/10/2017 | 707.48 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.051 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFV-9450 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/10/2017 | 793.21 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.050 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO FOX DE PLACA NQG-1953 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/10/2017 | 1049.73 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.049 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG-1782 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/10/2017 | 995.88 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.048 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-6108 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/10/2017 | 389.00 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO MATEIRIAS DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.083 DESTINADOS A PULVERIZAÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/10/2017 | 1250.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO RESTAURANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ALMOÇOS CONF. NOTA FISCAL DE N°67 DESTINADO AS EQUIPES DA SAUDE BUCAL E EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/10/2017 | 507.75 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DE COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.003.087 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KGC-0138 RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/10/2017 | 519.25 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.003.085 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/10/2017 | 500.48 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.003.086 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984 RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/10/2017 | 1073.25 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.003.084 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QFV-9460 RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/10/2017 | 830.04 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.003.082 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-6108 RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/10/2017 | 640.85 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.003.083 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO FOX LOCADO DE PLACA NQG-1953 DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/10/2017 | 928.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.003.081 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA HYA-2166 RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/10/2017 | 940.72 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.003.080 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG-1782 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODODE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/10/2017 | 2310.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 6361 ANEXA PARA O VEÍCULO RENAULT MASTE(AMBULANCIA) DE PLACA NQG-1782/PB DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/10/2017 | 1407.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 6358 ANEXA PARA O VEÍCULO DE FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460/PB DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/10/2017 | 810.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 6360 ANEXA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9450/PB DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/10/2017 | 405.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 6359 ANEXA PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KGV-0138/PB DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/10/2017 | 980.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (CINTILOGRAFIA RENA) PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO EMERSON JOSE DE PAIVA E SILVA, CONF NOTA FISCAL DE Nº1002321 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/10/2017 | 3650.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PEVA EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/10/2017 | 1874.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES /CONTRATO DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA PEVA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/10/2017 | 30127.10 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FUS EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/10/2017 | 16431.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FUS COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/10/2017 | 1188.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE FUS EFETIVA COMISSIONADA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/10/2017 | 22401.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES /CONTRATO DA SEC. DE SAUDE CONTRATO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/10/2017 | 1077.55 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR/EFETIVO DA SEC. DE SAUDE FUS 15% LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/10/2017 | 937.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA COMISSIONADADA/VIG SANITARIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/10/2017 | 13283.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/10/2017 | 17342.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF/EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/10/2017 | 15114.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF/CONTRATO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/10/2017 | 12500.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA NASF II/CONTRATO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/10/2017 | 7496.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS/CONTRATO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/10/2017 | 2382.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS EFETIVOS LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/10/2017 | 5385.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/10/2017 | 5674.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/CONTRATO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/10/2017 | 5300.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS DE AÇO, REFORMA E SOLDAGEM DE DIVERSOS BENS MOVEIS DA UNIDADE DE SAUDE UBSI I, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000.000.326 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/10/2017 | 282.80 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA SER SERVIDOS DURANTE EVENTOS DO OUTUBRO ROSA CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.259 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/10/2017 | 43.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA COM TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS A SER DEBITADAS NA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/10/2017 | 450.50 | 13558469000192 | ADRIANA DE OLIVEIRA -ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/10/2017 | 4942.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DA SAÚDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2017, CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/11/2017 | 3960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A AGOSTO/ 2017 CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/11/2017 | 10800.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME- TB COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITOS) TABLETS DE 8GB DE CARTÃO MICROSD CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.512 ANEXA DESTINADOS AS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/11/2017 | 2100.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA UBS I, LOCALIZADA NA RUA ODILON NELSON DANTAS N°42, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/11/2017 | 1880.55 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) PLACAS DESTINADAS A FACHADA DO PSF-I E PARA FACHADA DO POSTO DE ANCORA PSF-II E 03(TRES) PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO DE SALAS E RECEPÇÃO DO POSTO DE ANCORAS PSF-II CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/11/2017 | 4411.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°1208, DESTINADO A MANUNTENÇÃO E PINTURA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E DO POSTO ANCORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/11/2017 | 3249.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.848 DESTINADOS A SEC. DE SAUDE UBS I,II III E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/11/2017 | 7769.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONF. NA NOTA FISCAL Nº 000.012.562 ANEXA, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/11/2017 | 1650.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS- ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COMPRESSOR, AUTOCLAVES, APARELHO DE PRESSÃO, CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N° 108 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/11/2017 | 688.76 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.003.090 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-6108 RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/11/2017 | 784.53 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.003.097 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA HYA-2166 RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/11/2017 | 906.50 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.003.096 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG-1782 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/11/2017 | 486.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DE COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.003.095 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KGC-0138 RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/11/2017 | 509.20 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.003.094 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984 RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/11/2017 | 513.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°000.003.093 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QFV-9460 RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/11/2017 | 934.80 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0.000.003.092 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/11/2017 | 653.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°000.003.091 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO FOX LOCADO DE PLACA NQG-1953 DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/11/2017 | 4600.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDIATRA NO ATENDIMENTO DO NASF, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09 E 01/10 A 31/10 DE 2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERFVIÇO DE N°014911 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/11/2017 | 3249.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.848 DESTINADOS A SEC. DE SAUDE UBS I,II III E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/11/2017 | 2304.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONEDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL DE N°269 DESTINADO A VIG. SANITARIA PARA AS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/11/2017 | 398.42 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONEDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL DE N°270 DESTINADO AS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/11/2017 | 1961.12 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°15856 DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/11/2017 | 865.52 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°15853 DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/11/2017 | 131.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°15854 DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/11/2017 | 1091.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°15855 DESTINADO A AÇÃO DO OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/11/2017 | 43.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADAS NA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/11/2017 | 3233.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS CONF. NA NOTA FISCAL Nº 000.005.206 ANEXA, DESTINADOS AS UBS I, II, E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/11/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO E EXAMES LABORATORIAIS (CATETERISMO CARDIACO) PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO (DJALMA DANIEL DOS SANTOS), CONF. NOTA FISCAL DE N°1001033 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/11/2017 | 1240.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSALTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(RESSONÂNCIA DO CRÂNO COM SEDAÇÃO) PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO (WAGNER GABRIEL FERREIRA ANTENOR), CONF. NOTA FISCAL DE N°1003079 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/11/2017 | 195.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°000001339 DESTINADAS AO VEICULO FIAT/UNO MILLE OEZ-0984 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADAS NA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/11/2017 | 960.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMÉRICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÕES DE MATERIAL PARA USO GRÁFICO (FOLDRES) CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 657 ANEXA , DESTINADOS AS AÇÕES/ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADOS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/11/2017 | 3648.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMÉRICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÕES DE MATERIAL PARA USO GRÁFICO (FICHA AMBULATORIAL, MARCAÇÃO DE CONSULTAS, BOLETINS , REQUISIÇÃO DE EXAMES FICHAS DE CADASTRAMENTO ) CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 658 ANEXA ,DESTINADOS AS UBS I,II, III E ANCORAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/11/2017 | 2967.40 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE N°213. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/11/2017 | 270.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS NA FORRAÇÃO ORTOP ARTICULADO 1,90 X 0,90 CONF. NOTA FISCAL DE N°8 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/11/2017 | 3500.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES BENZ SPRINT MINE-BUS DE PLACA HYA-2166/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, PERCORRENDO 2.592,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS QUILOMETROS NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADAS NA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/11/2017 | 390.00 | 00002307899430 | LAELSON FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONCESSÃO 02 ( DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/11/2017 | 861.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.281 ANEXA, DESTINADOS AO EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/11/2017 | 1550.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MEDICOS, LABORATORIAIS COM NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017 CONF. NOTA FISCAL DE N°5142 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/11/2017 | 200.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INJEÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PALCA QFV-9450 DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 227 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/11/2017 | 3743.61 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PEVA EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/11/2017 | 1874.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES /CONTRATO DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA PEVA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/11/2017 | 32782.48 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FUS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/11/2017 | 16431.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FUS COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/11/2017 | 1250.14 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE FUS 15% DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/11/2017 | 22401.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES /CONTRATO DA SEC. DE SAUDE CONTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/11/2017 | 937.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA COMISSIONADADA/VIG SANITARIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/11/2017 | 1077.55 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR/EFETIVO DA SEC. DE SAUDE FUS 15% LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/11/2017 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/11/2017 | 18282.74 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES DA COMP.09/2017, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/11/2017 | 17373.47 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF/EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/11/2017 | 13469.82 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/11/2017 | 15114.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF/CONTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/11/2017 | 11500.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA NASF II/CONTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/11/2017 | 7496.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS/CONTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/11/2017 | 2382.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS EFETIVOS LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/11/2017 | 6243.99 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/11/2017 | 5674.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/CONTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/11/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADAS NA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/12/2017 | 2352.20 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°000.003.134 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SEC. DE SAUDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/12/2017 | 3758.20 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°000.003.135 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460 DA SEC. DE SAUDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/12/2017 | 1786.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°000.003.136 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO FOX LOCADO DE PLACA NQG-1953 DA SEC. DE SAUDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/12/2017 | 2268.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°000.003.137 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108 DA SEC. DE SAUDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/12/2017 | 2502.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°000.003.138 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG-1782 DA SEC. DE SAUDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/12/2017 | 2835.20 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°000.003.139 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS LOCADO DE PLACA HYA-2166 TRANSPORTANDO PACIENTES DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA PARA A CAPITAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/12/2017 | 3500.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES BENZ SPRINT MINE-BUS DE PLACA HYA-2166/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, PERCORRENDO 2.592,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS QUILOMETROS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/12/2017 | 4200.00 | 00010834984440 | RUAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HIJ-8516/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA NASF RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017 , CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3755 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/12/2017 | 4200.00 | 00010834984440 | RUAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HIJ-8516/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA NASF RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017 , CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3756 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/12/2017 | 390.00 | 27238886000162 | GKM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°59 PARA ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/12/2017 | 390.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAÚJO GOMES-TICOAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.112 DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/12/2017 | 1235.00 | 28577819000135 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA GERAL COM EMASSAMENTO DO PREDIO DA UBS III DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/12/2017 | 1800.00 | 19896371000121 | JOÃO JOSÉ DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UBS I,II E III DESTE MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000043 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/12/2017 | 752.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAÚJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS I NCOLOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°000.000.545 DESTINADO AOS PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/12/2017 | 34.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADAS NA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/12/2017 | 3978.84 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°000.000.339 DESTINADO A MANUNTENÇÃO DOS PSFS I, II E III E ANCORAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/12/2017 | 227.09 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DE SERVIDOR MOTORISTA CONTRATO DA COMP.10/2017, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/12/2017 | 8974.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS CONF. NA NOTA FISCAL Nº 000.005.243 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/12/2017 | 1088.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONF. NA NOTA FISCAL Nº 000.005.240 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/12/2017 | 1104.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONF. NA NOTA FISCAL Nº 000.005.239 ANEXA, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/12/2017 | 7200.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS CONF. NA NOTA FISCAL Nº 000.005.241 ANEXA, DESTINADOS AS UBS I, II, E III E ANCORAS SÍTIO MALHADA, CHÃ DA BOA ESPERANÇA E PALMEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/12/2017 | 6398.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONF. NOTA FISCAL DE N° 000.0005.542, DESTINADOS A UBS I, II, III E ANCORAS SIOTIOS: MALHADA, CHÃ DA BOA ESPERANÇA E PLAMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/12/2017 | 2300.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDIATRA NO ATENDIMENTO DO NASF, NO PERIODO DE 01/11 a 30/11/2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERFVIÇO DE Nº 015098 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/12/2017 | 5000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº107 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/12/2017 | 150.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INÊS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME RELIAZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1281 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/12/2017 | 1624.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DA SAÚDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2017, CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/12/2017 | 795.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1363 DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HIJ-8516/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/12/2017 | 4995.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES BENZ SPRINT MINE-BUS DE PLACA HYA-2166/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, PERCORRENDO 3.700 (TRÊS MIL E SETECENTOS QUILOMETROS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/12/2017 | 2799.11 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL DE N°16130 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000807 | 20/12/2017 | 1148.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONF. NA NOTA FISCAL Nº 000.005.253 ANEXA, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/12/2017 | 1970.28 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE N°254 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/12/2017 | 24040.38 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR/EFETIVO DA SEC. DE SAUDE FUS 15% DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/12/2017 | 8891.69 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR/COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE FUS 15% DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/12/2017 | 594.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR/ EFETIVO COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE FUS 15% DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/12/2017 | 1086.53 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR/ EFETIVO LIC/TRATAMENTO DE SAUDE DA SEC. DE SAUDE FUS 15% DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/12/2017 | 3667.07 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS PROGRAMA PEVA DA SEC. DE SAUDE DO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/12/2017 | 3715.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DA SAÚDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2017, CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/12/2017 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DE DADOS DE PONTO ELETRONICO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000124 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/12/2017 | 600.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(OFTALMOLOGICO) PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO (YASMIN FERREIRA DO NASCIMENTO), CONF. NOTA FISCAL DE N°1006809 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/12/2017 | 640.00 | 00097751863404 | DIMAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-UBS I,II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/12/2017 | 96152.18 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DAS COMPS. ABRIL A JULHO/2017 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/12/2017 | 11305.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS PROGRAMA PSF DA SEC. DE SAUDE DO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/12/2017 | 5610.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAUDE DO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/12/2017 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE USO E LICENÇA DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REF AO PERIODO DE 06 E 07 E 09 A 12/2017 COONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 624018-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/12/2017 | 4995.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES BENZ SPRINT MINE-BUS DE PLACA HYA-2166/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, PERCORRENDO 3.700 (TRÊS MIL E SETECENTOS QUILOMETROS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/12/2017 | 1350.00 | 28577819000135 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA GERAL COM EMASSAMENTO DO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/12/2017 | 900.00 | 28577819000135 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA GERAL COM EMASSAMENTO DO PREDIO DA UBS I DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/12/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADAS NA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/12/2017 | 2382.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS EFETIVOS LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/12/2017 | 13283.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS EFETIVOS 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/12/2017 | 2000.00 | 23407523000152 | J E D SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADO DE ASSESSORIA NA AREA DE PROJETOS, PREENCHIMENTO DE TRANSMISSAO DO SIOPS, 4°, 5° E 6° BIMESTRE/2017, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE NUMERO 61 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/12/2017 | 32235.57 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FUS EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/12/2017 | 2376.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE FUS COMISSIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/12/2017 | 1250.14 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE FUS 15% DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/12/2017 | 2382.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS EFETIVOS LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/12/2017 | 3743.61 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PEVA EFETIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/12/2017 | 22401.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES /CONTRATO DA SEC. DE SAUDE CONTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/12/2017 | 1874.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES /CONTRATO DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA PEVA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/12/2017 | 1077.55 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR/EFETIVO DA SEC. DE SAUDE FUS 15% LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/12/2017 | 13469.82 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/12/2017 | 17373.47 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF/EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/12/2017 | 5447.54 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/12/2017 | 7496.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS/CONTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/12/2017 | 15114.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF/CONTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/12/2017 | 5674.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/CONTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/12/2017 | 390.00 | 00002307899430 | LAELSON FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. CONCESSÃO 02 ( DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/12/2017 | 760.00 | 10361247000197 | CENTERMED COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES. CONF. NOTA FISCAL DE N°344 DESTINADO A UBS I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/12/2017 | 1320.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/ 2017 CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS DE N° 1513 E 1727 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/12/2017 | 17.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADAS NA C/C 624016-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/12/2017 | 18508.46 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES DA COMP. 10/2017, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/12/2017 | 600.00 | 26798225000129 | INGRID ELLEN HERCULANO DOS SANTOS 07034853428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SERVIÇO DE ARTES GRÁFICAS PARA PADRONIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1000006 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/12/2017 | 44262.87 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DAS COMPS. AGOSTO E SETEMBRO/2017 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/12/2017 | 30.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/12/2017 | 86886.78 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FMS DIVERSOS SETORES EFETIVOS DAS COMPS. 10,11,12, E 13/2017 CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/12/2017 | 1590.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.431 ANEXA DESTINADOS A UBS PSF I ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/12/2017 | 1590.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.430 ANEXA DESTINADOS AO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/12/2017 | 2851.20 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°000.003.202 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOAMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA NQG-1782 TRANSPORTANDO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/12/2017 | 3008.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°000.003.203ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HYA-2166 LOCADO A SEC. DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/12/2017 | 1892.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°000.003. 205 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FOX DE PLACA NQG-1953 LOCADO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/12/2017 | 2667.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°000.003. 206 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/12/2017 | 3754.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°000.003. 207 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/12/2017 | 927.20 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°000.003. 208 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/12/2017 | 11500.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA NASF II/CONTRATO DO MÊS DE DEZMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADAS NA C/C 624015-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/12/2017 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MÊS DE DEMBRO/2017. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024