| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 31/01/2017 | 3279.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 31/01/2017 | 3570.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 31/01/2017 | 850.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição 284,50 litros de oleo diesel, destinados para atender aos veículos do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, referente aos mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 31/01/2017 | 5773.16 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição 1.527,94 litros de Gasolina Comum Grid, destinados para atender aos veículos do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, referente aos mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 31/01/2017 | 97010.20 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 31/01/2017 | 11089.80 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 31/01/2017 | 7863.20 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saúde na Familía - PSF deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2017 | 43896.60 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2017 | 335.13 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do F U S, deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2017 | 3421.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep sobre 1% da receita liquida, periodo de apuração 30/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2017 | 35209.21 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saúde dete municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/02/2017 | 1420.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VA LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 OXIGENIO PPU, 01 OXIGENIO SAMU 05 OXIGENIO 07M3 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/02/2017 | 960.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 OXIGENIO PPU E 03 OXIGENIO 07M3 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/02/2017 | 900.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVICOS EM SAUDE LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE SERVICOS DE CURATIVO REALIZADO NO SENHOR MARIZALDO GUILHERMINO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/02/2017 | 9.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTA A CONTA 18698-8 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/02/2017 | 960.00 | 00004700208490 | JOSE AFRANIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO CONDUTOR sOCORRISTA DO SAMU MES DE JANEEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/02/2017 | 3000.00 | 00006452984411 | REBECA CATAO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 PLANTOES COMO MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/02/2017 | 1260.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/02/2017 | 2000.00 | 00008087207408 | AMANDA POLLYANNA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU NESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/02/2017 | 1600.00 | 00008196325460 | RAYANE SOUTO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE 02 PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/02/2017 | 770.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE 07 PLANTOES DE 24HS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU NESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/02/2017 | 770.00 | 00012123292443 | LAYSE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 PLANTOES DE 24HS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/02/2017 | 880.00 | 00006256828402 | EVALKER HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO SAMU NESTA CIDADE MES JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/02/2017 | 960.00 | 00001558180400 | ALEX GONCALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU NESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/02/2017 | 960.00 | 00004152516488 | SERGIO HENRIQUE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU NESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/02/2017 | 840.00 | 00010714184403 | JOSE ANTONIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 PLANTOES DE 24HS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/02/2017 | 1440.00 | 00009669852498 | DAYSE OLGA DE LIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/02/2017 | 2000.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU NESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/02/2017 | 7500.00 | 00001429226501 | BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/02/2017 | 8250.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5 E 1/2 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/02/2017 | 9000.00 | 00003263330454 | DANIEL DE ANDRADE MONTENEGRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/02/2017 | 12000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2017 | 363.08 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTA A CONTA FUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2017 | 95880.85 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2017 | 11116.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2017 | 44302.80 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2017 | 57805.20 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saúde na Familía - PSF deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2017 | 7630.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2017 | 2811.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Colsultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2017 | 7852.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO PARA ATERDER O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/02/2017 | 3087.50 | 00004525308494 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOARES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/02/2017 | 1647.30 | 00006384462443 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E REPOSICAO DE PECAS DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/02/2017 | 1800.00 | 00005978492425 | ROSINA GABRIELLA ARAUJO DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 09 PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/02/2017 | 6000.00 | 00005405560413 | GILVAN NOGUEIRA DE SALES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 PLANTOES COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/02/2017 | 1750.00 | 00009669852498 | DAYSE OLGA DE LIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 PLANTOES COMO ENFERMEIRA SAMU NESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/02/2017 | 2000.00 | 00007785946450 | JOSE SIMAO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRO DO SAMU NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/02/2017 | 2000.00 | 00007785946450 | JOSE SIMAO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRO DO SAMU NESTA CIDADE MES DE JANEIRO DDE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/02/2017 | 880.00 | 00011150352400 | ARIA VIRGINIA CAETANO DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 8 (OITO) PLANTOES DE 24 HRS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/02/2017 | 880.00 | 00004174825408 | FLAVIA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU NESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/02/2017 | 2215.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saúde na Familía - PSF deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/02/2017 | 1400.00 | 00008108775116 | YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA PARTIDA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1,369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/02/2017 | 5648.20 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saúde na Familía - PSF deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/02/2017 | 61981.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saúde dete municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/03/2017 | 9423.27 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OELO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/03/2017 | 1750.00 | 00008087207408 | AMANDA POLLYANNA MOREIRA | VALOR QDUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/03/2017 | 840.00 | 00004152516488 | SERGIO HENRIQUE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 PLANTOES DE 24HS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU NESTA CIDADE MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/03/2017 | 840.00 | 00001558180400 | ALEX GONCALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 PLANTOES DE 24HS COMO CONDOTOR SOCORRISTA DO SAMU NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/03/2017 | 840.00 | 00010714184403 | JOSE ANTONIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 PLANTOES DE 24HS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/03/2017 | 770.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE 07 PLANTOES DE 24HS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU NESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/03/2017 | 770.00 | 00006256828402 | EVALKER HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 PLANTOES DE 24HS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO SAMU NESTA CIDADE MES FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/03/2017 | 3000.00 | 00006452984411 | REBECA CATAO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 PLANTOES COMO MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/03/2017 | 1750.00 | 00009669852498 | DAYSE OLGA DE LIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 PLANTOES COMO ENFERMEIRA SAMU NESTA CIDADE MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/03/2017 | 1750.00 | 00007785946450 | JOSE SIMAO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRO DO SAMU NESTA CIDADE MES DE FEVEREIRO DDE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/03/2017 | 1750.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU NESTA CIDADE MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/03/2017 | 770.00 | 00004174825408 | FLAVIA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 PLANTOES DE 24HS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU NESTA CIDADE MES DE FEVEREIIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/03/2017 | 1600.00 | 00008196325460 | RAYANE SOUTO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE 08 PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE FEVEREIIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/03/2017 | 10500.00 | 00001429226501 | BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/03/2017 | 1600.00 | 00005978492425 | ROSINA GABRIELLA ARAUJO DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 09 PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/03/2017 | 660.00 | 00012123292443 | LAYSE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 PLANTOES DE 24HS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/03/2017 | 9000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/03/2017 | 720.00 | 00009669852498 | DAYSE OLGA DE LIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/03/2017 | 720.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU NESTA CIDADE MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/03/2017 | 6000.00 | 00003263330454 | DANIEL DE ANDRADE MONTENEGRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/03/2017 | 800.00 | 00004556981476 | RITA MENDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE FEREREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/03/2017 | 3000.00 | 00005405560413 | GILVAN NOGUEIRA DE SALES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 PLANTOES COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/03/2017 | 6000.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE FEVEREIROO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/03/2017 | 770.00 | 00011150352400 | ARIA VIRGINIA CAETANO DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 07 PLANTOES DE 24HS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU NESTA CIDADE MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/03/2017 | 4500.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 03 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/03/2017 | 5112.50 | 13312852000166 | L.E.COMERCIO DE ALIMENTOS,BISCOITOS E BEBIDAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/03/2017 | 3458.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/03/2017 | 840.00 | 00004700208490 | JOSE AFRANIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 PLANTOES DE 24HS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/03/2017 | 1166.13 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/03/2017 | 100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PASTINHA FREIO DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/03/2017 | 45.00 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESERVATORIO AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/03/2017 | 95.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ROLAMENTO RODA DIANTEIRA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/03/2017 | 250.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VALVULA, JUNTA CABECOTE E AROMATIZANTE OBRIGEL DESTETINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/03/2017 | 550.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CONJUNTO DE CILINDRO ESCRAVO CONCENTRICO E OLEO DE FREIO DESTINADO AO VEICULO DA SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/03/2017 | 251.75 | 00004242452489 | PAULO GONCALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO, MANUTENCAO,REPARACAO E REGARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/03/2017 | 1060.00 | 14703902000107 | CAVALCANT'S PNEU PEÇAS E SERVÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/03/2017 | 1150.00 | 14703902000107 | CAVALCANT'S PNEU PEÇAS E SERVÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DA UNIDADE MOVEL SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/03/2017 | 573.80 | 11595412000138 | VIDRAÇARIA SÃO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 BOX DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/03/2017 | 80.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/03/2017 | 275.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RETIFICA NA AMBULANCIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/03/2017 | 630.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA MEDICA CUBANA YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO, INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO PERIODO DE 01/01/2017 A 21/012017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/03/2017 | 3376.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Fevereiroo de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/03/2017 | 1400.00 | 00008108775116 | YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA PARTIDA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1,369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/03/2017 | 850.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA N. 53 CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/03/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/03/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABIES PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/03/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWRE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/03/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWRE SISTEMA DE CONTABILIDADE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/03/2017 | 1200.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 12 BOLSA DE LONA DESTINADO A SE RETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAM PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/03/2017 | 216.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE LINHA TELEFONICA DE N. 33791000 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/03/2017 | 244.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE LINHA TELEFONICA DE N. 33791000 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/03/2017 | 267.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE LINHA TELEFONICA DE N. 33791000 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/03/2017 | 98974.57 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/03/2017 | 9215.80 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/03/2017 | 46054.80 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS deste municipio, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/03/2017 | 43527.20 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saúde na Familía - PSF deste municipio, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/03/2017 | 3011.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Colsultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/03/2017 | 10930.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF deste municipio, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/03/2017 | 2054.20 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS deste municipio, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/03/2017 | 6645.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Dentistas do Programa Saúde Bucal deste município, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/03/2017 | 1300.00 | 00002799224423 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NOS TRAJETOS CACIMBA DE DENTRO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA AMBOS IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA DFV5869 DESTINADO AOS HOSPITAIS DA QUELES MUNICIPIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/03/2017 | 4710.00 | 12040894000122 | DAVYEL OCASSIO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DI MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/03/2017 | 503.42 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTA A CONTA FUS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/03/2017 | 1300.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/03/2017 | 399.73 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/03/2017 | 600.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO ENOXAPARINA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ESABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/03/2017 | 1720.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/03/2017 | 9.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIO DA CONTA 18698-8 NESTE MES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/03/2017 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA A CONTA 16692-8 RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/03/2017 | 9082.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Saúde da Familia - PSF, deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/03/2017 | 5415.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/04/2017 | 4008.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS CONFORME DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N. 149,150,151 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/04/2017 | 640.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO 07M3 DESTINADO A0 HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/04/2017 | 1040.00 | 00011150352400 | ARIA VIRGINIA CAETANO DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/04/2017 | 1040.00 | 00004700208490 | JOSE AFRANIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/04/2017 | 2000.00 | 00009669852498 | DAYSE OLGA DE LIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 PLANTOES COMO ENFERMEIRA SAMU NESTA CIDADE MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/04/2017 | 270.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/04/2017 | 650.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/04/2017 | 1970.00 | 11918452000173 | MULTSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA DE FOSSA SEPTICA E DISBISTRUCAO DE CAIXA DE GORDURAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/04/2017 | 390.00 | 00012123292443 | LAYSE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DDE SOUSA MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/04/2017 | 2850.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSISTENCIA A MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO PARA A SEECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/04/2017 | 9.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIO DA CONTA 18698-8 NESTE MES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/04/2017 | 1080.00 | 00008220262796 | ISMAEL BENEDITO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS MEDICOS MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/04/2017 | 2800.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT UNO PLACA MN19774/PB TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/04/2017 | 950.00 | 00049053221620 | JOSE GONSALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/04/2017 | 2000.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CHEV/SPIN PLACA OXO3570/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/04/2017 | 841.35 | 35439553000120 | COSTA DISTRIBUIDOR DE MAT. DE COSNTRUÇÃO E ELTRICOS LTDA. | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/04/2017 | 1549.73 | 35439553000120 | COSTA DISTRIBUIDOR DE MAT. DE COSNTRUÇÃO E ELTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/04/2017 | 1060.00 | 00086125044149 | WICHOLSON FERNANDO DE ALMEIDA VICTOR | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/04/2017 | 950.00 | 00009297548407 | EDNALDO GOMES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/04/2017 | 2080.00 | 00007875089778 | DOMIR ESTEVAO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DO HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/04/2017 | 1790.00 | 00006252293474 | JOCIAFO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARO E CONSERTO MECANICOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/04/2017 | 232.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOO4951 DA SECRETARAI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/04/2017 | 4345.00 | 00005275587457 | MARIA ROSANY CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS DE MALHAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/04/2017 | 788.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUSISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/04/2017 | 500.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, MANUTENCCAO, CONSERTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DAUDE DESTE MUNICIPO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/04/2017 | 235.00 | 00006527628404 | PAULO JANDIR GONCALVES GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LIMPEZA AUTOMOTIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/04/2017 | 3000.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO PLACA GVP5565/PB TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/04/2017 | 1400.00 | 00008108775116 | YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA PARTIDA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1,369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/04/2017 | 268.00 | 00006384462443 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E REPOSICAO DE PECAS DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EM MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/04/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABIES PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/04/2017 | 3810.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de marco de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/04/2017 | 80.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/04/2017 | 2000.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/04/2017 | 910.00 | 00004152516488 | SERGIO HENRIQUE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 PLANTOES DE 24HS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU MES MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/04/2017 | 1040.00 | 00001558180400 | ALEX GONCALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO CONDUTOR DO SAMU MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/04/2017 | 1040.00 | 00010714184403 | JOSE ANTONIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/04/2017 | 2000.00 | 00008087207408 | AMANDA POLLYANNA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/04/2017 | 1040.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HRS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/04/2017 | 910.00 | 00006256828402 | EVALKER HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 PLANTOES DE 24HS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO SAMU MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/04/2017 | 1040.00 | 00004174825408 | FLAVIA DE ARAUJO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/04/2017 | 1750.00 | 00007785946450 | JOSE SIMAO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRO DO SAMU MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/04/2017 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA A CONTA 16692-8 RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/04/2017 | 6000.00 | 00003263330454 | DANIEL DE ANDRADE MONTENEGRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/04/2017 | 900.00 | 00009669852498 | DAYSE OLGA DE LIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 PLANTOES COMO ENFERMEIRA SAMU NESTA CIDADE MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/04/2017 | 6000.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/04/2017 | 3000.00 | 00006452984411 | REBECA CATAO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 PLANTOES COMO MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/04/2017 | 2000.00 | 00008196325460 | RAYANE SOUTO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE 10 PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/04/2017 | 1250.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/04/2017 | 800.00 | 00004556981476 | RITA MENDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/04/2017 | 1750.00 | 00005978492425 | ROSINA GABRIELLA ARAUJO DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/04/2017 | 7500.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADDE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/04/2017 | 10500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/04/2017 | 10500.00 | 00001429226501 | BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/04/2017 | 1200.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA PFR731 TRANSPORTANO MEDICOS PARA O POSTO DE SAUDE DE CARAUBAS DE CACIMBA DE DENTRO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/04/2017 | 2400.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CORSA DE PLACA DNU6280/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/04/2017 | 463.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTA A CONTA FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/04/2017 | 102345.85 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/04/2017 | 44276.60 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS deste municipio, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/04/2017 | 12926.80 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/04/2017 | 3197.20 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/04/2017 | 2054.20 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saúde Contratados deste municipio, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/04/2017 | 10930.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF deste municipio, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/04/2017 | 6759.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Colsultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/04/2017 | 12075.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Dentistas do Programa Saúde Bucal deste município, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/04/2017 | 9712.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/04/2017 | 47383.20 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saúde na Familía - PSF deste municipio, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/04/2017 | 15300.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/04/2017 | 49690.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Medicos Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/04/2017 | 1014.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS deste municipio, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/04/2017 | 2715.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saúde na Familía - PSF deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/04/2017 | 154.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de sentenças Judiciais conforme demosntra o extrato da conta 16693-6, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/04/2017 | 2054.20 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS deste municipio, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/04/2017 | 27356.20 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saúde na Familía - PSF deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/05/2017 | 2100.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SPA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/05/2017 | 2200.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJAO GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/05/2017 | 2000.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CHEV;SPIN PLACA OXO3570 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO PB MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/05/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWRE SISTEMA DE CONTABILIDADE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/05/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWRE SISTEMA DE CONTABILIDADE MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/05/2017 | 2500.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSISTENCIA A MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO PARA A SEECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/05/2017 | 1286.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/05/2017 | 1200.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSOCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/05/2017 | 3000.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO PLACA GVP5565/PB TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/05/2017 | 1400.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT UNO PLACA MN19774/PB TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/05/2017 | 640.00 | 00007428345499 | FABIANO RODRIGUES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAUDE DE MATAS DO RIACHAO NA CAMPANHA DE VACINACAO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTEA CCIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/05/2017 | 51.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/05/2017 | 40.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde deste municipio . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/05/2017 | 90.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/05/2017 | 100.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/05/2017 | 45.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/05/2017 | 41.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/05/2017 | 1600.00 | 00001222057409 | ADEMIR DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICO COM TROCA DE PECAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/05/2017 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SERVICO MEDICOS NA CIRUGIA DO PACIENTE CICERO ISIDRO DA SILVA DESTE UNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/05/2017 | 845.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 PLANTOES E MEIO DE 24HS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/05/2017 | 200.00 | 07892563000180 | RETIFICA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER OS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/05/2017 | 1500.00 | 00008108775116 | YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA PARTIDA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1,369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/05/2017 | 3503.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/05/2017 | 249.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE LINHA TELEFONICA DE N. 33791000 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/05/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABIES PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/05/2017 | 700.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VA LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 OXIGENIO PPU, 01 OXIGENIO SAMU 02 OXIGENIO 07M3 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/05/2017 | 640.00 | 22172245000139 | C NETO COMERCIO DE PECAS E A CESSORIOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/05/2017 | 2200.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/05/2017 | 1300.00 | 14703902000107 | CAVALCANT'S PNEU PEÇAS E SERVÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/05/2017 | 1200.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA N. 53 CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/05/2017 | 650.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de de 02 farol fiesta 2001 LD cpisca ambar original, destinados para atender ao veículo Ambulancia courier 2008 placa MOV 0635 da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/05/2017 | 580.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 BATERIA DESTINADO A VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/05/2017 | 2380.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep sobre 1% da receita liquida, periodo de apuração 30/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/05/2017 | 47594.86 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS deste municipio, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/05/2017 | 44366.20 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saúde na Familía - PSF deste municipio, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/05/2017 | 15200.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF deste municipio, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/05/2017 | 6759.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Colsultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/05/2017 | 16000.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Dentistas do Programa Saúde Bucal deste município, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/05/2017 | 11740.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/05/2017 | 3392.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS deste municipio, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/05/2017 | 3197.20 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/05/2017 | 14390.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/05/2017 | 103947.05 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/05/2017 | 9.81 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTA A CONTA 18698-8 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/05/2017 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTA A CONTA 16693-6-8 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/05/2017 | 17670.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/05/2017 | 60620.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Medicos Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/05/2017 | 550.07 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTA A CONTA 16693-6-8 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/05/2017 | 150.00 | 00089031725749 | JOSE MOREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, de manutenção, reparos e concertos nos fogões do Hospital e Matrernidade do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/05/2017 | 1220.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VA LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 OXIGENIO PPU, 02 OXIGENIO SAMU, 03 OXIGENIO 07M3, AR COMPRIMIDO 04M3 VALVULA DE CILINDRO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/05/2017 | 420.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de pecas de reposição destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/05/2017 | 4366.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep sobre 1% da receita liquida, periodo de apuração 31/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/05/2017 | 4013.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep sobre 1% da receita liquida, periodo de apuração 29/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/06/2017 | 2240.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | valor que se empenha para pagamento de aquisicao de oxigenio destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/06/2017 | 2143.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CHEV;SPIN PLACA OXO3570 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO PB MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/06/2017 | 3000.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO PLACA GVP5565/PB TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/06/2017 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS MANICOMIOS CASA DE SAUDE PRONTOS-SOCORROS AMBULATORIOS E CONGENERES NO PACIENTE FABIANA DOS SANTOS MELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/06/2017 | 940.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COM DE MAQ E PROD H. ODON.E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAUTENCAO E CORRETIVA E PREVENTIVAS EM TENS DE 04 CANAIS COM INSTALACAO CABOS PACIENTES, 10 ELETRODOS, CABO DE FORCA E REVISAO MANUTENCAO EM MICROSCOPIO BINOCULAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/06/2017 | 1200.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA PFR731 TRANSPORTANO MEDICOS PARA O POSTO DE SAUDE DE CARAUBAS DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/06/2017 | 1500.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CORSA DE PLACA DNU6280/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/06/2017 | 1400.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT UNO PLACA MN19774/PB TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/06/2017 | 1100.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/06/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTEE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/06/2017 | 1500.00 | 00008108775116 | YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA PARTIDA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1,369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/06/2017 | 5032.50 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA IMPRESSAO DE MATERIAL FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHA MARCACAO DE CONSULTA, REQUISICAO DE EXME, ATENDIMENTO INDIVIDUAL, CADASTRO DOMICILIAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/06/2017 | 800.00 | 00004323162480 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COSTURA E EMBANHADOS DE PECAS DE FLANELAS, PANO DE LIMPEZA, FRONHAS LENCOIS E JALECOS PAR PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/06/2017 | 1918.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep sobre 1% da receita liquida, periodo de apuração 31/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/06/2017 | 11964.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saúde dete municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/06/2017 | 13397.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARTE DA EMPESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/06/2017 | 9.81 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTA A CONTA 18698-8 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/06/2017 | 11995.35 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTO FARMACEUTICOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/06/2017 | 106368.45 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/06/2017 | 45602.67 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS deste municipio, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/06/2017 | 10580.25 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/06/2017 | 14390.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/06/2017 | 46740.20 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saúde na Familía - PSF deste municipio, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/06/2017 | 12140.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/06/2017 | 16000.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Dentistas do Programa Saúde Bucal deste município, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/06/2017 | 6909.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Colsultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/06/2017 | 3392.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS deste municipio, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/06/2017 | 15200.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF deste municipio, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/06/2017 | 3197.20 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/06/2017 | 154.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de sentenças Judiciais conforme demosntra o extrato da conta 16693-6, referente ao mês de JUNHOl de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuição de Medicamentos | Manutenção das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/06/2017 | 9999.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/06/2017 | 751.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a Requisição de Pequeno Valor-RPV, em favor de Marlene Moreira da Silva, conforme Processo Nº 0000761-23.2012.815.0831 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/06/2017 | 671.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTA A CONTA 16693-6-8 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/06/2017 | 5531.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a Requisição de Pequeno Valor-RPV, em favor de Eliete de Oliveira Melo conforme Processo Nº 0000581-36.2012.815.0831. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/06/2017 | 968.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a Requisição de Pequeno Valor-RPV, em favor de Eliete de Oliveira Melo conforme Processo Nº 0000581-36.2012.815.0831. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/06/2017 | 5009.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a Requisição de Pequeno Valor-RPV, em favor de Marlene Moreira da Silva conforme Processo Nº 0000761-23.2012.815.0831. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/06/2017 | 813.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a Requisição de Pequeno Valor-RPV, em favor de Josefa Rodrigues da Silva conforme Processo Nº 0000089-10.2013.815.0831. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/06/2017 | 65417.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Medicos Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/06/2017 | 17100.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/06/2017 | 5424.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a Requisição de Pequeno Valor-RPV, em favor de Josefa Rodrigues da Silva conforme Processo Nº 0000089-10.2013.815.0831. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/07/2017 | 4094.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/07/2017 | 2317.70 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSISTENCIA A MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO PARA A SEECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/07/2017 | 12075.81 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000297 | 03/07/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABIES PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/07/2017 | 3015.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/07/2017 | 280.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO FORD COURIER PLACA MOU 0635 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/07/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASSEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIOANL DE SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAUDE-BRASILIA -DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/07/2017 | 3076.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/07/2017 | 67.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/07/2017 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/07/2017 | 63.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/07/2017 | 26.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/07/2017 | 226.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE LINHA TELEFONICA DE N. 33791000 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/07/2017 | 2143.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CHEV;SPIN PLACA OXO3570 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO PB MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/07/2017 | 1600.00 | 00006252293474 | JOCIAFO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO E CONSERTOS MECANICOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDENOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/07/2017 | 400.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA N. 53 CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/07/2017 | 1500.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CORSA DE PLACA DNU6280/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/07/2017 | 550.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS HOSPEDAGENS DE MEDICOS NA SEMANA DEDICADA A REALIZACAO DE EXAMES PRESTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/07/2017 | 960.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO ENCEFALO COM ESPECTROSCOPIA SERVICOS DE ANESTESIA REALIZADO EM JENNIFER FRANCELINO DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/07/2017 | 800.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/07/2017 | 425.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS DO CARRO FUMACER DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE ONDE REALIZARAM POR 02 SEMANA A UTILIZACAO DO CARRO FUMACER NA CIDADE E NO DISTRITO DE LOGRADOURO NO COMBATE DO MOSQUITO DENGUENESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/07/2017 | 1820.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO 07M3 DESTINADO A0 HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/07/2017 | 1500.00 | 00008108775116 | YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA PARTIDA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1,369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/07/2017 | 7401.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSOCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/07/2017 | 1800.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DE APIO AOS MEDICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/07/2017 | 1400.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT UNO PLACA MN19774/PB TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/07/2017 | 2200.00 | 00001222057409 | ADEMIR DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/07/2017 | 350.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER SERVICOS DE VACINACAO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO APLICACAO DE VACINA MATERGAN NA PACIENTE WANDERLEIA GONCALVES RAMOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/07/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/07/2017 | 900.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA CASA DAS MEDICAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/07/2017 | 3627.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/07/2017 | 247.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA TELEFONE NUMERO 33791000 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/07/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTO REFERENTE A RM DA PELVE REALIZADO EM ANTONIO SOARES DE MELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/07/2017 | 1100.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000331 | 20/07/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABIES PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/07/2017 | 1806.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE 1% DA RECEITA LIQUIDAAPURACAO 30/06/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/07/2017 | 12830.77 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/07/2017 | 13397.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/07/2017 | 850.00 | 00009728318430 | JOSEFA GILVANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DO SITIO BARREIROS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/07/2017 | 950.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E MANUTENCAO DO PSF SANTO ANTONIO NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/07/2017 | 950.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ZELADORIA E MANUTENCAO DO PSF SANTO ANTONIO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/07/2017 | 274.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRATIVO A CONTA 8183-3 MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/07/2017 | 550.00 | 00007303166882 | FRANCISCO JUCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO VEICULAR NA AMBULANCIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/07/2017 | 450.00 | 00006527628404 | PAULO JANDIR GONCALVES GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LIMPEZA AUTOMOTIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/07/2017 | 720.00 | 00070592381404 | MANUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACOES E REPAROS DE VIDROS ESPELHO PORTAS DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO E DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/07/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWRE SISTEMA DE CONTABILIDADE MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/07/2017 | 109329.67 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/07/2017 | 47804.67 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS deste municipio, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/07/2017 | 14390.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/07/2017 | 68124.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Medicos Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/07/2017 | 17670.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/07/2017 | 86740.20 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saúde na Familía - PSF deste municipio, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/07/2017 | 12140.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/07/2017 | 18500.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Dentistas do Programa Saúde Bucal deste município, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/07/2017 | 7129.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Colsultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/07/2017 | 3392.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS deste municipio, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/07/2017 | 15200.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF deste municipio, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/07/2017 | 3197.20 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuição de Medicamentos | Manutenção das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000355 | 31/07/2017 | 21739.32 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos diversos destinados para atender a Farmacia Básica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000356 | 31/07/2017 | 13648.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos diversos destinados para atender ao Programa da Media e Alta Complexidade deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuição de Medicamentos | Manutenção das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000357 | 31/07/2017 | 13076.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos diversos destinados para atender a Farmacia Básica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000358 | 31/07/2017 | 14591.98 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais odontologico destinados para atender aos PSF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000359 | 31/07/2017 | 23518.73 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimenticios destinados para atender ao Hospital e Maternidade Isabel Moureira de Sousa neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na realização de exame de TAC torax no paciente Luis Gomes de Melo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00004944540400 | ALICEMERY GOES PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 04 diarias, destinadas a Secretaria de Saúde deste municipio, para participar do XXXII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, no período de 12 a 15 de Julho de 2017, em Brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000362 | 31/07/2017 | 23335.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimenticios destinados para atender ao Hospital e Maternidade Isabel Moureira de Sousa neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000363 | 31/07/2017 | 19996.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/08/2017 | 3800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUSICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/08/2017 | 400.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETRARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/08/2017 | 1200.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSOCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000367 | 02/08/2017 | 1500.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CORSA DE PLACA DNU6280/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000368 | 02/08/2017 | 2143.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CHEV;SPIN PLACA OXO3570 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO PB MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/08/2017 | 3000.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO PLACA GVP5565/PB TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Aquisição de Moveis, Equipamentos Destinado ao Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/08/2017 | 1300.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 cadeira de rodas Start M1 50,5 cm, destinados para atender ao Hospital e Maternidade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/08/2017 | 231.71 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTA A CONTA FUS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/08/2017 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/08/2017 | 250.00 | 03039646000170 | INSTITUTO DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO NO PACIENTE DENIS DE FREITAS PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/08/2017 | 1800.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO 07M3 DESTINADO A0 HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do F U S, deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/08/2017 | 449.81 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do F U S, deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/08/2017 | 1500.00 | 00008108775116 | YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA PARTIDA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1,369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/08/2017 | 1500.00 | 00008108775116 | YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA PARTIDA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1,369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000379 | 14/08/2017 | 16697.79 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000380 | 14/08/2017 | 9999.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuição de Medicamentos | Manutenção das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000381 | 14/08/2017 | 10076.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos diversos destinados para atender a Farmacia Básica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0000382 | 14/08/2017 | 19605.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATERDER O PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000383 | 14/08/2017 | 11523.83 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais odontologicos destinados para atender ao Programa Saúde na Familia-PSF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000384 | 16/08/2017 | 11586.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OELO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000385 | 16/08/2017 | 9628.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OELO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000386 | 16/08/2017 | 16004.30 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OELO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000387 | 16/08/2017 | 15020.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OELO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000388 | 16/08/2017 | 34035.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO PARA ATERDER O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000389 | 16/08/2017 | 17364.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OELO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/08/2017 | 764.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender a solicitação conforme parecer do Ministerio Público. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/08/2017 | 3205.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/08/2017 | 276.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE LINHA TELEFONICA DE N. 33791000 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000393 | 18/08/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABIES PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/08/2017 | 1500.00 | 00003145692437 | ADRIANO HERBERT PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO ATRAVES DE LOCACAO DE CADEIRAS, MESAS E SERVICOS DE ORNAMENTACAO NA SEMANA DO BEBE REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/08/2017 | 2000.00 | 00003145692437 | ADRIANO HERBERT PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ATRAVES DE LOCACAO DE CADEIRAS, MESAS E SERVICOS DE ORNAMENTACAO NAS SEMANAS DE PREVENCAO CONTRA O CANCER DE MAMA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE E NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/08/2017 | 28.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do F U S, deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/08/2017 | 50.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/08/2017 | 0.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000403 | 22/08/2017 | 7968.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO PARA ATERDER O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/08/2017 | 1653.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE 1% DA RECEITA LIQUIDAAPURACAO 30/06/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0000405 | 23/08/2017 | 20970.88 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATERDER O PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/08/2017 | 1600.00 | 00001222057409 | ADEMIR DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO DE CACIMBA DE DENTRO/PB MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/08/2017 | 875.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A HOSPEDAGEM DOS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB NOSS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do F U S, deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/08/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWRE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/08/2017 | 200.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLPASCOPIA, DESTINADO PARA ATENDER A PACIENTE LIDIANE FONTES DE MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/08/2017 | 780.00 | 07822730000117 | FLEX CENTER PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE RADIADOR FORD, VALVULA, ABRACADEIRA DE INJECAO COLA INSTANTANEA DESTINADO PARA O VEICULO FORD COURIER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/08/2017 | 106552.83 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/08/2017 | 47373.80 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/08/2017 | 14390.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/08/2017 | 69361.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Medicos Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/08/2017 | 4406.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/08/2017 | 4527.25 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/08/2017 | 18300.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/08/2017 | 87990.20 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saúde na Familía - PSF deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/08/2017 | 12140.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/08/2017 | 18500.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Dentistas do Programa Saúde Bucal deste município, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/08/2017 | 7129.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Colsultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/08/2017 | 15200.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000424 | 31/08/2017 | 18450.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OELO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/08/2017 | 419.82 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do F U S, deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/08/2017 | 9.81 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTA A CONTA 18698-8 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/08/2017 | 9.81 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTA A CONTA 18698-8 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000428 | 04/09/2017 | 2143.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CHEV;SPIN PLACA OXO3570 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO PB . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000429 | 04/09/2017 | 400.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETRARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MES DE AGOSTOO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000430 | 04/09/2017 | 1500.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CORSA DE PLACA DNU6280/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA A CONTA 8183-3-8 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/09/2017 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DO MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/09/2017 | 274.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTA A CONTA FUS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/09/2017 | 1500.00 | 00008108775116 | YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA PARTIDA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1,369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/09/2017 | 1500.00 | 00008108775116 | YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA PARTIDA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1,369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/09/2017 | 1500.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA A CONTA 8183-3-8 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/09/2017 | 18.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do F U S, deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/09/2017 | 1325.00 | 07892563000180 | RETIFICA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER OS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/09/2017 | 345.00 | 07892563000180 | RETIFICA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER OS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/09/2017 | 535.00 | 07892563000180 | RETIFICA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER OS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/09/2017 | 750.00 | 07892563000180 | RETIFICA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER OS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTA A CONTA 8183-3-8 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/09/2017 | 3125.79 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/09/2017 | 3125.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000446 | 15/09/2017 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTA A CONTA 8183-3-8 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/09/2017 | 2949.00 | 26985882000185 | POLLYANA KALINE SILVA FERNANDES ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Un de Note I15 5566 D30P I5 4G 1TB 15.6 Linux preto e 01 Un de Celular Sansung J1Mni dual chip Android 5.1 tela 4.0, destinados para atender a Medica do Programa Mais Medicos, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/09/2017 | 1150.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES JANTAR PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/09/2017 | 1000.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES JANTAR PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/09/2017 | 377.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA TELEFONE NUMERO 33791000 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/09/2017 | 300.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/09/2017 | 2742.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO E TONRS, DESTINADOS PARA ATENDER AO HOSPITAL E UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/09/2017 | 3150.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/09/2017 | 2238.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/09/2017 | 1600.00 | 11918452000173 | MULTSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA DE FOSSA SEPTICA E DESOBSTRUCAO DE CAIXA DE GORDURAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/09/2017 | 1400.00 | 11918452000173 | MULTSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA DE FOSSA SEPTICA E DISBISTRUCAO DE CAIXA DE GORDURAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/09/2017 | 18.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTA A CONTA 8183-3-8 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/09/2017 | 730.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção corretiva no compressor e nebolizador do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/09/2017 | 47.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/09/2017 | 48.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/09/2017 | 3203.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000463 | 20/09/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABIES PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/09/2017 | 4855.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE 1% DA RECEITA LIQUIDA PERIODO DE APURACAO 31/08/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/09/2017 | 492.36 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTA A CONTA 8183-3-8 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/09/2017 | 105434.73 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/09/2017 | 47892.67 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/09/2017 | 416.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTA A CONTA 8183-3-8 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/09/2017 | 209.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE LINHA TELEFONICA DE N. 33791000 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/09/2017 | 750.00 | 27165488000163 | MARIA ROSANY CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA PP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/09/2017 | 700.00 | 27165488000163 | MARIA ROSANY CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA PP DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/09/2017 | 234.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE LINHA TELEFONICA DE N. 3379-1000 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/09/2017 | 286.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE LINHA TELEFONICA DE N. 3379-1000 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/09/2017 | 292.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE LINHA TELEFONICA DE N. 3379-1000 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/09/2017 | 264.92 | 04289958000103 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamento destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/09/2017 | 19190.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/09/2017 | 64661.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Medicos Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/09/2017 | 86340.20 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saúde na Familía - PSF deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/09/2017 | 18520.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/09/2017 | 12140.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/09/2017 | 15000.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Dentistas do Programa Saúde Bucal deste município, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/09/2017 | 7129.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Colsultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/09/2017 | 4406.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/09/2017 | 15200.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/09/2017 | 6126.55 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DE APIO AOS MEDICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/09/2017 | 9.81 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTA A CONTA 18698-8 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTA A CONTA 8183-3 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000490 | 03/10/2017 | 400.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETRARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/10/2017 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DO MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000492 | 03/10/2017 | 14797.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OELO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTA A CONTA 8183-3-8 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/10/2017 | 494.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/10/2017 | 2180.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEU DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/10/2017 | 2300.00 | 26985882000185 | POLLYANA KALINE SILVA FERNANDES ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Un de Note Acer es1-572-37/33sj4g/1t/15.6/w10, destinados para atender a Medica do Programa Mais Medicos, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTA A CONTA 8183-3-8 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/10/2017 | 41.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO O DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/10/2017 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/10/2017 | 641.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000501 | 05/10/2017 | 2143.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CHEV;SPIN PLACA OXO3570 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO PB . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000502 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CORSA DE PLACA DNU6280/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00008396861102 | YULIANIS MARQUEZ DEL TORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA PARTIDA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1,369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/10/2017 | 520.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME BCR/ABL NA PACIENTE LUCIO XAVIER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/10/2017 | 937.00 | 22172245000139 | C NETO COMERCIO DE PECAS E A CESSORIOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTA A CONTA 8183-3-8 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTA A CONTA 8183-3-8 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/10/2017 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na realização de exame de ressonancia magnetica na paciente Maria da Silva Januario, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/10/2017 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA MIOCRDIA COM DIPI REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO JUSTINO VIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuição de Medicamentos | Manutenção das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000510 | 09/10/2017 | 2314.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos diversos destinados para atender a Farmacia Básica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000511 | 09/10/2017 | 6609.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicamentos diversos destinados para atender ao Hospital Municipal deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuição de Medicamentos | Manutenção das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000512 | 09/10/2017 | 10328.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos diversos destinados para atender a Farmacia Básica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/10/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWRE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE DONATO CANDIDO RODRIGUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000515 | 10/10/2017 | 6260.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/10/2017 | 260.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do F U S, deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/10/2017 | 5618.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0000518 | 11/10/2017 | 720.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0000519 | 11/10/2017 | 1207.50 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES JANTAR PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000520 | 11/10/2017 | 1470.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000521 | 13/10/2017 | 1000.00 | 00061005851468 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA N 48 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO A RESIDENCIA DA MEDICA NESTA CIDADE DESTINADO A RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA QUE PRESTA SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUZA E TAMBEM NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA URBANAS E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/10/2017 | 18.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do F U S, deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/10/2017 | 985.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/10/2017 | 550.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de pecas de reposição destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/10/2017 | 950.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS E ZELADORIA NO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/10/2017 | 1130.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM VARIOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO ATRAVES DE PINTURA COM PISTOLA EM COMPRESSOR DE AR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/10/2017 | 530.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/10/2017 | 28.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTA A CONTA FUS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/10/2017 | 1850.00 | 00010336027443 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de manutenção, reparo e consertos mecanicos dos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/10/2017 | 2150.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS E REFIL DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/10/2017 | 2000.00 | 17777716000100 | LINS QUERETTE SERVIÇOS DIAGNOSTICOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de tratamento cirurgico na paciente Ducema Firmino Batista, que é pessoal carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/10/2017 | 2000.00 | 00006384462443 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E REPOSICAO DE PECAS DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/10/2017 | 1680.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep sobre 1% da receita liquida, periodo de apuração 30/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0000534 | 23/10/2017 | 1000.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/10/2017 | 18.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTA A CONTA FUS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTA A CONTA FUS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/10/2017 | 2800.00 | 00001222057409 | ADEMIR DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO DE CACIMBA DE DENTRO/PB MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do F U S, deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/10/2017 | 3631.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/10/2017 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA MIOCRDIA COM DIPI REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO CONSTANTINO DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/10/2017 | 69.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/10/2017 | 44.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/10/2017 | 261.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA TELEFONE NUMERO 33791000 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/10/2017 | 1587.76 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFC7569 DA SECRETARAI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/10/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWRE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/10/2017 | 1150.00 | 00017597343817 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURAS INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/10/2017 | 3200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMPETENCIA 10/2017 NA ELABORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E PRODUCAO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do F U S, deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/10/2017 | 1000.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/10/2017 | 1000.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO HOSPITLAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/10/2017 | 3000.00 | 27070425000123 | ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MASTOLOGICA REALIZADO POR MEDICOS VOLUNTARIO DA ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO ROSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/10/2017 | 109041.49 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/10/2017 | 15150.80 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/10/2017 | 70761.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Medicos Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/10/2017 | 4406.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/10/2017 | 7071.20 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/10/2017 | 46842.93 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/10/2017 | 15910.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/10/2017 | 76766.40 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saúde na Familía - PSF deste municipio, referente ao mês de Outubto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/10/2017 | 12140.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/10/2017 | 15400.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Dentistas do Programa Saúde Bucal deste município, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/10/2017 | 7279.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Colsultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/10/2017 | 15200.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/10/2017 | 9.81 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTA A CONTA 18698-8 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000566 | 31/10/2017 | 15970.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OELO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000567 | 01/11/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABIES PRESTADOS NO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/11/2017 | 432.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do F U S, deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000565 | 01/11/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABIES PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/11/2017 | 632.75 | 04289958000103 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTRIBUICAO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/11/2017 | 264.96 | 04289958000103 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTRIBUICAO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do F U S, deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/11/2017 | 1600.00 | 00074704710734 | PAULO DO RAMO CIRNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTALACAO DE CIRCUITO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DIGITAL CFTV PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/11/2017 | 7954.00 | 17451373000181 | PAULO DO RAMO CIRNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 16 CAMERA INTEBRASL 1120, 01 UMA FONTE 12V, 01 GRAVADOR INTEBRALS DIGITAL MHDX 1016 C/HD 3TB E DEMAIS EQUIPAMENTOS DESTINADO AO HOSTIAL MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000574 | 07/11/2017 | 400.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETRARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000575 | 07/11/2017 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DO MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/11/2017 | 1050.00 | 00070592381404 | MANUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACOES E REPAROS DE VIDROS ESPELHO PORTAS DO POSTO DE SAUDE E DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/11/2017 | 1500.00 | 00008396861102 | YULIANIS MARQUEZ DEL TORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA PARTIDA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1,369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0000578 | 07/11/2017 | 390.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/11/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE MARIA DO CARMO LINS DANTAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do F U S, deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/11/2017 | 1500.00 | 00008108775116 | YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA PARTIDA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1,369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/11/2017 | 1500.00 | 00008108775116 | YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA PARTIDA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1,369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/11/2017 | 476.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE LINHA TELEFONICA DE N. 3379-1000 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000584 | 09/11/2017 | 1500.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CORSA DE PLACA DNU6280/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000585 | 09/11/2017 | 2143.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CHEV;SPIN PLACA OXO3570 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do F U S, deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/11/2017 | 285.54 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTA A CONTA FUS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000588 | 10/11/2017 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do F U S, deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/11/2017 | 600.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ZELADORIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA EM CACIMBA DE DENTRO PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/11/2017 | 223.90 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 und de Tel. Intelbras TS 40 sem ID - base dect 6.0 4070355 preto e 01 und de Ferro B D autom seco pto vfa 1110XM6 220V, destinados para atender ao Hostipal Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/11/2017 | 850.00 | 00009039665494 | RONILY GOMES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO ATRAVES DE INSTALACOES DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/11/2017 | 530.00 | 00004844009400 | ALFREDO DE SENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/11/2017 | 425.00 | 00012246652448 | JESSICA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO A EQUIPE DO PSF DO SITIO BARREIROS DESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA A CONTA 8183-3-8 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/11/2017 | 911.40 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamento destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0000597 | 17/11/2017 | 12918.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATERDER O PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0000598 | 17/11/2017 | 10682.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATERDER O PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000599 | 17/11/2017 | 1400.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT UNO PLACA MN19774/PB TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/11/2017 | 597.47 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFC7569 DA SECRETARAI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000601 | 17/11/2017 | 1400.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSOCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/11/2017 | 450.00 | 00006527628404 | PAULO JANDIR GONCALVES GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LIMPEZA AUTOMOTIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000603 | 20/11/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABIES PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000604 | 20/11/2017 | 23008.19 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimenticios destinados para atender ao Hospital e Maternidade Isabel Moureira de Sousa neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/11/2017 | 320.00 | 00005832637470 | CRISTINA CONCEICAO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE BAIRRO DA PALMEIRANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/11/2017 | 630.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV DE GASES LOCACAO DE MAQ. E EQUIP. LTDA MES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO 07M3 DESTINADO A0 HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000607 | 21/11/2017 | 1000.00 | 00061005851468 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA N 48 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO A RESIDENCIA DA MEDICA NESTA CIDADE DESTINADO A RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA QUE PRESTA SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUZA E TAMBEM NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA URBANAS E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/11/2017 | 28.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRATIVO A CONTA 8183-3 MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA A CONTA 8183-3-8 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/11/2017 | 3000.00 | 00006384462443 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E REPOSICAO DE PECAS DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/11/2017 | 53.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/11/2017 | 3670.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de outubro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/11/2017 | 1680.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A HOSPEDAGEM DOS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB NOSS MESES DE SETEMBROO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuição de Medicamentos | Manutenção das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000618 | 23/11/2017 | 36292.05 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos diversos destinados para atender a Farmacia Básica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000619 | 23/11/2017 | 122.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000620 | 23/11/2017 | 10116.62 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000621 | 23/11/2017 | 4680.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/11/2017 | 40.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA A CONTA 8183-3-8 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/11/2017 | 1870.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep sobre 1% da receita liquida, periodo de apuração 31/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/11/2017 | 850.00 | 00001966580479 | MARIA DO CARMO GONES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000626 | 29/11/2017 | 14050.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OELO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/11/2017 | 107440.98 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/11/2017 | 48656.67 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/11/2017 | 14596.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/11/2017 | 78614.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saúde na Familía - PSF deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/11/2017 | 7095.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/11/2017 | 66861.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Medicos Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/11/2017 | 17700.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/11/2017 | 13240.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/11/2017 | 15400.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Dentistas do Programa Saúde Bucal deste município, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/11/2017 | 7279.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Colsultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/11/2017 | 15200.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/11/2017 | 4406.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/11/2017 | 9.81 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTA A CONTA 18698-8 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/11/2017 | 78.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTA A CONTA 8,183-3 FUS RELATIVO AO MES DE NOVEMBR0 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/11/2017 | 3200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMPETENCIA 11/2017 NA ELABORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E PRODUCAO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/11/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWRE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/11/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE MARIA DO CARMO LINS DANTAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0000644 | 30/11/2017 | 14151.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATERDER O PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0000645 | 30/11/2017 | 16491.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATERDER O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0000646 | 30/11/2017 | 9177.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATERDER O PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000648 | 01/12/2017 | 290.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/12/2017 | 338.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTA A CONTA 16693-6-8 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/12/2017 | 1010.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV DE GASES LOCACAO DE MAQ. E EQUIP. LTDA MES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO 07M3 DESTINADO A0 HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA A CONTA 8183-3-8 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/12/2017 | 380.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/12/2017 | 72.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/12/2017 | 4715.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000657 | 06/12/2017 | 6909.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000658 | 06/12/2017 | 1376.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONFECCAO DE 02 UNID. FAIXA COLORIDA EM LONA, TAM 2,00X4,00M, 02 UNID. FAIXA COLORIDA EM LONA 1,00X3,00M, 02 UNIDA. BANNERS EM LONA COLORIDA TAM 0,40 X0,80M, 03 UNID BANNERS COLORIDOS EM LONA 90X1,20M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000659 | 06/12/2017 | 1300.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 5,000 UNID. PANFLETOS 4X4 CORES 15X21CM,COUCHE 115G. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000660 | 06/12/2017 | 1632.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 5,100 UNIDADES FOLDERS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000661 | 06/12/2017 | 12348.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA IMPRESSAO DE MATERIAL FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHA MARCACAO DE CONSULTA, REQUISICAO DE EXME, ATENDIMENTO INDIVIDUAL, CADASTRO DOMICILIAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/12/2017 | 3000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOO 4951 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000663 | 07/12/2017 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DO MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000664 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00061005851468 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA N 48 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO A RESIDENCIA DA MEDICA NESTA CIDADE DESTINADO A RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA QUE PRESTA SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUZA E TAMBEM NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA URBANAS E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000665 | 07/12/2017 | 400.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETRARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000666 | 07/12/2017 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/12/2017 | 37.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTA A CONTA 8,183-3 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000668 | 08/12/2017 | 2143.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CHEV;SPIN PLACA OXO3570 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000669 | 08/12/2017 | 1500.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CORSA DE PLACA DNU6280/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA A CONTA 8183-3-8 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/12/2017 | 272.53 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do F U S, deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0000672 | 11/12/2017 | 420.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/12/2017 | 630.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV DE GASES LOCACAO DE MAQ. E EQUIP. LTDA MES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO 07M3 DESTINADO A0 HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/12/2017 | 1730.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/12/2017 | 1400.00 | 27165488000163 | MARIA ROSANY CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/12/2017 | 1500.00 | 00008396861102 | YULIANIS MARQUEZ DEL TORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA PARTIDA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1,369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/12/2017 | 78614.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saúde na Familía - PSF deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/12/2017 | 530.00 | 00004844009400 | ALFREDO DE SENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/12/2017 | 1500.00 | 00008108775116 | YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA PARTIDA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1,369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0000680 | 12/12/2017 | 1350.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/12/2017 | 18.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do F U S, deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/12/2017 | 57.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/12/2017 | 324.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE LINHA TELEFONICA DE N. 33791000 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/12/2017 | 18.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do F U S, deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA A CONTA 8183-3-8 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/12/2017 | 640.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ZELADORIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA EM CACIMBA DE DENTRO PB MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000687 | 18/12/2017 | 6635.58 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAI DE GENERO A ALIMENTICIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA A CONTA 8183-3 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/12/2017 | 15400.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Dentistas do Programa Saúde Bucal deste município, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/12/2017 | 41574.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelo 13º salario de funcionarios Efetivos do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/12/2017 | 92049.15 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelo 13º salario de funcionarios Efetivos, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000692 | 20/12/2017 | 1400.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT UNO PLACA MN19774/PB TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000693 | 20/12/2017 | 1400.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSOCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/12/2017 | 417.29 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRATIVO A CONTA 8183-3 MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/12/2017 | 20317.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição 13º salario, parte empresa junto ao INSS de servidores efetivos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde dete municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/12/2017 | 9176.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição 13º salario, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa Agentes Comunitarios de Saúde-PACS dete municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/12/2017 | 1020.00 | 00070592381404 | MANUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACOES E REPAROS DE VIDROS ESPELHO PORTAS DO POSTO DE SAUDE E DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/12/2017 | 4739.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICCA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/12/2017 | 1902.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep sobre 1% da receita liquida, periodo de apuração 30/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/12/2017 | 750.00 | 00004379280470 | ENMANUELLA MENDES DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/12/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWRE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000702 | 22/12/2017 | 15060.99 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicamentos diversos destinados para atender ao Hospital Municipal deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuição de Medicamentos | Manutenção das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000703 | 22/12/2017 | 22999.65 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos diversos destinados para atender a Farmacia Básica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0000704 | 22/12/2017 | 10082.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATERDER O PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000705 | 22/12/2017 | 11497.76 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0000706 | 22/12/2017 | 13210.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER O PROGRAMA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000707 | 22/12/2017 | 11501.32 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais odontologicos destinados para atender ao Programa Saúde na Familia-PSF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000708 | 22/12/2017 | 11578.45 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/12/2017 | 3200.00 | 20442360000150 | MARIA TEREZA ALVES CAMILO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESSORIA TECNICA NA COMPETENCIA 12/2017 NA ELABORACAO DE RELATORIO E ESTATISTICOS DE PRODUCAO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA A CONTA 8183-3-8 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/12/2017 | 1130.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV DE GASES LOCACAO DE MAQ. E EQUIP. LTDA MES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A0 HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000712 | 27/12/2017 | 13473.44 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OELO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/12/2017 | 3011.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Colsultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/12/2017 | 18070.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/12/2017 | 103885.59 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/12/2017 | 7045.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/12/2017 | 10135.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados, do Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/12/2017 | 17491.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saúde na Familía - PSF deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/12/2017 | 62361.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Medicos Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/12/2017 | 46209.33 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/12/2017 | 450.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA A CONTA 8183-3 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000722 | 29/12/2017 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/12/2017 | 140.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/12/2017 | 9.81 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTA A CONTA 18698-8 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/12/2017 | 486.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA A CONTA 8183-3 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/12/2017 | 4030.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de mercadorias destinadas, para atender as casa das Medicas Cubanas deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/12/2017 | 3870.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de mercadorias destinadas, para atender as casa das Medicas Cubanas deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/12/2017 | 3975.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/12/2017 | 662.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/12/2017 | 10947.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/12/2017 | 22987.11 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024