| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | aquisição decombustiveis destinados aos veiculos ônibus e Micro Onibus vinculados a Secretaria de Educação no transporte e alunos da rede municipal de ensino, relativo a Outubro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 3.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - RECURSO PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 1.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS BANCARIAS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 1.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS BANCARIAS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2017 | 2007.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL NO MÊS DE JANEIRO/2017 - RECURSO PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062013 | 0000005 | 12/01/2017 | 2370.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME AO QUINTO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº0006/2013. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2017 | 171071.84 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2017 | 208283.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0000008 | 12/01/2017 | 9072.00 | 18071835000106 | Teresa Cristina Monteiro Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ANEXO DO HOSPITAL, HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, POLICLINICA E CEO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO N° 00066/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0000009 | 12/01/2017 | 46000.00 | 18071835000106 | Teresa Cristina Monteiro Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ANEXO DO HOSPITAL, HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, POLICLINICA E CEO NO PERÍODO DE JANEIRO Á MAIO/2017, CONFORME CONTRATO N° 00066/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0000010 | 12/01/2017 | 2000.00 | 18071835000106 | Teresa Cristina Monteiro Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CAPS I E AD NO PERÍODO DE JANEIRO Á MAIO/2017, CONFORME CONTRATO N° 00066/2016. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0000011 | 12/01/2017 | 40000.00 | 18071835000106 | Teresa Cristina Monteiro Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSF NO PERÍODO DE JANEIRO Á MAIO/2017, CONFORME CONTRATO N° 00066/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0000012 | 12/01/2017 | 13000.00 | 18071835000106 | Teresa Cristina Monteiro Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE JANEIRO Á MAIO/2017, CONFORME CONTRATO N° 00066/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0000013 | 12/01/2017 | 1000.00 | 18071835000106 | Teresa Cristina Monteiro Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS SETORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE JANEIRO Á MAIO/2017, CONFORME CONTRATO N° 00066/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2017 | 6551.10 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DEZEMBRO/2016 - PREGÃO: 006/2013 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2017 | 833.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE BASICA PSF DE INTERMARES E JARDINS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2017 | 368.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS AD NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2017 | 718.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2017 | 127.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2017 | 269.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2017 | 2214.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2017 | 3921.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DO HOSPITAL, CEO, POLICLINICA, ANEXO, CAPS E CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000022 | 23/01/2017 | 2132.72 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO CAPS I E AD, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000023 | 23/01/2017 | 577.06 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DO SAE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000024 | 23/01/2017 | 1320.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DO SAE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000025 | 23/01/2017 | 840.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DO SAE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000026 | 23/01/2017 | 2401.37 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000027 | 23/01/2017 | 32.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000028 | 23/01/2017 | 4120.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000029 | 23/01/2017 | 640.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000030 | 23/01/2017 | 2161.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000031 | 23/01/2017 | 2575.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000032 | 23/01/2017 | 1210.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000033 | 23/01/2017 | 1341.15 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000034 | 23/01/2017 | 7569.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000035 | 23/01/2017 | 5014.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000036 | 23/01/2017 | 7729.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITA PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000037 | 23/01/2017 | 13984.81 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000038 | 23/01/2017 | 7138.91 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2017 | 4645.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000040 | 23/01/2017 | 84.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000041 | 23/01/2017 | 2375.50 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2017 | 2552.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000043 | 23/01/2017 | 1612.70 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0000044 | 23/01/2017 | 3920.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00045/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000045 | 23/01/2017 | 1580.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2017 | 11689.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A POLICLINICA LEONARDO MOZART E HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2017 | 15265.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO OBRIGATORIOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000048 | 26/01/2017 | 555.52 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DOS CARTÕES DE CREDITOS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000049 | 26/01/2017 | 691.46 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DOS CARTÕES DE CREDITOS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000050 | 26/01/2017 | 411.85 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DOS CARTÕES DE CREDITOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2017 | 2015.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB, PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2017 | 326.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB, PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO DE ZOONOSES , PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2017 | 272.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB, PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2017 | 591.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2017 | 978.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SESCAB, PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2017 | 1108.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SESCAB, PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2017 | 13709.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DO HOSPITAL, ANEXO E POLICLINICA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2017 | 4183.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSF, PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2017 | 964.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SESCAB, PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000061 | 26/01/2017 | 31590.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONTRATO 0009/2014. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2017 | 347.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURAS, CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES DIVERSAS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0000063 | 27/01/2017 | 15282.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DESTINADOS AO LACEN CONFORME ADESÃO 010/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2017 | 174.70 | 00009518686408 | JOSÉ RANDANTAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÕES DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000065 | 27/01/2017 | 200000.00 | 08972358000198 | Clínica Radiológica da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO: 0019/2013 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000066 | 27/01/2017 | 18000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - CONTRATO: 0003/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000067 | 27/01/2017 | 60000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. - CONTRATO 002/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE PROJETO ELÉTRICO DA USB PORTAL DO POÇO. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE PROJETO ELÉTRICO DA USB PORTAL DO POÇO. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2017 | 5500.00 | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES 01338725483 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE FISIOTEPARIA. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CINEANGIOCORONARIOGRAFIA NO PACIENTE DJALMA VIRGINIO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2017 | 492.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO.RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CINEANGIOCORONARIOGRAFIA NO PACIENTE JOSEMAR CRUZ MEDEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2017 | 3690.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO.RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2017 | 370.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALOMOXARIFADO E GALPÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2017 | 2691.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO ESPECIAIS CARBONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME DV0001/2017 AO CONTRATO N°00005/2017. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2017 | 759.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO ESPECIAIS CARBONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME DV0001/2017 AO CONTRATO N°00005/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2017 | 1383.42 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS. - DP 0004/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2017 | 3227.98 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. - DP 0004/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2017 | 13443.35 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DERIVADOS DE CARNE, QUEIJOS, LIGUIÇA E MORTADELA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I E AD, COMFORME DP00002/2017 AO CONTRATO N° 00002/2017. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2017 | 31367.82 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DERIVADOS DE CARNE, QUEIJOS, LIGUIÇA E MORTADELA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, COMFORME DP00002/2017 AO CONTRATO N° 00002/2017. RECURSO: NEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2017 | 5493.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS OVOS,FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS I E AD CONFORME DP00003/2017 AO CONTRATO N°00003/2017. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2017 | 15000.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS OVOS,FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME DP00003/2017 AO CONTRATO N°00003/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2017 | 1104.93 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I E AD CONFORME DP00001/2017 AO CONTRATO N°00001/2017. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2017 | 4519.74 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME DP00001/2017 AO CONTRATO N°00001/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000086 | 30/01/2017 | 15514.15 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2017. - PREGÃO: 0026/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2017 | 2850.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13 E P45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DP00005/2017 AO CONTRATO N°00006/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000088 | 30/01/2017 | 275547.35 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL ALFREDO BARBOSA, GUARITA DO HOSPITAL E RECPÇÃO DO HOSPITAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2017. - PREGÃO: 0026/2014 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2017 | 165.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13 E P45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DP00005/2017 AO CONTRATO N°00006/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000090 | 30/01/2017 | 15514.15 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2017. - PREGÃO: 0026/2014 - RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2017 | 1100.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13 E P45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I E AD, CONFORME DP00005/2017 AO CONTRATO N°00006/2017. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000092 | 30/01/2017 | 229004.70 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NA POLICLÍNICA LEONARDO MOZART E ANEXO DO HOSPITAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2017. - PREGÃO: 0026/2014 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2017 | 220.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13 E P45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME DP00005/2017 AO CONTRATO N°00006/2017. RECURSO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2017 | 715.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13 E P45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DP00005/2017 AO CONTRATO N°00006/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000292014 | 0000095 | 30/01/2017 | 38845.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2017. RECURSOS PRÓPRIOS - PREGÃO: 0029/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000292014 | 0000096 | 30/01/2017 | 38845.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, POLICLÍNICA LEONARDO MOZART E ANEXO DA POLICLÍNICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2017. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 0029/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000292014 | 0000097 | 30/01/2017 | 101348.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2017. RECURSO: PAB - PREGÃO: 0029/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000292014 | 0000098 | 30/01/2017 | 15577.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAPS, NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2017. RECURSO: CAPS - PREGÃO: 0029/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2017 | 94.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AS TAXAS BANCARIAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 - RECURSO: PORPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2017 | 455.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AS TAXAS BANCARIAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 - RECURSO: PORPRIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2017 | 109.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AS TAXAS BANCARIAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 - RECURSO: PORPRIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2017 | 47.10 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AS TAXAS BANCARIAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 - RECURSO: PORPRIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2017 | 15.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AS TAXAS BANCARIAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 - RECURSO: PORPRIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2017 | 72.35 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AS TAXAS BANCARIAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016 - RECURSO: PORPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2017 | 1201.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSF NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2017 | 134652.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2017 | 820441.85 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MAC NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2017 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2017 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2017 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2017 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2017 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2017 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2017 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2017 | 500.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2017 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2017 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2017 | 500.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2017 | 32753.27 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2017 | 15965.84 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2017 | 34188.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG.EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2017 | 9982.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA DST/AIDS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2017 | 41862.97 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2017 | 24950.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2017 | 209347.31 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2017 | 99384.16 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2017 | 62344.64 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2017 | 147026.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2017 | 44068.92 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000128 | 31/01/2017 | 996.58 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ÁS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES DE CREDITOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000129 | 31/01/2017 | 38220.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SER EMPENHA REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE CABEDELO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016, CONFORME AO TERCEIRO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2014.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2017 | 1642.05 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERIODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2017 | 4170.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2017 | 2173.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES NOS SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2017 | 772.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF DE INTERMARES E JARDINS NO PRÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2017 | 13333.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: MADIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2017 | 882.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2017 | 709.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362016 | 0000137 | 31/01/2017 | 17300.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016 CONFORME AO CONTRATO Nº00012/2017 - RECURSO: PAB - EMENDA 04849.697000/1130-09. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362016 | 0000138 | 31/01/2017 | 49500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016 CONFORME AO CONTRATO Nº 00012/2017 - RECURSO: PAB - EMENDA 04849.697000/1140-02. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2017 | 245043.17 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2017 | 36416.47 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2017 | 27947.96 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2017 | 423254.46 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS CONTRATADOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2017 | 3525.04 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2017 | 61901.29 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2017 | 1647.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2017 | 4685.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS CONTRATADOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2017 | 1576.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO COMISSIONADO DA DST/AIDS NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2017 | 6446.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO CAPS I E AD NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2017 | 12665.13 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS CONTRATADOS DO CAPS I E AD NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2017 | 3279.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS CONTRATADOS DO CEO NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2017 | 13978.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PSF M NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2017 | 33878.46 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF M NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2017 | 14434.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF D NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2017 | 1874.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF O NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/02/2017 | 581.10 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNANBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS MONITORAMENTO ATRÁVES DE DOSÍMETROS PARA O SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA DURANTE O 1º TRIMESTRE/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2017 | 64.70 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE SEDEX NO PERÍODO DE JANEIRO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2017 | 1109.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE INTERMARES NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2017 | 225.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2017 | 436.50 | 00009518686408 | JOSÉ RANDANTAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÕES DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2017 | 4560.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS ( COPOS, GUARDANAPOS E FACAS) PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DV00002/2017 AO CONTRATO Nº 00013/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2017 | 760.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS ( COPOS, GUARDANAPOS E FACAS) PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME DV00002/2017 AO CONTRATO Nº 00013/2017. RECURSO:VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2017 | 2170.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS ( COPOS, GUARDANAPOS E FACAS) PARA ATENDER AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DV00002/2017 AO CONTRATO Nº 00013/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2017 | 380.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS ( COPOS, GUARDANAPOS E FACAS) PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DV00002/2017 AO CONTRATO Nº 00013/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2017 | 316.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEICULO PLACA MNG-2415 DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2017 | 344.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEICULO PLACA QFA-3357 DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2017 | 230.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEICULO PLACA MNC-2626 DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2017 | 230.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEICULO PLACA QFU-2360 DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. RECURSO:VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2017 | 344.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEICULO PLACA QFI-6977 DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2017 | 344.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEICULO PLACA QFI-6967 DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2017 | 227.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEICULO PLACA MON-6049 DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2017 | 227.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEICULO PLACA NPR-4719 DO SAE. RECURSO:VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2017 | 227.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEICULO PLACA MNZ-2429 DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. RECURSO:VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 0000179 | 15/02/2017 | 49800.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ONIGÊNIO MEDICINAL ENVAZADO EM CILINDROS DE AÇO COM CAPACIDADE DE 6 E 10M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016 AO CONTRATO Nº 00007/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 0000180 | 15/02/2017 | 336.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ONIGÊNIO MEDICINAL ENVAZADO EM CILINDROS DE AÇO COM CAPACIDADE DE 2 A 4M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016 AO CONTRATO Nº 00007/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 0000181 | 15/02/2017 | 179.40 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ONIGÊNIO MEDICINAL ENVAZADO EM CILINDROS DE AÇO CAPACIDADE DE 0,6 E 1,0 M TIPO PPU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016 AO CONTRATO Nº 00007/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0000182 | 15/02/2017 | 4410.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INSUMOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA, COMPOSTO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, UM CINLINDRO DE BACK-UP DE 6 A 8M, PARA OS PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016 AO CONTRATO Nº 00007/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 0000183 | 15/02/2017 | 11400.31 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DO BACK-UP DE OXIGENOTERAPIA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016 AO CONTRATO Nº 00007/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 0000184 | 15/02/2017 | 20000.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM NA AREA DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00085/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 0000185 | 15/02/2017 | 14300.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM NA AREA DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00084/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 0000186 | 15/02/2017 | 6000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E MÉTODOS DE GIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM NA AREA DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00086/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0000187 | 15/02/2017 | 15762.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LOBORATÓRIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONTRATO: 121/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/02/2017 | 10320.00 | 00002059770491 | Clovis Pereira de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF PALMEIRA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/02/2017 | 52560.00 | 00002343782474 | THANYSON DORNELAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GERAV E VIG. EM SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/02/2017 | 40200.00 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/02/2017 | 41040.00 | 00042416108468 | Joselita de Araújo Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/02/2017 | 92.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/02/2017 | 230.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEICULO PLACA QFD-8285 DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/02/2017 | 230.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEICULO PLACA QFD-8255 DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/02/2017 | 230.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEICULO PLACA MNG - 4588 DA SECRETRIA DE SAÚDE. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/02/2017 | 227.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEICULO PLACA MNF - 5867 DA SECRETRIA DE SAÚDE. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/02/2017 | 344.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEICULO PLACA QFA - 3377 DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/02/2017 | 344.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEICULO PLACA QFA - 3287 DA SECRETRIA DE SAÚDE. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/02/2017 | 227.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEICULO PLACA QFC - 4125 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. RECURSO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/02/2017 | 64800.00 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF JARDINS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/02/2017 | 12960.00 | 00028785797472 | Gilson Antonio Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF SIQUEIRA CAMPOS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/02/2017 | 66000.00 | 00001449862489 | TERCILIO CRUZ PRESTES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/02/2017 | 625.25 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DO DST/AIDS -SAE NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/02/2017 | 54159.36 | 00013284711449 | MARCOS ROGÉRIO COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE INTERMARES DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/02/2017 | 1905.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF RECANTO DO POÇO, NO PERIODO DE SETEMBRO/ OUTUBRO/ DEZEMBRO/2016. RERCURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/02/2017 | 128.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF DE CAMBOINHA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/02/2017 | 1081.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF DE CAMBOINHA NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/02/2017 | 98.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF PRAIA DO POÇO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/02/2017 | 223.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DO POÇO NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF DE PONTA DE MATOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/02/2017 | 1152.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/02/2017 | 1103.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF RECANTO DO POÇO NO PERÍODO DE AGOSTO/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE SRª TEREZINHA MELO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000214 | 20/02/2017 | 1581.93 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO SAE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE JANEIRO/2017. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000215 | 20/02/2017 | 2615.33 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE JANEIRO/2017. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000216 | 20/02/2017 | 2682.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE JANEIRO/2017. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000217 | 20/02/2017 | 2204.81 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO CAPS I E AD, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE JANEIRO/2017. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000218 | 20/02/2017 | 10768.23 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE JANEIRO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000219 | 20/02/2017 | 3676.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE JANEIRO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000220 | 20/02/2017 | 2225.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE JANEIRO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000221 | 20/02/2017 | 2019.98 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE JANEIRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000222 | 20/02/2017 | 36.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE JANEIRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000223 | 20/02/2017 | 153.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE JANEIRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000224 | 20/02/2017 | 5421.12 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE JANEIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000225 | 20/02/2017 | 575.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE JANEIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000226 | 20/02/2017 | 623.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE JANEIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2017 | 225.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE SIQUEIRA CAMPOS NO PERÍODO DE JANEIORO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/02/2017 | 510.00 | 15033987000118 | D&P - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/02/2017 | 1700.00 | 15033987000118 | D&P - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/02/2017 | 3400.00 | 15033987000118 | D&P - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/02/2017 | 1360.00 | 15033987000118 | D&P - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2017. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/02/2017 | 680.00 | 15033987000118 | D&P - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I E AD, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2017. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/02/2017 | 1186.00 | 00001400624401 | PAULO RICARDO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO DE PROTEÇÃO PARA AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME O CONTRATO: 00017/207 - RECURSO: MEDIA. OBSERVAÇÃO: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DEVERÁ SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA CONFORME DISPOSTO NO ART 71, INCISO III ALINEA A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/97 ( CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0000234 | 21/02/2017 | 41200.00 | 26071567000142 | VERAL COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. SANITÁRIA - PREGÃO: 0035/2016 - RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/02/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE CORREÇÃO CIRURGICA DE CIA PARA A PACIENTE SRª FRANSCISCA CLEIDE DO NASCIMENTO BARBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROCESSO ADM Nº1296/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REALIZAÇÃO DO PROCEDIMERNTO CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA A PACIENTE SRª AURISTELA JUSTINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO - CABEDELO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REALIZAÇÃO DO PROCEDIMERNTO CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA O PACIENTE SRº JOSEMAR CRUZ MEDEIROS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO - CABEDELO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REALIZAÇÃO DO PROCEDIMERNTO CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA O PACIENTE SRº DJALMA VIRGINIO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO - CABEDELO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REALIZAÇÃO DO PROCEDIMERNTO CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA A PACIENTE SRª SEVERINA MARCULINO MACHADO DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO - CABEDELO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/02/2017 | 5222.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO OBRIGATORIOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP NO PERÍODO DE JANEIRO/2017 - RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/02/2017 | 1791.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/02/2017 | 3.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000332016 | 0000243 | 23/02/2017 | 2080.00 | 26071567000142 | VERAL COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 04849.697000/1130-09 - PREGÃO: 0033/2016 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000332016 | 0000244 | 23/02/2017 | 33681.00 | 26071567000142 | VERAL COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 04849.697000/1140-02 - PREGÃO: 0033/2016 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332016 | 0000245 | 23/02/2017 | 65801.00 | 21997155000114 | VIXBOT - SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 04849.697000/1140-02 - PREGÃO: 0033/2016 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332016 | 0000246 | 23/02/2017 | 10700.00 | 21997155000114 | VIXBOT - SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 04849.697000/1130-09 - PREGÃO: 0033/2016 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 0000247 | 23/02/2017 | 11286.00 | 06243407000126 | PRÓSPERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 04849.697000/1140-02 - PREGÃO: 0033/2016 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0000248 | 23/02/2017 | 50320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO Á DEZEMBRO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00045/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/02/2017 | 36104.27 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ADMNISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/02/2017 | 431556.92 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC DURNATE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/02/2017 | 59787.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA DURNATE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/02/2017 | 4685.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG. EM SAÚDE DURNATE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/02/2017 | 10773.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS DURNATE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/02/2017 | 3748.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO DURNATE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/02/2017 | 33998.34 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DURNATE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/02/2017 | 20871.12 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF RECANTO DO POÇO, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/02/2017 | 13537.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DURNATE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/02/2017 | 1717.83 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DURNATE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/02/2017 | 129811.90 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO DURNATE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/02/2017 | 747183.52 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MAC DURNATE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/02/2017 | 18207.19 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. SANITÁRIA DURNATE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/02/2017 | 28707.28 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE DURNATE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/02/2017 | 9982.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA DST/AIDS DURNATE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/02/2017 | 41814.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS DURNATE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/02/2017 | 24971.18 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CEO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/02/2017 | 60274.64 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PSF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/02/2017 | 44068.91 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/02/2017 | 148880.62 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PACS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/02/2017 | 99807.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PSF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/02/2017 | 206973.16 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PSF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/02/2017 | 34662.48 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/02/2017 | 1572.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/02/2017 | 3.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/02/2017 | 11699.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISISONADO DO PSF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/02/2017 | 6446.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISISONADO DO CAPS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/02/2017 | 1576.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISISONADO DO PSF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2017 | 1647.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISISONADO DA VIG. EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2017 | 3525.04 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISISONADO DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/02/2017 | 32697.96 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISISONADO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/02/2017 | 268914.90 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISISONADO DA ADM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2017 | 296.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO E GALPÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/02/2017 | 265.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF POÇO E JARDINS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/02/2017 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/02/2017 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2017 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2017 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/02/2017 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2017 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/02/2017 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2017 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2017 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2017 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2017 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/02/2017 | 500.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2017 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/02/2017 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/02/2017 | 500.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/02/2017 | 167.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2017 | 180.55 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2017 | 23.55 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BAMCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/02/2017 | 70.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000302 | 23/02/2017 | 14025.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACASKHU0086 E PGG4954 DESTINADOS AO CAPS I E CAPS AD, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2017- PREGÃO: 0021/2013 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000303 | 23/02/2017 | 7012.50 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA PGH5804 DESTINADO AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2017- PREGÃO: 0021/2013 - RECURSO: VIG. EM SAÚSE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000304 | 23/02/2017 | 14025.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PGL6475 E PGG4754 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2017- PREGÃO: 0021/2013 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/02/2017 | 131805.19 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/02/2017 | 188875.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/02/2017 | 1.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/03/2017 | 4000.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVÉIS HOTIFRUTIGRANJEIROS (OVOS, FRUTAS E VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I E CAPS AD. DP00003/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/03/2017 | 219.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS DA FOLHA DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/03/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE ISSAC RODRIGUES DA COSTA JUNIOR - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000311 | 08/03/2017 | 15000.00 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (IOGURTE, FARINHA DE ROSCA, PANETONE E PÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 00020/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000312 | 08/03/2017 | 8000.00 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (IOGURTE, FARINHA DE ROSCA, PANETONE E PÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I E CAPS AD, CONFORME CONTRATO Nº 00020/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000313 | 08/03/2017 | 1540.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE ROLOS DE BOBINAS PARA PONTO ELETRÔNICO , CONFORME CONTRATAO Nº 00018/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000314 | 08/03/2017 | 64162.20 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DERIVADOS DA CARNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº00019/2017. RECIRSP: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000315 | 08/03/2017 | 13954.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DERIVADOS DA CARNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I E AD, CONFORME CONTRATO Nº00019/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIÁCO PARA O PACIENTE SRº ANTONIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO - CABEDELO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CATETERISMO DIAGNÓSTICO PARA O PACIENTE SRª MARIA DALVA FERREIRA DE MORAES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO - CABEDELO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000318 | 09/03/2017 | 132847.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO DA ATA Nº00001/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000319 | 09/03/2017 | 191465.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ADESÃO DA ATA Nº00001/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000320 | 09/03/2017 | 6757.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO DA ATA Nº00001/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0000321 | 09/03/2017 | 18509.44 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LOBORATÓRIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME AO CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/03/2017 | 32565.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA E HIGIÊNICO, SACO PARA LIXO, VASSOURA, RODO E SABONETE LÍQUIDO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO Nº00016/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/03/2017 | 16455.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA E HIGIÊNICO, SACO PARA LIXO, VASSOURA, RODO E SABONETE LÍQUIDO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME O CONTRATO Nº00016/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/03/2017 | 3567.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA E HIGIÊNICO, SACO PARA LIXO, VASSOURA, RODO E SABONETE LÍQUIDO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME O CONTRATO Nº00016/2017. RECURSO: VIGILÂNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/03/2017 | 3037.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA E HIGIÊNICO, SACO PARA LIXO, VASSOURA, RODO E SABONETE LÍQUIDO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO Nº00016/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000326 | 09/03/2017 | 58959.90 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO JANEIRO Á DEZEMBRO/2017 - PREGÃO: 006/2013 AO CONTRATO Nº00040/2013 - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/03/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE HELENA DAVI DOS SANTOS. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/03/2017 | 130826.72 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/03/2017 | 27792.00 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÕA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERÍODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2017, CONFORME O PRIMEIRO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO DIAGNÓSTICO PARA O PACIENTE SRª ERONDINA MARIA MOREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO - CABEDELO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO DIAGNÓSTICO PARA O PACIENTE SRª MARIA JOSÉ BEZERRA DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO - CABEDELO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE SR MANOEL MESSIAS DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO - CABEDELO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/03/2017 | 864.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR DO CAPS I NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/03/2017 | 1503.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SESCAB, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/03/2017 | 12917.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA POLICLINICA E HOSPITAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/03/2017 | 946.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NOS SETORES DA UNIDADES BÁSICA PSF DE INTERMARES, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/03/2017 | 4090.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/03/2017 | 7973.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE TECIDOS, NAPA E AVIAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 00040/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/03/2017 | 245.33 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REVISÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCILO SPIN DA PLACA QFN-7209, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/03/2017 | 324.67 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REVISÃO COM MÃO DE OBRA DO VEÍCULO SPIN DA PLACA QFN-7209, PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/03/2017 | 23.75 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE SEDEX NO PERÍODO DE MARÇO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/03/2017 | 518.72 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/03/2017 | 953.25 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DO DST/AIDS -SAE NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000344 | 16/03/2017 | 4300.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS SÍPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 0009/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000345 | 16/03/2017 | 5160.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS SÍPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO BÁSICA - PREGÃO: 0009/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000346 | 16/03/2017 | 2150.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS SÍPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO CAPS E E CAPS AD - PREGÃO: 0009/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/03/2017 | 4368.96 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERIODO DE MARÇO/2017. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/03/2017 | 194051.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/03/2017 | 1269.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADE DE SAÚDE PSF INTERMARES E SIQUEIRA CAMPOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/03/2017 | 1168.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADE DE SAÚDE PSF, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/03/2017 | 234.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/03/2017 | 2080.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB , NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/03/2017 | 3916.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADE DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/03/2017 | 19759.10 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - AÇUCAR, ARROZ, ADOÇANTE, AVEIA, AMIDO DE MILHO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DISPENSA Nº 00006/2017 AO CONTRATO Nº 00032/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/03/2017 | 11063.69 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - AÇUCAR, ARROZ, ADOÇANTE, AVEIA, AMIDO DE MILHO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME DISPENSA Nº 00006/2017 AO CONTRATO Nº 00032/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000356 | 20/03/2017 | 52500.00 | 11601558000149 | CARAVANTE E VIEIRA COM. DE PECAS E MANUT. EM GERADORES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA A DIESEL TRIFÁSICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PERSENCIAL Nº 00011/2017 AO CONTARTO Nº 00033/2017. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/03/2017 | 2712.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. M. E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FISIOTERAPÊUTICOS - DIVÂ BAIXO TABLADO E BARRA PARALELA EM AÇO CARBONO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME DISPENSA Nº 00006/2017 AO CONTARTO Nº 00038/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/03/2017 | 690.00 | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº00030/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/03/2017 | 460.00 | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº00030/2017. RECURSO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/03/2017 | 1150.00 | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº00030/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/03/2017 | 323.18 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS ADMINISTRATIÇÃO DOS CARTÕES DE CREDITO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/03/2017 | 22192.08 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO POÇO NO PERÍODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2017 CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/03/2017 | 7440.18 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ELÉTRICO PARA INSTALÇAÕ DE DUAS SUBESTAÇÕES ENA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DV0007/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/03/2017 | 4361.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CONECTOR, MOUSE, TECLADO, CABO VGA E OUTROS, DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. DV0009/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000365 | 23/03/2017 | 350.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FILME PVC, GARFOS DESCARTÁVEIS, PALITO DE MADEIRA, POTES DE VIDRO E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PREGÃO: 0008/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000366 | 23/03/2017 | 2500.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FILME PVC, GARFOS DESCARTÁVEIS, PALITO DE MADEIRA, POTES DE VIDRO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0008/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000367 | 23/03/2017 | 4323.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FILME PVC, GARFOS DESCARTÁVEIS, PALITO DE MADEIRA, POTES DE VIDRO E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PREGÃO: 0008/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000368 | 23/03/2017 | 800.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FILME PVC, GARFOS DESCARTÁVEIS, PALITO DE MADEIRA, POTES DE VIDRO E OUTROS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE VIG. EM SAÚDE - PREGÃO: 0008/2017 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000369 | 23/03/2017 | 900.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FILME PVC, GARFOS DESCARTÁVEIS, PALITO DE MADEIRA, POTES DE VIDRO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS - PREGÃO: 0008/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000370 | 23/03/2017 | 1565.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COPOS DESCATÁVEIS E GUARDANAPOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PREGÃO: 0008/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000371 | 23/03/2017 | 8500.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS E GUARDANAPOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0008/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000372 | 23/03/2017 | 10500.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS E GUARDANAPOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PREGÃO: 0008/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000373 | 23/03/2017 | 1000.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS E GUARDANAPOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA VIG. EM SAÚDE - PREGÃO: 0008/2017 - RECURSO:VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000374 | 23/03/2017 | 2000.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS E GUARDANAPOS DESTINADOS AO CAPS AD E CAPS I - PREGÃO: 0008/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000375 | 23/03/2017 | 3000.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COLHER DESCARTÁVEIS, FACAS DESCARTÁVEIS, PRATOS DESCARTÁVEISE FILME PVC, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0008/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000376 | 23/03/2017 | 5000.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COLHER DESCARTÁVEIS, FACAS DESCARTÁVEIS, PRATOS DESCARTÁVEISE FILME PVC, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA - PREGÃO: 0008/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000377 | 23/03/2017 | 1052.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COLHER DESCARTÁVEIS, FACAS DESCARTÁVEIS, PRATOS DESCARTÁVEISE FILME PVC, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE VIG. EM SAÚDE- PREGÃO: 0008/2017 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000378 | 23/03/2017 | 1400.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COLHER DESCARTÁVEIS, FACAS DESCARTÁVEIS, PRATOS DESCARTÁVEISE FILME PVC, DESTINADOS AO CPAS I E CAPS AD - PREGÃO: 0008/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000379 | 23/03/2017 | 310.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ABRIDOR DE LATAS, GARRAFA TÉRMICA, SACO PARA DINDIN E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PREGÃO: 0008/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000380 | 23/03/2017 | 800.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GARRAFA TÉRMICA, ABRIDOR DE LATAS, SACOS PARA DINDIN E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0008/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000381 | 23/03/2017 | 990.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GARRAFA TÉRMICA, ABRIDOR DE LATAS, SACOS PARA DINDIN E OUTROS, DESTINADOS AOS PROFRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PREGÃO: 0008/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000382 | 23/03/2017 | 200.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, SACOS PARA DINDIN E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE VIG. EM SAÚDE - PREGÃO: 0008/2017 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000383 | 23/03/2017 | 352.30 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, SACOS PARA DINDIN E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD E CAPS I- PREGÃO: 0008/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/03/2017 | 303.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURAS, CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES DIVERSAS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/03/2017 | 265.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RF. SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - DV 00010/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/03/2017 | 1130.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RF. SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - DV 00010/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/03/2017 | 3220.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES NAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DV 00010/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/03/2017 | 310.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES NAS UNIDADES DE VIG. EM SAÚDE - DV 00010/2017 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/03/2017 | 13226.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO OBRIGATORIOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017 - RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/03/2017 | 248.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PFS DO POÇO NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/03/2017 | 82660.00 | 13473150000164 | ETI ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - DP 0003/2016 - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000392 | 28/03/2017 | 17160.14 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LACEN. PREGÃO: 000/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000393 | 28/03/2017 | 9844.80 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LACEN. PREGÃO: 000/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000394 | 28/03/2017 | 8645.83 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000395 | 28/03/2017 | 1220.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO SERVIÇO/MANUTENÇÃO, PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000396 | 28/03/2017 | 3270.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS, PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000397 | 28/03/2017 | 760.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000398 | 28/03/2017 | 4637.19 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000399 | 28/03/2017 | 315.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO SERVIÇO/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000400 | 28/03/2017 | 1686.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000401 | 28/03/2017 | 1820.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000402 | 28/03/2017 | 1385.57 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000403 | 28/03/2017 | 379.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DEPEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO 00069/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000404 | 28/03/2017 | 1863.32 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DO CAPS I E CAPS AD DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO 00069/2015 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000405 | 28/03/2017 | 641.82 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA VIG. SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO 00069/2015 - RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000406 | 28/03/2017 | 2130.33 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA VIG. EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO 00069/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000407 | 28/03/2017 | 35.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO SERVIÇO/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA VIG. EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO 00069/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000408 | 28/03/2017 | 660.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA VIG. EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO 00069/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000409 | 28/03/2017 | 35.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE CAMÂRA DE AR PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO 00069/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000410 | 28/03/2017 | 1098.75 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DO SAE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO 00069/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DA PRAIA DO POÇO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/03/2017 | 542.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS AD NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/03/2017 | 101.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000414 | 28/03/2017 | 280800.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DURANTE O MÊSES DE ABRIL Á DEZEMBRO/2017. CONTRATO 0009/2014. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/03/2017 | 3916.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/03/2017 | 331.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO E GALPÃO NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/03/2017 | 1207.20 | 35438076000188 | PEDRO MOURA DE PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, DESTINADOS A DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00044/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/03/2017 | 14000.00 | 20401457000115 | LEALMED SERVICOS, MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS E APARELHO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇO DE SOLDAS, PINTURAS E REVISÃO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, SENFISIO, POLICLÍNICA E ANEXO, DURANTE OSMESES DE ABRIL E MAIO/2017. DP 00008/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/03/2017 | 34000.00 | 20401457000115 | LEALMED SERVICOS, MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS E APARELHO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇO DE SOLDAS, PINTURAS E REVISÃO GERAL DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2017. DP 00008/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/03/2017 | 6000.00 | 20401457000115 | LEALMED SERVICOS, MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS E APARELHO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇO DE SOLDAS, PINTURAS E REVISÃO GERAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2017. DP 00008/2017 - RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/03/2017 | 2997.90 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/03/2017 | 13782.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/03/2017 | 29005.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/03/2017 | 3748.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/03/2017 | 14247.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/03/2017 | 4685.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/03/2017 | 73623.86 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/03/2017 | 404900.74 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC NO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/03/2017 | 37020.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ADM NO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/03/2017 | 125812.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ADM NO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/03/2017 | 741502.84 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MAC NO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SUS | MANTER A GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/03/2017 | 680.00 | 00665448000124 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O III CONGRESSO BRAILEIRO DE POLITICAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 01 A 04/05/2017 NA CIDADE NATAL-RN - RECURSO: GESTÃO DO SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/03/2017 | 14642.72 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. SANITÁRIA NO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/03/2017 | 28707.28 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/03/2017 | 9982.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA DST NO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/03/2017 | 38305.45 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS NO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/03/2017 | 24702.25 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO NO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/03/2017 | 44025.01 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/03/2017 | 66011.16 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/03/2017 | 102627.77 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/03/2017 | 206973.16 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/03/2017 | 35162.48 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/03/2017 | 150472.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DOS ACS NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/03/2017 | 6521.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/03/2017 | 1576.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/03/2017 | 1497.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/03/2017 | 3375.04 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/03/2017 | 268246.52 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ADM NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/03/2017 | 10799.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/03/2017 | 28216.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MAC NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE SR JOSÉ ROSA DE LIMA FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO - CABEDELO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE SRa MARIA ANGELINA FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO - RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE SRa LUCIA ERNESTINA RODRIGUES PESSOA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO - RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/03/2017 | 1779.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/03/2017 | 3.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/03/2017 | 1590.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE LENÇOL, FRONHA E TOLHA DE ROSTO PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA - CENFISIO - DP 00011/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000457 | 31/03/2017 | 3689.00 | 09350715000149 | Deida Paulino Soares Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BATATA DOCE, COUVE FLOR E CEBOLA), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0004/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000458 | 31/03/2017 | 1064.00 | 09350715000149 | Deida Paulino Soares Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BATATA DOCE, COUVE FLOR E CEBOLA), DESTINADOS AO CAPS AD- PREGÃO: 0004/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000459 | 31/03/2017 | 1064.00 | 09350715000149 | Deida Paulino Soares Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BATATA DOCE, COUVE FLOR E CEBOLA), DESTINADOS AO CAPS I- PREGÃO: 0004/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000460 | 31/03/2017 | 4864.00 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BANANA, COENTRO, LIMÃO E MACAXEIRA), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA- PREGÃO: 0004/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000461 | 31/03/2017 | 1053.00 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BANANA, COENTRO, LIMÃO E MACAXEIRA), DESTINADOS AO CAPS AD- PREGÃO: 0004/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000462 | 31/03/2017 | 1053.00 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BANANA, COENTRO, LIMÃO E MACAXEIRA), DESTINADOS AO CAPS I- PREGÃO: 0004/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000463 | 31/03/2017 | 6382.00 | 03160525000182 | Nort Frut Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BETERRA, MAÇA, MILHO, TOMATE E OUTROS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA- PREGÃO: 0004/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000464 | 31/03/2017 | 1368.00 | 03160525000182 | Nort Frut Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BETERRA, MAÇA, MILHO, TOMATE E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS AD- PREGÃO: 0004/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000465 | 31/03/2017 | 1368.00 | 03160525000182 | Nort Frut Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BETERRA, MAÇA, MILHO, TOMATE E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS I- PREGÃO: 0004/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000466 | 31/03/2017 | 36730.00 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ABACATE, ABACAXI, XUXU, CENOURA, MELANCIA E OUTROS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA- PREGÃO: 0004/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000467 | 31/03/2017 | 7871.00 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ABACATE, ABACAXI, XUXU, CENOURA, MELANCIA E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS AD- PREGÃO: 0004/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000468 | 31/03/2017 | 7871.00 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ABACATE, ABACAXI, XUXU, CENOURA, MELANCIA E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS IA- PREGÃO: 0004/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/03/2017 | 953.25 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA NO MES DE ABRIL/2017.RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/03/2017 | 208.43 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS ADMINISTRATIÇÃO DOS CARTÕES DE CREDITO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000471 | 31/03/2017 | 126.87 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS ADMINISTRATIÇÃO DOS CARTÕES DE CREDITO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000472 | 31/03/2017 | 26.99 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS ADMINISTRATIÇÃO DOS CARTÕES DE CREDITO. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000473 | 31/03/2017 | 17.45 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS ADMINISTRATIÇÃO DOS CARTÕES DE CREDITO. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000474 | 31/03/2017 | 10.49 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS ADMINISTRATIÇÃO DOS CARTÕES DE CREDITO. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000475 | 31/03/2017 | 42.38 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS ADMINISTRATIÇÃO DOS CARTÕES DE CREDITO. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000476 | 31/03/2017 | 9.63 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS ADMINISTRATIÇÃO DOS CARTÕES DE CREDITO. RECURSO:VIG. SANITÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000477 | 31/03/2017 | 16.48 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS ADMINISTRATIÇÃO DOS CARTÕES DE CREDITO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/03/2017 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/03/2017 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/03/2017 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/03/2017 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/03/2017 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/03/2017 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/03/2017 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/03/2017 | 500.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/03/2017 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/03/2017 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/03/2017 | 500.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/03/2017 | 6257.35 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS OVOS,FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME DP00003/2017 AO CONTRATO N°00003/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000494 | 31/03/2017 | 71373.12 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, CAFÉ, CONDIMENTOS, CHÁ, BISCOITOS E OUTROS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREGÃO: 0017/2017 - RECURSO: MAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000495 | 31/03/2017 | 15294.24 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, CAFÉ, CONDIMENTOS, CHÁ, BISCOITOS E OUTROS), DESTINADOS AOCAPS AD, CONFORME PREGÃO: 0017/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000496 | 31/03/2017 | 15294.24 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, CAFÉ, CONDIMENTOS, CHÁ, BISCOITOS E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS I, CONFORME PREGÃO: 0017/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000497 | 31/03/2017 | 28416.71 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ARROZ, AZEITE, LEITE, ÓLEO E OUTROS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREGÃO: 0017/2017 - RECURSO: MAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000498 | 31/03/2017 | 6089.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ARROZ, AZEITE, LEITE, ÓLEO E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO: 0017/2017 - RECURSO:CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000499 | 31/03/2017 | 6089.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ARROZ, AZEITE, LEITE, ÓLEO E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS I, CONFORME PREGÃO: 0017/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000500 | 31/03/2017 | 20573.00 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREGÃO: 0006/2017 - RECURSO: MAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000501 | 31/03/2017 | 4409.00 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO: 0006/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000502 | 31/03/2017 | 4409.00 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS AO CAPS I, CONFORME PREGÃO: 0006/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2017 | 500.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0000504 | 31/03/2017 | 13500.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0012/2017. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE ALBERTO TAVARES DUARTE - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/03/2017 | 176.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2017 | 787.15 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2017 | 138.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2017 | 51.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2017 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/04/2017 | 5192.92 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PERECIVEL (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - DP 0003/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE ISQUE FERREIRA . RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0000513 | 12/04/2017 | 25109.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LOBORATÓRIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME AO CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000514 | 12/04/2017 | 150000.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA - AD 0002/2017 - RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000515 | 12/04/2017 | 205940.60 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AD 0002/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000516 | 12/04/2017 | 280494.30 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - AD 0002/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/04/2017 | 1189.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SESCAB DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/04/2017 | 3210.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/04/2017 | 17856.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/04/2017 | 1192.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/04/2017 | 3675.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/04/2017 | 1763.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/04/2017 | 220.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/04/2017 | 72.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF JARDINS NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/04/2017 | 79.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: VIGILÂNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/04/2017 | 4002.36 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS - FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES E FORMULA INFANTIL A BASE DE AMINOÁCIDOS PARA ATENDER O PROGRAMA DOMICILIAR DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2017.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/04/2017 | 410.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERIODO DEABRIL/2017. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000528 | 18/04/2017 | 16786.08 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0002/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO PACIENTE MARIA DA GUIA DA SILVA SÁ. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/04/2017 | 975.00 | 00056968825449 | FRANCIETE RODRIGUES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL REFERENTE AS 13HS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº00064/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/04/2017 | 3000.00 | 00056968825449 | FRANCIETE RODRIGUES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL REFERENTE AS 40HS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº00064/2017. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/04/2017 | 759.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DE INTERMARES NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/04/2017 | 129258.40 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000534 | 19/04/2017 | 8750.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (70) DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO N° 00061/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000535 | 19/04/2017 | 10000.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (80) DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00061/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000536 | 19/04/2017 | 3750.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (30) DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00061/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000537 | 19/04/2017 | 1970.00 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (10) SACO PARA LIXO INFECTANTE COM CAPACIDADE PARA 100L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00059/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000538 | 19/04/2017 | 7668.00 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (40) SACO PARA LIXO INFECTANTE COM CAPACIDADE PARA 100L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO N° 00059/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000539 | 19/04/2017 | 7668.00 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (40) SACO PARA LIXO INFECTANTE COM CAPACIDADE PARA 100L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00059/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000540 | 19/04/2017 | 1970.00 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (10) SACO PARA LIXO INFECTANTE COM CAPACIDADE PARA 100L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00059/2017. RECURSO: VIG. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000541 | 19/04/2017 | 1970.00 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (10) SACO PARA LIXO INFECTANTE COM CAPACIDADE PARA 100L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, CONFORME CONTRATO N° 00059/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000542 | 19/04/2017 | 1970.00 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (10) SACO PARA LIXO INFECTANTE COM CAPACIDADE PARA 100L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CONFORME CONTRATO N° 00059/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000543 | 19/04/2017 | 9719.17 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000544 | 20/04/2017 | 14540.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000545 | 20/04/2017 | 1358.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000546 | 20/04/2017 | 1720.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000547 | 20/04/2017 | 1350.00 | 09033742000198 | Cristal Comercio de Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (15) DETERGENTE ENZIMÁTICO - BIODEGRADÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO N° 00060/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000548 | 20/04/2017 | 5623.17 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE MARÇO/2017. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000549 | 20/04/2017 | 1800.00 | 09033742000198 | Cristal Comercio de Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (20) DETERGENTE ENZIMÁTICO - BIODEGRADÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE , CONFORME CONTRATO N° 00060/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000550 | 20/04/2017 | 900.00 | 09033742000198 | Cristal Comercio de Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (10) DETERGENTE ENZIMÁTICO - BIODEGRADÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00060/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000551 | 20/04/2017 | 6462.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE MARÇO/2017. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000552 | 20/04/2017 | 1568.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE MARÇO/2017. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000553 | 20/04/2017 | 150.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUSL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE MARÇO/2017. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000554 | 20/04/2017 | 1993.36 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000555 | 20/04/2017 | 1074.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000556 | 20/04/2017 | 1280.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000557 | 20/04/2017 | 2735.13 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DO CAPS, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000558 | 20/04/2017 | 512.54 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000559 | 20/04/2017 | 2172.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA VIG. SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000560 | 20/04/2017 | 5.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA VIG. SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000561 | 20/04/2017 | 2768.29 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA VIG. EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000562 | 20/04/2017 | 363.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIG. EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000563 | 20/04/2017 | 680.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO SERVIÇOS DE PEÇAS/ACESSORIOS DOS VEÍCULOS DA VIG. EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000564 | 20/04/2017 | 580.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000565 | 20/04/2017 | 2209.44 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DO SAE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE MARÇO/2017. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000566 | 20/04/2017 | 852.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SAE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE MARÇO/2017. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000567 | 20/04/2017 | 10.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO SAE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE MARÇO/2017. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000568 | 20/04/2017 | 580.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO SAE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE MARÇO/2017. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/04/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO LIMA PEREIRA ( URGENCIA), RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DO EXAME CINEANGIOCONARIOGRAFIA + VENTRICULOGRAFIA PARA A PACIENTE SRª JOSENILDA MARIA FIRMINO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/04/2017 | 1991.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CEMFISIO E CAPS I NO PERIODO DE MARÇO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/04/2017 | 1077.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/04/2017 | 14800.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO PARA REALIZAÇÃO DE ANGIOPLASTIA DE VEIA SBCLÁVIA ESQUERDA NO PACIENTE SRº DJALMA SILVA, CONFROME CONTRATO Nº 00067/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/04/2017 | 183319.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/04/2017 | 12499.41 | 00394460040950 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO OBRIGATORIOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP NO PERÍODO DE MARÇO/2017 - RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000576 | 27/04/2017 | 340000.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A ADESÃO DA ATA N º 00001/2017 AO CONTRATO Nº 00024/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242017 | 0000577 | 27/04/2017 | 2045.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEMFISIO, CONFORME CONTRATO Nº 00065/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242017 | 0000578 | 27/04/2017 | 7085.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FISIOTERAPÊUTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEMFISIO, CONFORME CONTRATO Nº 00065/2017. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/04/2017 | 1575.72 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME ANGIOPLASTIA VEIA SUBCLÁVIA, PARA O PACIENTE SRº DJALMA SILVA BARBOSA. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000580 | 27/04/2017 | 641.82 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA VIG. SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO 00069/2015 - RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000581 | 27/04/2017 | 9.63 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS ADMINISTRATIÇÃO DOS CARTÕES DE CREDITO. RECURSO:VIG. SANITÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/04/2017 | 44025.01 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/04/2017 | 150472.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/04/2017 | 63001.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF O NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/04/2017 | 101457.77 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF D NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/04/2017 | 206973.16 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF M NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/04/2017 | 24971.18 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/04/2017 | 36942.81 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/04/2017 | 9982.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA DST NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/04/2017 | 28950.91 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/04/2017 | 14642.72 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. SANITÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/04/2017 | 35068.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/04/2017 | 736871.13 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/04/2017 | 4868.67 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DAS GUIAS DE LICENCIAMENTO/2017 DOS VEICULOS DAS PLACAS QFA-3377, QFU-2360, MNZ-2429, NPR-4719, MNG-2415, MON-6049, QFC-4125, QFD-8255, QFD-8285, MNF-5867, MNG-4588, QFA-3287, QFA-3357, QFI-6977, QFI-6967, MNC-2626 PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/04/2017 | 3.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/04/2017 | 1143.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/04/2017 | 1.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DAS GUIAS DE LICENCIAMENTO/2017 DOS VEICULOS DAS PLACAS QFD-8285, QFD-8255, MNG-4588, MNF-5867, QFA-3287, QFA-3357, QFI-6977, QFI-6967, DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECIRSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/04/2017 | 124567.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO da ADM NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE JEAN MARIE RUFFIN GUSTAVE AUBER. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/04/2017 | 783.34 | 00003887706439 | JANAINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA SRA JANAINA DE FREITAS EX SERVIDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO NO PERÍODO DE ABRIL/2015 CONFORME PROCESSO Nº 3407/2015. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/04/2017 | 124.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF -JARDINS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 E MARÇO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/04/2017 | 785.70 | 00004847381432 | ARTHUR IVES DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE NO HOSPIRTAL REAL PORTUGUÊS-PE, FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA-PE, HOSPITAL DAS CLINICAS-PE E IMIP-PE, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/04/2017 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/04/2017 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000605 | 28/04/2017 | 2024.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PREGÃO: 0016/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000606 | 28/04/2017 | 4050.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 0016/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/04/2017 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2017. RECURSO: PORPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000608 | 28/04/2017 | 10122.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PREGÃO: 0016/2016 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000609 | 28/04/2017 | 3037.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA VIG. EM SAÚDE- PREGÃO: 0016/2016 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000610 | 28/04/2017 | 1012.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS CAPS I E CAPS AD - PREGÃO: 0016/2016 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/04/2017 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/04/2017 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/04/2017 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/04/2017 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/04/2017 | 500.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/04/2017 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/04/2017 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/04/2017 | 500.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/04/2017 | 500.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000621 | 28/04/2017 | 350.00 | 09033742000198 | Cristal Comercio de Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PREGÃO: 0016/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000623 | 28/04/2017 | 700.00 | 09033742000198 | Cristal Comercio de Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 0016/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA FARMACIA CENTRAL NO PERÍODO DE ABRIL/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000627 | 28/04/2017 | 1746.00 | 09033742000198 | Cristal Comercio de Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PREGÃO: - 0016/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/04/2017 | 236.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS AD NO PERÍODO DE ABRIL/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000629 | 28/04/2017 | 350.00 | 09033742000198 | Cristal Comercio de Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE - PREGÃO: 0016/2017 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000630 | 28/04/2017 | 346.64 | 09033742000198 | Cristal Comercio de Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO D EMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS I E CAPS AD - PREGÃO: 0016/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000631 | 28/04/2017 | 1000.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PREGÃO: 0016/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000632 | 28/04/2017 | 3000.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 0016/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000633 | 28/04/2017 | 417.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB, CONFORME CONTRATO Nº 00057/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000634 | 28/04/2017 | 834.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº00057/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000635 | 28/04/2017 | 8000.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO D EMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PREGÃO: 0016/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000636 | 28/04/2017 | 1500.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE VIG. EM SAÚDE - PREGÃO: 0016/2017 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000637 | 28/04/2017 | 2083.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00057/2017. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000638 | 28/04/2017 | 1470.99 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS CAPS I E CAPS AD - PREGÃO: 0016/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000639 | 28/04/2017 | 490.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00057/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000640 | 28/04/2017 | 4889.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PREGÃO: 0016/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000641 | 28/04/2017 | 342.40 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS I E AD, CONFORME CONTRATO Nº 00057/2017. RECURSO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000642 | 28/04/2017 | 9779.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 0016/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000643 | 28/04/2017 | 24446.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PREGÃO: 0016/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000644 | 28/04/2017 | 8432.00 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB, CONFORME CONTRATO Nº 00051/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000645 | 28/04/2017 | 5867.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE VIG. EM SAÚDE - PREGÃO: 0016/2017 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000646 | 28/04/2017 | 16863.00 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00051/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000647 | 28/04/2017 | 42157.00 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00051/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000648 | 28/04/2017 | 10118.00 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00051/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000649 | 28/04/2017 | 6744.00 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS I E AD, CONFORME CONTRATO Nº 00051/2017. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000650 | 28/04/2017 | 3911.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS CAPS I E CAPS AD - PREGÃO: 0016/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/04/2017 | 4215.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE INTERMARES NO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/04/2017 | 65.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DO JARDINS NO PERÍODO DE ABRIL/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/04/2017 | 158.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO BANCÁRIOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/04/2017 | 1045.50 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DE RECARGA DOS CARTÕES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO SAE, NO PERÍORO SE MAIO/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/04/2017 | 95.15 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/04/2017 | 224.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/04/2017 | 17.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/04/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE RIVALDO VICENTE DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/04/2017 | 39.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF PRAIA DO POÇO NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/04/2017 | 260.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO E GALPÃO NO PERÍODO DE ABRIL /2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/04/2017 | 1052.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PSF DE INTERMARES E POÇO NO PERÍODO DE ABRIL /2017. RECURSO:PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0000662 | 28/04/2017 | 2400.00 | 18071835000106 | Teresa Cristina Monteiro Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS SETORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE MARÇO Á JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO N° 00066/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/04/2017 | 30.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NA PACIENTE MARIA DO CARMO DA SILVA SHOJI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. - RECURSOS: PRÓPRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/04/2017 | 3375.04 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/04/2017 | 1497.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIG. SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/04/2017 | 1576.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/04/2017 | 7327.02 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO CAPS NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/04/2017 | 10799.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/04/2017 | 33752.82 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MAC NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/04/2017 | 273346.51 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ADM NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/04/2017 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/04/2017 | 14174.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/04/2017 | 4685.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/04/2017 | 13233.87 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/04/2017 | 3748.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/04/2017 | 28158.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/04/2017 | 80601.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/04/2017 | 466754.94 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC NO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/04/2017 | 39290.46 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ADM NO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/05/2017 | 439.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/05/2017 | 219.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/05/2017 | 1.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EPENHA REF. AS TAXAS BANCARIAS DO RECURSO PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/05/2017 | 4715.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13 E P45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DP00005/2017 AO CONTRATO N°00006/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/05/2017 | 1347.47 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS OVOS,FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS I E AD CONFORME DP00003/2017 AO CONTRATO N°00003/2017. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 0000686 | 10/05/2017 | 10000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E MÉTODOS DE GIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM NA AREA DE SAÚDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00086/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0000687 | 10/05/2017 | 17295.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LOBORATÓRIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTAL DO MUNICÍPIO - LACEN, CONFORME AO CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/05/2017 | 1717.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF NO PERÍODO DE ABRIL/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/05/2017 | 1262.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE ABRIL/2017.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/05/2017 | 15850.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL E PLOCLINICA NO PERÍODO DE ABRIL/2017.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/05/2017 | 1475.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS CAPS AD E CAPS I NO PERÍODO DE ABRIL/2017.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/05/2017 | 7196.70 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA DENTAL MARIA LTDA - ME, NF 6039 DE 15/12/2016 CONFORME PARECER DA PROCURADORIA 262/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000693 | 10/05/2017 | 2000.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB CONFORME CONTRATO Nº 00052/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000694 | 10/05/2017 | 5000.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº 00052/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000695 | 10/05/2017 | 12333.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00052/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000696 | 10/05/2017 | 2000.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD E CAPS I, CONFORME CONTRATO Nº 00052/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000697 | 10/05/2017 | 3333.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 00052/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/05/2017 | 884.32 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/05/2017 | 128084.13 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SER EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/05/2017 | 201862.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/05/2017 | 3988.48 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERIODO DE MAIO/2017. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/05/2017 | 150.14 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE SEDEX NO PERÍODO DE ABRIL/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 0000703 | 15/05/2017 | 20000.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM NA AREA DE SAÚDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00085/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 0000704 | 15/05/2017 | 14300.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM NA AREA DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00084/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/05/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REPOSO DOS MÉDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/05/2017 | 231957.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/05/2017 | 18378.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS ACESSÓRIAS INCIDENTE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/05/2017 | 55580.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES, EFETIVOS SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11/07/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/05/2017 | 52875.86 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO (6%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES, EFETIVOS SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11/07/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/05/2017 | 66643.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - SEC. DE SAÚDE - CIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/05/2017 | 193577.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/05/2017 | 37258.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS ACESSÓRIAS INCIDENTE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/05/2017 | 63590.51 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO (6%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES, EFETIVOS SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11/07/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/05/2017 | 66974.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017 - SEC. DE SAÚDE - CIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/05/2017 | 63108.82 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO (6%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES, EFETIVOS SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11/07/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/05/2017 | 73149.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - SEC. DE SAÚDE - CIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/05/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO NO PACIENTE SEVERINO AVELINO DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/05/2017 | 1904.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE INTERMARES NO PERÍODO DE MAIO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/05/2017 | 1001.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS I NO PERÍODO DE MARÇO/2017. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/05/2017 | 553.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PSF - SIQUEIRA CAMPOS, OCEANIA E JARDINS NO PERÍODO DE MAIO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/05/2017 | 6225.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁLTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 00069/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SUS | MANTER A GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/05/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE OCORRERÁ EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO E TERÁ COMO PARTICIPAÇÃO O SECRETARIO DE SAÚDE SRº JAIRO GEORGE GAMA. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/05/2017 | 259.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ABERTURA, CONFECÇÕES E COPIAS DE CHAVES DIVERSAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/05/2017 | 77.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE PONTA DE MATOS NO PERÍODO DE MAIO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/05/2017 | 3327.28 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ENCARGOS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0000726 | 24/05/2017 | 13965.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LOBORATÓRIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME O CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SUS | MANTER A GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/05/2017 | 2400.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÕES DE TRÊS DIÁRIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAÚDE, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 12 Á 15 JULHO DE 2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0000728 | 26/05/2017 | 23025.00 | 15033987000118 | D&P - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DESTINADOS AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PREGÃO: 0014/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/05/2017 | 1650.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CAPS I, CONFORME O CONTRATO Nº00068/2017. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/05/2017 | 1650.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CAPS AD, CONFORME O CONTRATO Nº00068/2017. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/05/2017 | 9240.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, CONFORME O CONTRATO Nº00068/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/05/2017 | 7700.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME O CONTRATO Nº00068/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/05/2017 | 35000.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME O CONTRATO Nº00068/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/05/2017 | 1100.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME O CONTRATO Nº00068/2017. RECURSO: VIGILÂNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/05/2017 | 825.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SESCAB, CONFORME O CONTRATO Nº00068/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/05/2017 | 15000.00 | 00008107469488 | JOSE LUCAS SARMENTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO PSF JARDINS NO PERÍODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/05/2017 | 2863.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEMFISIO NO PERÍODO DE MARÇO E MAIO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000738 | 26/05/2017 | 3116.67 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SESCAB, NO PERÍODO DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000739 | 26/05/2017 | 780.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB, NO PERÍODO DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000740 | 26/05/2017 | 2720.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB, NO PERÍODO DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000741 | 26/05/2017 | 5164.13 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NO PERÍODO DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000742 | 26/05/2017 | 7075.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NO PERÍODO DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000743 | 26/05/2017 | 25.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NO PERÍODO DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000744 | 26/05/2017 | 1001.59 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000745 | 26/05/2017 | 1918.34 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CAPS I E CAPS AD, NO PERÍODO DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000746 | 26/05/2017 | 173.96 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA, NO PERÍODO DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00069/2015. RECURSO: VIGILÂNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000747 | 26/05/2017 | 1960.76 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00069/2015. RECURSO: VIGILÃNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000748 | 26/05/2017 | 1043.83 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECOIMENTO DOS VEÍCULOS DO SAE, NO PERÍODO DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00069/2015. RECURSO: VIGILÂNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0000749 | 29/05/2017 | 800.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, DESTINADOS AS CAPS AD - PREGÃO: 0014/2017 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0000750 | 29/05/2017 | 800.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DESTINADOS AS CAPS I - PREGÃO: 0014/2017 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0000751 | 29/05/2017 | 9600.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PREGÃO: 0014/2017 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0000752 | 29/05/2017 | 2400.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 0014/2017 RECURSO: MAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0000753 | 29/05/2017 | 1600.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE A4), DESTINADOS AS UNIDADES DE VIG. EM SAÚDE - PREGÃO: 0014/2017 RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0000754 | 29/05/2017 | 800.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PREGÃO: 0014/2017 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0000755 | 29/05/2017 | 1383.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BORRACHA, CANETAS, BLOCO DE PAPEL, CLIPS, CARTOLINA E OUTOS), DESTINADOS AS CAPS AD - PREGÃO: 0014/2017 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0000756 | 29/05/2017 | 1383.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BORRACHA, CANETAS, BLOCO DE PAPEL, CLIPS, CARTOLINA E OUTOS), DESTINADOS AS CAPS I - PREGÃO: 0014/2017 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0000757 | 29/05/2017 | 16595.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BORRACHA, CANETAS, BLOCO DE PAPEL, CLIPS, CARTOLINA E OUTOS), DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - PREGÃO: 0014/2017 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0000758 | 29/05/2017 | 4149.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BORRACHA, CANETAS, BLOCO DE PAPEL, CLIPS, CARTOLINA E OUTOS), DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 0014/2017 RECURSO: MAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0000759 | 29/05/2017 | 2766.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BORRACHA, CANETAS, BLOCO DE PAPEL, CLIPS, CARTOLINA E OUTOS), DESTINADOS AS UNIDADES DE VIG. EM SAÚDE - PREGÃO: 0014/2017 RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0000760 | 29/05/2017 | 1382.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BORRACHA, CANETAS, BLOCO DE PAPEL, CLIPS, CARTOLINA E OUTOS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PREGÃO: 0014/2017 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0000761 | 29/05/2017 | 1206.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, ALMOFADA PARA CARIMBO, APONTADOR DE LAPIS, COLA EM BASTÃO, GRAMPEADOR, GRAMPO PARA GRAMPEADOR E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD - PREGÃO: 0014/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0000762 | 29/05/2017 | 1206.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, ALMOFADA PARA CARIMBO, APONTADOR DE LAPIS, COLA EM BASTÃO, GRAMPEADOR, GRAMPO PARA GRAMPEADOR E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS I - PREGÃO: 0014/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0000763 | 29/05/2017 | 14472.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, ALMOFADA PARA CARIMBO, APONTADOR DE LAPIS, COLA EM BASTÃO, GRAMPEADOR, GRAMPO PARA GRAMPEADOR E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - PREGÃO: 0014/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0000764 | 29/05/2017 | 3618.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, ALMOFADA PARA CARIMBO, APONTADOR DE LAPIS, COLA EM BASTÃO, GRAMPEADOR, GRAMPO PARA GRAMPEADOR E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 0014/2017 - RECURSO: MAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0000765 | 29/05/2017 | 2412.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, ALMOFADA PARA CARIMBO, APONTADOR DE LAPIS, COLA EM BASTÃO, GRAMPEADOR, GRAMPO PARA GRAMPEADOR E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE VIG. EM SAÚDE - PREGÃO: 0014/2017 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0000766 | 29/05/2017 | 1207.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, ALMOFADA PARA CARIMBO, APONTADOR DE LAPIS, COLA EM BASTÃO, GRAMPEADOR, GRAMPO PARA GRAMPEADOR E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PREGÃO: 0014/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/05/2017 | 11078.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO OBRIGATORIOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP NO PERÍODO DE ABRIL/2017 - RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/05/2017 | 1216.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, NO PERÍODO DE ABRIL/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/05/2017 | 162.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF RECANTO DO POÇO NO PERÍODO DE MAIO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/05/2017 | 285697.21 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ADM DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/05/2017 | 32252.82 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/05/2017 | 3768.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/05/2017 | 1497.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/05/2017 | 1576.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/05/2017 | 7327.02 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/05/2017 | 10799.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/05/2017 | 39477.86 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ADM NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/05/2017 | 444967.57 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/05/2017 | 100059.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/05/2017 | 4685.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/05/2017 | 19914.26 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/05/2017 | 2718.99 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/05/2017 | 26363.56 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/05/2017 | 13532.13 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/05/2017 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/05/2017 | 124478.04 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETVO DA ADM NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/05/2017 | 723696.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETVO DA MAC NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/05/2017 | 14642.72 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETVO DA VIG. SANITÁRIA NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/05/2017 | 28950.91 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETVO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/05/2017 | 9982.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETVO DA DST NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/05/2017 | 39398.63 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETVO DO CAPS NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/05/2017 | 24806.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETVO DO CEO NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/05/2017 | 58484.56 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETVO DO PSF NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/05/2017 | 35728.55 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETVO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/05/2017 | 101776.35 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETVO DO PSF NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/05/2017 | 206456.81 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETVO DO PSF NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/05/2017 | 155191.82 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETVO DO PACS NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/05/2017 | 43410.52 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/05/2017 | 3.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/05/2017 | 1854.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/05/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE VÂNIA DA SILVA SANTOS. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/05/2017 | 282.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPÃO E ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE MAIO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/05/2017 | 183.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DO POÇO NO PERÍODO DE MAIO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/05/2017 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/05/2017 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/05/2017 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/05/2017 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE PROJETO ELÉTRICO DA CEMFISIO. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/05/2017 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/05/2017 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/05/2017 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/05/2017 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/05/2017 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/05/2017 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/05/2017 | 500.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/05/2017 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/05/2017 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/05/2017 | 500.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/05/2017 | 500.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/05/2017 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/05/2017 | 922.50 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DE RECARGA DOS CARTÕES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO SAE, NO PERÍODO DE JUNHO/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/05/2017 | 86.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/05/2017 | 346.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/05/2017 | 237.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000826 | 30/05/2017 | 7012.50 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DA PLACA Nº PGG4954, DESTINADO AO CAPS AD DURANTE O MÊS DE ABRIL Á JUNHO/2017 CONFORME AO OITAVO ADITIVO AO PREGÃO Nº 0021/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000827 | 30/05/2017 | 7012.50 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DA PLACA NºKHU0086, DESTINADO AO CAPS I DURANTE O MÊS DE ABRIL Á JUNHO/2017 CONFORME AO OITAVO ADITIVO AO PREGÃO Nº 0021/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000828 | 30/05/2017 | 7012.50 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DA PLACA Nº PGH5804, DESTINADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL Á JUNHO/2017 CONFORME AO OITAVO ADITIVO AO PREGÃO Nº 0021/2013. RECURSO:VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000829 | 30/05/2017 | 14025.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO DA PLACA Nº PGL-6475 E PGG-4754, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFERDO BARBOSA DURANTE O MÊS DE ABRIL Á JUNHO/2017, CONFORME AO OITAVO ADITIVO AO PREGÃO Nº 0021/2013. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/05/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ANGIOPLASTIA CORONÁRIA PARA O SRº EVERALDO TAVARES DE ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/05/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REALIZAÇÃO DO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO SRº EVERALDO TAVARES DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/05/2017 | 64.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/05/2017 | 1.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/06/2017 | 129053.10 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE MAIO/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000835 | 05/06/2017 | 4000.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE ROLOS DE BOBINAS TERMO SENSÍVEL AMARELA PARA PONTO ELETRÔNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFOME O CONTRATO Nº 00018/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/06/2017 | 1139.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORMECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS I NO PERÍODO DE MAIO/2017. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000837 | 05/06/2017 | 680.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO SERVIÇOS DE PEÇAS/ACESSORIOS DOS VEÍCULOS DA VIG. EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/06/2017 | 1024.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SESCAB, NO PERÍODO DE MAIO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/06/2017 | 2035.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE MAIO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/06/2017 | 1158.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSF NO PERÍODO DE MAIO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/06/2017 | 3726.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE PERÍODO DE MAIO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0000842 | 05/06/2017 | 4211.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS (ARROZ INTEGRAL, ATUM, BOMBONS, CHOCOLATE GRANULADO, CANELA EM PÓ, GELATINA, MEL, ORÉGANO, PROTEINA DE SOJA, RAPADURA E SAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME O CONTRATO Nº00074/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0000843 | 05/06/2017 | 2000.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS (ARROZ INTEGRAL, ATUM, BOMBONS, CHOCOLATE GRANULADO, CANELA EM PÓ, GELATINA, MEL, ORÉGANO, PROTEINA DE SOJA, RAPADURA E SAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CAPS I, CONFORME O CONTRATO Nº00074/2017. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0000844 | 05/06/2017 | 2000.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS (ARROZ INTEGRAL, ATUM, BOMBONS, CHOCOLATE GRANULADO, CANELA EM PÓ, GELATINA, MEL, ORÉGANO, PROTEINA DE SOJA, RAPADURA E SAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CAPS AD, CONFORME O CONTRATO Nº00074/2017. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/06/2017 | 1000.00 | 17997704000183 | DELEON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO PARA ATENDER A SESCAB, CONFORME CONTRATO Nº00072/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/06/2017 | 6804.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DAS GUIAS DE LICENCIAMENTO/2017 DOS VEICULOS DAS PLACAS MNJ-4263, MOK-6277, QFC-4135, QFC-4115, QFF-6767, QFV-0340, QFV-0350, QFN-7209, QFA-3247, OFH-7259, OEX-8789, MOD-1283, QFC-4105, PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/06/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA DO MID NO PACIENTE EDSON ANISIO- RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000848 | 09/06/2017 | 70123.57 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - AD 0002/2017 - RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REALIZAÇÃO DE EXAME CINEANGIOCORIOGRAFIA PARA A SRª MARIA DAS DORES ALVES DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/06/2017 | 732.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PSF DE ITERMARES E JARDINS NO PERÍODO DE MAIO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000851 | 12/06/2017 | 51485.15 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AD 0002/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/06/2017 | 2315.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DO PSF NO PERÍODO DE MAIO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000853 | 12/06/2017 | 37500.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA - AD 0002/2017 - RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000854 | 12/06/2017 | 33211.75 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA- AD 0001/2017 - RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000855 | 12/06/2017 | 132866.35 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AD 0001/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000856 | 12/06/2017 | 1689.45 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - AD 0002/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/06/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000858 | 12/06/2017 | 10694.60 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | ALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE RATICIDA E BARATICIDA DESTINADOS AO CONTROLE DE ZOONOZES - AD 0003/2017 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0000859 | 12/06/2017 | 16447.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LOBORATÓRIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTAL DO MUNICÍPIO - LACEN, CONFORME AO CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/06/2017 | 191.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE MAIO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/06/2017 | 4284.00 | 41116302000107 | MULTQUIL DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LAVANDERIA (DETERGENTE LÍQUIDO, ALVEJANTE, DETERGENTE E UMECTANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 00092/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/06/2017 | 2676.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 06/2015 A 11/2016 DA UBS PORTAL DO POÇO, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 149/2017 - CONTA: 33251-8 - RECURSO FEDERAL | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/06/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA NO PACIENTE HAMILTON MATOS PEREIRA - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/06/2017 | 3122.15 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA OS TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO PERÍODO DE JUNHO/2016. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/06/2017 | 424.75 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DA SESCAB, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE 2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/06/2017 | 1294.00 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO ANO 2016. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/06/2017 | 2445.00 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO ANO 2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/06/2017 | 2098.00 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO ANO 2016. RECURSO:PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000869 | 14/06/2017 | 1769.23 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL DOS VEÍCULOS DO SAE NO PERÍODO D MAIO/2017, CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000870 | 14/06/2017 | 120.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS DOS VEÍCULOS DO SAE NO PERÍODO D MAIO/2017, CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/06/2017 | 374.69 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVA DO GERENCIAMENTO DOS CARTÕES NO PERÍODO DE ABRIL/2017. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0000872 | 14/06/2017 | 18392.71 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LOBORATÓRIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME AO CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000873 | 14/06/2017 | 167391.65 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (ACRÍLICO, AGULHAS, ÁGUA DESTILADA, ÁLCOOL, ALGODÃO, ANESTÉSICO E OUTROS) PARA ADENTER AS NECESSIDADES DA EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 00083/2017. RECURSO:SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000874 | 14/06/2017 | 70753.25 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (ACRÍLICO, AGULHAS, ÁGUA DESTILADA, ÁLCOOL, ALGODÃO, ANESTÉSICO E OUTROS) PARA ADENTER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO - CEO CONFORME CONTRATO Nº 00083/2017. RECURSO: CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000875 | 19/06/2017 | 631.84 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO PERÍODO DE MAIO/2017, CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000876 | 19/06/2017 | 102.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO PERÍODO DE MAIO/2017, CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000877 | 19/06/2017 | 2404.32 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL DOS VEÍCULOS DO CAPS I E CAPS AD NO PERÍODO DE MAIO/2017, CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000878 | 19/06/2017 | 1454.86 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA NO PERÍODO DE MAIO/2017, CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000879 | 19/06/2017 | 10585.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA NO PERÍODO DE MAIO/2017, CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000880 | 19/06/2017 | 4707.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA NO PERÍODO DE MAIO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000881 | 19/06/2017 | 1280.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA NO PERÍODO DE MAIO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000882 | 19/06/2017 | 4488.39 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE MAIO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000883 | 19/06/2017 | 172.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE MAIO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000884 | 19/06/2017 | 430.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS DOS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE MAIO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000885 | 19/06/2017 | 2660.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE MAIO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000886 | 19/06/2017 | 3783.17 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE MAIO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000887 | 19/06/2017 | 3650.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/ACESSORIOS DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE MAIO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000888 | 19/06/2017 | 7729.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE MAIO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000889 | 19/06/2017 | 660.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE MAIO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000890 | 19/06/2017 | 8118.87 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE MAIO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000891 | 19/06/2017 | 12596.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE MAIO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000892 | 19/06/2017 | 7594.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE MAIO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000893 | 19/06/2017 | 5800.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE MAIO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/06/2017 | 525.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DO RECANTO DO POÇO NO PERÍODO DE JUNHO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/06/2017 | 10404.61 | 00394460040950 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO OBRIGATORIOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP NO PERÍODO DE MAIO/2017 - RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/06/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DE EXAME ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT PARA O SRº RIVALDO VICENTE DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000897 | 21/06/2017 | 13264.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA - PSF, CONFORME CONTRATO Nº 00091/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000898 | 21/06/2017 | 1658.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME CONTRATO Nº 00091/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/06/2017 | 2748.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 02/2016 A 11/2016 DA UBS JARDIM ATLANTICO, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 342/2017 - CONTA: 33253-4 - RECURSO FEDERAL | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0000900 | 26/06/2017 | 105043.22 | 26048385000150 | UP MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (ÁCIDO, ADESIVO DENTAL, BROCA DIAMANTADA, CABO PARA ESPELHO, CIMENTO CIRÚRGICO, ESPÁTULA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº00093/2017. RECURSO: SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0000901 | 26/06/2017 | 74836.08 | 26048385000150 | UP MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (ÁCIDO, ADESIVO DENTAL, BROCA DIAMANTADA, CABO PARA ESPELHO, CIMENTO CIRÚRGICO, ESPÁTULA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME CONTRATO Nº00093/2017. RECURSO: CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/06/2017 | 282.69 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REVISÃO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO SPIN DA PLACA QFN-7209 PERTENCENTE A SECRETRIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/06/2017 | 307.47 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SPIN DA PLACA QFN-7209 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/06/2017 | 470.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA, ABERTURA, CONFECÇÕES E COPIAS DE CHAVES DIVERSAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/06/2017 | 55.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á SEGUNDA VIA DE CRLV DO VEÍCULO YAMAHA FACTOR DA PLACA QFA-3287 PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REALIZAÇÃO DE EXAME CINEAGIOCORONARIOGRAFIA PARA A SR° GIDERVAL CÂNDIDO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/06/2017 | 407.65 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE PROJETO ELÉTRICO DAS USB RENASCER II, JOÃO ROBERTO BORGES, MONTE CASTELO, RENSCER III-I, E RENESCER III-II E III-III. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0000908 | 28/06/2017 | 2625.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPEBHA REF. AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE LIMPEZA (PAPAEL TOALHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB CONFORME O CONTRATO Nº 00096/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0000909 | 28/06/2017 | 13125.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPEBHA REF. AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE LIMPEZA (PAPAEL TOALHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO Nº 00096/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0000910 | 28/06/2017 | 5250.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPEBHA REF. AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE LIMPEZA (PAPAEL TOALHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME O CONTRATO Nº 00096/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0000911 | 28/06/2017 | 3937.50 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPEBHA REF. AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE LIMPEZA (PAPAEL TOALHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME O CONTRATO Nº 00096/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0000912 | 28/06/2017 | 1312.50 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE LIMPEZA (PAPAEL TOALHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME O CONTRATO Nº 00096/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000913 | 28/06/2017 | 210.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEBHA REF. AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE LIMPEZA (RODO DE PISO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB CONFORME O CONTRATO Nº 00097/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000914 | 28/06/2017 | 658.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEBHA REF. AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE LIMPEZA (RODO DE PISO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO Nº 00097/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000915 | 28/06/2017 | 380.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE LIMPEZA (RODO DE PISO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME O CONTRATO Nº 00097/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000916 | 28/06/2017 | 130.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE LIMPEZA (RODO DE PISO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME O CONTRATO Nº 00097/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000917 | 28/06/2017 | 138.20 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEBHA REF. AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE LIMPEZA (RODO DE PISO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME O CONTRATO Nº 00097/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/06/2017 | 261.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO E GALPÃO NO PERÍODO DE JUNHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000919 | 28/06/2017 | 860.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESEMTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PREGÃO: 0009/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000920 | 28/06/2017 | 89704.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE (ACIDO, ALPRAZOLAM, BIPERIDENO, BRAMAZEPAN, CARBAMAZEPINA, CARBONATO LITIO, CITALOPRAM E OUTORS) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME ADESÃO DA ATA Nº 00007/2017AO CONTRATO Nº 00098/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/06/2017 | 44244.48 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000922 | 28/06/2017 | 126080.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE (ACIDO, ALPRAZOLAM, BIPERIDENO, BRAMAZEPAN, CARBAMAZEPINA, CARBONATO LITIO, CITALOPRAM E OUTORS) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO DA ATA Nº 00007/2017 AO CONTRATO Nº 00098/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000923 | 28/06/2017 | 136316.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE (ACIDO, ALPRAZOLAM, BIPERIDENO, BRAMAZEPAN, CARBAMAZEPINA, CARBONATO LITIO, CITALOPRAM E OUTORS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ADESÃO DA ATA Nº 00007/2017 AO CONTRATO Nº 00098/2017. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/06/2017 | 58739.55 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/06/2017 | 24971.18 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CEO NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/06/2017 | 38404.61 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CAPS NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/06/2017 | 9982.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA DST/AIDS NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/06/2017 | 27281.32 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/06/2017 | 14476.25 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. SANITÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/06/2017 | 35540.31 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/06/2017 | 740755.97 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MAC NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/06/2017 | 124546.79 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/06/2017 | 1909.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE ABRIL/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/06/2017 | 206697.03 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/06/2017 | 3467.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PERÍODO DE ABRIL/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/06/2017 | 101823.68 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/06/2017 | 153775.02 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/06/2017 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/06/2017 | 5500.06 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/06/2017 | 33057.82 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/06/2017 | 4685.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/06/2017 | 105894.82 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/06/2017 | 415220.99 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/06/2017 | 37291.54 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/06/2017 | 13618.87 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/06/2017 | 24772.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSFNO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/06/2017 | 1320.04 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REALIZAÇÃO DO EXAME ARTERIOGRAFIA CEREBRAL PARA A PACIENTE ANA MARIA PONTES DE MEDEIROS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/06/2017 | 1309.50 | 00004847381432 | ARTHUR IVES DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE NO HOSPIRTAL REAL PORTUGUÊS-PE, FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA-PE, HOSPITAL DAS CLINICAS-PE E IMIP-PE, NO PERIODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/06/2017 | 665.40 | 35438076000188 | PEDRO MOURA DE PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL . DV 00023/2017 CONTRATO 00094/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/06/2017 | 7794.72 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS - FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES E FORMULA INFANTIL A BASE DE AMINOÁCIDOS PARA ATENDER O PROGRAMA DOMICILIAR DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2017.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/06/2017 | 205581.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/06/2017 | 10799.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/06/2017 | 5369.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CEO NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/06/2017 | 7486.31 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/06/2017 | 1576.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST/AIDS NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/06/2017 | 1497.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/06/2017 | 3768.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/06/2017 | 33002.82 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MAC NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/06/2017 | 289172.92 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/06/2017 | 1549.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/06/2017 | 3.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE JUNH/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/06/2017 | 225.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE ABRIL/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/06/2017 | 1320.04 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL NO PACIENTE PAULO SANTOS DA SILVA - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000964 | 28/06/2017 | 130000.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAIS ( MÓDULO DE PROTEÍNA, MÓDULO COMPOSTO, MÓDULO DE TRIGLICERÍDEOS, MÓDULO POLÍMEROS DE GLICOSE E OUTROS) DO PROGRAMA DOMICILIAR DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 00103/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000965 | 28/06/2017 | 35000.00 | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAIS (NURIÇÃO HIPERPROTÉICA, DIETA NUTRICIONALMENTE, NUTRIÇÃO ENTERAL, MÓDULO DE L-GLUTAMINA E OUTROS) DO PROGRAMA DOMICILIAR DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 00102/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/06/2017 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/06/2017 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/06/2017 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/06/2017 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/06/2017 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/06/2017 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/06/2017 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/06/2017 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/06/2017 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/06/2017 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/06/2017 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/06/2017 | 500.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/06/2017 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/06/2017 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/06/2017 | 500.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/06/2017 | 500.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/06/2017 | 2950.00 | 26135989000134 | INSTAGAS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO ARMAZENADOS EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 00085/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/06/2017 | 412.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE OCEANIA NO PERÍODO DE JUNHO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/06/2017 | 938.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/06/2017 | 1220.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - PSF NO PERÍODO DE JUNHO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/06/2017 | 1723.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE JUNHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/06/2017 | 3149.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PERÍODO DE JUNHO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/06/2017 | 11312.50 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL (MÓDULO PROTEÍNA, MÓDULO DE POLÍMEROS, FÓRMULA INFANTIL, E OUTORS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 00101/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/06/2017 | 707.25 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA NO MES DE JULHO/2017.RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/06/2017 | 25.95 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/06/2017 | 190.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/06/2017 | 121.10 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/06/2017 | 105.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000994 | 30/06/2017 | 1688.70 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (LUVA DE COZINHA, LUVAS DE CANO LONGO, PROTETOR FÁCIL EM ACRÍLICO E KIT BALDE ESPREMEDOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME O CONTRATO Nº 00076/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000995 | 30/06/2017 | 1448.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (AVENTAL TÉRMICO, LUVA DE COZINHA, LUVA MALHA DE AÇO, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CINTA LOMBAR E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME O CONTRATO Nº 00077/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/06/2017 | 30.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/06/2017 | 236.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS AD NO PERÍODO DE ABRIL/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/06/2017 | 2729.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PSF´S PALMEIRA,RENASCER III-I, CENTRO, JARDIM MANGUINHOS, CAMBOINHA, RENASCER II, POÇO E JARDINS NO PERÍODO DE JUNHO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/06/2017 | 517.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - PSF, NO PERÍODO DE MAIO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001000 | 30/06/2017 | 7600.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COLCHÕES HOSPITALARES, PROTETORES E TRAVESSEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 00100/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/06/2017 | 228.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/06/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE EXAME CARDÍACO REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO PARA A PACIENTE SRª TEREZINHA MELO DOS SANTOS. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/06/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE EXAME ARTERIOGRAFIA DO MIE PARA A PACIENTE Sª MARIA ELZEBIA DOS SANTOS. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001004 | 30/06/2017 | 15514.15 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO Á OUTUBRO/2017. - PREGÃO: 0026/2014 - RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001005 | 30/06/2017 | 15514.15 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO Á OUTUBRO/2017. - PREGÃO: 0026/2014 - RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001006 | 30/06/2017 | 15514.15 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ODONTOLÓGICA - CEO, DURANTE OS MESES DE JUNHO Á OUTUBRO/2017. - PREGÃO: 0026/2014 - RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001007 | 30/06/2017 | 83473.95 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANEXO DO HOSPITAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO Á OUTUBRO/2017. - PREGÃO: 0026/2014 - RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001008 | 30/06/2017 | 130016.60 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NA GUARITA DO HOSPITAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO Á OUTUBRO/2017. - PREGÃO: 0026/2014 - RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001009 | 30/06/2017 | 130016.60 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO Á OUTUBRO/2017. - PREGÃO: 0026/2014 - RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001010 | 30/06/2017 | 145530.75 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA POLICLINICA, DURANTE OS MESES DE JUNHO Á OUTUBRO/2017. - PREGÃO: 0026/2014 - RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/06/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENET SRº ISAC DOS SANTOS OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/07/2017 | 1.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | valor que se empenha ref. as taxas bancarias recurso: proprio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/07/2017 | 4731.00 | 26504897000184 | EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - PSF, CONFORME A DEMANDA DO ORGÃO AO CONTRATO Nº00111/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/07/2017 | 1577.00 | 26504897000184 | EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME A DEMANDA DO ORGÃO AO CONTRATO Nº00111/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/07/2017 | 394.25 | 26504897000184 | EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER OS SETORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME A DEMANDA DO ORGÃO AO CONTRATO Nº00111/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/07/2017 | 394.25 | 26504897000184 | EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER OS CAPS I E CAPS AD, CONFORME A DEMANDA DO ORGÃO AO CONTRATO Nº00111/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001017 | 06/07/2017 | 1329.20 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DOS CAPS I E AD NO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001018 | 06/07/2017 | 1312.47 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SAE NO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001019 | 06/07/2017 | 164.45 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001020 | 06/07/2017 | 24.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SAE NO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001021 | 06/07/2017 | 1783.30 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001022 | 06/07/2017 | 75.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001023 | 06/07/2017 | 298.90 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001024 | 06/07/2017 | 150.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/07/2017 | 788.50 | 26504897000184 | EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER OS SETORES DA SESCAB, CONFORME A DEMANDA DO ORGÃO AO CONTRATO Nº00111/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001026 | 07/07/2017 | 1969.65 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001027 | 07/07/2017 | 12.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001028 | 07/07/2017 | 3127.69 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECAB NO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 0069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001029 | 07/07/2017 | 1800.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 0069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001030 | 07/07/2017 | 3851.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS DOS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 0069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001031 | 07/07/2017 | 10090.30 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 0069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001032 | 07/07/2017 | 25.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 0069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001033 | 07/07/2017 | 161.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 0069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/07/2017 | 23976.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSAVNO PERÍODO DE MAIO E JUNHO/2017. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/07/2017 | 1264.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PSF DE JOÃO BORGES E CAMALAÚ NO PERIODO DE JUNHO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/07/2017 | 1211.03 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVA DOS CARTÕES DE CREDITOS NO PERÍODO DE MAIO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/07/2017 | 127752.27 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SER EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/07/2017 | 203822.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SER EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/07/2017 | 2839.20 | 00008975738469 | RAFAEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA COBERTURA METÁLICA COM ESTRUTURA EM MELATON E FOLHAS DE ALUMÍNIO NAS DESPENDÊNCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. DV 00019/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS - OBSERVAÇÃO: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DEVERÁ SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA CONFORME DISPOSTO NO ART 71, INCISO III ALINEA A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/97 ( CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/07/2017 | 97.93 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE SEDEX NO PERÍODO DE JUNHO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/07/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SRª JEANE DA SILVA MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/07/2017 | 7215.22 | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SEV. NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS AO DESMEMBRAMENTO DA ÁREA VERDE Nº60 LOTEAMENTO INTERMARES NO MUNICIPIO DE CABEDELO, ONDE SERÁ IMPLANTADA UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/07/2017 | 57.71 | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SEV. NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN AO DESMEMBRAMENTO DA ÁREA VERDE Nº60 LOTEAMENTO INTERMARES NO MUNICIPIO DE CABEDELO, ONDE SERÁ IMPLANTADA UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SUS | MANTER A GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/07/2017 | 320.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÕES DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, QUE OCORRERÁ EM CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19 JULHO/2017. RECURSO: GESTÃ DO SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001045 | 19/07/2017 | 16189.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LOBORATÓRIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTAL DO MUNICÍPIO - LACEN, CONFORME AO CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001046 | 19/07/2017 | 21300.00 | 11392682000141 | Expansão Medica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 00027/2017 - RECURSO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/07/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE SRº MANOEL ANTONIO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSOS: PRÓPRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 0001048 | 20/07/2017 | 167190.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 00027/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 0001049 | 20/07/2017 | 47580.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PREGÃO: 00027/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 0001050 | 20/07/2017 | 13550.00 | 64058100000151 | KORS DO BRASIL PRODUTOS PARAMEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 00027/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 0001051 | 20/07/2017 | 86225.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 00027/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 0001052 | 20/07/2017 | 24400.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PREGÃO: 00027/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001053 | 20/07/2017 | 16488.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATÓRIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA -AT 010//2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001054 | 20/07/2017 | 4111.50 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAIS ( MÓDULO DE PROTEÍNA, MÓDULO COMPOSTO, MÓDULO DE TRIGLICERÍDEOS, MÓDULO POLÍMEROS DE GLICOSE E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE PADRE ALFREDO BARBOSA , CONFORME CONTRATO Nº 00103/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/07/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DA UNIDADE DE PLACA REFLETIDA DO VEICULO PLACA QFD-8285 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001056 | 20/07/2017 | 960.80 | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAIS (NURIÇÃO HIPERPROTÉICA, DIETA NUTRICIONALMENTE, NUTRIÇÃO ENTERAL, MÓDULO DE L-GLUTAMINA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 00102/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001057 | 20/07/2017 | 3150.00 | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAIS (DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 00108/2017. RECURSO:: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 0001058 | 20/07/2017 | 39800.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ONIGÊNIO MEDICINAL ENVAZADO EM CILINDROS DE AÇO COM CAPACIDADE DE 6 E 10M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016 AO CONTRATO Nº 00007/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001059 | 20/07/2017 | 48000.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DERIVADOS DE - CARNE, FRIOS E EMBUTIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME CONTRATO N° 00019/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0001060 | 20/07/2017 | 6140.00 | 15033987000118 | D&P - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 00079/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0001061 | 20/07/2017 | 3070.00 | 15033987000118 | D&P - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 00079/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0001062 | 20/07/2017 | 3070.00 | 15033987000118 | D&P - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00079/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0001063 | 20/07/2017 | 3070.00 | 15033987000118 | D&P - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 00079/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001064 | 20/07/2017 | 2150.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESEMTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PREGÃO: 0009/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/07/2017 | 10358.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO OBRIGATORIOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP NO PERÍODO DE JUNHO/2017 - RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/07/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO - ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT NO PACIENTE SRº DJALMA VIRGINIO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/07/2017 | 597.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DE INTERMARES NO PERÍODO DE JUNHO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001068 | 24/07/2017 | 12539.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LACEN - AD 00010/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001069 | 24/07/2017 | 3775.50 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PREGÃO: 0049/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001070 | 24/07/2017 | 629.25 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PREGÃO: 0049/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001071 | 24/07/2017 | 1258.50 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 0049/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001072 | 24/07/2017 | 629.25 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DOS CAPS - PREGÃO: 0049/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001073 | 24/07/2017 | 1890.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PREGÃO: 0049/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001074 | 24/07/2017 | 315.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PREGÃO: 0049/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001075 | 24/07/2017 | 630.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 0049/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001076 | 24/07/2017 | 315.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CAPS . PREGÃO: 0049/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001077 | 24/07/2017 | 19791.00 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE . PREGÃO: 0054/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001078 | 24/07/2017 | 6597.00 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PREGÃO: 0054/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001079 | 24/07/2017 | 3298.50 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE . PREGÃO: 0054/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001080 | 24/07/2017 | 3298.50 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CAPS . PREGÃO: 0054/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001081 | 26/07/2017 | 392.61 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVA DOS CARTÕES NO PERÍODO DE JUNHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/07/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA DO MIE PARA A SRª JEANNE BARBOSA GUIMARAES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/07/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA DO MID PARA A SRª JEANNE BARBOSA GUIMARAES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001084 | 26/07/2017 | 36000.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I E CAPS AD - PREGÃO: 0001/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/07/2017 | 1700.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO JULHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/07/2017 | 34.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MULTA E JUROS DO PAGAMENTO OBRIGATORIOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP NO PERÍODO DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CATETERISMO PARA A SRª MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/07/2017 | 551.04 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA OS TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO PERÍODO DE JULHO/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/07/2017 | 6100.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE ÁCIDO PERCÊUTICO DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DV 0027/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001090 | 27/07/2017 | 30000.00 | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NURICIONAIS DO PROGRAMA DOMICILIAR DA ATENÇÃO BÁSICA ( DIETA NURICIONALMENTE COMPLETA ), CONFORME CONTRATO Nº 00108/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001091 | 27/07/2017 | 110000.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAIS DO PROGRAMA DOMICILIAR DA ATENÇÃO BÁSICA ( NUTRIÇÃO ENTERAL A BASE DE PROTEÍNA, FÓMULA INFANTIL, DIETA EM PÓ, E OUTROS), CONFORME CONTRATO Nº 00109/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001092 | 27/07/2017 | 2832.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PREGÃO: 0054/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001093 | 27/07/2017 | 944.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO: 0054/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001094 | 27/07/2017 | 708.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 0054/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001095 | 27/07/2017 | 236.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AO CAPS - PREGÃO: 0054/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001096 | 27/07/2017 | 1806.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE AREIA FINA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PREGÃO: 0049/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001097 | 27/07/2017 | 602.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE AREIA FINA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PREGÃO: 0049/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001098 | 27/07/2017 | 451.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE AREIA FINA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 0049/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001099 | 27/07/2017 | 150.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE AREIA FINA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS CAPS- PREGÃO: 0049/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/07/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAME DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCARDIO PARA O PACIENTE MARIA ANGELINA FERREIRA DA SILVA - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001101 | 27/07/2017 | 38000.00 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0017/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001102 | 27/07/2017 | 28000.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0017/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/07/2017 | 497.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PSF CAMALAÚ E OCEANIA VI NO PERÍODO DE JULHO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/07/2017 | 149404.31 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ADM DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/07/2017 | 57781.16 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/07/2017 | 103188.65 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/07/2017 | 29867.56 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/07/2017 | 48294.08 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/07/2017 | 11224.82 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA DST DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/07/2017 | 33015.82 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/07/2017 | 17621.11 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/07/2017 | 839734.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MAC DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/07/2017 | 42389.57 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/07/2017 | 210706.96 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/07/2017 | 62355.34 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/07/2017 | 194561.55 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/07/2017 | 428803.63 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/07/2017 | 111620.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/07/2017 | 4685.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG. EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/07/2017 | 32178.22 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/07/2017 | 6118.03 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/07/2017 | 23834.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/07/2017 | 13782.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/07/2017 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/07/2017 | 36994.42 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ADM NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/07/2017 | 33002.82 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MAC NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/07/2017 | 3768.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/07/2017 | 1497.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/07/2017 | 1576.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/07/2017 | 7964.18 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/07/2017 | 1284.51 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CEO NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/07/2017 | 10799.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/07/2017 | 301470.56 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ADM NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/07/2017 | 1641.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DO PESSOAL NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/07/2017 | 6.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DO PESSOAL NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/07/2017 | 753.82 | 00048644137468 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O SRº LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA DO PROCESSO Nº 080116256.2014.815.0731. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/07/2017 | 202.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/07/2017 | 233.55 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/07/2017 | 1141.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/07/2017 | 726.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/07/2017 | 180.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/08/2017 | 402.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE TALONÁRIO DE RECEITUÁRIO NOTIFICAÇÃO B AZUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 00095/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/08/2017 | 1340.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE TALONÁRIO DE RECEITUÁRIO NOTIFICAÇÃO B AZUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00095/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/08/2017 | 268.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE TALONÁRIO DE RECEITUÁRIO NOTIFICAÇÃO B AZUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS I E CAPS AD, CONFORME CONTRATO Nº 00095/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/08/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA DE MIE PARA O SRº ARILTON GOMES DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/08/2017 | 411.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, ABERTURAS, CONFECÇÕES E COPIAS DE CHAVES DIVERSAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/08/2017 | 231.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO E GALPÃO NO PERÍODO DE JULHO/2017. RECIUURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/08/2017 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE JULHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/08/2017 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE JULHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/08/2017 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE JULHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/08/2017 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE JULHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/08/2017 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE JULHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/08/2017 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE JULHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/08/2017 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE JULHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/08/2017 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE JULHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/08/2017 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE JULHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/08/2017 | 500.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE JULHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/08/2017 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE JULHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/08/2017 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE JULHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/08/2017 | 500.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE JULHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/08/2017 | 500.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE JULHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/08/2017 | 13072.08 | 40819062000144 | ORTHOSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚGICO (PARAFUSO PARA ARTRORRISE E FIO GUIA DO PINO) PARA O SRº JOÃO VICTOR EUZÉBIO LEITE CHAVES, CONFORME CONTRATO Nº 00118/2017. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001163 | 07/08/2017 | 24000.00 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERCÍVEIS (ARROZ, ATUM, CHOCOLATE, GELATINA, ORÉGANO E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I E AD, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/08/2017 | 707.25 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTÕES PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTE DA DST/AIDS-SAE NO PERÍODO DE AGOSTO/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001165 | 08/08/2017 | 14025.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO DA PLACA Nº PGL-6475 E PGG-4754, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFERDO BARBOSA DURANTE O MÊS DE JULHO Á SETEMBRO/2017, CONFORME AO NONO ADITIVO AO PREGÃO Nº 0021/2013. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/08/2017 | 66000.00 | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/08/2017 | 67199.40 | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/08/2017 | 11965.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL NO PERÍODO DE JULHO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/08/2017 | 169.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO NO PERÍODO DE JULHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/08/2017 | 4576.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE JULHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/08/2017 | 116.00 | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SEV. NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO IMÓVEL COM MATRICULA Nº1.471 AO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/08/2017 | 3627.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CONECTOR, MOUSE, TECLADO, CABO VGA E OUTROS, DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. DV0009/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/08/2017 | 2917.83 | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SEV. NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS AO DESMEMBRAMENTO DA ÁREA PÚBLICA 03A3 E 03C DO LOTEAMENTO INTERMARES NO MUNICIPIO DE CABEDELO, ONDE SERÁ IMPLANTADA UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/08/2017 | 57.71 | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SEV. NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN AO DESMEMBRAMENTO DA ÁREA PÚBLICA 03A3 E 03C DO LOTEAMENTO INTERMARES NO MUNICIPIO DE CABEDELO, ONDE SERÁ IMPLANTADA UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/08/2017 | 180.01 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/08/2017 | 215254.15 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/08/2017 | 2205.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER OS EVENTOS PONTUAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00110/2017 RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/08/2017 | 1102.50 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER OS EVENTOS PONTUAIS DOS CAPS I E AD, CONFORME CONTRATO Nº 00110/2017 RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/08/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL NO PACIENTE CIRLENE ANDRADE BARBOSA - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/08/2017 | 1102.50 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER OS EVENTOS PONTUAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00110/2017 RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/08/2017 | 24.58 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE SEDEX REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAQÚDE, NO PERÍODO DE JULHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/08/2017 | 127174.24 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001183 | 11/08/2017 | 1559.00 | 41116302000107 | MULTQUIL DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LAVANDERIA (ACIDULANTE LÍQUIDO, ALVEJANTE DESIFETANTE LÍQUIDO, AMACIANTE E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 00121/2017.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/08/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á RELAIZAÇÃO A REALIZAÇÃO DO EXAME ANGIOGRAFIA CEREBRAL NA SRª MARIA DA GLORIA DA SILVA ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001185 | 16/08/2017 | 733.40 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DOS CAPS I E AD NO PERÍODO DE JULHO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001186 | 16/08/2017 | 490.11 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO PERÍODO DE JULHO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001187 | 16/08/2017 | 1903.40 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE JULHO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO:VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001188 | 16/08/2017 | 130.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE JULHO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO:VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001189 | 16/08/2017 | 447.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE JULHO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO:VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001190 | 16/08/2017 | 2183.10 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SAE NO PERÍODO DE JULHO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO:VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001191 | 16/08/2017 | 1980.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SAE NO PERÍODO DE JULHO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO:VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001192 | 16/08/2017 | 732.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DO SAE NO PERÍODO DE JULHO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO:VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001193 | 16/08/2017 | 1617.89 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA NO PERÍODO DE JULHO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001194 | 16/08/2017 | 17.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA NO PERÍODO DE JULHO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001195 | 16/08/2017 | 9076.16 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE JULHO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001196 | 16/08/2017 | 869.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE JULHO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001197 | 16/08/2017 | 1004.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE JULHO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001198 | 16/08/2017 | 4871.13 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE JULHO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001199 | 16/08/2017 | 790.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE JULHO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001200 | 16/08/2017 | 1248.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE JULHO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/08/2017 | 1484.10 | 00004847381432 | ARTHUR IVES DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE NO HOSPITAL REAL PORTUGUÊS-PE, FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA-PE, HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES -PE, HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA-PE, NO PERIODO DE JULHO Á AGOSTO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001202 | 17/08/2017 | 300.00 | 09033742000198 | Cristal Comercio de Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE ENZIMÁTICO-BIODEGRADAVEL) COM AMPLA PARTICIPAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB, CONFORME CONTRATO Nº00060/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001203 | 17/08/2017 | 1800.00 | 09033742000198 | Cristal Comercio de Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE ENZIMÁTICO-BIODEGRADAVEL) COM AMPLA PARTICIPAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº00060/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001204 | 17/08/2017 | 850.00 | 09033742000198 | Cristal Comercio de Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE ENZIMÁTICO-BIODEGRADAVEL) COM AMPLA PARTICIPAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº00060/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001205 | 17/08/2017 | 550.00 | 09033742000198 | Cristal Comercio de Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE ENZIMÁTICO-BIODEGRADAVEL) COM AMPLA PARTICIPAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº00060/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001206 | 17/08/2017 | 550.00 | 09033742000198 | Cristal Comercio de Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE ENZIMÁTICO-BIODEGRADAVEL) COM AMPLA PARTICIPAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS I E AD, CONFORME CONTRATO Nº00060/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/08/2017 | 1000.00 | 17997704000183 | DELEON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO PARA ATENDER A SESCAB, CONFORME CONTRATO Nº00072/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001208 | 17/08/2017 | 12500.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ARROZ, AZEITE, LEITE, CREME DE LEITE, ÓLEO E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS I E AD, CONTRATO Nº 0048/2017 - RECURSO: CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/08/2017 | 358.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DO POÇO NO PERÍODO DE JUNHO E JULHO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/08/2017 | 1253.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERÍODO DE JULHO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/08/2017 | 2020.07 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA OS TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO PERÍODO DE AGOSTO/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001212 | 21/08/2017 | 15853.33 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PDQ-4968 DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NO PERÍODO DE 17/07/2017 À 31/12/2017 - PREGÃO: 0039/2017 - RECURSO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001213 | 21/08/2017 | 15853.33 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PDO-9368 DESTINADO AO CAPS AD, NO PERÍODO DE 17/07/2017 À 31/12/2017 - PREGÃO: 0039/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001214 | 21/08/2017 | 15853.33 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PDO-94288 DESTINADO AO CENTRO DE ZOONOSES, NO PERÍODO DE 17/07/2017 À 31/12/2017 - PREGÃO: 0039/2017 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/08/2017 | 1900.00 | 01064892000157 | TRANSRAD TRATAMENTO POR IRRADIACOES IONIZANTES SS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONTROLE DAS DOSES DE RADIAÇÃO IONIZANTE COM O LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO, TESTE DE RADIAÇÃO DE FUGA, PLANO DE RADIOPROTEÇÃO, MEMORIAL DESCRITIVO DO LOCAL E CONTROLE DE QUALIDADE DA IMGAEM, DAS REVELADORAS E O CONTROLE DE QUALIDADE DOS ACESSÓRIOS DE PB. DV0018/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE PONTA DE MATO E CAMALAÚ DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2017. - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0001217 | 23/08/2017 | 15000.00 | 16631121000171 | N.F INDUSTRIA E COMERCIL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AD 0008/2017 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001218 | 24/08/2017 | 3316.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE 04 PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA E ANEXO DA POLICLÍNICA - CONTRATO 00091/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/08/2017 | 707.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE JULHO/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO RESP. TECNICA (ART) DO PROJETO PARA O GERADOR ELÉTRICO DA IMUNIZAÇÃO. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/08/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFRIA NO PACIENTE GILVAN BEZERRA REIS. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/08/2017 | 421.39 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVA DOS CARTÕES NO PERÍODO DE JULHO/2017. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/08/2017 | 10351.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO OBRIGATORIOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP NO PERÍODO DE JULHIO/2017 - RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001224 | 25/08/2017 | 200.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0030/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/08/2017 | 6435.35 | 00046740651434 | Marcelo Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DEVIDO A TÍTUTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 17/07/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001226 | 25/08/2017 | 2380.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LOBORATÓRIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001227 | 25/08/2017 | 12829.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LOBORATÓRIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/08/2017 | 231.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/08/2017 | 3768.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/08/2017 | 14642.72 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIG. SANITÁRIA NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/08/2017 | 43322.72 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/08/2017 | 10799.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/08/2017 | 7964.18 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/08/2017 | 1576.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO DST NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/08/2017 | 155412.45 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS EFETIVOS DO PACS NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/08/2017 | 1497.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/08/2017 | 28076.02 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/08/2017 | 33002.82 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MAC NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/08/2017 | 298767.52 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ADM NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/08/2017 | 11053.90 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS EFETIVOS DA DST/AIDS NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/08/2017 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/08/2017 | 38404.61 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS EFETIVOS DO CAPS NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/08/2017 | 13618.87 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/08/2017 | 25659.10 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS EFETIVOS DO CEO NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/08/2017 | 23834.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/08/2017 | 6657.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/08/2017 | 210109.29 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF M NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/08/2017 | 35926.12 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/08/2017 | 111465.16 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF D NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/08/2017 | 3748.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/08/2017 | 64162.23 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF O NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/08/2017 | 110758.81 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/08/2017 | 128671.76 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS EFETIVOS DA SAÚDE ADM NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/08/2017 | 423721.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/08/2017 | 33730.04 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ADM NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/08/2017 | 762498.68 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MAC NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/08/2017 | 36200.49 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS EFETIVOS DA ATENÇÃO BASICA NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492017 | 0001258 | 30/08/2017 | 44800.00 | 59309302000199 | INJEX INDUSTRIA CIRURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FITAS REATIVAS PARA TESTE DE GLICEMIA DESTINADOS AO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA - PREGÃO: 0049/2017 - RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/08/2017 | 601.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS AD NO PERÍODO DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/08/2017 | 412.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE ACEANIA VI NO PERÍODO DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0001261 | 30/08/2017 | 20228.00 | 24710087000159 | INFOSHOP COM ATACAD DE ART PARA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE IMPRESSORA TONERS/FITA/CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00124/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O SR° ANTÔNIO NUNES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/08/2017 | 1854.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/08/2017 | 6.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001265 | 31/08/2017 | 135.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE AGOSTO/2017 - PREGÃO: 0029/2014. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001266 | 31/08/2017 | 280159.62 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE- CONTRATO: 127/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/08/2017 | 1034.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001268 | 31/08/2017 | 341443.45 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATO: 127/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SUS | MANTER A GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/08/2017 | 86.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO E TAXAS BANCÁRIAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/08/2017 | 432.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO E TAXAS BANCÁRIAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/09/2017 | 922.50 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA NO MÊS DE SETEMBRO/2017 .RECURSO: VIGILÂNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001272 | 11/09/2017 | 3650.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO DESTINADOS AO LABORATÓRIO LACEN , CONFORME CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/09/2017 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/09/2017 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/09/2017 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/09/2017 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/09/2017 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/09/2017 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/09/2017 | 500.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/09/2017 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/09/2017 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/09/2017 | 500.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/09/2017 | 500.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/09/2017 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/09/2017 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/09/2017 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/09/2017 | 125996.04 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001288 | 11/09/2017 | 11610.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/09/2017 | 1322.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/09/2017 | 302.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO E GALPÃO NO PERIODO DE AGOSTO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/09/2017 | 208802.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/09/2017 | 5510.00 | 27502696000100 | PROMHED COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CABOS DE ECG E DE OXIMETRIA SP02 PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. DV00029/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/09/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE PAULO CESAR DE MEDEIROS CORDEIRO - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/09/2017 | 960.30 | 00004847381432 | ARTHUR IVES DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGENS COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA-PE E HOSPITAL REAL PORTUGUÊS-PE, NO PERIODO DE AGOSTO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/09/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL NO PACIENTE HILVANDO MATOS SOUZA - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/09/2017 | 334.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ABERTURA, CONFECÇÕES, CONSERTO PARA FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES TIPO YALES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001297 | 12/09/2017 | 7012.50 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DA PLACA KHU- Nº0086, DESTINADO AO CAPS I, DURANTE O MÊS DE JULHO Á SETEMBRO/2017, CONFORME AO NONO ADITIVO AO PREGÃO Nº 0021/2013. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/09/2017 | 500.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE AGOSTO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/09/2017 | 1200.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE AGOSTO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001300 | 12/09/2017 | 1401.99 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE AGOSTO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001301 | 12/09/2017 | 50.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE AGOSTO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001302 | 12/09/2017 | 345.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE AGOSTO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001303 | 12/09/2017 | 854.16 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE AGOSTO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001304 | 12/09/2017 | 188.56 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CAPS I NO PERÍODO DE AGOSTO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001305 | 12/09/2017 | 195.65 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE AGOSTO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001306 | 12/09/2017 | 125.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE AGOSTO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001307 | 12/09/2017 | 371.55 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001308 | 12/09/2017 | 1800.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001309 | 12/09/2017 | 7235.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001310 | 12/09/2017 | 179.83 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SAE NO PERÍODO DE AGOSTO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001311 | 12/09/2017 | 400.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DO SAE NO PERÍODO DE AGOSTO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001312 | 12/09/2017 | 792.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DO SAE NO PERÍODO DE AGOSTO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001313 | 12/09/2017 | 1560.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO SAE NO PERÍODO DE AGOSTO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/09/2017 | 68.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF JARDINS NO PERÍODO DE AGOSTO/2017. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/09/2017 | 20288.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPELXIDADE NO PERÍODO DE AGOSTO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/09/2017 | 276.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE AGOSTO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/09/2017 | 3385.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE NO PERÍODO DE AGOSTO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001318 | 13/09/2017 | 120000.00 | 08972358000198 | Clínica Radiológica da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME O QUARTO ADITIVO AO PREGÃO: 0019/2013 - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/09/2017 | 1922.08 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA OS TRANSPORTES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO PERIODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/09/2017 | 2453.72 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ENCARGOS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE IRAPUAN LEANDRO DOS SANTOS - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/09/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOPLASTIA CARDÍACA NO PACIENTE JEAN MARIE RUFFIN GUSTAVE AUBER - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/09/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT NA PACIENTE MARIA DAS DORES ALVES DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO - RECURSOS: PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/09/2017 | 3310.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JULHO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/09/2017 | 184.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB NO PERIODO DE JULHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/09/2017 | 1216.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO PERIODO DE JULHO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/09/2017 | 1867.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB NO PERIODO DE JULHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/09/2017 | 240.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB NO PERIODO DE AGOSTO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/09/2017 | 1819.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB NO PERIODO DE AGOSTO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/09/2017 | 1181.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO PERIODO DE AGOSTO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/09/2017 | 3087.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE AGOSTO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001332 | 15/09/2017 | 50.70 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 383/2017 (VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, SACOS PARA DINDIN E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD E CAPS I- PREGÃO: 0008/2017 - RECURSO: CAPS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/09/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CINEANGIOCORONARIOOGRAFIA NO PACIENTE ALBERTO JUSTINO PAIXÃO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/09/2017 | 7189.03 | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GESSO, SIFÃO, FIO CABO, COLA PARA CANO, TORNEIRA E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - DV 00030/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001335 | 20/09/2017 | 829.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA PATA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD - PREGÃO: 0030/2017 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/09/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO DA POLICLINICA LEONARDO MOZART - RECUESOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001337 | 20/09/2017 | 2500.00 | 09350715000149 | Deida Paulino Soares Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BATATA DOCE, CEBOLA, COUVE FLOR E OUTROS) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0004/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/09/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001339 | 20/09/2017 | 20000.00 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ABACATE, ABACAXI,CHUCHU, CENOURA, MELANCIA E OUTROS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA- PREGÃO: 0004/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001340 | 20/09/2017 | 4000.00 | 03160525000182 | Nort Frut Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BETERRA, MAÇA, MILHO, TOMATE E OUTROS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA- PREGÃO: 0004/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001341 | 20/09/2017 | 3000.00 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BANANA, COENTRO, LIMÃO E MACAXEIRA), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA- PREGÃO: 0004/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/09/2017 | 394.25 | 26504897000184 | EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTATO: 00111/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/09/2017 | 2000.00 | 26135989000134 | INSTAGAS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO ARMAZENADOS EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 00085/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001344 | 20/09/2017 | 2850.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS (ARROZ INTEGRAL, ATUM, BOMBONS, CHOCOLATE GRANULADO, CANELA EM PÓ, GELATINA, MEL, ORÉGANO, PROTEINA DE SOJA, RAPADURA E SAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº00074/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/09/2017 | 975.00 | 00056968825449 | FRANCIETE RODRIGUES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº00064/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001346 | 21/09/2017 | 25337.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2017. RECURSO: PAB - PREGÃO: 0029/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001347 | 21/09/2017 | 9745.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO/2017. RECURSOS PRÓPRIOS - PREGÃO: 0029/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001348 | 21/09/2017 | 14617.50 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2017. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 0029/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001349 | 21/09/2017 | 5847.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAPS NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2017. RECURSOS PRÓPRIOS - PREGÃO: 0029/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001350 | 21/09/2017 | 36000.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DERIVADOS DE - CARNE, FRIOS E EMBUTIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME CONTRATO N° 00019/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001351 | 22/09/2017 | 906.00 | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DESTIANDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO 0013/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001352 | 22/09/2017 | 3150.00 | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO 0015/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001353 | 22/09/2017 | 10675.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO LACEN - PREGÃO 0010/2016 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001354 | 22/09/2017 | 3650.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.LOCAÇÃO DE ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMÁTICO PARA O LABORATÓRIO LACEN - PREGÃO: 0010/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/09/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE MARIA JOSÉ DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DO EXAME CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA A SRª MARILUCIA GOMES DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/09/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA A SRª JANEIDE DE LIMA MACEDO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/09/2017 | 10812.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO OBRIGATORIOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP NO PERÍODO DE AGOSTO/2017 - RECURSOS: PROPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592017 | 0001359 | 26/09/2017 | 18512.50 | 18686866000163 | ROMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA DO TIPO AC III, REJUNTE FLEXÍVEL, CERÂMICA BRANCA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2017 AO CONTRATO Nº 00130/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DE EXAME CATETERISMO AMBULATORIAL NO SRº MANOEL BATISTA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/09/2017 | 73.76 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SEDEX PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE AGOSTO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001362 | 27/09/2017 | 6500.00 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (IOGURTE, FARINHA DE ROSCA, PANETONE E PÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 00020/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/09/2017 | 2077.00 | 26012908000109 | MARINEVES RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORME E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (MACAÇÃO, BOTA, CAPA COM CAPUZ E CAMISA BÁSICA) PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DV Nº00028/2017 AO CONTRATO Nº 00120/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/09/2017 | 2071.00 | 26012908000109 | MARINEVES RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORME E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (MACAÇÃO, BOTA, CAPA COM CAPUZ E CAMISA BÁSICA) PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DV Nº00028/2017 AO CONTRATO Nº 00120/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001365 | 27/09/2017 | 232.48 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE AGOSTO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/09/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO SRº DJAMIR SERRANO DA SILVA RESIDENTE NESTE MINICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DE EXAME CINEANGIOCORONARIOGRAFIA NA SRª SANDRA MARIA ARAÚJO DE BRITO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/09/2017 | 128099.90 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA ADM NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/09/2017 | 729236.83 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA MAC NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/09/2017 | 36294.61 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/09/2017 | 15398.35 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA VIG. SANITÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/09/2017 | 28582.69 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/09/2017 | 10582.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA DST NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/09/2017 | 38340.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA CAPS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/09/2017 | 24971.18 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CEO NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/09/2017 | 211340.01 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/09/2017 | 102990.39 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/09/2017 | 63807.16 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/09/2017 | 152424.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PACS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/09/2017 | 45473.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/09/2017 | 31444.75 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ADM NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/09/2017 | 460851.13 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/09/2017 | 105347.34 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/09/2017 | 937.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG. SANITÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/09/2017 | 3748.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/09/2017 | 34826.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/09/2017 | 7499.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/09/2017 | 19622.48 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/09/2017 | 11253.43 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/09/2017 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/09/2017 | 291811.28 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ADM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/09/2017 | 31240.22 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MAC DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/09/2017 | 3768.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/09/2017 | 1497.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIG. EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/09/2017 | 1576.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/09/2017 | 7964.18 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/09/2017 | 10799.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/09/2017 | 1848.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/09/2017 | 6.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001400 | 29/09/2017 | 11144.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO 0010/2016 AO CONTRATO Nº 0021/2016 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001401 | 29/09/2017 | 2380.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.LOCAÇÃO DE ANALIZADOR HEMATOLÓGICO E REAGENTES PARA HEMOGRAMA AUTOMÁTICO PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0010/2016 AO CONTRATO Nº 00121/2016- RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/09/2017 | 1730.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/10/2017 | 922.50 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA NO MÊS DE OUTUBRO/2017.RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/10/2017 | 17536.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL E ANEXO DA POLICLINICA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/10/2017 | 321.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DO POÇO NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/10/2017 | 6684.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO AGUA NAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - PSF NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/10/2017 | 400.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 06/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/10/2017 | 837.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/10/2017 | 334.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO E GALPÃO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE CICERO CARLOS DE SOUZA - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/10/2017 | 1200.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/10/2017 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERIODO DE SETEMBRO/2017. RECURSDO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/10/2017 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/10/2017 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/10/2017 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/10/2017 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/10/2017 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/10/2017 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/10/2017 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/10/2017 | 500.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/10/2017 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/10/2017 | 500.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/10/2017 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/10/2017 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/10/2017 | 500.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/10/2017 | 500.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/10/2017 | 1716.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA POLICLINICA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA SRª MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/10/2017 | 144300.00 | 08972358000198 | Clínica Radiológica da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº007/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/10/2017 | 10480.00 | 00021834946468 | José Edson de Araúo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº004/2017 DO SRº JOSE EDSON DE ARAUJO SILVA. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001431 | 10/10/2017 | 3207.04 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAE NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001432 | 10/10/2017 | 100.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE ACARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA SAE NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001433 | 10/10/2017 | 315.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA SAE NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001434 | 10/10/2017 | 17519.02 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001435 | 10/10/2017 | 5640.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001436 | 10/10/2017 | 5023.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001437 | 10/10/2017 | 8862.21 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001438 | 10/10/2017 | 2934.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001439 | 10/10/2017 | 3355.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001440 | 10/10/2017 | 3285.97 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001441 | 10/10/2017 | 124.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001442 | 10/10/2017 | 280.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001443 | 10/10/2017 | 1449.95 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO CAPS I NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001444 | 10/10/2017 | 1750.84 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO CAPS AD NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001445 | 10/10/2017 | 742.45 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001446 | 10/10/2017 | 2880.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001447 | 10/10/2017 | 3069.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001448 | 10/10/2017 | 4720.84 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001449 | 10/10/2017 | 125.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001450 | 10/10/2017 | 1040.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/10/2017 | 125559.03 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/10/2017 | 212806.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/10/2017 | 1383.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE AGOSTO/2015 Á JULHO/2017. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/10/2017 | 237.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0001455 | 17/10/2017 | 3500.00 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ ENZIMAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2017 AO CONTRATO Nº 00138/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0001456 | 17/10/2017 | 2100.00 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ ENZIMAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2017 AO CONTRATO Nº 00138/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0001457 | 17/10/2017 | 840.00 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ ENZIMAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2017 AO CONTRATO Nº 00138/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0001458 | 17/10/2017 | 420.00 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ ENZIMAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2017 AO CONTRATO Nº 00138/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000532017 | 0001459 | 17/10/2017 | 83115.00 | 26048385000150 | UP MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PREGÃO: 0053/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0001460 | 17/10/2017 | 140.00 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ ENZIMAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2017 AO CONTRATO Nº 00138/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000532017 | 0001461 | 17/10/2017 | 45000.00 | 26048385000150 | UP MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PREGÃO: 0053/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000532017 | 0001462 | 17/10/2017 | 151258.00 | 26048385000150 | UP MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 0053/2017 - RECURSO: MAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000532017 | 0001463 | 17/10/2017 | 21945.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PREGÃO: 0053/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000532017 | 0001464 | 17/10/2017 | 4895.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PREGÃO: 0053/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000532017 | 0001465 | 17/10/2017 | 8770.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 0053/2017 - RECURSO: MAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000532017 | 0001466 | 17/10/2017 | 90348.20 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PREGÃO: 0053/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000532017 | 0001467 | 17/10/2017 | 45560.50 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 0053/2017 - RECURSO:MAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0001468 | 17/10/2017 | 4440.00 | 13344533000132 | IGARASSU DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO E SACOLA PLÁSTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2017 AO CONTRATO Nº 00137/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0001469 | 17/10/2017 | 744.00 | 13344533000132 | IGARASSU DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO E SACOLA PLÁSTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2017 AO CONTRATO Nº 00137/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0001470 | 17/10/2017 | 496.00 | 13344533000132 | IGARASSU DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO E SACOLA PLÁSTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2017 AO CONTRATO Nº 00137/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0001471 | 17/10/2017 | 770.50 | 13344533000132 | IGARASSU DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO E SACOLA PLÁSTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2017 AO CONTRATO Nº 00137/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0001472 | 17/10/2017 | 391.50 | 13344533000132 | IGARASSU DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO E SACOLA PLÁSTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2017 AO CONTRATO Nº 00137/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/10/2017 | 2544.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO COMPUTADORES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - CONTRATO 141/2017 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/10/2017 | 5088.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO COMPUTADORES DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTRATO 141/2017 - RECURSO: MAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/10/2017 | 1200.00 | 00015429849472 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE OUVIDORIA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO/2017, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/10/2017 | 1200.00 | 00064643212420 | ALENAIDE VIEGAS PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE OUVIDORIA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO/2017, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/10/2017 | 3590.40 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DOS ACE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542017 | 0001478 | 18/10/2017 | 54000.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PREGÃO: 0054/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/10/2017 | 751.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS I NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/10/2017 | 65.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DO JARDINS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/10/2017 | 74.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DE JARDINS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/10/2017 | 92.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE SEDEX PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001483 | 18/10/2017 | 829.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE UM (01) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME CONTRATO Nº 00091/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE FREDERICO LUIZ TEIXEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/10/2017 | 401.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ABERTURA, CONFECÇÕES, CONSERTO PARA FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES TIPO YALES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/10/2017 | 32532.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO OBRIGATORIOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017 - RECURSOS: PROPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DA ELABORAÇÃO DO TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO REALIZADO EM ÁREA DO ANEXO DO HOSPITAL. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/10/2017 | 3829.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE INTERMARES NO PERÍODO DE JUNHO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/10/2017 | 3436.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE INTERMARES NO PERÍODO DE AGOSTO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/10/2017 | 5768.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE INTERMARES NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/10/2017 | 574.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSF NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/10/2017 | 259.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETEROS DA SESCAB (201-5718) NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: PORPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/10/2017 | 1765.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORESS DA SESCAB (201-5716) NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: PORPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/10/2017 | 3266.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE (201-5719) NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/10/2017 | 120.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - PSF (201-5715) NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/10/2017 | 396.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/10/2017 | 5584.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - DV Nº00032/2017 AO CONTRATO Nº 00140/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/10/2017 | 6483.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE BÁSICA DE INTERMARES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001499 | 27/10/2017 | 996.35 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 0001500 | 27/10/2017 | 26385.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMAZENADOS EM CILINDROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00034/2016 AO CONTRATO Nº00007/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001501 | 30/10/2017 | 2380.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.LOCAÇÃO DE ANALIZADOR HEMATOLÓGICO E REAGENTES PARA HEMOGRAMA AUTOMÁTICO PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - ADESÃO DE ATA Nº 0010/2016 AO CONTRATO Nº 00121/2016- RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001502 | 30/10/2017 | 16129.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - ADESÃO A ATA Nº 0010/2016 AO CONTRATO Nº 0021/2016 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001503 | 30/10/2017 | 28050.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA PGL 6475 E KHT 4846, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 A MARÇO/2018, DÉCIMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 0021/2013. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001504 | 30/10/2017 | 14025.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA KHU-0086, DESTINADO AO CAPS I, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 A MARÇO/2018, CONFORME AO DÉCIMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 0021/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/10/2017 | 234.15 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS DO VEICULO SPIN DE PLACA QFN - 7209 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO> PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/10/2017 | 213.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO VEICULO SPIN PLACA QFN - 7209, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/10/2017 | 44278.79 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPEMHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/10/2017 | 153919.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPEMHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PACS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/10/2017 | 63785.68 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPEMHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PSF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/10/2017 | 103385.51 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPEMHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PSF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/10/2017 | 205993.94 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPEMHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PSF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/10/2017 | 14642.72 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPEMHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA VIG. SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/10/2017 | 31721.69 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPEMHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/10/2017 | 11410.21 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPEMHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA DST DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/10/2017 | 42024.26 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPEMHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CAPS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/10/2017 | 24646.64 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPEMHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CEO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/10/2017 | 37430.63 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPEMHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001518 | 30/10/2017 | 3650.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO DESTINADOS AO LABORATÓRIO LACEN , CONFORME CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/10/2017 | 126091.42 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPEMHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA ADM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001520 | 30/10/2017 | 22720.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/10/2017 | 723044.13 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPEMHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA MAC DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/10/2017 | 32194.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ADM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/10/2017 | 431074.23 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/10/2017 | 112460.75 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/10/2017 | 937.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG.SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/10/2017 | 3748.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG. EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/10/2017 | 34551.87 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/10/2017 | 7125.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/10/2017 | 19341.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/10/2017 | 7014.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/10/2017 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/10/2017 | 289854.57 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ADM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/10/2017 | 31240.22 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MAC DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/10/2017 | 3768.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/10/2017 | 1497.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIG. EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/10/2017 | 1576.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/10/2017 | 7964.18 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/10/2017 | 8749.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/10/2017 | 10905.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESIFETANTE E HIPLOCORITO DE SÓDIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE, CONFORME DP Nº 00016/2017 AO CONTRATO Nº 00136/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/10/2017 | 5452.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESIFETANTE E HIPLOCORITO DE SÓDIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DP Nº 00016/2017 AO CONTRATO Nº 00136/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/10/2017 | 3271.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESIFETANTE E HIPLOCORITO DE SÓDIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DP Nº 00016/2017 AO CONTRATO Nº 00136/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/10/2017 | 1090.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESIFETANTE E HIPLOCORITO DE SÓDIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME DP Nº 00016/2017 AO CONTRATO Nº 00136/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/10/2017 | 1090.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESIFETANTE E HIPLOCORITO DE SÓDIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS , CONFORME DP Nº 00016/2017 AO CONTRATO Nº 00136/2017. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/10/2017 | 1848.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/10/2017 | 6.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/10/2017 | 341.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ANERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO E GALPÃO NO PORIODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/10/2017 | 1300.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/11/2017 | 7958.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRATO 00171/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942017 | 0001549 | 08/11/2017 | 5823.00 | 04330689000173 | FORTUNATO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTA ACRILICA BRANCO GELO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00094/2017 AO CONTRATO Nº 00151/2017 . RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942017 | 0001550 | 08/11/2017 | 1941.00 | 04330689000173 | FORTUNATO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTA ACRILICA BRANCO GELO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00094/2017 AO CONTRATO Nº 00151/2017 . RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942017 | 0001551 | 08/11/2017 | 6118.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTA ACRILICA BRANCO NEVE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00094/2017 AO CONTRATO Nº 00152/2017 . RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942017 | 0001552 | 08/11/2017 | 644.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTA ACRILICA BRANCO NEVE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00094/2017 AO CONTRATO Nº 00152/2017 . RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942017 | 0001553 | 08/11/2017 | 644.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTA ACRILICA BRANCO NEVE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00094/2017 AO CONTRATO Nº 00152/2017 . RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942017 | 0001554 | 08/11/2017 | 322.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTA ACRILICA BRANCO NEVE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00094/2017 AO CONTRATO Nº 00152/2017 . RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0001555 | 08/11/2017 | 1030.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (SELADOR PARA MADEIRA, SELADOR PARA GESSO E TRINCHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2017 AO CONTRATO Nº 00143/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0001556 | 08/11/2017 | 190.50 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (SELADOR PARA MADEIRA, SELADOR PARA GESSO E TRINCHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2017 AO CONTRATO Nº 00143/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0001557 | 08/11/2017 | 279.50 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (SELADOR PARA MADEIRA, SELADOR PARA GESSO E TRINCHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2017 AO CONTRATO Nº 00143/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0001558 | 08/11/2017 | 1648.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIALS ELETRICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (MASSA CORRIDA Á BASE DE PVA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2017 AO CONTRATO Nº 00144/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0001559 | 08/11/2017 | 10774.78 | 04330689000173 | FORTUNATO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (CORANTE PARA TINTA LAVÁVEL, ESMALTE SINTÉNTICO, ESPÁTULA EM AÇO, FIXADOR DE CAL, ROLO, E OUTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2017 AO CONTRATO Nº 00146/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0001560 | 08/11/2017 | 960.62 | 04330689000173 | FORTUNATO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (CORANTE PARA TINTA LAVÁVEL, ESMALTE SINTÉNTICO, ESPÁTULA EM AÇO, FIXADOR DE CAL, ROLO, E OUTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00090/2017 AO CONTRATO Nº 00146/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0001561 | 08/11/2017 | 1027.13 | 04330689000173 | FORTUNATO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (CORANTE PARA TINTA LAVÁVEL, ESMALTE SINTÉNTICO, ESPÁTULA EM AÇO, FIXADOR DE CAL, ROLO, E OUTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2017 AO CONTRATO Nº 00146/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0001562 | 08/11/2017 | 13526.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (CAL HIDRATADA, ESMALTE SINTÉTICO, TINTAS E OUTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2017 AO CONTRATO Nº 00147/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0001563 | 08/11/2017 | 1703.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (CAL HIDRATADA, ESMALTE SINTÉTICO, TINTAS E OUTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2017 AO CONTRATO Nº 00147/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0001564 | 08/11/2017 | 1171.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (CAL HIDRATADA, ESMALTE SINTÉTICO, TINTAS E OUTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2017 AO CONTRATO Nº 00147/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0001565 | 08/11/2017 | 2320.40 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (FRIO ASFALTO, LIXA PARA FERRO, ROLO, THIMER E OUTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2017 AO CONTRATO Nº 00148/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0001566 | 08/11/2017 | 670.80 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (DILUENTE PARA TINTA, ROLO PARA PINTURA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2017 AO CONTRATO Nº 00145/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0001567 | 08/11/2017 | 133.64 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (DILUENTE PARA TINTA, ROLO PARA PINTURA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2017 AO CONTRATO Nº 00145/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0001568 | 08/11/2017 | 216.06 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (DILUENTE PARA TINTA, ROLO PARA PINTURA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2017 AO CONTRATO Nº 00145/2017. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/11/2017 | 1277.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE Nº201-5715 NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/11/2017 | 2955.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE Nº201-5719 NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/11/2017 | 259.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO SETORES DA SESCAB Nº201-5718 NO PERÍODO DE OUTUBRO/20187. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/11/2017 | 1678.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB Nº201-5716 NO PERÍODO DE OUTUBRO/20187. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/11/2017 | 300.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE JANEIRO/2016 DA UBS JARDIM ATLANTICO - CONTA: 33253-4 - RECURSO FEDERAL | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/11/2017 | 1134.90 | 00004847381432 | ARTHUR IVES DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÕES DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, CLINICA HBL, IMIP, HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA - PE NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/11/2017 | 1200.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/11/2017 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/11/2017 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/11/2017 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/11/2017 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/11/2017 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/11/2017 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/11/2017 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/11/2017 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/11/2017 | 500.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/11/2017 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/11/2017 | 500.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/11/2017 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/11/2017 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/11/2017 | 500.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/11/2017 | 500.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0001591 | 08/11/2017 | 13391.18 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LACEN, CONFORME CONTRATO N° 00021/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001592 | 09/11/2017 | 16678.48 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001593 | 09/11/2017 | 10415.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE OUTRUBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001594 | 09/11/2017 | 19944.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE OUTRUBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001595 | 09/11/2017 | 1180.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE OUTRUBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001596 | 09/11/2017 | 2056.18 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SAE NO PERÍODO DE OUTRUBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001597 | 09/11/2017 | 4765.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DO SAE NO PERÍODO DE OUTRUBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001598 | 09/11/2017 | 2275.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DO SAE NO PERÍODO DE OUTRUBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001599 | 09/11/2017 | 2810.82 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001600 | 09/11/2017 | 6462.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE OUTRUBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001601 | 09/11/2017 | 3949.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001602 | 09/11/2017 | 556.52 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO PERÍODO DE OUTRUBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001603 | 09/11/2017 | 2400.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001604 | 09/11/2017 | 750.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001605 | 09/11/2017 | 1012.45 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CAPS AD NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO:CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001606 | 09/11/2017 | 951.69 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CAPS I NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO:CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001607 | 09/11/2017 | 1139.02 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001608 | 09/11/2017 | 4782.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001609 | 09/11/2017 | 1782.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001610 | 09/11/2017 | 4392.91 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001611 | 09/11/2017 | 3780.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001612 | 09/11/2017 | 2473.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/11/2017 | 289878.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/11/2017 | 125610.34 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/11/2017 | 7759.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS ESPECIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00155/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/11/2017 | 1499.00 | 22538071000185 | SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA GEOFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00142/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/11/2017 | 62356.01 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE MARÇO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/11/2017 | 79197.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPEAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME RELATORIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/11/2017 | 61816.38 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE ABRIL/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/11/2017 | 70970.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPEAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME RELATORIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/11/2017 | 62257.48 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE MAIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/11/2017 | 69751.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME RELATORIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/11/2017 | 61621.09 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS ( SEC. SAÚDE) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/11/2017 | 59983.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME RELATORIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/11/2017 | 61403.64 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS ( SEC. SAÚDE) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JULHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/11/2017 | 46793.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME RELATORIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/11/2017 | 61078.10 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS ( SEC. SAÚDE) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE AGOSTO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/11/2017 | 60964.33 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS ( SEC. SAÚDE) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE AGOSTO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/11/2017 | 48187.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME RELATORIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/11/2017 | 3680.16 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DOS ACE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/11/2017 | 5943.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO PERIODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/11/2017 | 1200.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/11/2017 | 19107.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL E POLICLINICA NO PERIODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/11/2017 | 1045.50 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA NO NOVEMBRO/2017 .RECURSO: DST/AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/11/2017 | 344.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, ABERTURAS, CONFECÇÕES E COPIAS DE CHAVES DIVERSAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612017 | 0001636 | 16/11/2017 | 14800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSIÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 00139/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001637 | 16/11/2017 | 3650.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO DESTINADOS AO LABORATÓRIO LACEN , CONFORME CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001638 | 16/11/2017 | 12851.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001639 | 17/11/2017 | 65441.75 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA COLANTE, BLOCO GESSO, CUBA DE LOUÇA, LAVATÓRIO, PISO CERÂMICO, PLACA DE CIMENTO, PORTA, PREGO, VERGALHÃO E OUTROS) PARA ATENDER AS UNIDAES BASICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2017 AO CONTRATO Nº 00157/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001640 | 17/11/2017 | 17397.75 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA COLANTE, BLOCO GESSO, CUBA DE LOUÇA, LAVATÓRIO, PISO CERÂMICO, PLACA DE CIMENTO, PORTA, PREGO, VERGALHÃO E OUTROS) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2017 AO CONTRATO Nº 00157/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001641 | 17/11/2017 | 21915.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PREGÃO 00074/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001642 | 17/11/2017 | 27834.25 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA COLANTE, BLOCO GESSO, CUBA DE LOUÇA, LAVATÓRIO, PISO CERÂMICO, PLACA DE CIMENTO, PORTA, PREGO, VERGALHÃO E OUTROS) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2017 AO CONTRATO Nº 00157/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001643 | 17/11/2017 | 6130.00 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA COLANTE, BLOCO GESSO, CUBA DE LOUÇA, LAVATÓRIO, PISO CERÂMICO, PLACA DE CIMENTO, PORTA, PREGO, VERGALHÃO E OUTROS) PARA ATENDER OS CAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2017 AO CONTRATO Nº 00157/2017. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001644 | 17/11/2017 | 7311.00 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA COLANTE, BLOCO GESSO, CUBA DE LOUÇA, LAVATÓRIO, PISO CERÂMICO, PLACA DE CIMENTO, PORTA, PREGO, VERGALHÃO E OUTROS) PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00064/2017 AO CONTRATO Nº 00157/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/11/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAME REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCARDIO NO PACIENTE MARIA DALVA FERREIRA - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAME CINEAGIOCORONARIOGRAFIA NO PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DORNELAS ALVES PEDROSA - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/11/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE AZENILDE MANGUEIRA DOS SANTOS - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/11/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE MARIA DAS NEVES DANTAS - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/11/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ANGIOPLASTIA NO PACIENTE MARIA JOSÉ DE SOUSA - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAME CINEAGIOCORONARIOGRAFIA NO PACIENTE CLAUDIA BATISTA DA SILVA - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAME CINEAGIOCORONARIOGRAFIA NO PACIENTE MARIA MEIRELIS LOPES - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0001652 | 17/11/2017 | 20298.19 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0002/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0001653 | 17/11/2017 | 3372.32 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0002/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/11/2017 | 2500.00 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE CPAP NASAL AUTOMÁTICO, DESTINADO AO PACIETE ISAQUE LIMA DE MIRANDA, CONFORME DV.Nº00036/2017 AO CONTRATO Nº 00153/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/11/2017 | 2700.00 | 94304672000134 | MEDICONE PROJ. E SOL. PARA IND. E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EXPANSOR VESICAL, DESTINADO ATENDER AO PROCESSO EM NOME DO SRº JOÃO VICTOR FIGUEIREDO DE LIMA, CONFORME DV.00039/2017 AO CONTRATO Nº00167/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001656 | 17/11/2017 | 22373.50 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BALDE DE PLASTICO, FOLHA DE COMPENSADO, MASSA PLASTICA, PISO EMBORRACHADO, PORTA LISA E OUTROS) PARA ATENDER AS UNIDAES BASICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2017 AO CONTRATO Nº 00156/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001657 | 17/11/2017 | 5990.50 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BALDE DE PLASTICO, FOLHA DE COMPENSADO, MASSA PLASTICA, PISO EMBORRACHADO, PORTA LISA E OUTROS) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2017 AO CONTRATO Nº 00156/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001658 | 17/11/2017 | 2336.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BALDE DE PLASTICO, FOLHA DE COMPENSADO, MASSA PLASTICA, PISO EMBORRACHADO, PORTA LISA E OUTROS) PARA ATENDER OS CAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2017 AO CONTRATO Nº 00156/2017. RECURSO:CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001659 | 17/11/2017 | 1563.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BALDE DE PLASTICO, FOLHA DE COMPENSADO, MASSA PLASTICA, PISO EMBORRACHADO, PORTA LISA E OUTROS) PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2017 AO CONTRATO Nº00156/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001660 | 17/11/2017 | 9909.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BALDE DE PLASTICO, FOLHA DE COMPENSADO, MASSA PLASTICA, PISO EMBORRACHADO, PORTA LISA E OUTROS) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2017 AO CONTRATO Nº 00156/2017. RECURSO: PRORPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/11/2017 | 18906.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO OBRIGATORIOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017 - RECURSOS: PROPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/11/2017 | 567.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/11/2017 | 4451.37 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA OS TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001664 | 22/11/2017 | 4577.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001665 | 22/11/2017 | 9450.00 | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 0015/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001666 | 22/11/2017 | 27164.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 0057/2017 - RECURSO: MÉDIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001667 | 22/11/2017 | 19948.90 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 0057/2017 - RECURSO: MÉDIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/11/2017 | 273.47 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA OS TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/11/2017 | 4365.00 | 04776058000182 | SIGA SAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATELITE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE BLOQUEIO, RASTREAMENTO E DESLIGAMENTO REMOTO DE 15 VEICULOS, COM RECEPÇÃO DE SINAIS DE REDE INTERNACIONAL DE SATELITE GPS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0001670 | 22/11/2017 | 12280.00 | 15033987000118 | D&P - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº014/2017 AO CONTRATO Nº 00079/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0001671 | 22/11/2017 | 6140.00 | 15033987000118 | D&P - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº014/2017 AO CONTRATO Nº 00079/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0001672 | 22/11/2017 | 6140.00 | 15033987000118 | D&P - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO Nº014/2017 AO CONTRATO Nº 00079/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0001673 | 22/11/2017 | 6140.00 | 15033987000118 | D&P - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº014/2017 AO CONTRATO Nº 00079/2017. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001674 | 23/11/2017 | 27792.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVISÃO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADES MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00074/2017 AO CONTRATO Nº 00158/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/11/2017 | 327.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS AD NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/11/2017 | 65.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF JARDINS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/11/2017 | 2850.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOPSF DE INTERMARES NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO:PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001678 | 24/11/2017 | 1699.75 | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAIS (NURIÇÃO HIPERPROTÉICA, DIETA NUTRICIONALMENTE, NUTRIÇÃO ENTERAL, MÓDULO DE L-GLUTAMINA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017 AO CONTRATO Nº 00102/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001679 | 24/11/2017 | 1418.34 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/11/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCARDICA PARA O SRº ALBERTO JUSTINO PAIXÃO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/11/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO PARA O SRª CICERA DIAS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/11/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA O SRº FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/11/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ANGIOPLASTIA CORONARIANA PARA O SRº FREDERICO LUIZ TEIXEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492017 | 0001684 | 24/11/2017 | 44850.00 | 59309302000199 | INJEX INDUSTRIA CIRURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FITAS REATIVAS PARA TESTE DE GLICEMIA, DESTINADOS AO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA - PREGÃO: 0049/2017 AO CONTRATO Nº 00123/2017 - RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0001685 | 27/11/2017 | 66603.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AD00010/2017- RECURSO: MÉDIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0001686 | 27/11/2017 | 171775.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - AD00010/2017- RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001687 | 28/11/2017 | 0.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1520/2017 (VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAMALAÚ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/11/2017 | 174.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PONTA DE MATOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001690 | 28/11/2017 | 4848.00 | 41116302000107 | MULTQUIL DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LAVANDERIA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - CONTRATO 121/2017 - RECURSO: MÉDIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001691 | 28/11/2017 | 2380.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO E REAGENTES PARA HEMOGRAMA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - CONTRATO 121/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001692 | 28/11/2017 | 6165.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS/REAGENTES, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - CONTRATO 121/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001693 | 29/11/2017 | 2260.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURA, SERVIÇO DE SOLDA E REVISÃO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO - PREGÃO: 0074/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0001694 | 30/11/2017 | 1048.91 | 04330689000173 | FORTUNATO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (CORANTE PARA TINTA LAVÁVEL, ESMALTE SINTÉNTICO, ESPÁTULA EM AÇO, FIXADOR DE CAL, ROLO, E OUTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2017 AO CONTRATO Nº 00146/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0001695 | 30/11/2017 | 10888.44 | 04330689000173 | FORTUNATO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (CORANTE PARA TINTA LAVÁVEL, ESMALTE SINTÉNTICO, ESPÁTULA EM AÇO, FIXADOR DE CAL, ROLO, E OUTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2017 AO CONTRATO Nº 00146/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942017 | 0001696 | 30/11/2017 | 970.50 | 04330689000173 | FORTUNATO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTA ACRILICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00094/2017 AO CONTRATO Nº 00151/2017. RECURSO: MÉDIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/11/2017 | 29009.76 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MAC DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/11/2017 | 274879.57 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ADM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/11/2017 | 3768.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/11/2017 | 1497.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIG. EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/11/2017 | 1576.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/11/2017 | 7720.56 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/11/2017 | 8749.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/11/2017 | 108697.63 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOALEFETIVO DA ADM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/11/2017 | 644029.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOALEFETIVO DA MAC DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/11/2017 | 33274.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOALEFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/11/2017 | 13110.62 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/11/2017 | 24546.22 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/11/2017 | 9618.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA DST DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/11/2017 | 32435.42 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/11/2017 | 22598.53 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/11/2017 | 196448.52 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSD M DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/11/2017 | 98357.88 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF D DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/11/2017 | 58642.15 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF O DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/11/2017 | 150934.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/11/2017 | 44420.05 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/11/2017 | 31944.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ADM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/11/2017 | 445136.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/11/2017 | 937.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG. SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/11/2017 | 3748.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA V.S. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/11/2017 | 7125.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/11/2017 | 38239.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/11/2017 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/11/2017 | 7014.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/11/2017 | 25820.28 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/11/2017 | 108409.49 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/11/2017 | 1828.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/11/2017 | 6.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/11/2017 | 0.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHA 1569/2017 (VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE Nº201-5715 NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO: PAB.) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/12/2017 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE NERGIA ELETRICA NO PSF JARDINS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/12/2017 | 429.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE NERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO E GALPÃO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/12/2017 | 73.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF PRAIA DO POÇO NO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. RECURSO:PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/12/2017 | 1376.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/12/2017 | 2613.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/12/2017 | 211.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/12/2017 | 1731.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/12/2017 | 2318.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/12/2017 | 3531.33 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTÕES PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/12/2017 | 1353.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE DEZEMBRO.RECURSO: VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/12/2017 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/12/2017 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/12/2017 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/12/2017 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/12/2017 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/12/2017 | 500.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/12/2017 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/12/2017 | 500.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/12/2017 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/12/2017 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/12/2017 | 500.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/12/2017 | 500.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/12/2017 | 1200.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/12/2017 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/12/2017 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/12/2017 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/12/2017 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TARIFA DA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO A DATA DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO DA REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001758 | 07/12/2017 | 4761.40 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0035/2017 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/12/2017 | 5659.20 | 18881584000117 | ALPHA EMPREEENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO COM COFFE BREAK E WELCOME, PARA REALIZAÇÃO DA 1ª OFICINA REGIONAL DE SAÚDE. - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRATO 00176/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001760 | 07/12/2017 | 5860.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓCICAS-CEO - CONTRATO: 00158/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001761 | 07/12/2017 | 5730.00 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0005/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001762 | 13/12/2017 | 3650.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO DESTINADOS AO LABORATÓRIO LACEN , CONFORME CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001763 | 13/12/2017 | 6679.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/12/2017 | 600.00 | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES 01338725483 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE FISIOTEPARIA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00043/2017 AO CONTRATO Nº 00177/2017. - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001765 | 13/12/2017 | 69384.28 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (ATADURA DE CREPON, AGULHA, AVENTAL, AGUA OXIGENADA, COLETOR, ESCOVA CERVICAL, FIO DE ALGODÃO, E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFOME CONTRATO Nº 00127/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001766 | 13/12/2017 | 85285.60 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | ALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (ATADURA DE CREPON, AGULHA, AVENTAL, AGUA OXIGENADA, COLETOR, ESCOVA CERVICAL, FIO DE ALGODÃO, E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE, CONFOME CONTRATO Nº 00127/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/12/2017 | 3131.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/12/2017 | 104822.03 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/12/2017 | 53710.58 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS ( SEC. SAÚDE) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001770 | 14/12/2017 | 1744.40 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SAE NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO:VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001771 | 14/12/2017 | 500.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SAE NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO:VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001772 | 14/12/2017 | 490.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DO SAE NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO:VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001773 | 14/12/2017 | 262.30 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO:VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001774 | 14/12/2017 | 450.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO:VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001775 | 14/12/2017 | 3852.31 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO:VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001776 | 14/12/2017 | 530.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO:VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001777 | 14/12/2017 | 1150.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO:VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001778 | 14/12/2017 | 640.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNUES PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO:VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001779 | 14/12/2017 | 1201.27 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CAPS AD NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001780 | 14/12/2017 | 752.45 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CAPS I NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001781 | 14/12/2017 | 824.95 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001782 | 14/12/2017 | 2730.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MNUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001783 | 14/12/2017 | 2461.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001784 | 14/12/2017 | 4363.04 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001785 | 14/12/2017 | 4104.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001786 | 14/12/2017 | 7621.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001787 | 14/12/2017 | 13279.49 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001788 | 14/12/2017 | 3815.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001789 | 14/12/2017 | 4000.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001790 | 14/12/2017 | 1920.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO 0069/2015. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001791 | 14/12/2017 | 3898.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NOS CAPS NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME O QUARTO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº00029/2014. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001792 | 14/12/2017 | 25337.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME O QUARTO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00029/2014. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001793 | 14/12/2017 | 9745.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME O QUARTO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº00029/2014. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001794 | 14/12/2017 | 9745.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NOS SETORES DA SESCAB NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME O QUARTO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº00029/2014. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001795 | 14/12/2017 | 6205.66 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESCAB NOS PERIODO DE NOVEMVBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME O QUARTO ADITIVO AO PREGÃO Nº00026/2014. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001796 | 14/12/2017 | 6205.66 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO AMBULATORIO DO HOSPITAL NOS PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME O QUARTO ADITIVO AO PREGÃO Nº00026/2014. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001797 | 14/12/2017 | 6205.66 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ODONTOLOGICO - CEO NOS PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME O QUARTO ADITIVO AO PREGÃO Nº00026/2014. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001798 | 14/12/2017 | 33389.58 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANEXO DO HOSPITAL NOS PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME O QUARTO ADITIVO AO PREGÃO Nº00026/2014. RECURSO:MEDIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001799 | 14/12/2017 | 52006.64 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA GUARITA DO HOSPITAL NOS PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME O QUARTO ADITIVO AO PREGÃO Nº00026/2014. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001800 | 14/12/2017 | 52006.64 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL NOS PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME O QUARTO ADITIVO AO PREGÃO Nº00026/2014. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001801 | 14/12/2017 | 58212.30 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA POLICLINICA NOS PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME O QUARTO ADITIVO AO PREGÃO Nº00026/2014. RECURSO:MEDIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/12/2017 | 1206.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF PORTAL DO POÇO NOS PERIODO DE DEZEMBRO/2016, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E JULHO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/12/2017 | 2700.00 | 94304672000134 | MEDICONE PROJ. E SOL. PARA IND. E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EXPANSOR VESICAL, DESTINADO ATENDER AO PROCESSO EM NOME DO SRº JOÃO PEDRO FIGUEIREDO DE LIMA, CONFORME DV.00039/2017 AO CONTRATO Nº00167/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/12/2017 | 5900.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO, APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL E ESTETOSCÓPIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DISPENSA Nº 00041/2017 AO CONTRATO Nº 00175/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/12/2017 | 5390.00 | 25129513000128 | POSEIDON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PISCINA (CLORO BOMBONA, BARRILHA SACO, PASTLHAS E SULFATO DE ALUMINIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº00037/2017 AO CONTRATO Nº00178/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001806 | 15/12/2017 | 1000.00 | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAIS (NUTRIÇÃO HIPORTEICA, DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NUITRIÇÃO ENTERAL, ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO, MÓDULO DE L-GLUTAMINA E OUTROS) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DOMICILIAR DA ATENÇÃOBASICA, CONFORME PREGÃO Nº 00013/2017 AO CONTRATO N°00102/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001807 | 15/12/2017 | 4000.00 | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAIS (NUTRIÇÃO HIPORTEICA, DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NUITRIÇÃO ENTERAL, ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO, MÓDULO DE L-GLUTAMINA E OUTROS) VISANDO ATENDER A DEMANDA DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAIS, CONFORME PREGÃO Nº 00013/2017 AO CONTRATO N°00102/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/12/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CARDÍACO - IMPLANTE DE PROTESE VALVAR PARA O SRº MANOEL MESSIAS DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA O SRº JOSÉ DE ASSIS MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/12/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA DO MIE PARA O SRº BIANOR BENICIO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MINICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/12/2017 | 7900.00 | 27639778000100 | DIEGO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME DVNº000044/2017 AO CONTRATO Nº00179/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001812 | 18/12/2017 | 2380.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO E REAGENTES PARA HEMATOGRAMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - CONTRATO 121/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001813 | 18/12/2017 | 13525.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - CONTRATO 121/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 0001814 | 18/12/2017 | 26387.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMAZENADOS EM CILINDRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - CONTRATO 0007/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/12/2017 | 33093.57 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13 SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NO ANO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/12/2017 | 108787.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS EFETIVO DO ADM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/12/2017 | 3328.19 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13 SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO ANO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/12/2017 | 74937.13 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13 SALÁRIO DO PESSOAL SERVIÇO PRESTADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO ANO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/12/2017 | 257617.43 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DA ADM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/12/2017 | 26777.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS DA ADM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/12/2017 | 44551.74 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS EFETIVO DO PEVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/12/2017 | 634786.29 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS EFETIVO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/12/2017 | 26122.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/12/2017 | 351847.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/12/2017 | 22553.05 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS EFETIVO DO CEO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/12/2017 | 4678.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS DO CEO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/12/2017 | 31055.89 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS EFETIVO DO CAPS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/12/2017 | 7833.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DO CAPS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/12/2017 | 24860.54 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS DO CAPS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017.3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/12/2017 | 197367.63 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO ANO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/12/2017 | 9305.88 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS EFETIVO DA DST/AIDS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/12/2017 | 8749.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO ANO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/12/2017 | 1576.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DA DST/AIDS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/12/2017 | 17782.25 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL SERVIÇO PRESTADO DO PSF NO ANO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/12/2017 | 22507.54 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/12/2017 | 1497.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DA VIG. EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/12/2017 | 3748.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS DA VIG. EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/12/2017 | 13110.62 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS EFETIVO DA VIG. SANITARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/12/2017 | 312.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS DA VIG. SANITARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/12/2017 | 150804.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS EFETIVO DO PACS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/12/2017 | 94849.74 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS EFETIVO DO PSF D DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/12/2017 | 6402.25 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS EFETIVO DO PSF D DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/12/2017 | 55917.43 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS EFETIVO DO PSF O DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/12/2017 | 2243.08 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS DO PSF O DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001845 | 20/12/2017 | 6578.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA- CANTRATO: 158/2014 - RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001846 | 20/12/2017 | 6396.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENÇA AO EMP Nº414 DO PERÍODO DE OUTUBRO/2017, AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, CONTRATO 0009/2014. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/12/2017 | 6.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/12/2017 | 1827.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001849 | 20/12/2017 | 20085.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONTRATO 158/2017 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0001850 | 20/12/2017 | 640.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENÇA DO EMP. Nº 248 DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, AO CONTRATO Nº 00045/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/12/2017 | 204412.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/12/2017 | 168290.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/12/2017 | 1200.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/12/2017 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/12/2017 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/12/2017 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/12/2017 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/12/2017 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/12/2017 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/12/2017 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/12/2017 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/12/2017 | 500.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/12/2017 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/12/2017 | 500.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/12/2017 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/12/2017 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/12/2017 | 500.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/12/2017 | 500.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/12/2017 | 84.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE NERGIA ELETRICA NO PSF JARDINS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/12/2017 | 300.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/12/2017 | 225.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE CAMBOINHA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/12/2017 | 137.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE JACARE NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/12/2017 | 676.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE RENASCER II NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE RENASCER III-II NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/12/2017 | 112.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DO POÇO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE MONTE CASTELO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/12/2017 | 851.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE JARDINS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE PALMEIRA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/12/2017 | 127.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE PONTA DE MATOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/12/2017 | 262.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE RENASCER III-I NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/12/2017 | 751.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE JOÃO BORGES NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/12/2017 | 1089.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE JARDIM MANGUINHOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/12/2017 | 162.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DO CENTRO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/12/2017 | 575.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE CAMALAÚ NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/12/2017 | 17118.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO OBRIGATORIOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/12/2017 | 3088.80 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº015/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/12/2017 | 12919.82 | 02088608000145 | FIXANO COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO COMPONENTE FEMORAL, COMPONENTE MOBILI TIBIAL, COMPONENTE PATELAR, INSERTO TIBIAL E CIMENTO ORTOPÉDICO) PARA A PACIENTE TEREZINHA GONÇALVES DE LIMA, CONFORME DV. Nº000182017 AO CONTRATO Nº00180/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0001889 | 21/12/2017 | 3723.00 | 16631121000171 | N.F INDUSTRIA E COMERCIL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AD 0008/2017 AO CONTRATO Nº 00122/2017 - RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/12/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO CARDIACO PLASTICA VALVAR OU TROCA VALVAR MULTIPLA PARA A SRª SANDRA MARIA ARAUJO DE BRITO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA A SRª MARIA DE LOURDES MACEDO SOARES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE SALINAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001893 | 26/12/2017 | 31668.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. CONTRATO 0009/2014. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/12/2017 | 330.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DO POÇO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/12/2017 | 246.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS AD NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/12/2017 | 60225.52 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 017/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/12/2017 | 785.70 | 00004847381432 | ARTHUR IVES DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÕES DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, HOSPITAL REAL PORTUGUES, HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA - PE, NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/12/2017 | 112535.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ADM NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/12/2017 | 632881.25 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/12/2017 | 33180.32 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PAB NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/12/2017 | 13110.62 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. SANITÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001902 | 28/12/2017 | 4000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA POLICLINICA, ANEXO DO HOSPITAL E LACEN - CONTRATO 158/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/12/2017 | 23480.02 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/12/2017 | 9722.57 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA DST NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/12/2017 | 30949.69 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/12/2017 | 22553.05 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/12/2017 | 196215.61 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/12/2017 | 94594.22 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/12/2017 | 55871.95 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/12/2017 | 150934.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/12/2017 | 44551.74 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001912 | 28/12/2017 | 6551.10 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO NOVEMBRO/2017 - PREGÃO: 006/2013 AO CONTRATO Nº00040/2013 - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/12/2017 | 105476.30 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/12/2017 | 2038.41 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNANBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS MONITORAMENTO ATRAVÉS DE DOSÍMETROS PARA O SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA DURANTE O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/12/2017 | 112088.71 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001916 | 28/12/2017 | 53207.35 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, CONFORME ADNº00005/2017 AO CONTRATO 00083/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0001917 | 28/12/2017 | 19725.75 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA RE. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME AV.Nº00012017 AO CONTRATO Nº 00172/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0001918 | 28/12/2017 | 39868.75 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA RE. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMAVIA BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME AV.Nº00010/2017 AO CONTRATO Nº 00172/2017. RECURSO: FARMACIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001919 | 29/12/2017 | 19790.00 | 08972358000198 | Clínica Radiológica da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME O QUARTO ADITIVO AO PREGÃO: 0019/2013 - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/12/2017 | 438.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS I DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/12/2017 | 109555.23 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PAB NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/12/2017 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/12/2017 | 32272.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ADM NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/12/2017 | 442933.52 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATO DA MAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/12/2017 | 937.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATO DA VIG. SANITÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/12/2017 | 3748.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/12/2017 | 38239.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATO DO CAPS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/12/2017 | 9340.08 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATO DO CEO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/12/2017 | 29894.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATO DO PSF NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/12/2017 | 7014.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATO DO PSF NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/12/2017 | 282064.64 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ADM NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/12/2017 | 3328.19 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAB NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/12/2017 | 1497.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/12/2017 | 1576.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/12/2017 | 7833.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/12/2017 | 8749.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/12/2017 | 5100.81 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTÕES PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO PERÍODO DE JANEIRO/2018. VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/12/2017 | 25661.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001939 | 29/12/2017 | 15875.63 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DERIVADOS DE - CARNE, FRIOS E EMBUTIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME CONTRATO N° 00019/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/12/2017 | 1108.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/12/2017 | 207734.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001942 | 29/12/2017 | 850.37 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVA DOS CARTÕES NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/12/2017 | 6.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/12/2017 | 64459.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME RELATORIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/12/2017 | 242.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/12/2017 | 70151.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME RELATORIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/12/2017 | 274.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE OS MES DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/12/2017 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/12/2017 | 120.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TARIFA DA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO A DATA DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO DA REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/12/2017 | 60988.96 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS ( SEC. SAÚDE) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/12/2017 | 54163.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME RELATORIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS (TARIFA BANCÁRIA) CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 1952
Última atualização: 11/06/2024