| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 3000.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 3000.00 | 00006730082151 | Luis Masso Mustelier | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 3000.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 2102.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos predios das unidades basicas de saude deste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2017 | 3280.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo ambulancia de placas NQG-1552-Pb, pertencente através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2017 | 40003.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referent a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2016 do pessoal contratados e comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2017 | 217.73 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secreatria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2017 | 152.01 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secreatria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2017 | 261.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da UBSF-Unidades Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2017 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2017 | 37.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da garagem, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2017 | 733.08 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da UBSF-Unidades Basicas de Saude da Familia - IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mesde Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da UBSF-Unidades Basicas de Saude da Familia - V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da UBSF-Unidades Basicas de Saude da Familia - II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mesde Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da UBSF-Unidades Basicas de Saude da Familia - III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento do CAPS - Centro de Assistencia Psico Social, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2017 | 45.47 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2017 | 520.00 | 10483375000103 | Medicalnet Dist. Produtos para Saúde Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas unidades basica de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2017 | 4681.41 | 00342937000145 | Drogaria N. S. das Graças- Mª das G. de L. Martins | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2017 | 333.66 | 00342937000145 | Drogaria N. S. das Graças- Mª das G. de L. Martins | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2017 | 143.64 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (LEITE FORTINE EM PÓ 400GRS) para ser distribuido gratuitamente com pacientes carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2017 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet utilizada junto ao predio onde funcionar a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2017 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet utilizada junto aos predios onde funcionar as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2017 | 614.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo LTDA | Importancia empenhada pelos serviços medicos especialista prestados no paciente Luiz Batista da Silva, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2017 | 680.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Atendimento Medio de Urgencia e Emergencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2017 | 100.00 | 15512095000108 | Jose Augusto - Borracharia São Paulo | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços de Pneus prestados as ambulâncias desta edilidade, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2017 | 1700.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de Janeiro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2017 | 1700.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de Janeiro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2017 | 120.00 | 00003760173411 | Maricelia dos Anjos Cardoso | Importância empenhada para o pagamento de 2 meias-diárias: para a cidade de CAMPINA GRANDE-PB no dia 09 de Janeiro referente a marcação de consultas para pacientes, e no dia 12 de Janeiro para a Cidade de JOÃO PESSOA-PB para marcação de consultas para pacientes, deste município, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, desda prafeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2017 | 180.00 | 00008545711409 | Marta Amarante da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 1 diária + meia (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB para participar do ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA PARAÍBA, que ocorrerá no período de 07a 08 de Fevereiro de 2017, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2017 | 270.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 1 diária + meia (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB para participar do ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA PARAÍBA, que ocorrerá no período de 07a 08 de Fevereiro de 2017, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2017 | 650.00 | 00080546471404 | Antonio Marcos Fernandes | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços na demolição e construção de paredes divisórias do prédio da secretaria de saúde incluindo reboco e pintura, através da secretaria de sáude do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2017 | 300.00 | 00009229031402 | Jose Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento refenrente a prestação de serviços de limpeza geral no prédio da Secretaria de Saúde durante 6 dias, através da Secretaria de saúde do fundo municipal de saúde, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2017 | 410.00 | 11719597000145 | Jose Osimar Costa | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados na revisão geral dos freios na AMBULÂNCIA NQG-1552 e Serviços de mecânica prestados na troca do reparo da Caixa de direção com troca de óleo axial e trocca do terminal de direção do veículo AMBULÂNCIA NPU-5945, pertencentes a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2017 | 410.00 | 11719597000145 | Jose Osimar Costa | Importâmcia empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços de suspensão e freios com troca de óleo e filros no veículo Ambulância Renaul-SAMU NQF-9295, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde so Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2017 | 150.00 | 12636100000198 | Sheila Jeane dos Santos Moraes - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de 3 Gas liquefeito do Petróleo com destino os PSFs, através da Sec de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2017 | 30.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de 6 aguas minerais com destino o CAPS, através da Sec de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2017 | 120.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de 24 aguas minerais com destino o CAPS, através da Sec de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2017 | 80.70 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de 1 reparo acoplado com destino os PSF II, através da Sec de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2017 | 40.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de 8 aguas minerais com destino SAMU, através da Sec de Saúde do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2017 | 5100.00 | 20442360000150 | Maria Tereza Alves Camilo de Moura | importância empenhada para o pagamento referente ao processamemto de dados do sistema de informações do ministério da Saúde, e envio de produções mensais ao ministério da Saúde pelo período de Janeiro de 2017, atraves da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2017 | 4000.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento referente a Locação do imóvel relativo ao mês de dezembro de 2016, através da secretaria de saude do fundo municipal de saude, cesta prefeitua, como comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2017 | 7653.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, auxiliares de consultório e odontológicos, junto as unidades básicas de súde da família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2017 | 554.00 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de materia de limpeza para os PSFs, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2017 | 531.44 | 12034743000161 | Guarabira Plasticos SIGN LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento do Material: borracha para tatames para axilio dos pacientes deste município em tratamento fisioterápico, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2017 | 55.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de 1 Gas liquefeito do Petróleo com destino a Secetaria de Saúde, através da Sec de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2017 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diag. em Rad. e Utrasonografia | Importância empenhada para o pagamento referente ao exame de URETROCISTOGRAFIA, realizado na paciente EMANUELLY VITÓRIA DOS SANTOS FÉLIX, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste muicípio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2017 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importâmcia empenhada para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2017 | 970.90 | 06194031000450 | Presentes e Utilidades LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimentos de materias destinados ao centro de reabilitação para crianças especias, através doa Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2017 | 1250.00 | 09195738000126 | Design Vidros Com. Varejista | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimentos de materiais destinados ao centro de reabilitação para crianças especiais, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2017 | 1000.00 | 21681756000113 | Anderson Aparecido Camillo Martelli | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2017 | 5040.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços de confecção de Fichas, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2017 | 7931.70 | 22291182000130 | Vitamed Comercio e Distribuidora de Medicamentos EIRELI-ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2017 | 3000.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2017 | 249.98 | 33014556067509 | Lojas Americanas - Guarabira | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimentos de materias destinados ao centro de reabilitação para crianças com necessidades especias, através doa Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2017 | 275.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para manutenção dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2017 | 628.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para manutenção dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2017 | 410.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para manutenção dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2017 | 428.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para manutenção dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2017 | 1028.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para manutenção dos veículos de placa: pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2017 | 250.00 | 13167781000155 | Gilmara Martins das Neves | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva da Ambulância RENAULT de PLACA: NQF-9295, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2017 | 428.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças mecânicas para a manutenção da Ambulância RENAULT de PLACA: NQF-9295, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2017 | 3395.75 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA-SALUTTE LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destiano aos PSF(s), através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2017 | 203.07 | 18730710000132 | José Cruz Freire | Importância empenhada para o pagamento do equipamento destinado ao PSF-I, atrvés da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2017 | 79.00 | 11993417000119 | Laboratorio Dr. Walderedo Nunes de Brito LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a realização de exames laboratorias em pacientes carentes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2017 | 117.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves | Importância empenhada para o pagamento referente pelo fornecimento de peças para manutenção da Ambulância de Placa: NPU-5945, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2017 | 30.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves | Importância empenhada para o pagamento referente pelo fornecimento de peças para manutenção da Ambulância de Placa: NQG-1552, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2017 | 195.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves | Importância empenhada para o pagamento referente pelo fornecimento de peças para manutenção de Veículo FORD de Placa: OEU-3744, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2017 | 64371.25 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2017 | 838.89 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2017 | 5948.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2017 | 22189.33 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Nayara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados (PSF-Programa Saude na Familia) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2017 | 23033.87 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Camila Franklin de Medeiros e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSB-Program Saude Bucal) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2017 | 44704.70 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2017 | 1118.52 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivos (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2017 | 3000.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Marilene dos Anjos Cardoso e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal comissionados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2017 | 17324.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-Centro dse Atenção Psico Social) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2017 | 2469.95 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2017 | 17600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal comissionados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2017 | 31100.95 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Pollyana Matias da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal contratados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2017 | 2811.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonio Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal contratados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2017 | 17600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ariele Cassimiro Dias e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal contratados (SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergencia) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio,correspondente ao mes de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2017 | 937.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Joana Paula de O. Flor, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados (PSF-Programa Saude na Familia) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2017 | 5272.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (Agentes de Combate a Endemias) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2017 | 155.35 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos (Agentes de Combate a Endemias) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2017 | 9524.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Claudia Santos da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal contratados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2017 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de Janeiro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2017 | 1427.52 | 10483375000103 | Medicalnet Dist. Produtos para Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinado ao SAMU, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2017 | 118.56 | 10483375000103 | Medicalnet Dist. Produtos para Saúde Ltda | Impotância empenhada referente ao fornecimento de Material Hospitalar, destinada ao SAMU: Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Emergência, através da Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2017 | 2078.00 | 15248769000109 | LS Publicidades - Ulanio Alves | Importância empenhada referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar-condicionados, na Secretária Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Sáude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2017 | 1738.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifa pelo consumo de energia elétrica dos Prédios onde fucionam as Unidades Básicas de Saúde da Família, referente ao mês de Janeiro de 2017, atrvés da Secretária de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2017 | 1598.75 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de PLACA: OEU-3744 pretencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2017 | 3190.69 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados a veículo Ambulância NPU-5945 pretencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2017 | 77.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo MOTO de PLACA: NPZ-0536 pretencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2017 | 107.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados a veículo de PLACA: OFA-0210 pertencente a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2017 | 54000.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 50% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2017 | 54000.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 50% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, relativo ao período de Janeiro a Dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2017 | 6000.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Flavio Ribeiro,s/n, sendo destinado a estadia do ERIP- Estagio Regional Interprofissional, estudantes da UEPB dos cursos de graduação CCS- Centro de Ciências da Saúde, atavés daSecretária de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio,, relativo ao período de Janeiro a Dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2017 | 120.00 | 09214404000152 | O Lojão das Baterias Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Material destinado ao veículo de PLACA: NQF-9295, através da Secretária Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2017 | 2531.23 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados a veículo Ambulância de PLACA: NQG-1552-PB pretencente a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2017 | 2186.22 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Iportância empenhada para o pagamento referente ao fornecimentop de combustível para ser utilizado na Ambulânci-SAMU de Placa: NQF-9295, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, destte município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2017 | 194.99 | 01704313000193 | Clinica dos Para-Brisas Ademar Hobolt - EPP | Iportância empenhada pra o pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ambulância-SAMU de Placa: NQF-9295, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2017 | 40.00 | 01704313000193 | Clinica dos Para-Brisas Ademar Hobolt - EPP | Iportância empenhada pra o pagamento referente ao fornecimento de material para o veículo Ambulância-SAMU de Placa: NQF-9295, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2017 | 6926.54 | 16717334000110 | B Melo Produtos Odontológicos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento do material odontológico destinados a todas as unidades odontológicas desta edilidade, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2017 | 530.00 | 09094962000121 | Dental Real - C. Veloso | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento do material para reposição no prédio onde funciona o CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2017 | 200.00 | 22018599000123 | Policlinica Top Mais | Importância empenhada para o pagamento referente a realização de USG DOPPLER COLLOR da Bolsa Escrotal do paciente Rafael da Silva Costa, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2017 | 1825.00 | 09256546000697 | J Carneiro Com e Representacoes Ltda Cta | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento destinado ao veículo Ambulância de PLACA: NQG-1552, através da Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2017 | 7000.00 | 17018554000119 | Vladmir de Mator Leitão-ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de equipamentos destinados aos PSFs, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2017 | 350.00 | 17018554000119 | Vladmir de Mator Leitão-ME | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de Serviços de contole de ponto eletrônico nos PSFs, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2017 | 2000.00 | 24838960000193 | Ralyanne Soares Ferreira da Silva | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos gabinetes odontológicos da rede municipal de saúde, através da Secretária de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2017 | 210.00 | 22018599000123 | Policlinica Top Mais | Importância empenhada para o pagamento referente a realização de exames de ULTRASONOGRAFIA ABD TOTAL E PAREDE ABDOMINAL do paciente: SEVERINO FRANCELINO ALVES FILHO, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2017 | 12177.08 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 1/2017, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2017 | 1444.95 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/20107 do pessoal(Agente de Combate de Endemias) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2017 | 17923.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/20107 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2017 | 9600.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importância empenhada referente ao pagamento a locação de um bem imóvel localizado na rua Antônio Alfredo da Silva, S/N, destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento Psicossocial- CAPS, no período de Janeiro a Dezembro de 2017, através da Secretária de Saúde no Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2017 | 8400.00 | 00075261200415 | Maria Cleide Fernandes Barbosa | Importância empenhada referente ao pagamento a locação de um bem imóvel localizado na rua Tomas Emiliano, N° 28, destinado ao funcionamento de um posto de Saúde do Programa Saúde da Família (PSF-III), no período de Janeiro a Dezembro de 2017, através da Secretária de Saúde no Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2017 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio locado para o funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2017 | 733.08 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2017 | 2354.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de água do predio onde funciona o PSF II de Rua Nova, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Distribuição de Medicação de Alta e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2017 | 2974.75 | 00342937000145 | Drogaria N. S. das Graças- Mª das G. de L. Martins | Importância empenhada para o pagamento referente a compra de Medicamentos para a distribuição gratuita, através da Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2017 | 52.00 | 13240426000164 | ELCI SADI BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinado a veículo Ambulância de Placa: NQG-1552, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Caps), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2017 | 144.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio locado para o funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2017 | 65.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Caps), neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Pres Getulio Vargas, N° 171, neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2017 | 88.73 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Pres Getulio Vargas, N° 171, neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2017 | 2210.00 | 00092798543487 | Silvio Cesar Silva de Melo | Importancia empenhada para o pagamento referente a 13 (treze) viagens com destino a Cidade de Joao Pessoa transportando pacientes residente neste Municipio para atendimento medico em disversos hospitais da referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2017 | 190.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de aguas minerais destinadas ao prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2017 | 200.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de consumo destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/02/2017 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/02/2017 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/02/2017 | 2000.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/02/2017 | 2000.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/02/2017 | 2000.00 | 00006730082151 | Luis Masso Mustelier | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/02/2017 | 1308.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2017 do pessoal contratados e comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/02/2017 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2017 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/02/2017 | 2095.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2017 do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/02/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2017 do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/02/2017 | 6842.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2017 do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/02/2017 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2017 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/02/2017 | 616.00 | 00064914011468 | Maria de Lourdes Gregorio dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com a relaização de exames medicos do paciente Jose Paulo Grigorio, residente neste Municipio, portador do CPF: 373.626.314-72 e RG 754.026 SSP-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, de acordo com a Lei Municipal de nº 315/2016, Art.2º, Inciso II, data em 12 de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/02/2017 | 4881.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2017 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/02/2017 | 3811.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2017 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/02/2017 | 3762.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2017 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/02/2017 | 5067.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2017 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/02/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2017 do pessoal contratados-PSF SES lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/02/2017 | 500.00 | 00003611245461 | Carlos Andre da Cruz | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao evento realizado neste município no atendimento voltado a Diversidade Humana, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/02/2017 | 65874.54 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/02/2017 | 838.89 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/02/2017 | 6684.21 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/02/2017 | 26174.88 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Nayara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados (PSF-Programa Saude na Familia) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/02/2017 | 43517.84 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/02/2017 | 1118.52 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivos (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/02/2017 | 9411.36 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CEO-Centro de Especialidades Odontologicas) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente aomes de Fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/02/2017 | 29369.64 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-Centro dse Atenção Psico Social) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/02/2017 | 11398.24 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/02/2017 | 22474.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal comissionados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/02/2017 | 37722.53 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Claudia Santos da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal contratados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/02/2017 | 3600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Katia Lopes da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Policlinica) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/02/2017 | 14700.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Danielly Farias da Silva Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (NASF) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/02/2017 | 18125.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ariele Cassimiro Dias e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal contratados (SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergencia) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio,correspondente ao mes de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/02/2017 | 7694.75 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Eurides Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Policlinica) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/02/2017 | 5610.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (Agentes de Combate a Endemias) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/02/2017 | 24008.84 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Camila Franklin de Medeiros e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSB-Program Saude Bucal) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/02/2017 | 155.35 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos (Agentes de Combate a Endemias) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/02/2017 | 90.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária):para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 13 de Fevereiro de 2017, para participa da 1ª Assembléia Geral Ordinária do Conselho de Secretarias Municipais da Paraíba-COSEMS/PB, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/02/2017 | 60.00 | 00003760173411 | Maricelia dos Anjos Cardoso | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária) para custear despesas quado em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 22 de Fevereiro de 2017, quando mesma encontrava-se prestando serviços no acompanhamento de pacientecom urgência para o Hospital Trauma ou Hospital Universitario localizado na referida Cidade, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/02/2017 | 106.00 | 22103759000132 | Aniele da Silva José | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza para ser utilizados no prédio onde funciona a Policlinica, através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/02/2017 | 209.00 | 11587975000184 | ONLINE Certificado-Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no cadastramento de certificado digital do Secretário Municipal, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/02/2017 | 212.00 | 22103759000132 | Aniele da Silva José | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza para serem utilizados no prédio onde funciona a Unidade do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergencia, através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/02/2017 | 640.00 | 22103759000132 | Aniele da Silva José | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/02/2017 | 600.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de auto eletrica com reposição de peças prestados na manutenção do veículo Âmbulância de PLACA: NQG-1552, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/02/2017 | 738.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importância empenhada para o pagamento referente nos serviços prestados no Serviço de Auto Eletrica com substituição de peças do veículo Renault Master Âmbulância do SAMU, de PLACA: NQF-9295, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/02/2017 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/02/2017 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet utilizada junto aos predios onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude,deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/02/2017 | 614.72 | 07936329000108 | Instituto do Coração do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados Referente ao Complemento de procedimento no paciente Antonio Felix de Sousa, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/02/2017 | 190.84 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2017, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/02/2017 | 2760.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Gecilandia Silva de Lucena, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados (PSF-Programa Saude na Familia) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de fevereirode 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/02/2017 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/02/2017 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet utilizada junto aos predios onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude,deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/02/2017 | 445.00 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/02/2017 | 250.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Atendimento Medio de Urgencia e Emergencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/02/2017 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/02/2017 | 600.25 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importância empenhada para o pagamento de material destainado a distribuição gratuita para a paciente: Ivoneide Pereira da Silva, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/02/2017 | 167.20 | 19798721000117 | Alexsandro Paulino de Almeida-ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao encontro pesagens da criança, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/02/2017 | 400.00 | 11719597000145 | Jose Osimar Costa | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados na Manutenção do veículo AMBULÂNCIA NPU-5945, pertencentes a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/02/2017 | 500.00 | 35589456000113 | Central de Diagnosticos Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços na realização de exame de CINTILOGRAFIA ÓSSEA no paciente: Manoel Roberto da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/02/2017 | 60.00 | 00003051789461 | Lucelia Herica Araujo de Carvalho Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária) para custear despesas quado em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 13 de Fevereiro de 2017, quando a mesma encontrava-se prestando serviços no acompanhamento de paciente para uma consulta ao infectologista e seu internamento, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/02/2017 | 6926.54 | 16717334000110 | B Melo Produtos Odontológicos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento do material odontológico destinados a todas as unidades odontológicas desta edilidade, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/02/2017 | 1598.75 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de PLACA: OEU-3744 pertencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/02/2017 | 530.00 | 09094962000121 | Dental Real - C. Veloso | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento do material para reposição no prédio onde funciona o CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/02/2017 | 900.00 | 21064139000179 | Amelia Cecilia Araujo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamentos de lanches para serem servidos aos participantes de palestras sobre atendimento e acolhimento ao público LGBT, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/02/2017 | 3000.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/02/2017 | 1065.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/02/2017 | 1000.00 | 21681756000113 | Anderson Aparecido Camillo Martelli | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/03/2017 | 240.00 | 00037986660406 | Nubia Nobre Gouveia de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de quatro meias diárias (4/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 09/02/2017 para tratar de Assuntos relacionados a Sec. de Saúde, em 23/02/2017 para acompanhar o Paciente Josivan Martins Morais, em 24/02/2017 Atender solicitação Judicial, em 02/03/2017 para acompanhar o paciente Josivan Martins Morais , através da Sec. de Saúde do fundo municipal de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/03/2017 | 60.00 | 00003760173411 | Maricelia dos Anjos Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB em 07 de Fevereiro 2017 para realizar a marcação de consulta e exames, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/03/2017 | 289.97 | 33014556067509 | Lojas Americanas - Guarabira | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de materias destinados ao centro de reabilitação para crianças com necessidades especias, através doa Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/03/2017 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/03/2017 | 780.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/03/2017 | 140.00 | 21637585000125 | Miraneves do Nascimento Silva Cruz | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches destinados a evento realizado pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Emergência (SAMU), através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/03/2017 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importâmcia empenhada para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/03/2017 | 290.00 | 22018599000123 | Policlinica Top Mais | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados referentes a realização de exames das pacientes: Maiana Gomes de Oliveira (USG PELVICA) e Izilda Maria da Silva (USG DOPPLE CAROTIDAS E VERTEBRAS), através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/03/2017 | 60.00 | 00000865113432 | Marilene dos Anjos Cardoso | Importância empenhada para o pagamento de 1 meia-diária: para a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 13 de Março de 2017 referente a Qualificação de Profissionais de Saúde no Manejo Clínico para Dengue, Chikungunya e Zika, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/03/2017 | 60.00 | 00002550051483 | Leila Kaline Melo de Andrade | Importância empenhada para o pagamento de (1/2) meia-diária: para a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 13 de Março de 2017 referente a Qualificação de Profissionais de Saúde no Manejo Clínico para Dengue, Chikungunya e Zika, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/03/2017 | 60.00 | 00005427508481 | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barreto | Importância empenhada para o pagamento de 1 meia-diária: para a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 13 de Março de 2017 referente a Qualificação de Profissionais de Saúde no Manejo Clínico para Dengue, Chikungunya e Zika, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/03/2017 | 60.00 | 00005427508481 | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barreto | Importância empenhada para o pagamento de (1/2) meia-diária: para a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 07 de Março de 2017 referente a Capacitação para a Abordagem e Tratamento do Fumante da Rede SUS, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/03/2017 | 38.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo MOTO de PLACA: NPZ-0536 pretencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/03/2017 | 33.23 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de PLACA: OFA-0210 pertencente a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/03/2017 | 1476.39 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Iportância empenhada para o pagamento referente ao fornecimentop de combustível para ser utilizado na Ambulância-SAMU de Placa: NQF-9295, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, destte município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/03/2017 | 1308.72 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo Ambulância de PLACA: NQG-1552-PB pretencente a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/03/2017 | 1392.39 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de PLACA: OEU-3744 pertencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/03/2017 | 3462.64 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo Ambulância NPU-5945 pertencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/03/2017 | 1180.00 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de materias para a Sede da Secretária de Saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/03/2017 | 840.00 | 00007492524480 | Adriano Rodrigues de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do mato e retirada de entulhos no Prédio onde funciona vários setores do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/03/2017 | 18105.77 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/20107 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/03/2017 | 12177.08 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 2/2017, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/03/2017 | 1444.95 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/20107 do pessoal(Agente de Combate de Endemias) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/03/2017 | 60.00 | 00037986660406 | Nubia Nobre Gouveia de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 15/03/2017 para Participar de Uma Oficina de Trabalho, tendo como pautas: PMAQ/e-SUS AB, através da Secrataria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/03/2017 | 60.00 | 00004883645401 | Fabiola Emilia Cunha de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 15/03/2017 para Participar de Uma Oficina de Trabalho, tendo como pautas: PMAQ/e-SUS AB, através da Secrataria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000237 | 13/03/2017 | 7430.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos e auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000238 | 13/03/2017 | 2294.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/03/2017 | 407.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/03/2017 | 849.80 | 00011822682428 | Antonio Vitoriano de Oliveira Lira | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para serem servidos no encontro dos idosos, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/03/2017 | 1600.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/03/2017 | 1600.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/03/2017 | 38.01 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/03/2017 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Pres Getulio Vargas, N° 171, neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/03/2017 | 77.97 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/03/2017 | 77.97 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de água do predio onde funciona o PSF II de Rua Nova, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/03/2017 | 77.97 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/03/2017 | 860.74 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/03/2017 | 138.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente aos meses de Maio, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/03/2017 | 350.00 | 19129024000173 | Pablo Felipe Guedes Ramos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na locação de cadeiras e mesas destinadas ao evento realizado pela Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, na escola Evira Silveira da Costa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/03/2017 | 3893.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/03/2017 | 39.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF, localizado na Rua Antonio Alfredo Silva, N° 39, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/03/2017 | 2000.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/03/2017 | 350.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamentos de lanches para serem servidos aos participantes do 1°(Primeiro) encontro Municipal de Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/03/2017 | 2000.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/03/2017 | 2000.00 | 00006730082151 | Luis Masso Mustelier | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/03/2017 | 4750.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/03/2017 | 250.00 | 02346459000177 | Cardio Logica Métodos Diagnósticos em Cardiologia | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de eletrogardiograma de longa duração (HOLTER 24 HORAS) prestados no paciente: PABLO MIGUEL COSTA RODRIGUES SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/03/2017 | 610.00 | 27303837000166 | Maria Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de capotaria prestados na cobertura de colchão para prática de fisioterapia, cobertura de uma mecha, confeccionamento de rolos para uso fisioterápico, confeccionamento de travesseiros revestidos em courotan para serem utilizados na clínica de fisioterapia, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/03/2017 | 1600.00 | 27303837000166 | Maria Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de capotaria prestados na cobertura de cadeiras de dentista em courotan e mochos dos postos de saúde localizados no distrito de Rua Nova, Sitio Caiçarinha, Praça Santo Antônio e Tribofe, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/03/2017 | 60.00 | 00003051789461 | Lucelia Herica Araujo de Carvalho Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária) para custear despesas quado em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 17 de Março de 2017 para tratar assuntos junto a Fundação de Apoio ao Deficiente - FUNAD, através daSecretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/03/2017 | 60.00 | 00003051789461 | Lucelia Herica Araujo de Carvalho Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária) para custear despesas quado em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 13 de Março de 2017 para acompanhar o paciente José Soares da Silva Filho do Hospital Universitário Lauro Wanderley até sua residência localizada neste municípipo, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/03/2017 | 60.00 | 00008633193434 | Maria Estela Cunha Barreto | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 15/03/2017 para Participar de Uma Oficina de Trabalho, tendo como pautas: PMAQ/e-SUS AB, através da Secrataria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/03/2017 | 60.00 | 00009307976473 | Camila Pereira Cardoso de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 17/03/2017 para uma Visita à FUNAD para conhecer os serviços ofertados e adquirir conhecimentos no que se refere a reabilitação da pessoa com deficiência , através da Secrataria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/03/2017 | 60.00 | 00010588729400 | Nilton Carlos Gomes de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 17/03/2017 para uma Visita à FUNAD para conhecer os serviços ofertados e adquirir conhecimentos no que se refere a reabilitação da pessoa com deficiência , através da Secrataria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/03/2017 | 60.00 | 00008882510417 | Laís Eduarda Sátiro do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 17/03/2017 para uma Visita à FUNAD, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/03/2017 | 2141.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA-SALUTTE LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a ação realizada pela Secretaria de Saúde durante a semana da mulher, neste município, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/03/2017 | 512.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA-SALUTTE LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a ação realizada pela Secretaria de Saúde durante a semana da mulher, neste município, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/03/2017 | 2000.00 | 24838960000193 | Ralyanne Soares Ferreira da Silva | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos gabinetes odontológicos da rede municipal de saúde, através da Secretária de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/03/2017 | 1936.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo Ambulância NPU-5945 pertencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/03/2017 | 849.80 | 00011822682428 | Antonio Vitoriano de Oliveira Lira | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para serem servidos no encontro dos idosos, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/03/2017 | 15.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio locado para o funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/03/2017 | 407.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/03/2017 | 2023.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifa pelo consumo de energia elétrica dos Prédios onde fucionam as Unidades Básicas de Saúde da Família, referente ao mês de Fevereiro de 2017, através da Secretária de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/03/2017 | 780.00 | 00001338594443 | Marcio Rodrigo Gouveia Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino as Cidades de Joao Pessoa-PB e Guarabira-PB para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do FundoMunicipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/03/2017 | 1530.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/03/2017 | 500.00 | 00065960459434 | Cicero Augusto | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino as Cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude doFundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/03/2017 | 340.00 | 00015126200410 | Francisco Vicente da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes na Zona Rural deste município com destino a Cidade de Guarabira-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/03/2017 | 282.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 02/2017 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/03/2017 | 220.00 | 00037658280410 | João Florentino Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino as Cidades de João Pessoa-PB e Guarabira-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/03/2017 | 210.00 | 00005943296476 | Evaristo Xavier da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino as Cidades de Campina Grande-PB e Guarabira-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/03/2017 | 60.00 | 23883780000160 | Emanoel Antônio Soares da Silva | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços de confeccionamento de chaves para portas da sede da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/03/2017 | 340.00 | 00003228252450 | Jose Manoel Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/03/2017 | 980.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino as Cidades de João Pessoa-PB, Campina Grande-PB e Guarabira-PB para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/03/2017 | 170.00 | 00009939049714 | Ronigleson Batista dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/03/2017 | 650.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo ambulancia de placa NQF-9295, através da Secretária Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/03/2017 | 6867.00 | 00267908000166 | Hand Shop Sup. Medicos Terap. Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados pelo pessoal atendidos junto ao NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/03/2017 | 40.00 | 00003760173411 | Maricelia dos Anjos Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB em 23 de Março 2017 para realizar a marcação de consulta e pegar colírio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/03/2017 | 40.00 | 00009086566456 | Lorena Pereira Pimentel | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB em 21 de Março 2017, para acompanhar uma paciente com dificuldades respiratórias, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/03/2017 | 3500.00 | 00004697478460 | Edilson Ezequiel de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na área de Processamento de dados do Sistema de Informações do Ministério da Saúde (SISCOLO, Vigilâcia Sanitária, Vigilância Ambiental, SPG - Mais Médicos, SISPRENATAL, SPNI, SISLOG-LAB, BPA),através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/03/2017 | 434.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para manutenção no veículo Ford Fiesta de PLACA: OEU-3744, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/03/2017 | 40.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB em 27 de Março 2017 para participar de um treinamento sobre Registro Geral-RG(Carteira de Identidade), através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/03/2017 | 40.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB em 28 de Março 2017 para participar de um treinamento sobre Registro Geral-RG(Carteira de Identidade), através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/03/2017 | 40.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB em 29 de Março 2017 para participar de um treinamento sobre Registro Geral-RG(Carteira de Identidade), através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/03/2017 | 40.00 | 00003760173411 | Maricelia dos Anjos Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB em 24 de Março 2017 para realizar a marcação de consulta e pegar colírio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/03/2017 | 595.00 | 13167781000155 | Gilmara Martins das Neves | Iportância empenhada pra o pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva prestados no veículo Ambulância-SAMU de Placa: NQF-9295, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/03/2017 | 200.00 | 00043160255468 | Elenice Pacífico Antero | Importância empenhada para o pagamento pelo serfiços de confeccionamento de vidros destinados ao Centro de Especialidades Odontológica - CEO e Centro de Reabilitação, Através da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/03/2017 | 25.00 | 11993417000119 | Laboratorio Dr. Walderedo Nunes de Brito LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados referentes a realização de exames da paciente: Maria do Céu da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/03/2017 | 320.00 | 00006463598437 | Josean Teixeira | Importancia empenhada para o pagamento referente a uma viagema Cidade de Santo Antonio e Natal - RN transportando pacientes residente neste Municipio para atendimento medico em diversos hospitais da referida Cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/03/2017 | 1809.00 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para serem servidos no encontro dos idosos, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/03/2017 | 40.00 | 00003430177413 | Ricardo Figueiredo Roque | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB para participar da VI Reunião do Colegiado Estadual de Coordenadores de Saúde Mental da Paraíba, que ocorrerá no dia 29 de Março de 2017, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/03/2017 | 40.00 | 00007517968408 | Angelica Vanizia Soares Duarte | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB para participar da VI Reunião do Colegiado Estadual de Coordenadores de Saúde Mental da Paraíba, que ocorrerá no dia 29 de Março de 2017, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/03/2017 | 40.00 | 00005605836480 | Adriano Coutinho Rosendo | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB para participar da VI Reunião do Colegiado Estadual de Coordenadores de Saúde Mental da Paraíba, que ocorrerá no dia 29 de Março de 2017, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/03/2017 | 40.00 | 00006013003432 | Janete Mendes de Melo | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB para participar da VI Reunião do Colegiado Estadual de Coordenadores de Saúde Mental da Paraíba, que ocorrerá no dia 29 de Março de 2017, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/03/2017 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importâmcia empenhada para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/03/2017 | 350.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinado aos agentes de Vigilância Sanitária, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/03/2017 | 2857.50 | 10426298000150 | saldão Maravilha Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Vigilância Ambiental, através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/03/2017 | 75.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de consumo destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/03/2017 | 35.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de consumo destinado ao prédio onde funciona o CEO-Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/03/2017 | 30.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de consumo destinado ao prédio onde funciona o CAPS-Centro de Atenção Psicosocial, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/03/2017 | 70.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de consumo destinado ao prédio onde funciona o SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência , através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/03/2017 | 50.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de consumo (Gás de Cozinha) destinado ao prédio onde funciona o CAPS-Centro de Atenção Psicosocial, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/03/2017 | 30.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de consumo (Água Mineral) destinado ao prédio onde funciona a Policlinica Municipal, através Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/03/2017 | 185.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de consumo (Água Mineral) destinado aos prédios onde funcionam os PSFs, através Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/03/2017 | 2991.75 | 18547287000130 | DENTAL PRO SAUDE - Francilmo de Lima Costa - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no CEO - Centro de Especialidades Odontoligicas, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/03/2017 | 330.00 | 21064139000179 | Amelia Cecilia Araujo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamentos de lanches para serem servidos aos participantes das comenmorações do dia Interacional da Sindrome de Down, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/03/2017 | 520.00 | 21064139000179 | Amelia Cecilia Araujo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamentos de lanches para serem servidos durante a realização da Reunião com Membros do Conselho Intergestores Regional da 2-Regional de Saúde do Estado nesta cidade, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/03/2017 | 1410.00 | 00094945314772 | Walfredo Lima da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a uma viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes residente na Zona Urbana e Zona Rural, deste Municipio para atendimento medico em diversos hospitais da referida Cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/03/2017 | 990.00 | 00003454155401 | Edjan Barbosa Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a viagens as Cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB transportando pacientes residente na Zona Urbana e Zona Rural, deste Municipio para atendimento medico em diversos hospitais das referidas Cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/03/2017 | 2160.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/03/2017 | 1440.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/03/2017 | 1142.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/03/2017 | 1960.25 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/03/2017 | 9170.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material gráfico destinado a Base do SAMU e as unidades básicas de Saúde da familia, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/03/2017 | 3770.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material gráfico destinados as unidades básicas de Saúde da familia, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/03/2017 | 3478.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/03/2017 | 5471.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/03/2017 | 6117.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (Agentes de Combate a Endemias) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/03/2017 | 199.44 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos (Agentes de Combate a Endemias) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/03/2017 | 14648.55 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Danielly Farias da Silva Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (POLICLINICA) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/03/2017 | 18050.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ariele Cassimiro Dias e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal contratados (SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergencia) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio,correspondente ao mes de Março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/03/2017 | 14700.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Heldery Soares de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (NASF) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/03/2017 | 1813.55 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Francisco de Assis Ferreira dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (POLICLINICA) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de marçode 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/03/2017 | 3600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | KAtia Lopes da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (POLICLINICA) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2017, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/03/2017 | 36441.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Claudia Santos da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal contratados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/03/2017 | 24274.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal comissionados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/03/2017 | 8636.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/03/2017 | 30222.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-Centro dse Atenção Psico Social) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/03/2017 | 4140.92 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal(Agente de Combate de Endemias) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, correspondente ao mes de março de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/03/2017 | 20331.32 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CEO-Centro de Especialidades Odontologicas) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente aomes de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/03/2017 | 43517.84 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/03/2017 | 1211.73 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivos (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/03/2017 | 22584.81 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Camila Franklin de Medeiros e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSB-Program Saude Bucal) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/03/2017 | 30092.03 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Nayara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados (PSF-Programa Saude na Familia) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/03/2017 | 7822.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/03/2017 | 66339.65 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/03/2017 | 838.89 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2017, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/03/2017 | 600.00 | 10744078000174 | Heraclito do Nascimento Pinto - Hpinto Net | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo ao mês de Março de 2017, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/03/2017 | 700.00 | 10744078000174 | Heraclito do Nascimento Pinto - Hpinto Net | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet utilizada junto aos predios onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude,deste municipio, relativo ao mes de Março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/03/2017 | 937.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Jonas Marinho Francklin Soares, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratado (PSF-Programa Saude na Familia) lotado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de março de2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/04/2017 | 1466.41 | 17173883000134 | Larissa Farias Belem Xavier - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de lanches e refeições servidas a pessoal (usuarios) , assistidos através do CAPS - Centro de Atenção Psico Social, lanches para as equipes de plantao na base do SAMU-Serviço de Atendimento Medico de Urgencia e para as equipes dos PSF-Programa de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/04/2017 | 40.00 | 00003760173411 | Maricelia dos Anjos Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB em 04 de Abril de 2017 para marcação de consultas e acompanhamento de paciente carente residente nestemunicípio, para realização de consulta, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/04/2017 | 40.00 | 00000865113432 | Marilene dos Anjos Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB em 04 de Abril para participar da reunião da imunização para a campanha nacional da influenza 2017, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/04/2017 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de março de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/04/2017 | 40.00 | 00037986660406 | Nubia Nobre Gouveia de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 27 de Março para acompanhar uma paciente na realização de procedimento de exame RM de Cranio, através da Secrataria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/04/2017 | 40.00 | 00037986660406 | Nubia Nobre Gouveia de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 27 de Março para acompanhar uma paciente na realização de exames no CEDRUl-Centro de diagnostico por Imágem LTDA, através da Secrataria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/04/2017 | 40.00 | 00037986660406 | Nubia Nobre Gouveia de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 29 de Março para tratar de assuntos pertencentes a Secretaria de Saúde, através da Secrataria de Saúdedo fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/04/2017 | 20.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão a ajuda de custos para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 24 de Março a serviço da Secretaria de a Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/04/2017 | 20.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão a ajuda de custos para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 29 de Março a serviço da Secretaria da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/04/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo LTDA | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados na realização de cirurgia cardiaca do paciente LUIZ BATISTA DA SILVA, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/04/2017 | 2936.36 | 07936329000108 | Instituto do Coração do Estado da Paraíba | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados na realização de cirurgia cardiaca do paciente ANTONIO FELIX DE SOUSA, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/04/2017 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/04/2017 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (Máquina de xéxox Mult. M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município, com valor por cada cópia de R$ 0,05Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/04/2017 | 1000.00 | 21750999000166 | Carlos Irajá Ewerton Araújo Gomes Sena | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reparos de micro computadores pertencentes a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/04/2017 | 200.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importância empenhada para o pagamento referente nos serviços prestados no Serviço de Auto Eletrica com substituição de peças do veículo Renault Master Âmbulância do SAMU, de PLACA: NQF-9295, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000381 | 07/04/2017 | 12566.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos e auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000382 | 07/04/2017 | 2650.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/04/2017 | 350.00 | 07134560000188 | Juarez Barbosa de Brito | Importância empenhada para o pagamento de material destinado a distribuição gratuita para a paciente: Ivoneide Pereira da Silva, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/04/2017 | 2300.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/04/2017 | 2300.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/04/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | Inst. Walfredo Guedes Pereira-Hosp.São V. de Paula | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados referentes a realização de exame ARTERIOGRAFIA CEREBRAL da paciente: Betânea Bandeira da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/04/2017 | 301.00 | 24245608000144 | Maria do Carmo dos Santos Moteiro | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confeccção de forr e paredes em gesso na clínica de Fisioterapia, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000388 | 10/04/2017 | 1837.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas ao pessoal do ERIP que encontra-se estagiando neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/04/2017 | 250.00 | 25329918000100 | Clinica Dr. Juan Demetrios Casado Liberal LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados referente a realização de exame de TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (SEM CONTRASTE) do paciente: WASHINGTON LUIS MAIA DE OLIVEIRA, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, destemunicipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/04/2017 | 3000.00 | 35500289000192 | Pneucar Comercio de Pneus Pecas e Servicos Ltda | Iportância empenhada para o pagamento referente ao fornecimentop de Pneus para reposição no veículo Ambulância-SAMU de Placa: NQF-9295, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/04/2017 | 40.00 | 00003051789461 | Lucelia Herica Araujo de Carvalho Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária) para custear despesas quado em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 04 de Abril de 2017 para acompanhar o paciente em consulta médica, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/04/2017 | 20.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão a ajuda de custos para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 03 de Abril de 2017 a serviço da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/04/2017 | 40.00 | 00006471428480 | Monike Matias de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 04 de Abril 2017 para participar de uma reunião do Projeto COLGATE na reitoria da Universidade Federalda Paraiba-UFPB CAPMUS I, através da Secrataria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/04/2017 | 500.00 | 00085514233472 | Alex Sandro da Silva | Importancia empenhada o pagamento pelos serviços prestados como acompanhante de pacientes com casos especiais de saude para tratamento em diversos hospitais localizados na Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/04/2017 | 200.00 | 00003611245461 | Carlos Andre da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de generos alimenticios (solda/bolacha de rapadura) para ser servidas durante a realização de reuniao com as equipes do Programa Saude da Familia, através da Secretaria de Saudedo Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/04/2017 | 40.00 | 00003760173411 | Maricelia dos Anjos Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB em 11 de Abril de 2017 para marcação de consultas e acompanhamento de paciente para realização de consulta, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/04/2017 | 400.00 | 11719597000145 | Jose Osimar Costa | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados na Manutenção do veículo AMBULÂNCIA NPU-5945, pertencentes a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/04/2017 | 700.00 | 11719597000145 | Jose Osimar Costa | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados na Manutenção do veículo FIESTA de Placa OEU-3744, pertencentes a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/04/2017 | 610.00 | 00007699141440 | Geovanio Gonçalves Borges | Importancia empenhada o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico em diversos hospitais localizados na Cidade de João Pessoa-PB e Guarabira-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/04/2017 | 490.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico em diversos hospitais localizados na Cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal deSaude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/04/2017 | 105.00 | 00005358487492 | Carlos Alberto Gomes de Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na encadernação de documentos para serem utilizados junto a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/04/2017 | 50473.50 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/04/2017 | 24444.40 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/04/2017 | 50.04 | 21095734000171 | Genilson Ferreira Alves | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios para serem servidos nas Unidades Básicas de Saude Familia-UBSF para as comemorações da semana da muher, através Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/04/2017 | 650.00 | 21095734000171 | Genilson Ferreira Alves | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios para serem servidos nas Unidades Básicas de Saude Familia-UBSF para as comemorações da semana da muher, através Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/04/2017 | 706.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/04/2017 | 3071.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/04/2017 | 335.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/04/2017 | 812.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/04/2017 | 18300.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2017 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/04/2017 | 1444.95 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2017 do pessoal (Agente de Combate de Endemias) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/04/2017 | 12177.08 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 03/2017, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/04/2017 | 240.83 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 1/3 de ferias 2016 do pessoal (Agente de Combate de Endemias) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/04/2017 | 112.52 | 22960985000130 | ALMI DA SILVA GOMES JUNIOR ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados aos PSFs, CEO, SAMU, POLICLINICA e Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/04/2017 | 100.00 | 00001644528428 | Ranyele Florencio de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diárias para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB nos dias 17 e 18 de Abril para capacitação em Eletroencefalograma, através da Secretaria Municipal de Saúdedo fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/04/2017 | 100.00 | 00001644528428 | Ranyele Florencio de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diárias para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB nos dias 19 e 20 de Abril para capacitação em Eletroencefalograma, através da Secretaria Municipal de Saúdedo fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/04/2017 | 1116.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/04/2017 | 40.00 | 00003760173411 | Maricelia dos Anjos Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB em 13 de Abril 2017 para realizar a marcação de consulta e pegar colírio, através da Secretaria de Saúde doFundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/04/2017 | 200.00 | 00001644528428 | Ranyele Florencio de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de duas (02) diárias para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no período de 24 à 26 de Abril para capacitação em Eletroencefalograma, através da Secretaria Municipal deSaúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/04/2017 | 1673.91 | 12305387000173 | RDF - Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/04/2017 | 2300.00 | 00006889777409 | Evaldo Lucas das Neves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra e material aplicado na pintura e conservação do Predio locado para o funcionamento do centro de Fisioterapia deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/04/2017 | 1900.00 | 00005061453441 | João Batista Narciso | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra e material aplicado na pintura e conservação do Predio locado para o funcionamento do centro de Fisioterapia deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/04/2017 | 220.00 | 00027632356894 | Claudio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a uma viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB e uma viagem a Cidade de Guarabira transportando pacientes residente na Zona Urbana, deste Municipio para atendimento medico em diversos hospitais das referidas Cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/04/2017 | 5760.00 | 16101397000148 | Mercurio Saude Comercio Servicos e Locação LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a reposição na ambulancia do SAMU - Servicos de Atendimentos Medicos de Urgencia, utilizada na base situada neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/04/2017 | 3040.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000426 | 17/04/2017 | 1536.79 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo Ambulância NPU-5945 pertencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000427 | 17/04/2017 | 1243.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placa OEU-3744 pertencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000428 | 17/04/2017 | 2443.08 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo Ambulância de placa NQG-1552-PB pretencente a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000429 | 17/04/2017 | 1465.93 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Iportância empenhada para o pagamento referente ao fornecimentop de combustível para ser utilizado na Ambulância-SAMU de Placa: NQF-9295, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, destte município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000430 | 17/04/2017 | 61.12 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de PLACA: OFA-0210 pertencente a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000431 | 17/04/2017 | 49.66 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo MOTO de PLACA: NPZ-0536 pretencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/04/2017 | 18095.00 | 18995457000149 | Geraldo Vidal da Nobrega - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos (TABLET M7S) para serem utilizados pelos Agentes Comunitarios de Saude - PACS, quando em visita e acompanhamento das familias, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, adquiridos com recursos oriundos do SUS, conforme comrovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/04/2017 | 3000.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/04/2017 | 2083.20 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/04/2017 | 2719.60 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/04/2017 | 610.00 | 00085361003468 | Ailson Gomes Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino as Cidades de Joao Pessoa-PB e Guarabira-PB para atendimentos medicos nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/04/2017 | 432.70 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/04/2017 | 3000.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/04/2017 | 2719.60 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/04/2017 | 100.00 | 15248769000109 | LS Publicidades - Ulanio Alves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção do ar-condicionado pertencente a PSF V, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/04/2017 | 2565.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços na realização de exames de mamografia bilateral realizada em divesas pessoas (mulheres) para a prevensão do cancer de mama, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/04/2017 | 9170.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada correspondente a substituição da nota de empenho de numero 00322 ordinario lançado em 29 de março de 2017, para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico destinado aos atendimentos de pacientes atendidos pelos profissionais de saude nas Unidades Básicas de Saúde da Familia-UBSF's, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/04/2017 | 3770.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada correspondente a substituição da nota de empenho de numero 00323 ordinario lançado em 29 de março de 2017, para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico destinado aos atendimentos de pacientes atendidos pelos profissionais de saude, pelo Serviço de Atendimento Medico de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/04/2017 | 8017.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2017 do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/04/2017 | 5340.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2017 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/04/2017 | 6648.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2017 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/04/2017 | 911.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2017 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/04/2017 | 6620.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2017 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/04/2017 | 4968.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2017 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/04/2017 | 3234.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2017 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/04/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2017 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/04/2017 | 4472.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2017 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/04/2017 | 398.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2017 do pessoal contratados-POLICLINICA lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/04/2017 | 400.00 | 00004205443480 | Fabio Dutra Cavalcante | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na divulgação do Dia Internacional da Mulher, Dia da Sindrome de DOWN e Dia do Autismo eventos realizados ralizados através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/04/2017 | 150.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/04/2017 | 2000.00 | 24838960000193 | Ralyanne Soares Ferreira da Silva | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos gabinetes odontológicos da rede municipal de saúde, através da Secretária de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste municipio, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/04/2017 | 450.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Atendimento Medio de Urgencia e Emergencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/04/2017 | 990.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importância empenhada para o pagamento de material destainado a distribuição gratuita para a paciente: Ivoneide Pereira da Silva, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/04/2017 | 617.50 | 09136540000171 | Clinica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados referentes a realização de exames de RESSONÂNCIA DE CRÂNIO da paciente: Thalyta Emanuely Clementino da Costa, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/04/2017 | 490.00 | 09136540000171 | Clinica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados referentes a realização de SEDAÇÃO para a Ressonância de crâneo da paciente: Thalyta Emanuely Clementino da Costa, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/04/2017 | 90.00 | 22018599000123 | Policlinica Top Mais | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados referentes a realização do exame USG PAREDE ABDOMINAL da paciente: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/04/2017 | 250.46 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2017, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/04/2017 | 2000.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/04/2017 | 2000.00 | 00006730082151 | Luis Masso Mustelier | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/04/2017 | 2000.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/04/2017 | 262.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviçso prestado na recarga de toner e cartucho destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/04/2017 | 1213.64 | 21311286000104 | Diogo Sousa da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de alimentos para serem servidos aos pessoal assistido nas Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSF, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/04/2017 | 64.72 | 21311286000104 | Diogo Sousa da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alimentos para serem servidos ao pessoal assistido da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/04/2017 | 434.43 | 17173883000134 | Larissa Farias Belem Xavier - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de consumo destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/04/2017 | 283.19 | 17173883000134 | Larissa Farias Belem Xavier - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de consumo destinado aos PSFs, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/04/2017 | 755.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Iportância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para reposição no veículo Ambulância-SAMU de Placa: NQF-9295, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, destte município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/04/2017 | 1999.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifa pelo consumo de energia elétrica dos Prédios onde fucionam as Unidades Básicas de Saúde da Família, referente ao mês de Março de 2017, através da Secretária de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/04/2017 | 1346.13 | 17173883000134 | Larissa Farias Belem Xavier - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de lanches e refeições servidas a pessoal (usuarios) , assistidos através do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, através da Secretaria deSaude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/04/2017 | 779.25 | 17173883000134 | Larissa Farias Belem Xavier - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de Limpeza destinados ao CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/04/2017 | 207.51 | 17173883000134 | Larissa Farias Belem Xavier - ME | Iportância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de consumo destinado ao SAMU, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, destte município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/04/2017 | 656.89 | 17173883000134 | Larissa Farias Belem Xavier - ME | Iportância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao SAMU, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, destte município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/04/2017 | 5924.10 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente para serem utilizados na secretaria de saúde do fundo municipal de saúde,deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/04/2017 | 2022.70 | 12305387000173 | RDF - Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/04/2017 | 614.72 | 07936329000108 | Instituto do Coração do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados Referente ao Complemento de procedimento no paciente JOSÉ REGINALDO DOS SANTOS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/04/2017 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importâmcia empenhada para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/04/2017 | 2565.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços na realização de exames de mamografia bilateral realizada em divesas pessoas (mulheres) para a prevensão do cancer de mama, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/04/2017 | 2210.00 | 00092798543487 | Silvio Cesar Silva de Melo | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino as Cidades de Joao Pessoa-PB para atendimentos medicos nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal deSaude, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/04/2017 | 822.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informática para reposição destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/04/2017 | 128.04 | 22960985000130 | ALMI DA SILVA GOMES JUNIOR ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados aos PSFs, CEO, SAMU, POLICLINICA e Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/04/2017 | 2310.00 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | Importancia empenhada para o pagamento pelos prestados na realização dedetização pos predios PSF I, PSF II, PSF III, PSF IV, PSF V, PSF VI, PSF VII, Policlinica< Posto de Saude Serrote, Posto de Saude Angelim, Posto de Saude do Saboeiro, Posto de Saude Caiçarinha, Posto de Saude Maracaja, CAPS I, CEO, Posto de Saude Mufumbo, Centro de Fisiterapia, Secretaria de Saude, Vigilncia Ambiental Samu e NASF, através da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, con. comp. anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/04/2017 | 68144.36 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/04/2017 | 838.89 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2017, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/04/2017 | 5948.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/04/2017 | 39402.67 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Nayara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados (PSF-Programa Saude na Familia) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/04/2017 | 23119.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Camila Franklin de Medeiros e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSB-Program Saude Bucal) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/04/2017 | 44704.70 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/04/2017 | 1149.59 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivos (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/04/2017 | 7183.67 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anotnio Gomes da Silva Júnior e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal(Agente de Combate de Endemias - PPI/ECD) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, correspondente ao mes de abril de2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/04/2017 | 19622.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CEO-Centro de Especialidades Odontologicas) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente aomes de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/04/2017 | 30222.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-Centro dse Atenção Psico Social) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/04/2017 | 9885.34 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/04/2017 | 24274.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal comissionados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/04/2017 | 40434.97 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Claudia Santos da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal contratados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/04/2017 | 14400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Heldery Soares de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (NASF) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/04/2017 | 17600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ariele Cassimiro Dias e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal contratados (SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergencia) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio,correspondente ao mes de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/04/2017 | 22196.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (POLICLINICA) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de abrilde 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/04/2017 | 5272.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (Agentes de Combate a Endemias) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/04/2017 | 155.35 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos (Agentes de Combate a Endemias) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/04/2017 | 157.00 | 00037986660406 | Nubia Nobre Gouveia de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 24 de Abril para tratar de assuntos pertencentes a Secretaria de Saúde, agendamento e cotação de preçopara atender a demanda de exames a população, através da Secrataria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/04/2017 | 60.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária):para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 03 de Abril de 2017, para participar da 2ª Assembléia Geral Ordinária do Conselho de Secretarias Municipais da Paraíba-COSEMS/PB, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/04/2017 | 100.00 | 00001644528428 | Ranyele Florencio de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diária para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no período de 27 à 28 de Abril para capacitação em Eletroencefalograma, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/04/2017 | 40.00 | 00009307976473 | Camila Pereira Cardoso de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 17 de Abril de 2017 para acompanhamento a paciente CARLA CRISTIANE SILVA FERNANDES para para avaliação eprescrição de cadeira de rodas para a mesma, através da Secrataria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/04/2017 | 40.00 | 00010588729400 | Nilton Carlos Gomes de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 17 de Abril de 2017 para acompanhamento a paciente CARLA CRISTIANE SILVA FERNANDES para para avaliação eprescrição de cadeira de rodas para a mesma, através da Secrataria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/04/2017 | 100.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | Iportância empenhada pra o pagamento referente aos serviços de troca e manutenção de pneus no veículo Ambulância-SAMU de Placa: NQF-9295, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/04/2017 | 528.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/05/2017 | 553.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, debita na conta FOPAG TEMP (2.527-5), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/05/2017 | 173.38 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de março de 2017, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/05/2017 | 45.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a imposto predial territorial urbano - IPTU, relativo ao exercicio 2017 do imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 186-A de propiedade da Srª Josefa Fernandes da Costa, locado para a atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com o contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/05/2017 | 150.00 | 00009354020470 | Suelyton Bernardo de Queiroz | Imp. emp. p/ o pag. referente a restituição de valor corresp. a despesas com passagesn quando em deslocamento da Cidade de João Pessoa-PB para este Munic. p/ estagio do ERIP - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduação CCS-Centro de Ciencias da Saude, através de conv. firmada entre a Univ. F. da Paraiba e a Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, deste Municipio, de acordo com o disposto da Lei nº 11.788/2008 e na Resolução CONSECEPE/UFPB Nº 16/2-15 conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/05/2017 | 350.00 | 00006970667464 | Antônio Silverio Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos ar-condicionados no prédio do PSF I, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/05/2017 | 1410.75 | 16649034000141 | Top Line Comercio de Eletronicos LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atenção básica, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/05/2017 | 60.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 03 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 24, 27 e 28 de Março de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/05/2017 | 1936.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/05/2017 | 198.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/05/2017 | 120.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 06 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 16, 17, 20, 21, 22 e 23de Março de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/05/2017 | 120.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 06 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 16, 17, 20, 21, 22 e 23 de Março de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/05/2017 | 60.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 03 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 29, 30 e 31 de Março de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/05/2017 | 60.00 | 00097015374404 | Horacio Fonseca Filho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 03 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 29, 30 e 31 de Março de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/05/2017 | 60.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 03 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 24, 27 e 28 de Março de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/05/2017 | 240.00 | 00006746331482 | Jonas Marinho Francklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 12 (doze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 24, 27 e 28 de Março de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/05/2017 | 240.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 12 (doze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 29, 30 e 31 de Março de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/05/2017 | 240.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 12 (doze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 29, 30 e 31 de Março de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/05/2017 | 500.00 | 07183303000136 | Policlinica São Lucas Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados referentes a realização de exames de ELETRONEUROMIOGRAFIA realizada na paciente Eliane Ferreira do Nascimento, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/05/2017 | 1140.00 | 35589456000113 | Central de Diagnosticos Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços na realização de exame TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL E TOMOGRAFIA DO TORAX (AMBAS COM CONTRASTE) na Paciente: Maria José Candido de Freitas, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/05/2017 | 40.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB no dia 11 prestação de contas e dia 20 de Abril para recebimento de documentação e instruções para o termo de posse do presidete e secretário da Junta Militar, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/05/2017 | 2886.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/05/2017 | 40.00 | 00003760173411 | Maricelia dos Anjos Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB em 04 de Maio 2017 para acompanhamento de paciente para consultas, realizar marcação de consultas e pegar colírio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/05/2017 | 400.00 | 00002242676474 | Jose Hailton da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino as Cidades de Joao Pessoa-PB para atendimentos medicos na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/05/2017 | 5000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao etendimento em reumatologia realizada durante o mes de abril de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/05/2017 | 3500.00 | 00004697478460 | Edilson Ezequiel de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na área de Processamento de dados do Sistema de Informações do Ministério da Saúde (SISCOLO, Vigilâcia Sanitária, Vigilância Ambiental, SPG - Mais Médicos, SISPRENATAL, SPNI, SISLOG-LAB, BPA),através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/05/2017 | 2000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de ginecologia realizada durante o mes de abril de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/05/2017 | 240.00 | 57754285000173 | Ecoclinica S/S LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados referentes a realização dos exames USG PAREDE ABDOMINAL e TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR da paciente: Maria Batista Neves Silva,, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/05/2017 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao atendimento e diagnostico realizado durante o mes de abril de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/05/2017 | 2990.00 | 12680302000137 | JOSE LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao etendimento em Otorrinolaringologia realizada durante o mes de abril de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/05/2017 | 360.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importância empenhada para o pagamento de material destinado a distribuição gratuita para a paciente: Ivoneide Pereira da Silva, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/05/2017 | 550.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Atendimento Medio de Urgencia e Emergencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/05/2017 | 40.00 | 00004883645401 | Fabiola Emilia Cunha de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 04/04/2017 para Participar da REUNIÃO DA DIRETORIA DA UFPB - PROJETO COLGATE, através da Secrataria deSaúde do fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/05/2017 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de Abril de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/05/2017 | 323.10 | 18547287000130 | DENTAL PRO SAUDE - Francilmo de Lima Costa - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no CEO - Centro de Especialidades Odontoligicas, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/05/2017 | 10459.95 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no CEO - Centro de Especialidades Odontoligicas, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/05/2017 | 170.00 | 21064139000179 | Amelia Cecilia Araujo | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para serem servidos no encontro dos idosos no distrito de Rua Nova, neste município, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/05/2017 | 150.00 | 21064139000179 | Amelia Cecilia Araujo | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para serem servidos na reunião do PEMAQ, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/05/2017 | 80.00 | 21064139000179 | Amelia Cecilia Araujo | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para serem servidos no encontro das gestantes e pesagem das crianças, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/05/2017 | 2500.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de abril de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/05/2017 | 5000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mes de abril de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/05/2017 | 15159.72 | 12305387000173 | RDF - Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar para serem utilizado CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/05/2017 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/05/2017 | 150.89 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente aso meses de março e abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/05/2017 | 715.05 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente aos meses de junho/2014, dezembro/2014, janeiro/2015, fevereiro/2015, agosto/2015, setembro/2015, outubro/2015, novembro/2015,setembro/2016, outubro/2016, novembro/2016, através da secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/05/2017 | 2000.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/05/2017 | 2000.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/05/2017 | 189.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/05/2017 | 4384.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Caps), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mese de Abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/05/2017 | 823.86 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de Abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Pres Getulio Vargas, N° 171, neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/05/2017 | 124.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de água do predio onde funciona o PSF II de Rua Nova, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo D'agua do predio locado para o funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/05/2017 | 80.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Pres Getulio Vargas, N° 171, neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/05/2017 | 4538.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/05/2017 | 76.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de água do predio onde funciona o PSF II de Rua Nova, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/05/2017 | 4.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo D'agua do predio locado para o funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/05/2017 | 383.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/05/2017 | 4.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Caps), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/05/2017 | 841.33 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de Março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/05/2017 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio locado para o funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/05/2017 | 76.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/05/2017 | 704.40 | 10483375000103 | Medicalnet Dist. Produtos para Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinado a base do SAMU-Serviço de Atentdimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/05/2017 | 1004.00 | 09266982000485 | Santos Comerl. de Moveis Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao erip,atraves da secretaria de saude,do fundo municipal de saude,deste municipio,conforme anexo , | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/05/2017 | 287.00 | 09266982000485 | Santos Comerl. de Moveis Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pela aquisição de material permanente destinados ao erip,atraves da secretaria de saude,do fundo municipal de saude,deste municipio,conforme anexo , | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/05/2017 | 3884.00 | 10483375000103 | Medicalnet Dist. Produtos para Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a atenção básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/05/2017 | 4312.14 | 10483375000103 | Medicalnet Dist. Produtos para Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a atenção básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/05/2017 | 1172.00 | 10483375000103 | Medicalnet Dist. Produtos para Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a atenção básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/05/2017 | 2240.40 | 10483375000103 | Medicalnet Dist. Produtos para Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a atenção básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/05/2017 | 460.00 | 11719597000145 | Jose Osimar Costa | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados na Manutenção do veículo AMBULÂNCIA RENOUT MASTER, pertencentes a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/05/2017 | 460.00 | 11719597000145 | Jose Osimar Costa | Importâmcia empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços mecanicos com reposição de peças e manutenção no veículo Ambulância RENAULT MASTER SAMU NQF-9295, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde so Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/05/2017 | 1213.00 | 18995457000149 | Geraldo Vidal da Nobrega - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos, destinados a secretaria de saude, do fundo municipal de saude, desta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/05/2017 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (Máquina de xéxox Mult. Hp M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município, com valor por cada cópia de R$ 0,05 Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/05/2017 | 44.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviçso prestado na recarga de toner e cartucho destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/05/2017 | 583.00 | 07913227000177 | LEO BALAS - Leandro Gomes de Freitas - ME | Importancia empenhada para o pagamento de fornecimento de material destinado para realização da campanha de vacinação contra gripe no dia 13 de maio de 2017, atraves da secretaria de saude, deste municipio,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/05/2017 | 810.00 | 05000571000140 | NBL - Vendas e S. de Artigos M. e Ortopedicos Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos pertencentes a esta edilidade, através da secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/05/2017 | 7900.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empanhada para o pagamento pelos serviços médicos para atendimento domiciliar na área que corresponde a Unidade de Saúde da Família - PSF IV, neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000681 | 12/05/2017 | 1258.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo Ambulância NPU-5945 pertencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000682 | 12/05/2017 | 6024.06 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000683 | 12/05/2017 | 1686.12 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo Ambulância de placa NQG-1552-PB pretencente a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000684 | 12/05/2017 | 1270.34 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Iportância empenhada para o pagamento referente ao fornecimentop de combustível para ser utilizado na Ambulância-SAMU de Placa: NQF-9295, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, destte município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000685 | 12/05/2017 | 53.48 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo MOTO de PLACA: NPZ-0536 pretencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000686 | 15/05/2017 | 7107.96 | 10483375000103 | Medicalnet Dist. Produtos para Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a atenção básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000687 | 15/05/2017 | 11307.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos e auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000688 | 15/05/2017 | 2565.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000689 | 15/05/2017 | 2578.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas ao pessoal do ERIP que encontra-se estagiando neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/05/2017 | 1577.60 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF (programa saúde da familia),para os sitios Limeira,saboeiro,angelin e Serrote, neste municipio, atraves da secretaria de saúde,desta prefeitura,relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/05/2017 | 1190.00 | 00001338594443 | Marcio Rodrigo Gouveia Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/05/2017 | 510.00 | 00015126200410 | Francisco Vicente da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/05/2017 | 1577.60 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF (programa saúde da familia),para os sitios serraria,mufumbo,suspiro,nica,caiçarinha,cafelis e açude grande, neste municipio, atraves da secretaria de saúde,desta prefeitura,relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/05/2017 | 2850.00 | 00005457086488 | Roniel de Lima Matias | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/05/2017 | 900.00 | 00065960459434 | Cicero Augusto | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino as Cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude doFundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/05/2017 | 400.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços de confecção de faixas colorida para campanha -vacinação da gripe, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/05/2017 | 850.00 | 00002506878440 | Luis Antonio de Sousa Belo | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/05/2017 | 18830.33 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2017 do pessoal (agentes comunitarios de saúdes-SES)lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/05/2017 | 80.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 02 (duas) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 03, 26, 27 e 28 de abril de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/05/2017 | 12177.08 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 04/2017, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/05/2017 | 200.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 10 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 03, 04, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 e 28 de abril de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/05/2017 | 100.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 05 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 24, 25, 26, 27 e 28 de abril de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/05/2017 | 60.00 | 00007398634447 | Tiago Alves Barbosa | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 03 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 20, 24 e 25 de abril de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/05/2017 | 80.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 04 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 20, 24, 25 e 26 de abril de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/05/2017 | 80.00 | 00030273315404 | Jose Sarayva Neto | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 04 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 04, 05, 06 e 07 de abril de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/05/2017 | 80.00 | 00030273307487 | Marivaldo Saraiva de Lira | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 04 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 17, 18, 19 e 20 de abril de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/05/2017 | 60.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 03 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 11, 12, 13 de abril de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/05/2017 | 80.00 | 00009155640761 | Carlos José Mouzinho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 04 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 19, 20, 24 e 25 de abril de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/05/2017 | 80.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 04 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 05, 06, 07 e 10 de abril de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/05/2017 | 200.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 10 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentespara atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 de abril de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo M. de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/05/2017 | 200.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Imp. emp. para o pagamento corresp. a concessão de 10 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13 e 17 de abril de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo M. de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/05/2017 | 60.00 | 00057848530400 | Adailton Brizola da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 03 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 03, 04 e 05 de abril de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/05/2017 | 60.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 03 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/05/2017 | 80.00 | 00003326777450 | Jean Carlos Costa Tavares | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 04 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 12, 13, 17 e 18 de abril de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/05/2017 | 80.00 | 00097015374404 | Horacio Fonseca Filho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 04 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 03, 04, 27 e 28 de abril de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/05/2017 | 1043.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME | Importância empenhaa para o pagamento pelo fornecimendo de equipamentos destinados aos Agentes de vigilância Sanitária, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/05/2017 | 90.00 | 21095734000171 | Genilson Ferreira Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de lanches para serem servidos no evento de pesagem das crianças, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/05/2017 | 387.00 | 00013291270487 | Jose Averaldo Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção com troca de peças prestados em aquipamentos pertencentes as UBSF-Unidades Básicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/05/2017 | 90.00 | 21095734000171 | Genilson Ferreira Alves | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de alimentos para serem servidos aos beneficiados do CAPS e Centro de Reabilitação, através da Sec de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000720 | 17/05/2017 | 1680.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material otontológico para ser utilizado no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/05/2017 | 11060.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de confecçoes de materiais graficos destinados as unidades básica de saúde da familia, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/05/2017 | 7664.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de confecçoes de materiais graficos destinados as Unidades Básicas de Saúde Da Família-UBSF, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/05/2017 | 7760.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de confecçoes de materiais graficos destinados a Oliclinica, Base do SAMU e CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/05/2017 | 1230.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/05/2017 | 5000.00 | 00003918237443 | Fabio Haleson de Almeida Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario modelo micro onibus, para ser utilizado no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de Abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/05/2017 | 700.00 | 00044125178453 | Jose Ribeiro Martins | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario modelo caminhonete de carroceria aberta/saveiro GL, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o periodo de 03 à 18 de Abrilde 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/05/2017 | 2532.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifa pelo consumo de energia elétrica dos Prédios onde fucionam as Unidades Básicas de Saúde da Família, referente ao mês de abril de 2017, através da Secretária de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/05/2017 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario de passageiros FIAT/PALIO de placa NOA-9976, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de Abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/05/2017 | 1800.00 | 00092798543487 | Silvio Cesar Silva de Melo | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario de passageiros GOL de placa MOJ-7341/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de Abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/05/2017 | 1444.95 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2017 do pessoal (Agente de Combate de Endemias) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/05/2017 | 4883.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2017 do pessoal contratados-POLICLINICA lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/05/2017 | 8689.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2017 do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/05/2017 | 8668.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2017 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/05/2017 | 4316.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2017 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/05/2017 | 5086.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2017 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/05/2017 | 6648.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2017 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/05/2017 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2017 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/05/2017 | 1580.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2017 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/05/2017 | 5340.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2017 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/05/2017 | 60.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária):para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 09 de Maio de 2017, para reunião da Comissão Intergestores Bipartite-CIB, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/05/2017 | 3762.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2017 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/05/2017 | 40.00 | 00003051789461 | Lucelia Herica Araujo de Carvalho Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária) para custear despesas quado em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 08 de Maio de 2017 para reunião no hulw para melhoria dos usuarios do Municipio, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/05/2017 | 1308.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2017 do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/05/2017 | 40.00 | 00005946880438 | Emmanuelle Gomes Pernambucano | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária) para custear despesas quado em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 08 de Maio de 2017 para reunião no hulw para melhoria dos usuarios do Municipio, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/05/2017 | 2174.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2017 do pessoal contratados-Agentes Comunitarios lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/05/2017 | 40.00 | 00003051789461 | Lucelia Herica Araujo de Carvalho Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária) para custear despesas quado em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 18 de Maio de 2017 para reunião no Arlinda Marques, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/05/2017 | 3692.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2017 do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/05/2017 | 20.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão a ajuda de custos para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 09 de Maio de 2017 a serviço da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/05/2017 | 20.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão a ajuda de custos para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 08 de Maio de 2017 a serviço da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/05/2017 | 20.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão a ajuda de custos para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 05 de Maio de 2017 a serviço da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/05/2017 | 80.00 | 00069787433487 | Veronildo Guedes Bezerra | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 04 (Quatros) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 10, 11, 12 e 13 de abril de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/05/2017 | 60.00 | 00006746331482 | Jonas Marinho Francklin Soares | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 03 (Três) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 26, 27 e 28 de abril de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/05/2017 | 80.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 04 (Quatros) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 06, 07 , 10 e 11 de abril de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/05/2017 | 350.00 | 33484825000188 | Conasems/Cosems Contribuição | Importância empenhada para o pagamento da inscrição da Servidora: LUZIA CAVALCANTE MACEDO OLIVEIRA no evento XXXIII conselho Nacional de Secretárias Municipais de Saúde - Brasilia-DF, através da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/05/2017 | 350.00 | 33484825000188 | Conasems/Cosems Contribuição | Importância empenhada para o pagamento da inscrição da Servidora: NUBIA NOBRE GOUVEIA no evento XXXIII conselho Nacional de Secretárias Municipais de Saúde - Brasilia-DF, através da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/05/2017 | 160.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas destinadas ao aniversário do CAPS - Centro de Atênção Psicosocial, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/05/2017 | 400.40 | 18547287000130 | DENTAL PRO SAUDE - Francilmo de Lima Costa - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no CEO - Centro de Especialidades Odontoligicas, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/05/2017 | 10015.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de confecçoes de materiais graficos destinados as unidades básica de saúde da familia, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/05/2017 | 235.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo a diferença de repasse patronal do RPPS correspondente a competência Déc 13°/2016 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/05/2017 | 24.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo a diferença de repasse patronal do RPPS correspondente a competência Novembro/2016 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/05/2017 | 225.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/05/2017 | 300.20 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/05/2017 | 67.60 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio onde funciona o Centro de Especialização Odontológica-CEO, Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/05/2017 | 484.00 | 00003318995401 | Francisco de Assis da Silva Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados aos participante da campanha de vacinação contra a gripe,atraves da secretaria de saúde,deste municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/05/2017 | 76.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de Março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/05/2017 | 231.08 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de Março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/05/2017 | 69.42 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de Março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/05/2017 | 76.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de Março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de Abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de Abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/05/2017 | 225.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de Abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/05/2017 | 67.60 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de Abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000774 | 24/05/2017 | 3444.70 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no CEO - Centro de Especialidades Odontoligicas, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/05/2017 | 614.72 | 07936329000108 | Instituto do Coração do Estado da Paraíba | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados na complementação de procedimento de cateterismo cardiaco na paciente Maria Nazaré da Conceição, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000776 | 25/05/2017 | 535.10 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de consumo destinados a vigilancia sanitaria desta edilidade,atravez da secretaria de saúde,deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/05/2017 | 1500.00 | 17444553000136 | Luciana dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos fornecimento de material (camisas) para ser utilizado pelos agentes de saúde na campanha de vacinação, através da Secretarai de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/05/2017 | 85.00 | 23883780000160 | Emanoel Antônio Soares da Silva | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços de confeccoes de chaves das portas do Centro de Especialidade Odontologico-CEO, atraves da secretaria de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000779 | 25/05/2017 | 2240.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de ginecologia realizada durante o mês de Maio de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/05/2017 | 550.00 | 00085514233472 | Alex Sandro da Silva | Importancia empenhada o pagamento pelos serviços prestados como acompanhante de pacientes com casos especiais de saude para tratamento em diversos hospitais localizados na Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000781 | 26/05/2017 | 1770.90 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000782 | 26/05/2017 | 1373.70 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000783 | 26/05/2017 | 40.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/05/2017 | 280.00 | 25534639000188 | Julio Cesar Rosendo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado pela divulgação em carro de som volante do evento, da VII semana de luta antimaniconial, atraves da Secretaria de Saúde,deste municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000785 | 26/05/2017 | 5000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao etendimento em reumatologia realizada durante o mes de Maio de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000786 | 29/05/2017 | 446.20 | 22960985000130 | ALMI DA SILVA GOMES JUNIOR ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados aos PSFs, CEO,CAPS, SAMU, POLICLINICA e Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/05/2017 | 520.00 | 10833520000139 | Sibralab Nord Com de Art Lab Med e Hosp Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Vigilância Ambiental, através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000788 | 29/05/2017 | 592.90 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gás GLP destinados ao CAPS, SAMU, PSF, CESB, POLICLINICA e a Sede da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/05/2017 | 140.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1 (diária) para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 25 e 26 de Maio de 2017, para a 1º conferencia estadual de saúde da mulher da paraiba, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/05/2017 | 100.00 | 00007667046450 | Jocyana maria simoes de freitas | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1 (diária) para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 25 e 26 de Maio de 2017, para a 1º conferencia estadual de saúde da mulher da paraiba, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/05/2017 | 70180.44 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/05/2017 | 838.89 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/05/2017 | 5948.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/05/2017 | 42135.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Nayara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados (PSF-Programa Saude na Familia) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/05/2017 | 23119.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Camila Franklin de Medeiros e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSB-Program Saude Bucal) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de maiode 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/05/2017 | 43517.84 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/05/2017 | 1118.52 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivos (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/05/2017 | 7496.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonio Gomes da Silva Júnior e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal(Agente de Combate de Endemias - PPI/ECD) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, correspondente ao mes de maio de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/05/2017 | 19622.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CEO-Centro de Especialidades Odontologicas) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente aomes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/05/2017 | 30222.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-Centro dse Atenção Psico Social) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/05/2017 | 12384.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/05/2017 | 26538.52 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal comissionados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/05/2017 | 39904.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Claudia Santos da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal contratados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/05/2017 | 13703.23 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Heldery Soares de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (NASF) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/05/2017 | 17600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ariele Cassimiro Dias e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal contratados (SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergencia) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio,correspondente ao mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/05/2017 | 21796.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (POLICLINICA) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/05/2017 | 5272.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (Agentes de Combate a Endemias) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/05/2017 | 155.35 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos (Agentes de Combate a Endemias) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/05/2017 | 252.50 | 00037986660406 | Nubia Nobre Gouveia de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1 (uma) e 1/2 (meia) diárias + combustivel para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 25 e 26 de Maio de 2017, para a 1º conferencia estadual de saúde da mulherda paraiba, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/05/2017 | 4800.00 | 10426298000150 | saldão Maravilha Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Vigilância Ambiental, através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/05/2017 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importâmcia empenhada para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000812 | 31/05/2017 | 2019.96 | 17173883000134 | Larissa Farias Belem Xavier - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza destinado aos PSFs, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000813 | 31/05/2017 | 472.01 | 17173883000134 | Larissa Farias Belem Xavier - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de Limpeza destinados ao CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000814 | 31/05/2017 | 453.62 | 17173883000134 | Larissa Farias Belem Xavier - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de Limpeza destinado a Policlínica, Através Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000815 | 31/05/2017 | 465.33 | 17173883000134 | Larissa Farias Belem Xavier - ME | Impotância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a Base do SAMU - Serviço Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/05/2017 | 40.00 | 00037986660406 | Nubia Nobre Gouveia de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 31 de Maio de 2017 para tratar de assuntos pertencentes a Secretaria de Saúde, junto ao instituto Walfredo Guedes Pereira, através da Secrataria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/05/2017 | 19.98 | 24669881000104 | GKL Prod. Farmac. EIRELI ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado junto as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF's, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/05/2017 | 40.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão a ajuda de custos para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 25 e 26 de Maio de 2017 a serviço da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000819 | 31/05/2017 | 2209.02 | 12305387000173 | RDF - Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar para serem utilizado CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 0000820 | 31/05/2017 | 41590.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | Importancia empenhada para o pagamento de parte da nota fiscal de nº 0003113 pelo fornecimento de equipamento para reequipar as Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF's, deste Municipio através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Aquisição de moveis e equipamentos para o CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 0000821 | 31/05/2017 | 21294.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | Importancia empenhada para o pagamento de parte da nota fiscal de nº 0003113 pelo fornecimento de equipamento para reequipar o CEO - Centro de Especialidades Odontologicos, deste Municipio através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/05/2017 | 125.07 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada correspendente a retenção de IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE retido pelo Banco do Brasil S/A na conta corrente de nº 10.708-5(FARMACIA BASICA), sob os redimentos de aplicação financeira do mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/05/2017 | 2500.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta corrente de nº 8.183-3 (fus) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/05/2017 | 283.19 | 17173883000134 | Larissa Farias Belem Xavier - ME | Importância empenhada para a substitução da nota empenho de no 00469 datado em 24 de abril de 2017, anulada para correção da datação orçamenteria, correspondente ao pagamento referente ao fornecimento de material de consumo destinado aos PSFs, através daSecretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000829 | 01/06/2017 | 390.26 | 12305387000173 | RDF - Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material odontologico para serem utilizado CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/06/2017 | 115.00 | 19129024000173 | Pablo Felipe Guedes Ramos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na locação de cadeiras e mesas destinadas ao encontro do grupo de saúde do Idoso no PSF I,realizado pela Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000831 | 01/06/2017 | 2990.00 | 12680302000137 | JOSE LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao etendimento em Otorrinolaringologia realizada durante o mes de Maio de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000832 | 01/06/2017 | 2115.36 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA-SALUTTE LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material odontologico para serem utilizado CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/06/2017 | 850.00 | 05323884000139 | Mega Midia.com Comercio e Serviços Eireli-ME | Importancia empenhada para o pagamento de aquisição de equipamentos destinados a secretaria de saúde,atraves da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde,deste municipio,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000834 | 01/06/2017 | 278.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000835 | 01/06/2017 | 434.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/06/2017 | 1775.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na manutenção dos equipamentos com reposiçoes de peças dos PSF I,II,III,IV e V, atraves da secretaria de saíde do fundo municipal de saúde,deste municipio,conforme comprovante em anexo! | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0000996 | 01/06/2017 | 3030.00 | 11192559000187 | HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES RIRELI - EPP. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para serem utilizados nas Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF's, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000837 | 05/06/2017 | 5000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mes de Maio de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/06/2017 | 500.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000839 | 05/06/2017 | 1890.00 | 18995457000149 | Geraldo Vidal da Nobrega - ME | Importancia empenhada para o pagamento pela aquisição de equipamentos de informatica destinados a vigilancia de saúde,atraves da secretaria de saúde, do fundo municipal de saude, desta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000840 | 05/06/2017 | 1210.40 | 21311286000104 | Diogo Sousa da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Generos alimentícios destinado aos PSFs, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000841 | 05/06/2017 | 659.88 | 21311286000104 | Diogo Sousa da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de alimentos para serem servidos aos beneficiados do CAPS e Centro de Reabilitação, através da Sec de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/06/2017 | 3465.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de capacitação dos agentes comunitarios de Saúde e implantação de aplicativo nos tabletes, apresentação de vídeo informativos e hora aula teórica e prática para um total de 55 participantes,durante o mês de Junho de 2017, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovantem em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/06/2017 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de Maio de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000844 | 06/06/2017 | 765.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000845 | 06/06/2017 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao atendimento e diagnostico realizado durante o mes de Maio de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000846 | 06/06/2017 | 3848.82 | 16682179000144 | Dismene Distr de Medicamentos do Nordeste Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000847 | 06/06/2017 | 861.84 | 16682179000144 | Dismene Distr de Medicamentos do Nordeste Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/06/2017 | 2500.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de Maio de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/06/2017 | 20.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Aquisição de moveis e equipamentos para o CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252017 | 0000850 | 06/06/2017 | 30036.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO – ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados ao CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000851 | 06/06/2017 | 1221.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/06/2017 | 20.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão a ajuda de custos para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 18 de Maio de 2017 a serviço da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/06/2017 | 40.00 | 00003760173411 | Maricelia dos Anjos Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB em 08 de junho 2017 para acompanhamento de paciente para consultas, realizar marcação de consultas , através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/06/2017 | 40.00 | 00003051789461 | Lucelia Herica Araujo de Carvalho Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária) para custear despesas quado em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 08 de Junho de 2017 para tratar-se de assuntos pertencentes a secretaria de saúde no Arlinda Marques, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/06/2017 | 2452.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifa pelo consumo de energia elétrica dos Prédios onde fucionam as Unidades Básicas de Saúde da Família, referente ao mês de maio de 2017, através da Secretária de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde destemunicipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000856 | 07/06/2017 | 125.39 | 21095734000171 | Genilson Ferreira Alves | Importância empenhada para a complementação da nota de empenho ordinario de nº 006717 lancada a menor em 17 de Maio de 2017, que ora se corrigi correspondente ao pagamento correspondente a Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de lanches para serem servidos no evento de pesagem das crianças, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000857 | 09/06/2017 | 128.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | 38Importância empenhada para o pagamento pelos serviçso prestado na recarga de cartucho destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/06/2017 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diag. em Rad. e Utrasonografia | Importância empenhada para o pagamento referente ao exame de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, realizado na paciente ERICA ELOIZA BORGES DIAS, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste muicípio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/06/2017 | 2000.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/06/2017 | 2000.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/06/2017 | 3230.00 | 00005457086488 | Roniel de Lima Matias | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes para atendimento medico(HEMODIALISE) residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desteMunicipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000862 | 12/06/2017 | 289.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de suprimento de informática, destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000863 | 12/06/2017 | 442.70 | 27100911000147 | ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de alimentos para serem servidos aos beneficiados do CAPS, através da Sec de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/06/2017 | 140.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de extintor pertencente a base do SAMU, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000865 | 12/06/2017 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/06/2017 | 170.00 | 00082630062449 | Jose Fernando Gomes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento Médico, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/06/2017 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diag. em Rad. e Utrasonografia | Importância empenhada para o pagamento referente ao exame de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA do Joelho direito realizado na paciente: JAILSON AMARANTE, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste muicípio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/06/2017 | 2300.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de Maio de 2017, conforme | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/06/2017 | 2200.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de Maio de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000870 | 13/06/2017 | 865.00 | 18995457000149 | Geraldo Vidal da Nobrega - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos, destinados a secretaria de saude, do fundo municipal de saude, desta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000871 | 13/06/2017 | 2315.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas ao pessoal do ERIP que encontra-se estagiando neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000872 | 13/06/2017 | 2650.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000873 | 13/06/2017 | 12795.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos e auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/06/2017 | 2600.00 | 09124165000140 | Inst. Walfredo Guedes Pereira-Hosp.São V. de Paula | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados referentes a despesa hospilatar (02 diárias) correspondente ao procedimento cirurgico de Angioplastia com colocação de Stent, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0000875 | 14/06/2017 | 5688.40 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente para serem utilizados na secretaria de saúde do fundo municipal de saúde,deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000876 | 14/06/2017 | 42000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assesoria tecnica na elaboração de relatórios estatisticos e de produção, através da alimentação dos dados nos sistemas de informação - CNES, SIHD, SAI, FPO, SIM, SINASC, SINAN, BPZ, E-SUS, SISCOLO, SISPRENATAL, SPNI, SISLOGLAB, SGP-Mais Médio e Provab, VIGILÂNCIA SANITÁRIA e AMBIENTAL, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovantem em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/06/2017 | 1500.00 | 00009502155890 | Adailton Camilo dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento por uma viagem a cidade de São Bento transportando a mudança do medico do Programa do Gonverno Federal MAIS MEDICOS, que encontrava-se prestando serviços neste Municipio através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/06/2017 | 60.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária) para custear despesas quando em viagem a cidade de CAMPINA GRANDE-PB no dia 05 de Junho de 2017, para 4º reunião da Comissão Intergestores Bipartite-CIB, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000879 | 14/06/2017 | 2734.46 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material otontológico para ser utilizado no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000880 | 14/06/2017 | 38.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo MOTO de PLACA: NPZ-0536 pretencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000881 | 14/06/2017 | 103.14 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de PLACA: OFA-0210 pertencente a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000882 | 14/06/2017 | 1405.28 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Iportância empenhada para o pagamento referente ao fornecimentop de combustível para ser utilizado na Ambulância-SAMU de Placa: NQF-9295, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, destte município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000883 | 14/06/2017 | 154.79 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Iportância empenhada para o pagamento referente ao fornecimentop de combustível para ser utilizado na Ambulância-SAMU de Placa: NQF-9295, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, destte município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000884 | 14/06/2017 | 3017.90 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo Ambulância de placa NQG-1552-PB pretencente a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000885 | 14/06/2017 | 1576.71 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placa OEU-3744 pertencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000886 | 14/06/2017 | 1589.31 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo Ambulância NPU-5945 pertencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000887 | 14/06/2017 | 2489.88 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo gol de placa MOJ-7341, locado para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000888 | 14/06/2017 | 3010.16 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo Palio de placa NOA-9976, locado para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000889 | 14/06/2017 | 3544.27 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo micro onibus, locado para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000890 | 14/06/2017 | 771.64 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo locado para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000891 | 19/06/2017 | 700.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA-SALUTTE LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material odontologico para serem utilizado CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/06/2017 | 60.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 03 (três) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 02,04 e 31 de maio de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/06/2017 | 12177.08 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2017 do pessoal (agentes comunitarios de saúdes-SES)lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/06/2017 | 1444.95 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2017 do pessoal (Agente de Combate de Endemias) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/06/2017 | 18626.86 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2017 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/06/2017 | 1600.00 | 00092798543487 | Silvio Cesar Silva de Melo | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario de passageiros GOL de placa MOJ-7341/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/06/2017 | 120.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 06 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 02, 05, 08, 09, 12 e 16 de maio 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/06/2017 | 80.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 04 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 15, 16, 17 e 18 de maio 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/06/2017 | 100.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 04 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 12, 15, 16, 17 e 30 de maio de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/06/2017 | 80.00 | 00007398634447 | Tiago Alves Barbosa | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 04 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 18,19,22 e 23 de maio de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/06/2017 | 400.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 20 (vinte) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26 e 29 de maio de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/06/2017 | 260.00 | 00097015374404 | Horacio Fonseca Filho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 13 (treze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 02,05,08,10,11,12,15,17,22,25,26,29 e 30 de maio de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/06/2017 | 420.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 21 (vinte e uma ) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoascarentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias:02 a 05,08 a 12,15 a 19,22 a 26,29 e 31 de maio de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo M. de Saude, deste Municipio,conf. comp. anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/06/2017 | 80.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 04 (quatros) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 18, 19, 22 e 23 de maio de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/06/2017 | 160.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 08 (oito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 03,10,11,12,23,24,25 e 26 de maio de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/06/2017 | 420.00 | 00006746331482 | Jonas Marinho Francklin Soares | Imp. emp. para o pag. correspondente a concessão de 21 (vinte e uma ) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias:02 a 05,08 a 11,15 a 19,22 a 26,29, 30 e 31 de maio de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo M. de Saude, deste Municipio,conf. comp. anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/06/2017 | 120.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 06 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 03,04,05,08,09 e 10 de maio de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/06/2017 | 60.00 | 00069787433487 | Veronildo Guedes Bezerra | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 03 (três) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 24,30,31 de maio de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/06/2017 | 160.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 08 (oito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 03,04,09,11,19,25,26 e 29 de maio de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/06/2017 | 60.00 | 00030273307487 | Marivaldo Saraiva de Lira | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 03 (três) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 24,29,30 de maio de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/06/2017 | 40.00 | 00030273315404 | Jose Sarayva Neto | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 30 e 31 de maio de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/06/2017 | 20.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão a ajuda de custos para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 31 de Maio de 2017 a serviço da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/06/2017 | 6000.00 | 25348719000149 | Clinica Medica Dr. Ricardo Sena EIRELI | Importância empenhada para o pagamento de honorários médicos correspondente ao procedimento cirúrgico de ANGIOPLASTIA COM COLOCAÇÃO DE STENT no paciente: JOSIVAN MARTINS DE MORAIS conforme processo judicial de número: 0800100-12.2016.8.15.0601, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000914 | 20/06/2017 | 1727.60 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/06/2017 | 1308.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2017 do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/06/2017 | 6648.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2017 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/06/2017 | 5838.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2017 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/06/2017 | 4932.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2017 do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/06/2017 | 5086.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2017 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/06/2017 | 8778.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2017 do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/06/2017 | 137.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para manutenção no veículo Ford Fiesta de placa OEU-3744, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/06/2017 | 9269.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2017 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/06/2017 | 2724.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2017 do pessoal contratados-Agentes Comunitarios lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/06/2017 | 3014.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2017 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/06/2017 | 430.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância empenhada para o pagamento referente pelo fornecimento de peças para manutenção da Ambulância de placa NPU-5945, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/06/2017 | 1649.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2017 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/06/2017 | 259.10 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal (salario maternidade) do RPPS correspondente a competência 11/2016 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/06/2017 | 342.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal (salario maternidade) do RPPS correspondente a competência 12/2016 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/06/2017 | 203.74 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal (Auxilio Doença) do RPPS correspondente a competência 12/2016 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/06/2017 | 3762.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2017 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/06/2017 | 4795.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2017 do pessoal contratados-POLICLINICA lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/06/2017 | 4316.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2017 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000933 | 20/06/2017 | 2240.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de ginecologia realizada durante o mês de junho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000934 | 20/06/2017 | 20117.10 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | ,Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/06/2017 | 780.00 | 00003724690436 | Ariobaldo Pereira da Costa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo(tambor de plastico)para serem utilizados nas unidades basicas de saúde deste municipio,atraves da secretaria de saúde,deste municpio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/06/2017 | 850.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para ser utilizado na Unidade de seviço de atendimento movel de urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/06/2017 | 350.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços mecanicos prestados no veiculo RENAULT MASTER NQF-9295,pertencente a unidade de seviço de atendimento movel de urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/06/2017 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importâmcia empenhada para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000939 | 26/06/2017 | 3284.03 | 12305387000173 | RDF - Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/06/2017 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (Máquina de xéxox Mult. Hp M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município, com valor por cada cópia de R$ 0,05 Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/06/2017 | 340.00 | 00036930679704 | Francisco Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB e Campina Grande-PB, para atendimento Médico, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000942 | 27/06/2017 | 524.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000943 | 28/06/2017 | 735.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000944 | 28/06/2017 | 5980.00 | 12680302000137 | JOSE LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao etendimento em Otorrinolaringologia realizada durante o mes de junho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/06/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | Instituto do Coração do Estado da Paraíba | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados na complementação de procedimento de ANGIOPLASTIA CORONARIANA no paciente ANTONIO BATISTA VICENTE, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/06/2017 | 614.72 | 07936329000108 | Instituto do Coração do Estado da Paraíba | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados na complementação de procedimento de cateterismo ambulatorial na paciente MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, residente neste Municipio, atravésda Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/06/2017 | 28000.00 | 11668411000257 | LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para distribuição gratúita destinado ao paciente: JOSIVAN MARTINS DE MORAIS, de acordo com a ordem judicial de número:0800100-12.2016.8.15.0601. Através da Secretaria de Saúde, do fundomunicipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/06/2017 | 800.00 | 00006970667464 | Antônio Silverio Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos ar-conicionados no predio sede da secretaria municipal e os demais locais onde funciona os programas da secretaria de saúde do municipio,atraves da secretaria de saúde, deste municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/06/2017 | 2907.32 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados de transporte e hospedagem de funcionários lotados junto a secretaria de saúde, com destino a BRASILIA-DF, através da Secretaria de Saúde, deste municípo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000950 | 28/06/2017 | 302.40 | 16682179000144 | Dismene Distr de Medicamentos do Nordeste Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000951 | 29/06/2017 | 5000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao etendimento em reumatologia realizada durante o mes de junho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/06/2017 | 3230.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para ser destinado ao veículo Ambulância de Placa: NQF-9295,através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000953 | 29/06/2017 | 1693.05 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material otontológico para ser utilizado no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/06/2017 | 680.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico em diversos hospitais localizados na Cidade de João Pessoa-PB , através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/06/2017 | 830.00 | 00065960459434 | Cicero Augusto | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino as Cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude doFundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/06/2017 | 480.00 | 00003339949492 | Anotnio Tarcisio Teixeira | Importancia empenhada o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico em diversos hospitais localizados na Cidade de Campina Grande-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/06/2017 | 510.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/06/2017 | 850.00 | 00002506878440 | Luis Antonio de Sousa Belo | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/06/2017 | 2370.00 | 00007699141440 | Geovanio Gonçalves Borges | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/06/2017 | 340.00 | 00069788154468 | José Miranda Filho | Importancia empenhada o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico em diversos hospitais localizados na Cidade de João Pessoa-PB , através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/06/2017 | 1190.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino as Cidades de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/06/2017 | 560.00 | 00064978710472 | Francisco Luis da Silva | Importancia empenhada o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico em diversos hospitais localizados na Cidade de João Pessoa-PB e GUARABIRA-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/06/2017 | 1020.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino as Cidades de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/06/2017 | 930.00 | 00006463598437 | Josean Teixeira | Importancia empenhada o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico em diversos hospitais localizados na Cidade de João Pessoa-PB, E NATAL-RN, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/06/2017 | 390.00 | 00003420090447 | Aluisio Pontes Dias | Importancia empenhada o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico em diversos hospitais localizados na Cidade de João Pessoa-PB e Guarabira-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/06/2017 | 67299.56 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000967 | 30/06/2017 | 5000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de junho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/06/2017 | 838.89 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2017, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/06/2017 | 5948.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/06/2017 | 42135.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Nayara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados (PSF-Programa Saude na Familia) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/06/2017 | 23303.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Camila Franklin de Medeiros e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSB-Program Saude Bucal) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/06/2017 | 45637.20 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/06/2017 | 1118.52 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivos (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/06/2017 | 7496.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonio Gomes da Silva Júnior e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal(Agente de Combate de Endemias - PPI/ECD) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, correspondente ao mes de junho de2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/06/2017 | 22742.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CEO-Centro de Especialidades Odontologicas) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente aomes de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/06/2017 | 30222.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-Centro dse Atenção Psico Social) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/06/2017 | 11447.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/06/2017 | 39904.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Claudia Santos da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal contratados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/06/2017 | 25084.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal comissionados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/06/2017 | 14400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Heldery Soares de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (NASF) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/06/2017 | 17600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ariele Cassimiro Dias e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal contratados (SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergencia) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio,correspondente ao mes de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/06/2017 | 21796.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (POLICLINICA) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de junhode 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/06/2017 | 5272.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (Agentes de Combate a Endemias) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/06/2017 | 155.35 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos (Agentes de Combate a Endemias) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/06/2017 | 10000.00 | 05267928000665 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para distribuição gratúita destinado ao paciente: JOSIVAN MARTINS DE MORAIS, de acordo com a ordem judicial de número:0800100-12.2016.8.15.0601. Através da Secretaria de Saúde, do fundomunicipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/06/2017 | 980.00 | 27848382000164 | Adailton Ferreira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição no veículo Ambulância de Placa: NQF-9295, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/06/2017 | 556.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, debita na conta FOPAG TEMP (2.527-5), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/07/2017 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de junho de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000998 | 03/07/2017 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao atendimento e diagnostico realizado durante o mês de junho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/07/2017 | 2377.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na manutenção dos equipamentos com reposiçoes de peças dos PSF I,II,III,IV,V,VI e PSF VI ANCORA(SITIO SERROTE) atraves da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde,deste municipio,conforme comprovante em anexo! | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001000 | 04/07/2017 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/07/2017 | 185.60 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | Iportancia empenhada referente amo pagamento pela munutenção e troca de Gas refrigerante R-141B, no veiculo ranault master de placa NQG-1552,pertencente a secretaria de saúde,atraves da secretaria de saúde,deste municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001002 | 04/07/2017 | 2500.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de junho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001003 | 04/07/2017 | 110.10 | 21095734000171 | Genilson Ferreira Alves | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de alimentos para serem servidos aos beneficiados do CAPS e Centro de Reabilitação, através da Sec de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001004 | 04/07/2017 | 258.96 | 21095734000171 | Genilson Ferreira Alves | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios para serem servidos aos beneficiarios do PSF-V, através Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262017 | 0001005 | 04/07/2017 | 1881.00 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos para serem utilizados nas unidades basicas de saúde deste municipio,atraves da secretaria de saúde,deste municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001006 | 04/07/2017 | 458.83 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos para serem utilizados nas unidades basicas de saúde deste municipio,atraves da secretaria de saúde,deste municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262017 | 0001007 | 04/07/2017 | 9900.00 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos para serem utilizados nas unidades basicas de saúde deste municipio,atraves da secretaria de saúde,deste municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001008 | 04/07/2017 | 893.00 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos para serem utilizados nas unidades basicas de saúde deste municipio,atraves da secretaria de saúde,deste municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001009 | 05/07/2017 | 310.40 | 22960985000130 | ALMI DA SILVA GOMES JUNIOR ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados aos PSFs, CEO,CAPS, SAMU, POLICLINICA e Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001010 | 06/07/2017 | 1692.55 | 10483375000103 | Medicalnet Dist. Produtos para Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinado ao SAMU, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001011 | 06/07/2017 | 525.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001012 | 06/07/2017 | 1120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/07/2017 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importâmcia empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, deste município, referente ao mês de junho de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/07/2017 | 2000.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/07/2017 | 2000.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001016 | 07/07/2017 | 156.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/07/2017 | 920.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/07/2017 | 40.00 | 00003760173411 | Maricelia dos Anjos Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB em 10 de julho 2017 para acompanhamento de paciente para consultas, realizar marcação de consultas , através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/07/2017 | 560.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 4 (quatros) diarias, para custear despesas quando em viagem a cidade de BRASILIA-DF no dia 12 a 16 de Julho de 2017, para representar o municipio de belém junto ao XXXIII congresso nacional de secretarias municipais de saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/07/2017 | 400.00 | 00037986660406 | Nubia Nobre Gouveia de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 4 (quatros) diarias, para custear despesas quando em viagem a cidade de BRASILIA-DF no dia 12 a 16 de Julho de 2017, para representar o municipio de belém junto ao XXXIII congresso nacional de secretarias municipais de saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001021 | 11/07/2017 | 1877.35 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001022 | 12/07/2017 | 338.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviçso prestado na recarga de toner e cartucho destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001023 | 12/07/2017 | 343.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de suprimento de informática, destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/07/2017 | 2025.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de junho de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/07/2017 | 2160.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de junho de 2017, conforme | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/07/2017 | 100.00 | 00054827990778 | José Joaquim da Silva Filho | Importancia empenhada para o pagamento referente a uma viagem transportando pacientes residente na Zona Urbana para Zona Rural, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/07/2017 | 760.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves | Importância empenhada para o pagamento referente pelo fornecimento de peças para manutenção da Ambulância de Placa: NPU-5945, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/07/2017 | 5000.00 | 00003918237443 | Fabio Haleson de Almeida Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario modelo micro onibus, para ser utilizado no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/07/2017 | 1599.00 | 00092798543487 | Silvio Cesar Silva de Melo | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario de passageiros GOL de placa MOJ-7341/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/07/2017 | 1599.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario de passageiros FIAT/PALIO de placa NOA-9976, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001031 | 13/07/2017 | 1221.59 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material otontológico para ser utilizado no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/07/2017 | 555.00 | 24674875000137 | MILMED-JAMILTON PEREIRA DANIEL | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalares,pertencente a esta edilidade,atraves da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde,deste municipio,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/07/2017 | 346.57 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento pelo licenciamento 2017 do veiculo de placas NPZ-0536-PB, pertencente, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/07/2017 | 232.58 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento pelo licenciamento 2017 do veiculo de placas NPU-5945-PB, pertencente, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/07/2017 | 233.26 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento pelo licenciamento 2017 do veiculo de placas OEU-3744-PB, pertencente, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/07/2017 | 252.27 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento pelo licenciamento 2017 do veiculo de placas NQG-1552-PB, pertencente, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/07/2017 | 232.58 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento pelo licenciamento 2017 do veiculo de placas MMV-8855-PB, pertencente, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/07/2017 | 346.57 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento pelo licenciamento 2017 do veiculo de placas OFA-0210-PB, pertencente, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/07/2017 | 232.58 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento pelo licenciamento 2017 do veiculo de placas NQF9295-PB, pertencente, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/07/2017 | 900.00 | 13167781000155 | Gilmara Martins das Neves | Iportância empenhada pra o pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva prestados no veículo Ambulância-SAMU de Placa: NQF-9295, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/07/2017 | 14.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio locado para o funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/07/2017 | 4724.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/07/2017 | 4521.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/07/2017 | 14.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio locado para o funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/07/2017 | 278.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/07/2017 | 78.52 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Pres Getulio Vargas, N° 171, neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo D'agua do predio locado para o funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/07/2017 | 36.86 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo D'agua do predio locado para o funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/07/2017 | 78.63 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Pres Getulio Vargas, N° 171, neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/07/2017 | 79.57 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de água do predio onde funciona o PSF II de Rua Nova, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/07/2017 | 37.73 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Caps), neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/07/2017 | 823.86 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de água do predio onde funciona o PSF II de Rua Nova, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Caps), neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo D'agua do predio locado para o funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/07/2017 | 866.60 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/07/2017 | 3230.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/07/2017 | 2230.17 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a ao SAMU, CAPS e UBSF-Unidades Básicas de Saúde da Família, Fundo Municipal de Saúde, deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001063 | 17/07/2017 | 1504.91 | 17173883000134 | Larissa Farias Belem Xavier - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de consumo destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/07/2017 | 203.21 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2017, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/07/2017 | 241.40 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2017, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/07/2017 | 303.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/07/2017 | 2586.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifa pelo consumo de energia elétrica dos Prédios onde fucionam as Unidades Básicas de Saúde da Família, referente ao mês de junho de 2017, através da Secretária de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001068 | 18/07/2017 | 11493.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos e auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001069 | 18/07/2017 | 2565.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001070 | 18/07/2017 | 1396.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas ao pessoal do ERIP que encontra-se estagiando neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/07/2017 | 500.00 | 00085514233472 | Alex Sandro da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de pacientes com casos especiais de saúde para tratamento em diversos hospitais localizados na cidade de joão pessoa,atraves da secretaria de saúde,deste municipio,relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001072 | 18/07/2017 | 135.00 | 16682179000144 | Dismene Distr de Medicamentos do Nordeste Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001073 | 18/07/2017 | 192.00 | 16682179000144 | Dismene Distr de Medicamentos do Nordeste Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001074 | 18/07/2017 | 2240.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de ginecologia realizada durante o mês de julho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001075 | 18/07/2017 | 11666.83 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veiculos locados e pertencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001076 | 18/07/2017 | 1384.72 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Iportância empenhada para o pagamento referente ao fornecimentop de combustível para ser utilizado na Ambulância-SAMU de Placa: NQF-9295, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, destte município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001077 | 18/07/2017 | 972.78 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo Ambulância de placa NQG-1552-PB pretencente a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001078 | 18/07/2017 | 976.24 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo Ambulância NPU-5945 pertencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/07/2017 | 100.00 | 26996711000151 | Genivando Justino | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para a tenda da saúde, atraves da secretaria de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001080 | 18/07/2017 | 2400.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no CEO - Centro de Especialidades Odontoligicas, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/07/2017 | 13.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio locado para o funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/07/2017 | 4795.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2017 do pessoal contratados-POLICLINICA lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/07/2017 | 3762.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2017 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/07/2017 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2017 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/07/2017 | 8778.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2017 do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/07/2017 | 5518.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2017 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/07/2017 | 2518.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2017 do pessoal contratados-Agentes Comunitarios lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/07/2017 | 6648.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2017 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/07/2017 | 5003.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2017 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/07/2017 | 1649.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2017 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/07/2017 | 5126.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2017 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/07/2017 | 9269.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2017 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/07/2017 | 1308.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2017 do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/07/2017 | 301.02 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2017, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/07/2017 | 1444.95 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2017 do pessoal (Agente de Combate de Endemias) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/07/2017 | 13006.60 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2017 do pessoal (agentes comunitarios de saúdes-SES)lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/07/2017 | 340.00 | 00003454155401 | Edjan Barbosa Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a viagens a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes carentes residente neste Municipio para atendimento medico em diversos hospitais das referidas Cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/07/2017 | 390.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB e Guarabira-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/07/2017 | 170.00 | 00006324699439 | Adjailson da silva luiz | Importancia empenhada para o pagamento referente a viagens a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes carentes residente neste Municipio para atendimento medico em diversos hospitais das referidas Cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/07/2017 | 252.50 | 00037986660406 | Nubia Nobre Gouveia de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de uma diaria e meia (1+ 1/2) diarias, para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB nos dias 22 a 23 de Julho de 2017, para participar da 1º conferencia estadual das mulheres da paraiba, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001101 | 21/07/2017 | 431.20 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gás GLP destinados ao CAPS, SAMU, PSFs e a Sede da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/07/2017 | 140.00 | 00007667046450 | Jocyana maria simoes de freitas | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de uma diaria e meia(1/2)diarias para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 22 e 23 de julho de 2017, para a 1º conferencia estadual de saúde da mulher da paraiba,através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/07/2017 | 450.00 | 28054239000163 | Antônio Silverio Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na revisão e limpeza geral dos ar-condicionados do centro de especialidades odontologico-CEO, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/07/2017 | 850.00 | 28054239000163 | Antônio Silverio Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos ar-conicionados dos PSFs II, III, IV, V, através da Secretaria de Saúde deste municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001105 | 25/07/2017 | 931.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/07/2017 | 170.00 | 00038512831200 | Rivanildo dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino as Cidades de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/07/2017 | 100.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços eletricos prestados na revisão e manutenção do sistema eletrico do veiculo ambulância renault master pertencente ao SAMU- serviço de atendimento movel de urgência, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/07/2017 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (Máquina de xéxox Mult. Hp M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município, com valor por cada cópia de R$ 0,05 Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001109 | 27/07/2017 | 5000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao etendimento em reumatologia realizada durante o mes de julho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/07/2017 | 750.00 | 24901776000140 | F. S. P. FARMACEUTICOS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao SAMU, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001111 | 27/07/2017 | 1318.40 | 10483375000103 | Medicalnet Dist. Produtos para Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar destinado a atenção básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001112 | 27/07/2017 | 559.00 | 10483375000103 | Medicalnet Dist. Produtos para Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar destinado a atenção básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001113 | 28/07/2017 | 735.99 | 27100911000147 | ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de alimentos para serem servidos aos beneficiados do CAPS, através da Sec de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/07/2017 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importâmcia empenhada para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001115 | 28/07/2017 | 868.90 | 21311286000104 | Diogo Sousa da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de alimentos para serem servidos aos beneficiados do CAPS e Centro de Reabilitação, através da Sec de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001116 | 28/07/2017 | 588.10 | 21311286000104 | Diogo Sousa da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Generos alimentícios destinado aos PSFs, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001117 | 28/07/2017 | 2090.39 | 16682179000144 | Dismene Distr de Medicamentos do Nordeste Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/07/2017 | 68411.01 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/07/2017 | 838.89 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2017, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/07/2017 | 42135.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Nayara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados (PSF-Programa Saude na Familia) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/07/2017 | 22182.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Camila Franklin de Medeiros e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSB-Program Saude Bucal) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/07/2017 | 46904.91 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/07/2017 | 1087.45 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivos (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/07/2017 | 7496.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonio Gomes da Silva Júnior e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal(Agente de Combate de Endemias - PPI/ECD) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, correspondente ao mes de julho de2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/07/2017 | 22022.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CEO-Centro de Especialidades Odontologicas) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente aomes de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/07/2017 | 30222.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-Centro dse Atenção Psico Social) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/07/2017 | 11447.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/07/2017 | 28864.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal comissionados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/07/2017 | 45852.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/07/2017 | 14400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Heldery Soares de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (NASF) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/07/2017 | 17600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ariele Cassimiro Dias e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal contratados (SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergencia) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio,correspondente ao mes de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/07/2017 | 21796.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (POLICLINICA) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de julhode 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/07/2017 | 5272.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (Agentes de Combate a Endemias) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/07/2017 | 124.28 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos (Agentes de Combate a Endemias) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/07/2017 | 920.00 | 00005740682444 | Adriano Santos da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de lanternagem e pintura prestados no veículo Gol preto de Placa: MOJ-7341, através da secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/07/2017 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto aos predios onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/06 a 25/07 de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/07/2017 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/06 a 25/07 de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/07/2017 | 217.00 | 01704290000117 | PB DOCTOR Saúde Médica Comercio e Repres. LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo destinado ao serviço de atendimento movel de urgencia-SAMU, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/07/2017 | 700.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO - José Carlos Adelino dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para manutenção do veiculo renault master ambulancia samu de PLACA NQF-9295, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/07/2017 | 1346.45 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/07/2017 | 5000.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, debita na conta FOPAG TEMP (2.527-5), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0001149 | 01/08/2017 | 5000.00 | 00003918237443 | Fabio Haleson de Almeida Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario modelo micro onibus, para ser utilizado no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0001150 | 01/08/2017 | 1599.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario de passageiros FIAT/PALIO de placa NOA-9976, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001151 | 01/08/2017 | 2500.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de julho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/08/2017 | 730.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para ser destinado ao veículo Ambulância da Base do SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Emergência, de Placa: NQF-9295,através da Secretaria de Saude do FundoMunicipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001153 | 01/08/2017 | 1424.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/08/2017 | 150.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para ser destinado ao veículo Ambulância da Base do SAMU - Serviço de Atendimento médico de Urgência e Emergência, de Placa: NQF-9295,através da Secretaria de Saude do FundoMunicipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001155 | 01/08/2017 | 120.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001156 | 01/08/2017 | 312.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001157 | 01/08/2017 | 360.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001158 | 01/08/2017 | 2990.00 | 12680302000137 | JOSE LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao etendimento em Otorrinolaringologia realizada durante o mes de junho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/08/2017 | 3027.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na manutenção dos equipamentos com reposiçoes de peças dos PSF I,II,III,IV,V,VI e PSF VI ANCORA(SITIO SERROTE) atraves da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde,deste municipio,conforme comprovante em anexo! | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001160 | 01/08/2017 | 2990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, referente ao mês de julho de 2017, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/08/2017 | 2500.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001162 | 02/08/2017 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao atendimento e diagnostico realizado durante o mês de julho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001163 | 02/08/2017 | 1999.70 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados a secretaria de saúde deste municipio, atraves da secretaria de saúde , deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0001164 | 02/08/2017 | 2222.75 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção para ser utilizado no aprimoramento de diversos predios da secretaria de saúde, atraves do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001165 | 02/08/2017 | 1307.00 | 10483375000103 | Medicalnet Dist. Produtos para Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar destinado a atenção básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001166 | 02/08/2017 | 846.90 | 10483375000103 | Medicalnet Dist. Produtos para Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar destinado a atenção básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/08/2017 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de julho de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001168 | 02/08/2017 | 5000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de julho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001169 | 02/08/2017 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001170 | 03/08/2017 | 112.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001171 | 07/08/2017 | 170.72 | 22960985000130 | ALMI DA SILVA GOMES JUNIOR ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados aos PSFs,CAPS, SAMU, POLICLINICA e Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001172 | 07/08/2017 | 7950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de ultrassonografia, realizada durante o mes de julho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001173 | 07/08/2017 | 2230.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de julho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001174 | 08/08/2017 | 3627.00 | 10483375000103 | Medicalnet Dist. Produtos para Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar destinado a atenção básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/08/2017 | 550.00 | 04211357000331 | VTO Comercio Farmacêutico Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de manipulação de medicação para distribuição gratúita no PSF II, através da Secretari de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001176 | 09/08/2017 | 575.72 | 10483375000103 | Medicalnet Dist. Produtos para Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar destinado a atenção básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001177 | 09/08/2017 | 3600.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de consultas e procedimentos medicos em saúde do trabalho, realizado no mês de julho de 2017, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comrpovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001178 | 09/08/2017 | 3500.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de consultas e procedimentos medicos em pediatria, realizado no mês de julho de 2017, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comrpovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001179 | 09/08/2017 | 2325.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no CEO - Centro de Especialidades Odontoligicas, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001180 | 10/08/2017 | 1421.25 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material odontológico para ser utilizado no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/08/2017 | 2549.00 | 20872639000174 | RM Auto Service - Ronaldo Martins de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo ônibus de placa DAH-3635, lotado junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/08/2017 | 18576.64 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2017 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/08/2017 | 18665.66 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2017 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/08/2017 | 1444.95 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2017 do pessoal (Agente de Combate de Endemias) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/08/2017 | 13006.60 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2017 do pessoal (agentes comunitarios de saúdes-SES)lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/08/2017 | 40.37 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo D'agua do predio locado para o funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/08/2017 | 291.03 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/08/2017 | 250.00 | 17018554000119 | Vladmir de Mator Leitão-ME | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de Serviços de licença de reinstação de Software do eletrônico nas UBSF - Unidades Básicas de Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001189 | 11/08/2017 | 183.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/08/2017 | 100.00 | 00007398634447 | Tiago Alves Barbosa | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 05 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 06,10,20,23 e 26 de junho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/08/2017 | 260.00 | 00007398634447 | Tiago Alves Barbosa | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 13 (treze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 03 a 07,10,12,14,19,21,24,27 e 30/07/17, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/08/2017 | 80.00 | 00030273307487 | Marivaldo Saraiva de Lira | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 04 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 01,02,05 e 17 de junho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/08/2017 | 100.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 05 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 06,09,22,27 e 29 de junho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/08/2017 | 60.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 03 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 05,08 e 09 de junho de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/08/2017 | 60.00 | 00030273315404 | Jose Sarayva Neto | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 03 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 01,02 e 03 de junho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/08/2017 | 60.00 | 00069787433487 | Veronildo Guedes Bezerra | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 03 (três) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 02,05 e 30 de junho de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/08/2017 | 200.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 10 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentespara atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 02,06,07,09,16,19,27,28,29 e 30/06/17, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/08/2017 | 360.00 | 00006746331482 | Jonas Marinho Francklin Soares | Imp. emp. para o pag. correspondente a concessão de 18 (dezoito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias:01,05 a 09,12,13,14,19 a 23,26 a 29 de junho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo M. de Saude, deste Municipio,conf. comp. anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/08/2017 | 260.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 13 (treze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 05,07,08,13,16,19,20,23,26,27,28,29 e 30/06/17, atrav. da Secret. de Saude do Fundo Munic. de Saude, deste Munic., conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/08/2017 | 220.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 11 (onze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 01,02,09,12,13,14,16,19,20,21 e 22 de junho de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/08/2017 | 160.00 | 00087015374404 | Horaldo fonseca Filho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 08 (oito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 01,08,12,14,20,21,22 e 23 de junho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/08/2017 | 360.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 18 (dezoito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 01,05,06,07,08,12,13,14,16,19,20,22,23,26,27,28,29 e 30 de junho de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/08/2017 | 100.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 04 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 04,21,23,26 e 27 de junho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/08/2017 | 60.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 03 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 28,29 e 30 de junho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/08/2017 | 60.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 03 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 26,28 e 30 de junho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/08/2017 | 220.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 11 (onze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 06,07,08,12,13,14,16,17,19,21 e 22 de junho de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/08/2017 | 180.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 09 (nove) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 02,07,08,09,12,13,14,16 e 21 de junho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/08/2017 | 40.00 | 00003760173411 | Maricelia dos Anjos Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB em 03 de agosto de 2017 para acompanhamento de paciente para consultas, realizar marcação de consultas ,através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001209 | 14/08/2017 | 2565.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de julho de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001210 | 14/08/2017 | 2565.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de julho de 2017, conforme | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001211 | 14/08/2017 | 3420.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/08/2017 | 2500.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e moradia pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/08/2017 | 2500.00 | 00008421028170 | Domingos Garcia Morales | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e moradia pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/08/2017 | 2500.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/08/2017 | 2500.00 | 00003566540447 | Rodrigo de Andrade Duarte | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/08/2017 | 300.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e revisão dos fogoes das unidades de saúde deste municipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/08/2017 | 500.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/08/2017 | 580.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Atendimento Medio de Urgencia e Emergencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001219 | 15/08/2017 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importâmcia empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, deste município, referente ao mês de julho de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/08/2017 | 1725.00 | 00006743098477 | Ezequiel Evangelista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB e Guarabira-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001221 | 15/08/2017 | 12199.32 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veiculos e motos pertencentes a e locados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001222 | 15/08/2017 | 1941.01 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Iportância empenhada para o pagamento referente ao fornecimentop de combustível para ser utilizado na Ambulância-SAMU de Placa: NQF-9295, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, destte município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001223 | 15/08/2017 | 2010.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo Ambulância de placa NQG-1552-PB pretencente a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001224 | 15/08/2017 | 1243.22 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo Ambulância NPU-5945 pertencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/08/2017 | 78.76 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/08/2017 | 151.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/08/2017 | 78.80 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Pres Getulio Vargas, N° 171, neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/08/2017 | 38.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Caps), neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/08/2017 | 2949.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/08/2017 | 869.20 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre Agua e Esgoto do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/08/2017 | 78.70 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/08/2017 | 78.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de água do predio onde funciona o PSF II de Rua Nova, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001233 | 16/08/2017 | 10896.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos e auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001234 | 16/08/2017 | 2650.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001235 | 16/08/2017 | 2276.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas ao pessoal do ERIP que encontra-se estagiando neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/08/2017 | 580.00 | 18499792000156 | ODAIR JOSE COSTA | Iportancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados nas rodas, troca de terminal e barra de direção, troca do rolamento do centro da termiissão, troca di cilindro mestre do sistema de embreagem, no veiculo ONIBUS: PLACA: DAH-3635, pertencente a secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/08/2017 | 600.00 | 18499792000156 | ODAIR JOSE COSTA | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados na Manutenção do veículo AMBULÂNCIA NPU-5945, pertencentes a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/08/2017 | 570.00 | 18499792000156 | ODAIR JOSE COSTA | Importancia emepenhada referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados na troca de junta homossinetica, troca de correias, troca de oleo e filtros, e serviços de freios no veiculo AMBULANÇIA DE PLACA: NQG-1552, pertencente a secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/08/2017 | 390.00 | 18499792000156 | ODAIR JOSE COSTA | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados na Manutenção do veículo locado de placa: Gol MOJ-7341-PB, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/08/2017 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diag. em Rad. e Utrasonografia | Importância empenhada para o pagamento referente ao exame de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA do dee pelve realizado na paciente: JOSEFA PONTES DA SILVA FILHA, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste muicípio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/08/2017 | 400.00 | 00071391797434 | Francisco Gonçalo Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como pedreiro na UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família localizado no sítio Saboeiro, através da Secretaria de Saúde, neste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/08/2017 | 1120.00 | 00029922713810 | Marcos Antonio Rosa da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na confecção de base e instalação de caixa de agua na unidade basica de saúde da familia do sitio serraria, instalação de cadeira osontologica no Ceo- centro de especialidades odontologica e na unidade basica de saúde da familia II, atraves da secretaria de saúde, deste municipio conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/08/2017 | 480.00 | 00070054992478 | Dorgival Barbosa dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro no CEO-centro de especialidades odontologicas deste municipio e na unidade basica de saúde da familia no sitio serraria, neste mucipio, atraves da secretaria de saúde, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/08/2017 | 680.00 | 00002492479412 | Vlademir Onorio Pereira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de mesa de apoio e reforma de mesinha do centro de especialidade odontologicas, colocação de portas e fechaduras no predio da secretaria municipal de saúde e reposição de fechadura no predio da unidade basica de saúde da familia, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/08/2017 | 5086.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2017 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/08/2017 | 9269.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2017 do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/08/2017 | 1649.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2017 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/08/2017 | 950.00 | 00006889777409 | Evaldo Lucas das Neves | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura do predio onde funciona o NASF, incluindo o material(tintas), atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/08/2017 | 4844.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2017 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/08/2017 | 6648.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2017 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/08/2017 | 2518.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2017 do pessoal contratados-Agentes Comunitarios lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/08/2017 | 6350.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2017 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/08/2017 | 10087.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2017 do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/08/2017 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2017 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/08/2017 | 3762.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2017 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/08/2017 | 4795.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2017 do pessoal contratados-POLICLINICA lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/08/2017 | 5324.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2017 do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001258 | 17/08/2017 | 213.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviçso prestado na recarga de toner e cartucho destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001259 | 18/08/2017 | 48.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de suprimento de informática, destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001260 | 21/08/2017 | 1373.40 | 17173883000134 | Larissa Farias Belem Xavier - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000472017 | 0001261 | 21/08/2017 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto aos predios onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/07 a 25/08 de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000472017 | 0001262 | 21/08/2017 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/07 a 25/08 de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0001263 | 21/08/2017 | 1599.00 | 00092798543487 | Silvio Cesar Silva de Melo | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario de passageiros GOL de placa MOJ-7341/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001264 | 22/08/2017 | 2240.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de ginecologia realizada durante o mês de agosto de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/08/2017 | 1902.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifa pelo consumo de energia elétrica dos Prédios onde fucionam as Unidades Básicas de Saúde da Família, referente ao mês de julho de 2017, através da Secretária de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001266 | 23/08/2017 | 11142.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001267 | 23/08/2017 | 1440.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001268 | 24/08/2017 | 2428.03 | 10483375000103 | Medicalnet Dist. Produtos para Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar destinado a atenção básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/08/2017 | 350.00 | 00085514233472 | Alex Sandro da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de pacientes com casos especiais de saúde para tratamento em diversos hospitais localizados na cidade de João Pessoa, atraves da secretaria de saúde, deste municipio,relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/08/2017 | 600.00 | 00044125178453 | Jose Ribeiro Martins | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte do lixo hospitalar da zona rural e distrito de rua nova deste municipio, para o hospital distrital de belem-PB, onde sera dado o destino final, nos meses de junho e julhode 2017, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/08/2017 | 100.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na cobertura de colchoes para serem utilizados junto a residência do ERIP, deste municipio, através da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/08/2017 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importâmcia empenhada para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001273 | 28/08/2017 | 3020.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confeção de material, destinados a 6º conferencia municipal de saúde, e a 1º conferencia municipal de vigilancia em saúde, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/08/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | Instituto do Coração do Estado da Paraíba | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados na complementação de procedimento de ANGIOPLASTIA CORONARIANA no paciente MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, residente neste Municipio, atravésda Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/08/2017 | 18.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio locado para o funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001276 | 29/08/2017 | 5000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao etendimento em reumatologia realizada durante o mes de Agosto de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/08/2017 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (Máquina de xéxox Mult. M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001278 | 30/08/2017 | 2990.00 | 12680302000137 | JOSE LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao etendimento em Otorrinolaringologia realizada durante o mes de agosto de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001279 | 30/08/2017 | 316.70 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados a conferencia das vigilancias em saúde, deste municipio, atraves da secretaria de saúde , deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/08/2017 | 105.00 | 21064139000179 | Amelia Cecilia Araujo | Importância empenhada para o pagamento pela confecção de generos alimentícios para serem servidos aos participantes da conferência municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/08/2017 | 105.00 | 23883780000160 | Emanoel Antônio Soares da Silva | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços de abertura e confecções de chaves das portas para a sede da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001282 | 30/08/2017 | 9045.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de confecçoes de materiais graficos destinados as unidades básica de saúde da familia, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001283 | 30/08/2017 | 10497.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de confecçoes de materiais graficos destinados as unidades básica de saúde da familia, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001284 | 30/08/2017 | 18119.32 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 1ª (primeira) medição referente a continuação da construção de uma unidade basica de saude UBSF's, relativo a implantação de muro de arrimo, muro de contorno e pavimentação, através da Secretaria deSaude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00442015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001285 | 31/08/2017 | 15669.55 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | ,Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001286 | 31/08/2017 | 7950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de ultrassonografia, realizada durante o mes de agosto de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/08/2017 | 5610.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (Agentes de Combate a Endemias) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/08/2017 | 124.28 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos (Agentes de Combate a Endemias) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/08/2017 | 22996.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (POLICLINICA) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/08/2017 | 17825.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ariele Cassimiro Dias e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal contratados (SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergencia) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio,correspondente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/08/2017 | 13200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Heldery Soares de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (NASF) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/08/2017 | 46789.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/08/2017 | 26974.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal comissionados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/08/2017 | 12384.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/08/2017 | 29285.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-Centro dse Atenção Psico Social) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/08/2017 | 22022.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CEO-Centro de Especialidades Odontologicas) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente aomes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/08/2017 | 7496.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonio Gomes da Silva Júnior e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal(Agente de Combate de Endemias - PPI/ECD) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, correspondente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/08/2017 | 45863.26 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/08/2017 | 1087.45 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivos (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/08/2017 | 21914.90 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Camila Franklin de Medeiros e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSB-Program Saude Bucal) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/08/2017 | 30615.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Nayara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados (PSF-Programa Saude na Familia) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/08/2017 | 67258.30 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/08/2017 | 838.89 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001304 | 31/08/2017 | 1360.00 | 35500289000192 | Pneucar Comercio de Pneus Pecas e Servicos Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento pneus para reposição no veículo Ford Fiesta de PLACA: OEU-3744, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001305 | 01/09/2017 | 2500.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de agosto de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001306 | 01/09/2017 | 3500.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de consultas e procedimentos medicos em pediatria, realizado no mês de agosto de 2017, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comrpovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/09/2017 | 7800.00 | 00007405527400 | JOSIELLE HELAINY LUIZ DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a contratação de serviços medicos com especialidade em cardiologia, para atendimentos plantonistas à população, deste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001308 | 01/09/2017 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao atendimento e diagnostico realizado durante o mês de agosto de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001309 | 04/09/2017 | 5000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de agosto de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001310 | 04/09/2017 | 2230.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de agosto de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001311 | 04/09/2017 | 1449.50 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material (jaleco)para distribuição, para serem utilizados pelos funcionarios das unidades basicas de saude, atraves da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/09/2017 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de agosto de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001313 | 05/09/2017 | 2990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, referente ao mês de agosto de 2017, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001314 | 05/09/2017 | 4800.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de consultas e procedimentos medicos em saúde do trabalho, realizado no mês de agosto de 2017, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comrpovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001315 | 05/09/2017 | 3500.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de consultas e procedimentos medicos em pediatria, realizado no mês de agosto de 2017, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comrpovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001316 | 05/09/2017 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/09/2017 | 1080.00 | 24674875000137 | MILMED-JAMILTON PEREIRA DANIEL | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalares,pertencente a esta edilidade,atraves da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde,deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001318 | 11/09/2017 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importâmcia empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, deste município, referente ao mês de agosto de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001319 | 11/09/2017 | 754.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gás GLP destinados ao CAPS, SAMU, PSFs e a Sede da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001320 | 11/09/2017 | 1405.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001321 | 11/09/2017 | 299.20 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001322 | 12/09/2017 | 3420.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001323 | 12/09/2017 | 1960.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na manutenção dos equipamentos dos PSF I,II,III,IV,V,VI e PSF VI ANCORA(SITIO SERROTE) atraves da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde,deste municipio,conforme comprovante em anexo! | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001324 | 12/09/2017 | 1161.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de confecçoes de materiais graficos destinados as unidades básica de saúde da familia, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/09/2017 | 18661.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2017 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/09/2017 | 12830.16 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 08/2017, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/09/2017 | 1444.95 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2017 do pessoal (Agente de Combate de Endemias) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/09/2017 | 343.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente ao auxilio doença, competência 08/2017 do pessoal (agentes comunitarios de saúdes-SES)lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001329 | 12/09/2017 | 511.46 | 27100911000147 | ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de alimentos para serem servidos aos beneficiados do CAPS, através da Sec de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/09/2017 | 510.00 | 17444553000136 | Luciana dos Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado a 6ª conferência municipal de Saúde, através da secretaria de saúde, deste município, coforme comprovante e anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/09/2017 | 1500.88 | 02939089000181 | STAR BIKE COM E ACESS. DE BICICLETAS EIRELI-EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados pelo pessoal atendidos junto ao NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/09/2017 | 714.12 | 02939089000181 | STAR BIKE COM E ACESS. DE BICICLETAS EIRELI-EPP | Importancia empenhada para o pagamento pela aquisição de equipamento para ser utilizados pelo pessoal atendidos junto ao NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001333 | 12/09/2017 | 319.80 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para distribuição para ser utilizado pelos funcionários, através da Secretaria municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municío, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/09/2017 | 40.00 | 00003760173411 | Maricelia dos Anjos Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB em 13 de setembro de 2017 para acompanhamento de paciente para consultas, pegar colirio , através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/09/2017 | 40.00 | 00003760173411 | Maricelia dos Anjos Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB em 06 de setembro de 2017 para acompanhamento de paciente para consultas, marcação de exames, através daSecretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/09/2017 | 40.00 | 00000865113432 | Marilene dos Anjos Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB no dia 01 de setembro de 2017, para participar da reunião no CEFOR para campanha nacional de multivacinaçãopara atualização da cardeneta de vacinação da criança e do adolecente, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/09/2017 | 230.00 | 13167781000155 | Gilmara Martins das Neves | Iportância empenhada pra o pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva prestados no veículo Ambulância-SAMU de Placa: NQF-9295, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001338 | 13/09/2017 | 3570.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas ao pessoal do ERIP que encontra-se estagiando neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0001339 | 13/09/2017 | 25000.00 | 00003918237443 | Fabio Haleson de Almeida Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario modelo micro onibus, para ser utilizado no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante os meses de agosto a dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001340 | 13/09/2017 | 10082.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos e auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001341 | 13/09/2017 | 2650.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/09/2017 | 60.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária):para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 01 de agosto de 2017, para participar da 5ª Assembléia Geral Ordinária do Conselho de Secretarias Municipais da Paraíba-COSEMS/PB, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/09/2017 | 60.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária):para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 01 de setembro de 2017, para participar da reunião do COSEMS, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/09/2017 | 40.00 | 00009307976473 | Camila Pereira Cardoso de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 13 de setembro de 2017 para reunião na secret. municipal de saúde de joão pessoa, sobre a implantação das praticas integrativas e complementares, compras de materiais do NASF, através da Secrataria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/09/2017 | 581.00 | 07913227000177 | LEO BALAS - Leandro Gomes de Freitas - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinados a campanha nacional de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação da criança e do adolecente,atraves da secretaria de saúde,deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/09/2017 | 620.00 | 24901776000140 | F. S. P. FARMACEUTICOS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao SAMU, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001347 | 14/09/2017 | 64.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de suprimento de informática, destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001348 | 14/09/2017 | 274.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviçso prestado na recargas de toner 85A e 83A e cartuchos preto e collor 60 e 901, destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0001349 | 14/09/2017 | 1599.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario de passageiros FIAT/PALIO de placa NOA-9976, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/09/2017 | 2500.00 | 00003566540447 | Rodrigo de Andrade Duarte | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/09/2017 | 2500.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/09/2017 | 500.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/09/2017 | 2500.00 | 00008421028170 | Domingos Garcia Morales | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e moradia pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/09/2017 | 2500.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/09/2017 | 500.00 | 00008478652159 | Ada Elsy Colebrook Salazar | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/09/2017 | 244.00 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinados a campanha nacional de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação da criança e do adolecente,atraves da secretaria de saúde,deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/09/2017 | 190.00 | 35500289000192 | Pneucar Comercio de Pneus Pecas e Servicos Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados na Manutenção do veículo FIESTA de Placa OEU-3744, pertencentes a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001358 | 18/09/2017 | 60.00 | 35500289000192 | Pneucar Comercio de Pneus Pecas e Servicos Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para reposição no veículo Ford Fiesta de PLACA: OEU-3744, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001359 | 18/09/2017 | 530.00 | 35500289000192 | Pneucar Comercio de Pneus Pecas e Servicos Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente pelo fornecimento de pneus para repoisição destinados a Ambulância de placa NPU-5945, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001360 | 18/09/2017 | 172.86 | 17173883000134 | Larissa Farias Belem Xavier - ME | Impotância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a Base do SAMU - Serviço Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001361 | 18/09/2017 | 468.12 | 17173883000134 | Larissa Farias Belem Xavier - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001362 | 18/09/2017 | 574.27 | 17173883000134 | Larissa Farias Belem Xavier - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado as UBSF - Unidades Basicas de Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001363 | 18/09/2017 | 119.27 | 17173883000134 | Larissa Farias Belem Xavier - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado ao CEO -Centro de especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municpipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/09/2017 | 47.50 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de fornecimento de material destinado ao dia de atualização da caderneta de vacina, no dia 16 de Setembro, traves da secretaria de saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001365 | 18/09/2017 | 3370.00 | 00006829405424 | NATHALIA ANASTACIA LOUIZE DE ALUSTAU BELARMINO | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas medicas em gastroenterologia durante o mês de agosto de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001366 | 18/09/2017 | 1.10 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/09/2017 | 3621.88 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao seguro relativo a apolice de nº 0071. 0531.00.966198.0.19 do veiculo ambulancia marca RENAULT de placa NQF-9295 modelo Furgão Longo 2.5 do SAMU - Serviços de Atendimento Medico de Urgencia, atravésda Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/09/2017 | 2413.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifa pelo consumo de energia elétrica dos Prédios onde fucionam as Unidades Básicas de Saúde da Família, referente ao mês de agosto de 2017, através da Secretária de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/09/2017 | 1400.00 | 00010264091795 | Fabricio Ribeiro Diniz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na instalação de gabinetes odontológicos nas UBSFs, atraves da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde,deste municipio,conforme comprovante em anexo! | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/09/2017 | 3683.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/09/2017 | 20.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio locado para o funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/09/2017 | 292.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto, de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/09/2017 | 842.86 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/09/2017 | 76.40 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Pres Getulio Vargas, N° 171, neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/09/2017 | 76.37 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de água do predio onde funciona o PSF II de Rua Nova, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/09/2017 | 37.68 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF, localizado na Rua Antonio Alfredo Silva, N° 39, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/09/2017 | 76.37 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/09/2017 | 76.37 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/09/2017 | 37.63 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo D'agua do predio locado para o funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosot de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/09/2017 | 260.04 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2017, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/09/2017 | 279.82 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2017, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001382 | 19/09/2017 | 136.10 | 21311286000104 | Diogo Sousa da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de alimentos para serem servidos aos beneficiados do CAPS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/09/2017 | 7680.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empanhada para o pagamento pela contratação de serviço profissional com especialidade médica em oftalmologia, para atendimentos plantonistas à população deste município, no período de 01 de setembro até 31 de dezembro de 2017, através da secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001384 | 19/09/2017 | 2970.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de agosto de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001385 | 19/09/2017 | 2970.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de agosto de 2017, conforme | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001386 | 20/09/2017 | 40750.69 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 2ª (segunda) medição referente a continuação da construção de uma unidade basica de saude UBSF's, relativo a implantação de muro de arrimo, muro de contorno e pavimentação, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00442015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/09/2017 | 5964.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2017 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/09/2017 | 178.00 | 23727276000252 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material permanente destinado a Base do SAMU-Serviço de atendimento Médico de Urgência e Emergência, através da Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/09/2017 | 4385.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2017 do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/09/2017 | 5059.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2017 do pessoal contratados-POLICLINICA lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/09/2017 | 3811.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2017 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/09/2017 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2017 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/09/2017 | 10293.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2017 do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/09/2017 | 2724.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2017 do pessoal contratados-Agentes Comunitarios lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/09/2017 | 5934.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2017 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/09/2017 | 6442.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2017 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/09/2017 | 4844.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2017 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/09/2017 | 1649.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2017 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/09/2017 | 6735.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2017 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/09/2017 | 76.40 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água de prédio pertencente a Secretaria de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001401 | 20/09/2017 | 465.60 | 22960985000130 | ALMI DA SILVA GOMES JUNIOR ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados aos PSFs, CEO,CAPS, SAMU, POLICLINICA e Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001402 | 20/09/2017 | 1035.37 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo Ambulância NPU-5945 pertencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001403 | 20/09/2017 | 1435.94 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placa OEU-3744 pertencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001404 | 20/09/2017 | 2673.43 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo Ambulância de placa NQG-1552-PB pretencente a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001405 | 20/09/2017 | 2028.19 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Iportância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustível para ser utilizado na Ambulância-SAMU de Placa: NQF-9295, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, destte município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001406 | 20/09/2017 | 68.76 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de PLACA: OFA-0210 pertencente a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001407 | 20/09/2017 | 38.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo MOTO de PLACA: NPZ-0536 pretencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001408 | 20/09/2017 | 4583.93 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo micro onibus, locado para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001409 | 20/09/2017 | 856.06 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo, locado para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001410 | 20/09/2017 | 2735.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo gol de placa MOJ-7341, locado para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001411 | 20/09/2017 | 3349.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo, locado para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/09/2017 | 185.00 | 05000571000140 | NBL - Vendas e S. de Artigos M. e Ortopedicos Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado junto ao centro de reabilitação deste municipio, através da secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/09/2017 | 83.50 | 24901776000140 | F. S. P. FARMACEUTICOS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinado a secretaria de saude, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000472017 | 0001414 | 21/09/2017 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/08 a 25/09 de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000472017 | 0001415 | 21/09/2017 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto aos predios onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/08 a 25/09 de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001416 | 21/09/2017 | 72.50 | 10483375000103 | Medicalnet Dist. Produtos para Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinado ao SAMU, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001417 | 21/09/2017 | 31.80 | 10483375000103 | Medicalnet Dist. Produtos para Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinado ao SAMU, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001418 | 21/09/2017 | 436.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/09/2017 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diag. em Rad. e Utrasonografia | Importância empenhada para o pagamento referente ao exame de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA TORACICA COM CONTRASTE, realizado na paciente: JOSE LAURENTINO BEZERRA, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste muicípio, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001420 | 25/09/2017 | 542.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no CEO - Centro de Especialidades Odontoligicas, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0001421 | 25/09/2017 | 7995.00 | 00092798543487 | Silvio Cesar Silva de Melo | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario de passageiros GOL de placa MOJ-7341/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de agosto a dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/09/2017 | 300.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 15 (quinze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 01,07,08,10,14,15,16,17,18,21,22,23,24,28, e 31 agosto de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/09/2017 | 80.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 04 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 02,08,25 e 26 de agosto de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/09/2017 | 100.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 05 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 16,18,20,26 E 29 de agosto de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/09/2017 | 340.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 17 (dezessete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes paraatendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 01,02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,22,23,24,25,30 e 31 de agosto de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/09/2017 | 120.00 | 00097015374404 | Horacio Fonseca Filho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 6 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 04,09,15,17,29 e 30 de agosto de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/09/2017 | 300.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 15 (quinze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 01,02,04,07,09,10,11,15,18,22,23,25,28,29 e 31 agosto de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/09/2017 | 510.00 | 00065960459434 | Cicero Augusto | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/09/2017 | 60.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 03 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 01,03 e 24 de agosto de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/09/2017 | 260.00 | 00006746331482 | Jonas Marinho Francklin Soares | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 13 (treze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 02,03,04,08,09,11,14,16,18,21,23,29 e 31 agosto de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/09/2017 | 200.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 10 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentespara atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 03,07,11,15,17,22,23,24,28 e 30/08/2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/09/2017 | 120.00 | 00069787433487 | Veronildo Guedes Bezerra | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 06 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 10,16,21,23,25 e 27 de agosto de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/09/2017 | 100.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 05 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 08,15,21,28 e 31 de agosto de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/09/2017 | 300.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 15 (quinze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 02,04,07,08,09,11,14,17,21,22,24,25,28,29 e 31 de agosto de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/09/2017 | 850.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/09/2017 | 20.00 | 00003326777450 | Jean Carlos Costa Tavares | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) meia diaria para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, no dia 02 agosto de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/09/2017 | 20.00 | 00030273315404 | Jose Sarayva Neto | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) meia diaria para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, no dia 17 agosto de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/09/2017 | 80.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 04 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 02,11,21 e 28 de agosto de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/09/2017 | 1190.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino as Cidades de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/09/2017 | 440.00 | 00006746331482 | Jonas Marinho Francklin Soares | Imp. emp. para o pag. correspondente a concessão de 22 (vinte e duas ) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias:03 a 05,06,07,10 a 14,17 a 21,24 a 28,30,31 de julho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo M. de Saude, deste Municipio,conf. comp. anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/09/2017 | 440.00 | 00001699556482 | Jakson Ferreira de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino as cidades de João Pessoa-PB e Guarabira-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/09/2017 | 360.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 18 (dezoito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 03,04,06,07,11,12,13,14,17,18,19,20,21,25,26,28,30 e 31 julho de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/09/2017 | 340.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 17 (dezessete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes paraatendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,21,22,24,26,27 e 28 de julho de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/09/2017 | 260.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 13 (treze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 03,04,05,10,12,13,14,18,19,24,25,27 e 31 de julho de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/09/2017 | 220.00 | 00097015374404 | Horacio Fonseca Filho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 11 (onze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 03,05,10,11,13,14,17,18,19,21 e 24 de julho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/09/2017 | 160.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 08 (oito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 06,11,12,17,19,20,26 e 27 de julho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/09/2017 | 140.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 07 (sete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 18,20,25,26,28,30 e 31 de julho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/09/2017 | 100.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 05 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 04,07,11,24 e 26 de julho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/09/2017 | 100.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 05 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 06,07,21,28 e 31 de julho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/09/2017 | 80.00 | 00069787433487 | Veronildo Guedes Bezerra | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 04 (Quatros) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 22,25,27,29 de julho de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/09/2017 | 80.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 04 (Quatros) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 12,16,22 e 27 de julho de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/09/2017 | 340.00 | 00003228252450 | Jose Manoel Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/09/2017 | 60.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 03 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 03,04 e 05 de julho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/09/2017 | 40.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 17 e 20 de julho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/09/2017 | 680.00 | 00085361003468 | Ailson Gomes Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimentos medicos na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/09/2017 | 40.00 | 00003326777450 | Jean Carlos Costa Tavares | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, no dias 19 e 26 de julho de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/09/2017 | 1020.00 | 00007699141440 | Geovanio Gonçalves Borges | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/09/2017 | 170.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/09/2017 | 170.00 | 00083788476753 | Erildo Rodrigues dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/09/2017 | 225.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/09/2017 | 225.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/09/2017 | 225.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/09/2017 | 67.60 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/09/2017 | 67.60 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/09/2017 | 67.60 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/09/2017 | 225.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/09/2017 | 262.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001472 | 26/09/2017 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importâmcia empenhada para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/09/2017 | 68585.50 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/09/2017 | 838.89 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/09/2017 | 27855.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Nayara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados (PSF-Programa Saude na Familia) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/09/2017 | 22182.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Camila Franklin de Medeiros e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSB-Program Saude Bucal) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/09/2017 | 45578.08 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/09/2017 | 1056.38 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivos (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/09/2017 | 7496.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonio Gomes da Silva Júnior e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal(Agente de Combate de Endemias - PPI/ECD) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, correspondente ao mes de setembrode 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/09/2017 | 22022.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CEO-Centro de Especialidades Odontologicas) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente aomes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/09/2017 | 29285.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-Centro dse Atenção Psico Social) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/09/2017 | 12384.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/09/2017 | 26974.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal comissionados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/09/2017 | 46789.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/09/2017 | 13200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Heldery Soares de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (NASF) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/09/2017 | 17600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal contratados (SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergencia) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/09/2017 | 22996.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (POLICLINICA) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/09/2017 | 5272.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (Agentes de Combate a Endemias) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/09/2017 | 124.28 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos (Agentes de Combate a Endemias) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/09/2017 | 40.00 | 00007667046450 | Jocyana maria simoes de freitas | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de uma diaria e meia(1/2)diarias para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 20 de setembro de 2017, para reunião sobre a alteração da regulação dos serviços de SAMU, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/09/2017 | 60.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária):para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 20 de setembro de 2017, para reunião sobre alteração da regulação dos serviços do SAMU, através daSecretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001492 | 27/09/2017 | 2990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, referente ao mês de setembro de 2017, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/09/2017 | 163.50 | 21095734000171 | Genilson Ferreira Alves | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (paes) para serem servidos durante a campanha de vacinação para atualização dos cartoes, atraves da secretaria de saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/09/2017 | 36.00 | 21095734000171 | Genilson Ferreira Alves | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de alimentos para serem servidos aos beneficiados do CAPS e Centro de Reabilitação, através da Sec de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/09/2017 | 606.90 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente ao auxilio doença, competência 09/2017 do pessoal (agentes comunitarios de saúdes-SES) lotados a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/09/2017 | 18661.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2017 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/09/2017 | 12508.02 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 09/2017, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/09/2017 | 1444.95 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2017 do pessoal (Agente de Combate de Endemias) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/09/2017 | 43.90 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pessoal durante a realização de vacinação contra raiva (cães e gatos), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001500 | 28/09/2017 | 260.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001501 | 28/09/2017 | 2168.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/09/2017 | 67.60 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/09/2017 | 1347.75 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/09/2017 | 595.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/09/2017 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (Máquina de xéxox Mult. M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001508 | 29/09/2017 | 5000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao etendimento em reumatologia realizada durante o mes de setembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/09/2017 | 2635.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição e manutenção no veículo ônibus de placa DAH-3635, lotado junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001510 | 29/09/2017 | 15458.76 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | ,Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/09/2017 | 1800.00 | 12233935000105 | ESPAÇO HIDROVIDA - Jacira Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços para realização de atividades de condicionamento fisico, devendo o contratado dispor de profissionais devidamente regulamentados, para atender aos projetos de saúde deste municipio, através do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001512 | 02/10/2017 | 2990.00 | 12680302000137 | JOSE LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao etendimento em Otorrinolaringologia realizada durante o mes de setembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001513 | 02/10/2017 | 700.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001514 | 02/10/2017 | 5000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de setembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001515 | 02/10/2017 | 6690.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de setembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000572017 | 0001516 | 02/10/2017 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de setembro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001517 | 02/10/2017 | 2500.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de setembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001518 | 03/10/2017 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001519 | 04/10/2017 | 7950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de ultrassonografia, realizada durante o mes de setembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001520 | 04/10/2017 | 361.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/10/2017 | 40.00 | 00003760173411 | Maricelia dos Anjos Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de AREIA-PB em 03 de outubro de 2017 para acompanhamento de paciente para realização de cirurgia de catarata, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/10/2017 | 450.00 | 00085514233472 | Alex Sandro da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de pacientes com casos especiais de saúde para tratamento em diversos hospitais localizados na cidade de João Pessoa, atraves da secretaria de saúde, deste municipio,relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001523 | 04/10/2017 | 52.99 | 10483375000103 | Medicalnet Dist. Produtos para Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinado ao SAMU, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001524 | 04/10/2017 | 24.70 | 10483375000103 | Medicalnet Dist. Produtos para Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinado ao SAMU, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/10/2017 | 37.73 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo D'agua do predio locado para o funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/10/2017 | 76.48 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Pres Getulio Vargas, N° 171, neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/10/2017 | 844.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/10/2017 | 37.73 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Caps), neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/10/2017 | 76.48 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/10/2017 | 76.48 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de água do predio onde funciona o PSF II de Rua Nova, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/10/2017 | 401.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro, de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/10/2017 | 3951.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/10/2017 | 7770.00 | 00003464151441 | Danillo Ramalho Leite | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contratação de serviços medicos com especialidade em endocrinologia com atendimento plantonista a população, deste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001535 | 05/10/2017 | 2240.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de ginecologia realizada durante o mês de setembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001536 | 05/10/2017 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao atendimento e diagnostico realizado durante o mês de setembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001537 | 05/10/2017 | 4800.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de consultas e procedimentos medicos em saúde do trabalho, realizado no mês de setembro de 2017, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comrpovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001538 | 05/10/2017 | 3500.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de consultas e procedimentos medicos em pediatria, realizado no mês de setembro de 2017, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comrpovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/10/2017 | 60.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária):para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 09 de Outubro de 2017, para participar da 5ª Assembléia Geral Ordinária do Conselho de SecretariasMunicipais da Paraíba-COSEMS/PB, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001540 | 05/10/2017 | 271.62 | 17173883000134 | Larissa Farias Belem Xavier - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza destinado a sede da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001541 | 05/10/2017 | 980.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na manutenção dos equipamentos dos PSF I,II,III,IV,V,VI e PSF VI ANCORA(SITIO SERROTE) atraves da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde,deste municipio,conforme comprovante em anexo! | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00089376200497 | Euda Janiere Ferreira Machado Soares | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Nunes Guedes, nº 342, centro, Belem-pb para o funcionamento da Vigilincia Sanitaria, atavés da Secretária de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio,, relativo ao período de Outubro a Dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001543 | 06/10/2017 | 206.55 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/10/2017 | 550.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/10/2017 | 650.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001546 | 09/10/2017 | 6710.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de confecçoes de materiais graficos destinado a atenção básica, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001547 | 10/10/2017 | 348.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001548 | 10/10/2017 | 3306.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001549 | 10/10/2017 | 3230.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/10/2017 | 2500.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/10/2017 | 2500.00 | 00008421028170 | Domingos Garcia Morales | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/10/2017 | 2500.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/10/2017 | 2500.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/10/2017 | 2500.00 | 00003566540447 | Rodrigo de Andrade Duarte | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/10/2017 | 2500.00 | 00008478652159 | Ada Elsy Colebrook Salazar | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001556 | 10/10/2017 | 32578.49 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 3ª (terceira) medição referente a continuação da construção de uma unidade basica de saude UBSF's, relativo a implantação de muro de arrimo, muro de contorno e pavimentação, através da Secretaria deSaude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00442015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001557 | 11/10/2017 | 341.13 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo Ambulância NPU-5945 pertencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001558 | 11/10/2017 | 1190.16 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placa OEU-3744 pertencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001559 | 11/10/2017 | 2795.87 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo Ambulância de placa NQG-1552-PB pretencente a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001560 | 11/10/2017 | 1887.97 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Iportância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustível para ser utilizado na Ambulância-SAMU de Placa: NQF-9295, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, destte município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001561 | 11/10/2017 | 68.76 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de PLACA: OFA-0210 pertencente a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001562 | 11/10/2017 | 38.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo MOTO de PLACA: NPZ-0536 pretencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001563 | 11/10/2017 | 5278.74 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001564 | 11/10/2017 | 2430.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de setembro de 2017, conforme | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001565 | 11/10/2017 | 2430.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de setembro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001566 | 16/10/2017 | 3370.00 | 00006829405424 | NATHALIA ANASTACIA LOUIZE DE ALUSTAU BELARMINO | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas medicas em gastroenterologia durante o mês de setembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001567 | 16/10/2017 | 154.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/10/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo LTDA | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados na realização de cirurgia ANGIOPLASTIA CORONARIANA da paciente MARIA FLORIPES ALVES DOS SANTOS, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/10/2017 | 164.20 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/10/2017 | 104.98 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados ao SAMU - Serviço Atendimento Médico de Urgência e Emergênca, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001571 | 17/10/2017 | 1420.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001572 | 17/10/2017 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importâmcia empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, deste município, referente ao mês de setembro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/10/2017 | 247.55 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado a UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família, localizada no Sítio Saboeiro, atraves do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0001574 | 17/10/2017 | 726.51 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de alimentos para serem servidos aos beneficiados do CAPS, através da Sec de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001575 | 17/10/2017 | 124.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001576 | 17/10/2017 | 2374.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/10/2017 | 533.00 | 07673550000110 | Maria Goreth Pereira Carreiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos especializados prestados na manutenção e conservação de dois (02) compressores de AR Odontologicos pertencente as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF's, através da Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001578 | 18/10/2017 | 9712.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos e auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001579 | 18/10/2017 | 3001.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas ao pessoal do ERIP que encontra-se estagiando neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001580 | 18/10/2017 | 2565.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001581 | 18/10/2017 | 495.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos profissionais da saúde que trabalharam na campanha multi vacinação, neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/10/2017 | 200.00 | 02409559000103 | CLINIRAD - Clinica Radiológica Nóbrega Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de diagnostico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/10/2017 | 280.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e revisão dos fogoes das unidades de saúde deste municipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001584 | 19/10/2017 | 3008.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material odontológico para ser utilizado no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612017 | 0001585 | 19/10/2017 | 6271.65 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material odontológico para atender as necessidades dos usuarios de saude bucal e CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/10/2017 | 1649.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2017 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/10/2017 | 3762.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2017 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/10/2017 | 5475.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2017 do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/10/2017 | 2504.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/10/2017 | 5059.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2017 do pessoal contratados-POLICLINICA lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/10/2017 | 6128.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2017 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/10/2017 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2017 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/10/2017 | 2724.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2017 do pessoal contratados-Agentes Comunitarios lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/10/2017 | 10293.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2017 do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/10/2017 | 5934.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2017 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/10/2017 | 6442.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2017 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/10/2017 | 4844.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2017 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/10/2017 | 6023.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2017 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/10/2017 | 64.00 | 13240426000164 | ELCI SADI BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento referente pelo fornecimento de peças para manutenção da Ambulância de Placa: NPU-5945, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/10/2017 | 38.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio locado para o funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000472017 | 0001601 | 23/10/2017 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/09 a 25/10 de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000472017 | 0001602 | 23/10/2017 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto aos predios onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/09 a 25/10 de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001603 | 23/10/2017 | 135.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/10/2017 | 180.00 | 00003255016452 | Antonio Morais Luis | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no conserto do veículo Ônibus de placa DAH-3635, lotado junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/10/2017 | 4944.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/10/2017 | 210.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado pela divulgação em carro de som volante para a vacinação Anti-rábica, através da Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/10/2017 | 450.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado pela divulgação em carro de som volante para a atualização da caderneta de vacinação da criança e adolescente, através da Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/10/2017 | 360.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço em carro de som volante utilizado na caminhada realizada no evento alusivo ao outubro rosa, através da Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/10/2017 | 150.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço em carro de som volante utilizado na caminhada realizada com os participantes do CAPS, através da Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001610 | 25/10/2017 | 1068.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001611 | 25/10/2017 | 5000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao etendimento em reumatologia realizada durante o mes de outubro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001612 | 25/10/2017 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importâmcia empenhada para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/10/2017 | 481.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro, de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/10/2017 | 76.25 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/10/2017 | 841.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/10/2017 | 40.00 | 00009307976473 | Camila Pereira Cardoso de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 17 de outubro de 2017 para visita tecnica a FUNAD e instituto dos cegos da paraiba, através da Secrataria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/10/2017 | 40.00 | 00010588729400 | Nilton Carlos Gomes de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 17 de outubro de 2017 para visita tecnica a FUNAD e instituto dos cegos da paraiba, através da Secrataria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/10/2017 | 40.00 | 00004988238490 | Danielly Farias da Silva Araujo | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 17 de outubro de 2017 para visita tecnica a FUNAD e instituto dos cegos da paraiba, através da Secrataria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/10/2017 | 320.00 | 00010453827446 | Jose Francisco dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza do pátio externo do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde da Família - UBSF, localizada no sítio limeira, deste municipio, através da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/10/2017 | 4800.00 | 00075313669400 | MARILEINE OLIVEIRA GOMES | Import emp para o pagamento pela contratação de 01 (um) veículo, tipo passeio, cinco portas, capacidade minima para 05 passageiros, ano e modelo não inferior a 2013 a disposição de segunda a sexta-feira, com quilometragem livre, da secretaria de saúde, nos turnos manhã e tarde, objetivando o transporte de profissionais de saúde do NASF (núcleo de Apoio a Saúde da Família) para visitas domiciliares, durante o período de 25 de Out a Dez de 2017, através da Sec. de Saúde do fundo municipal de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/10/2017 | 1200.00 | 28275315000160 | OFICINA PADRÃO - ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo micro onibus de placa DAH-3635, locado para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001622 | 26/10/2017 | 120.00 | 16682179000144 | Dismene Distr de Medicamentos do Nordeste Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/10/2017 | 276.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peça para reposição, no veiculo de placa OEU-3744, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001624 | 26/10/2017 | 1052.70 | 10483375000103 | Medicalnet Dist. Produtos para Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar destinado a atenção básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001625 | 26/10/2017 | 4999.80 | 10483375000103 | Medicalnet Dist. Produtos para Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar destinado a atenção básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001626 | 30/10/2017 | 399.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na recarga de toner 85A, toner 83A, toner 36A , cartucho preto e cartucho colorido, destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/10/2017 | 894.04 | 16717334000110 | B Melo Produtos Odontológicos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no CEO - Centro de Especialidades Odontoligicas, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001628 | 30/10/2017 | 151.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de suprimento de informática, destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/10/2017 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (Máquina de xéxox Mult. M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/10/2017 | 67592.99 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/10/2017 | 9337.50 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA do pessoal efetivo lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao periodo de janeiro a junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/10/2017 | 838.89 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/10/2017 | 27855.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Nayara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados (PSF-Programa Saude na Familia) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/10/2017 | 3367.16 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Nayara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA do pessoal contratados (PSF-Programa Saude na Familia) lotados juntos a Secretaria de Saudedo Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao periodo de janeiro a junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/10/2017 | 22182.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Camila Franklin de Medeiros e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSB-Program Saude Bucal) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/10/2017 | 1250.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Camila Franklin de Medeiros e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA do pessoal contratados (PSB-Program Saude Bucal) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao periodo de janeiro a junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/10/2017 | 45271.19 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/10/2017 | 1025.31 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivos (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/10/2017 | 34088.83 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA do pessoal efetivos (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao periodo de janeiro a junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/10/2017 | 7496.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonio Gomes da Silva Júnior e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal(Agente de Combate de Endemias - PPI/ECD) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, correspondente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/10/2017 | 19492.97 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CEO-Centro de Especialidades Odontologicas) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente aomes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/10/2017 | 29285.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-Centro dse Atenção Psico Social) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/10/2017 | 12384.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/10/2017 | 3351.92 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA do pessoal contratados (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria deSaude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao periodo de janeiro a junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/10/2017 | 26974.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal comissionados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/10/2017 | 49549.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/10/2017 | 4987.50 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA do pessoal contratados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao periodo de janeiro a junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/10/2017 | 454.19 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Maria Aparecida Abreu de Sena, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente a diferença de salario de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/10/2017 | 880.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Maria Aparecida Abreu de Sena, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao decimo terceiro salario de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/10/2017 | 13200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Heldery Soares de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (NASF) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2017, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/10/2017 | 17750.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal contratados (SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergencia) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/10/2017 | 22996.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (POLICLINICA) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/10/2017 | 6016.40 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (Agentes de Combate a Endemias) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/10/2017 | 124.28 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos (Agentes de Combate a Endemias) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001655 | 31/10/2017 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de outubro de 2017, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001656 | 31/10/2017 | 2240.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de ginecologia realizada durante o mês de outubro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001657 | 31/10/2017 | 2990.00 | 12680302000137 | JOSE LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao etendimento em Otorrinolaringologia realizada durante o mes de outubro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001658 | 31/10/2017 | 12924.25 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | ,Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001659 | 31/10/2017 | 148.45 | 21311286000104 | Diogo Sousa da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidos ao pessoal assistido do programa belem sobre-medida e para conferencia da saúde, atraves da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/10/2017 | 150.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço em carro de som volante utilizado na divulgação da campanha Irmãos de Sangue, através da Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001661 | 31/10/2017 | 21.57 | 27100911000147 | ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de alimentos para serem servidos aos beneficiados do CAPS, através da Sec de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001662 | 01/11/2017 | 7950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de ultrassonografia, realizada durante o mes de outubro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001663 | 01/11/2017 | 54.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de fornecimento de material destinado ao evento DIA D OUTUBRO ROSA, traves da secretaria de saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001664 | 01/11/2017 | 36274.83 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 4ª (quarta) medição referente a continuação da construção de uma unidade basica de saude UBSF's, relativo a implantação de muro de arrimo, muro de contorno e pavimentação, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00442015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/11/2017 | 500.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre extrato meio magnetico , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001666 | 06/11/2017 | 5000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de outubro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001667 | 06/11/2017 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao atendimento e diagnostico realizado durante o mês de outubro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/11/2017 | 614.72 | 07936329000108 | Instituto do Coração do Estado da Paraíba | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados na complementação de procedimento de cateterismo cardiaco na paciente MARIA ZELIA FERNANDES DA ROCHA, residente neste Municipio, através daSecretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001669 | 06/11/2017 | 269.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gás GLP destinados ao CAPS,CEO,SAMU, PSFs e a Sede da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001670 | 06/11/2017 | 4460.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de outubro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001671 | 06/11/2017 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importâmcia empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, deste município, referente ao mês de outubro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001672 | 06/11/2017 | 1240.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/11/2017 | 37.63 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo D'agua do predio locado para o funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/11/2017 | 76.25 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/11/2017 | 138.90 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de água do predio onde funciona o PSF II de Rua Nova, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/11/2017 | 398.40 | 24797397000233 | CABEDELO REVESTIMENTOS COMERCIO DE MATERIAL | Importancia empenhada referente ao pagemto pelo fornecimento de material de construção destinado ao CEO-centro de especialidades odontologicas, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001677 | 07/11/2017 | 2500.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de outubro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001678 | 07/11/2017 | 980.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na manutenção dos equipamentos dos PSF I,II,III,IV,V,VI e PSF VI ANCORA(SITIO SERROTE) atraves da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde,deste municipio,conforme comprovante em anexo! | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001679 | 07/11/2017 | 7465.47 | 10483375000103 | Medicalnet Dist. Produtos para Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a atenção básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000572017 | 0001680 | 08/11/2017 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de outubro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001681 | 08/11/2017 | 666.05 | 17173883000134 | Larissa Farias Belem Xavier - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/11/2017 | 1100.00 | 00008539900424 | Luis Claudio Silva Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de impressoras a Laser e jato de Tinta com reset, pertencente a esta edilidade, através da secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/11/2017 | 60.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 03 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 13,15 e 30 de setembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/11/2017 | 220.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 11 (onze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 01,05,06,15,19,21,22,25,26,28 e 29 de setembro de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/11/2017 | 140.00 | 00097015374404 | Horacio Fonseca Filho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 7 (sete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 01,06,12,15,18,25 e 27 de setembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/11/2017 | 220.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 11 (onze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 01,04,05,08,13,14,15,20,22,26 e 29 de setembro de 2017, através da Sec. Saude do Fundo unicipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/11/2017 | 220.00 | 00006746331482 | Jonas Marinho Francklin Soares | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 11 (onze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 04,06,10,11,14,18,19,20,21,23 e 27 de setembro de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/11/2017 | 100.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 5 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 01,05,08,12 e 14 de setembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/11/2017 | 100.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 05 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 01,15,20,21 e 28 de setembro de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/11/2017 | 240.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 12 (doze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 04,05,11,12,13,14,16,18,20,26,27 e 29 de setembro de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/11/2017 | 160.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 8 (oito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 04,14,18,20,21,25,26 e 28 de setembro de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/11/2017 | 80.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 04 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 22,24,25 e 27 de setembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001693 | 09/11/2017 | 60.00 | 21095734000171 | Genilson Ferreira Alves | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de alimentos para serem servidos aos beneficiados do CAPS , através da Sec de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/11/2017 | 18443.26 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2017 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/11/2017 | 12022.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 10/2017, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/11/2017 | 1444.95 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2017 do pessoal (Agente de Combate de Endemias) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/11/2017 | 597.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente ao auxilio doença, competência 10/2017 do pessoal (agentes comunitarios de saúdes-SES)lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/11/2017 | 217.95 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal (Auxilio Doença) do RPPS correspondente a competência 10/2017 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001699 | 09/11/2017 | 2650.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001700 | 09/11/2017 | 1805.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas ao pessoal do ERIP que encontra-se estagiando neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001701 | 09/11/2017 | 9505.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos e auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001702 | 09/11/2017 | 1222.50 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001703 | 10/11/2017 | 4800.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de consultas e procedimentos medicos em saúde do trabalho, realizado no mês de outubro de 2017, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comrpovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001704 | 10/11/2017 | 3500.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de consultas e procedimentos medicos em pediatria, realizado no mês de outubro de 2017, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001705 | 10/11/2017 | 194.00 | 22960985000130 | ALMI DA SILVA GOMES JUNIOR ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados aos UBSF,CAPS, SAMU, POLICLINICA e Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0001706 | 10/11/2017 | 1840.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peça para reposição, no veiculo de ambulancia MASTER, pertencente ao SAMU, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/11/2017 | 1769.00 | 17921798000107 | Mult Peças Comércio e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para manutenção do veiculo renault master ambulancia samu de PLACA NQF-9295, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/11/2017 | 199.00 | 17921798000107 | Mult Peças Comércio e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinado a veículo Ambulância de Placa: NQG-1552, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/11/2017 | 2500.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/11/2017 | 2500.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/11/2017 | 2500.00 | 00003566540447 | Rodrigo de Andrade Duarte | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/11/2017 | 2500.00 | 00008421028170 | Domingos Garcia Morales | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/11/2017 | 2500.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/11/2017 | 2500.00 | 00008478652159 | Ada Elsy Colebrook Salazar | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/11/2017 | 159.10 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2017, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/11/2017 | 213.99 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2017, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/11/2017 | 37.63 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF, localizado na Rua Antonio Alfredo Silva, N° 39, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001718 | 13/11/2017 | 3370.00 | 00006829405424 | NATHALIA ANASTACIA LOUIZE DE ALUSTAU BELARMINO | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas medicas em gastroenterologia durante o mês de outubro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001719 | 13/11/2017 | 3420.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001720 | 13/11/2017 | 2990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, referente ao mês de outubro de 2017, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/11/2017 | 220.00 | 00004766843401 | Welington Fidelis dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino as Cidades de João Pessoa-PB e Guarabira-pb, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001722 | 14/11/2017 | 2700.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de outubro de 2017, conforme | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001723 | 14/11/2017 | 2700.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de outubro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/11/2017 | 40.00 | 00003760173411 | Maricelia dos Anjos Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB em 10 de outubro de 2017 para acompanhamento de paciente para consultas, marcação de exames, e pegar colirio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/11/2017 | 40.00 | 00003760173411 | Maricelia dos Anjos Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB em 31 de outubro de 2017 para acompanhamento de paciente para cirurgia de catarata, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/11/2017 | 40.00 | 00003760173411 | Maricelia dos Anjos Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB em 17 de outubro de 2017 para acompanhamento de paciente para cirurgia de catarata, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/11/2017 | 580.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Atendimento Medio de Urgencia e Emergencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/11/2017 | 400.00 | 00085514233472 | Alex Sandro da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de pacientes com casos especiais de saúde para tratamento em diversos hospitais localizados na cidade de João Pessoa, atraves da secretaria de saúde, deste municipio,relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/11/2017 | 2400.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino as Cidades de JOÃO PESSOA-PB e NATAL-RN, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/11/2017 | 340.00 | 00005943296476 | Evaristo Xavier da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de JOÃO PESSOA-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/11/2017 | 340.00 | 00065960459434 | Cicero Augusto | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/11/2017 | 2745.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifa pelo consumo de energia elétrica dos Prédios onde fucionam as Unidades Básicas de Saúde da Família, referente ao mês de outubro de 2017, através da Secretária de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/11/2017 | 1360.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001734 | 20/11/2017 | 202.93 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados pelo pessoal atendidos junto ao NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/11/2017 | 6023.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2017 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/11/2017 | 1436.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2017 do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/11/2017 | 5059.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2017 do pessoal contratados-POLICLINICA lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/11/2017 | 3795.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2017 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/11/2017 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2017 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/11/2017 | 6128.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2017 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/11/2017 | 5934.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2017 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/11/2017 | 10900.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2017 do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/11/2017 | 4288.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2017 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/11/2017 | 2724.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2017 do pessoal contratados-Agentes Comunitarios lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/11/2017 | 6442.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2017 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/11/2017 | 1649.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2017 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0001747 | 20/11/2017 | 1345.17 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/11/2017 | 250.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para ser destinado ao veículo Ambulância da Base do SAMU - Serviço de Atendimento médico de Urgência e Emergência, de Placa: NQF-9295,através da Secretaria de Saude do FundoMunicipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/11/2017 | 250.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços de manutenção do ar-condicionado prestados no veiculo RENAULT MASTER NQF-9295,pertencente a unidade de seviço de atendimento movel de urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/11/2017 | 40.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 04 e 13 de setembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/11/2017 | 510.00 | 00003339949492 | Anotnio Tarcisio Teixeira | Importancia empenhada o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico em diversos hospitais localizados na Cidade de JOÃO PESSOA-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001752 | 21/11/2017 | 405.58 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo Ambulância NPU-5945 pertencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001753 | 21/11/2017 | 886.65 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placa OEU-3744 pertencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001754 | 21/11/2017 | 2616.16 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo Ambulância de placa NQG-1552-PB pretencente a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001755 | 21/11/2017 | 2209.03 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Iportância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustível para ser utilizado na Ambulância-SAMU de Placa: NQF-9295, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, destte município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001756 | 21/11/2017 | 24.64 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de PLACA: OFA-0210 pertencente a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001757 | 21/11/2017 | 2647.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo gol de placa MOJ-7341, locado para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001758 | 22/11/2017 | 2240.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de ginecologia realizada durante o mês de novembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/11/2017 | 230.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reparos de equipamentos pertencentes a esta edilidade a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/11/2017 | 600.00 | 00044125178453 | Jose Ribeiro Martins | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte do lixo hospitalar da zona rural e distrito de rua nova deste municipio, para o hospital distrital de belem-PB, onde sera dado o destino final, nos meses de agosto e setembro de 2017, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000472017 | 0001761 | 22/11/2017 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto aos predios onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/10 a 25/11 de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000472017 | 0001762 | 22/11/2017 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/10 a 25/11 de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/11/2017 | 21.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio locado para o funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/11/2017 | 5781.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/11/2017 | 18.33 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (vigilancia ambiental), neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Pres Getulio Vargas, N° 171, neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/11/2017 | 608.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio da UBSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro, de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/11/2017 | 60.00 | 00006174579484 | Andre Bento da Silva Neto | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no aulão de dança no programa sob medida, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/11/2017 | 140.00 | 92660406002677 | Frigelar Comercio E INDUSTRIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao UBSF I e Policlinica, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/11/2017 | 340.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de JOÃO PESSOA-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001771 | 28/11/2017 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importâmcia empenhada para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/11/2017 | 1000.00 | 10961970000107 | Retifica de Motores Mega União Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo micro onibus de placa DAH-3635, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/11/2017 | 76.30 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/11/2017 | 842.31 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/11/2017 | 76.30 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001776 | 29/11/2017 | 2990.00 | 12680302000137 | JOSE LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao etendimento em Otorrinolaringologia realizada durante o mes de novembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001777 | 29/11/2017 | 7950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de ultrassonografia, realizada durante o mes de novembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/11/2017 | 65584.20 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/11/2017 | 864.93 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/11/2017 | 22284.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Nayara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados (PSF-Programa Saude na Familia) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/11/2017 | 28690.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Camila Franklin de Medeiros e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSB-Program Saude Bucal) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/11/2017 | 42780.71 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/11/2017 | 1025.31 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivos (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/11/2017 | 6559.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonio Gomes da Silva Júnior e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal(Agente de Combate de Endemias - PPI/ECD) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, correspondente ao mes de novembrode 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/11/2017 | 19622.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CEO-Centro de Especialidades Odontologicas) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente aomes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/11/2017 | 27785.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-Centro dse Atenção Psico Social) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/11/2017 | 12384.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/11/2017 | 26974.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal comissionados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/11/2017 | 46789.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/11/2017 | 14400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (NASF) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/11/2017 | 17600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal contratados (SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergencia) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/11/2017 | 21796.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Danielly Farias da Silva Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (POLICLINICA) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/11/2017 | 5272.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (Agentes de Combate a Endemias) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/11/2017 | 124.28 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos (Agentes de Combate a Endemias) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001795 | 29/11/2017 | 5000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao etendimento em reumatologia realizada durante o mes de novembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/11/2017 | 422.82 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal (Auxilio Doença) do RPPS correspondente a competência 11/2017 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/11/2017 | 698.41 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente ao auxilio doença, competência 11/2017 do pessoal (agentes comunitarios de saúdes-SES)lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/11/2017 | 1444.95 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 11/2017 do pessoal (Agente de Combate de Endemias) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/11/2017 | 18265.09 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 11/2017 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/11/2017 | 11831.21 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 11/2017, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/11/2017 | 3980.00 | 02939089000181 | STAR BIKE COM E ACESS. DE BICICLETAS EIRELI-EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados pelo pessoal atendidos junto ao NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001802 | 30/11/2017 | 6918.68 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | ,Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001803 | 30/11/2017 | 252.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | ,Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de fraldas geriatricas para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000572017 | 0001804 | 01/12/2017 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de novembro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001805 | 01/12/2017 | 2500.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de novembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001806 | 01/12/2017 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados e relização de diagnostico realizado durante o mês de novembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001807 | 04/12/2017 | 5000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de novembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001808 | 05/12/2017 | 4460.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de novembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001809 | 05/12/2017 | 6795.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de confecçoes de materiais graficos destinados as unidades básica de saúde da familia, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001810 | 05/12/2017 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importâmcia empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, deste município, referente ao mês de novembro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001811 | 05/12/2017 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001812 | 05/12/2017 | 2304.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de confecçoes de materiais graficos destinados as unidades básica de saúde da familia, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001813 | 05/12/2017 | 2700.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de confecçoes de materiais graficos destinados as unidades básica de saúde da familia, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001814 | 06/12/2017 | 2990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, referente ao mês de novembro de 2017, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/12/2017 | 80.00 | 00003326777450 | Jean Carlos Costa Tavares | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a cidade de João Pessoa, no dias 11 e 12 de Dezembro para participação do Curso oferecido pela AGEVISA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/12/2017 | 80.00 | 00014143580756 | Roberta Vieira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a cidade de João Pessoa, no dias 11 e 12 de Dezembro para participação do Curso oferecido pela AGEVISA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001817 | 06/12/2017 | 4800.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de consultas e procedimentos medicos em saúde do trabalho, realizado no mês de novembro de 2017, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comrpovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001818 | 06/12/2017 | 3500.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de consultas e procedimentos medicos em pediatria, realizado no mês de novembro de 2017, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/12/2017 | 80.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 04 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 03,09,17 e 19 de novembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/12/2017 | 140.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 07 (sete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 02,06,08,09,10,14 e 16 de novembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/12/2017 | 100.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 5 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 01,06,07,08 e 16 de novembro de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/12/2017 | 40.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 2 (duas) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentespara atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 01 e 03 de novembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/12/2017 | 160.00 | 00006746331482 | Jonas Marinho Francklin Soares | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 8 (oito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 01,06,07,08,09,13,14 e 16 de novembro de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/12/2017 | 60.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 3 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 04,09 e 10 de novembro de 2017, através da Sec. Saude do Fundo unicipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/12/2017 | 100.00 | 00097015374404 | Horacio Fonseca Filho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 5 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 01,03,06,13 e 17 de novembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/12/2017 | 140.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 7 (sete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 07,08,09,10,14,16 e 17 de novembro de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/12/2017 | 40.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 02 (duas) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 06 e 17 de novembro de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/12/2017 | 60.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 03 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 06,10 e 13 de novembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/12/2017 | 40.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 03 e 25 de outubro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/12/2017 | 40.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 09 e 14 de outubro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/12/2017 | 100.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 05 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 05,09,17,25 e 26 de outubro de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/12/2017 | 280.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 14 (quatorze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 03,04,06,07,10,11,16,17,18,19,20,24,26 e 27 de outubro de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/12/2017 | 180.00 | 00097015374404 | Horacio Fonseca Filho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 9 (nove) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 02,09,18,20,23,24,25,30 e 31 de outubro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/12/2017 | 200.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 10 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 04,05,09,13,16,18,24,26,30 e 31 de outubro de 2017, através da Sec. Saude do Fundo unicipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/12/2017 | 260.00 | 00006746331482 | Jonas Marinho Francklin Soares | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 13 (treze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 03,04,09,10,11,16,17,19,23,24,25,30 e 31 de outubro de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/12/2017 | 80.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 4 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 20,25,27 e 31 de outubro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/12/2017 | 220.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 11 (onze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 02,06,09,16,18,19,20,23,25,30 e 31 de outubro de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/12/2017 | 180.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 9 (nove) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 02,03,04,06,09,10,16,18 e 25 de outubro de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/12/2017 | 300.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Imp. emp. para o pag. correspondente a concessão de 15 (quinze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias:03 a 06,10,13,14,16,18,20,22,23,25,30 e 31/10/2017, através da Secretaria de Saude do Fundo M. de Saude, deste Municipio,conf. comp. anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001840 | 06/12/2017 | 14804.42 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 5ª (quinta) medição referente a continuação da construção de uma unidade basica de saude UBSF's, relativo a implantação de muro de arrimo, muro de contorno e pavimentação, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00442015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001841 | 06/12/2017 | 112.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de suprimento de informática, destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001842 | 06/12/2017 | 140.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de suprimento de informática, destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/12/2017 | 850.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/12/2017 | 170.00 | 00007699141440 | Geovanio Gonçalves Borges | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/12/2017 | 170.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de JOÃO PESSOA-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/12/2017 | 850.00 | 00008747662492 | Diogo Murilo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/12/2017 | 37.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF, localizado na Rua Antonio Alfredo Silva, N° 39, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/12/2017 | 177.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de água do predio onde funciona o PSF II de Rua Nova, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/12/2017 | 900.00 | 00029922713810 | Marcos Antonio Rosa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra na pintura e conservação do Predio locado para o funcionamento da vigilância em saúde, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/12/2017 | 400.00 | 00029922713810 | Marcos Antonio Rosa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra na pintura e conservação do Predio onde funciona o CAPS, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/12/2017 | 2100.00 | 07134560000188 | Juarez Barbosa de Brito | Importância empenhada para o pagamento de material destinado a distribuição gratuita para a paciente: Ivoneide Pereira da Silva, no periodo do dia 10 de maio a 10 de novembro de 2017, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001852 | 07/12/2017 | 377.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na recarga de toner 85A, toner 83A, toner 36A , cartucho preto e cartucho colorido, destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001853 | 07/12/2017 | 539.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gás GLP destinados ao CAPS,CEO,SAMU,POLICLINICA, UBS,e sede da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/12/2017 | 150.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na abertura de letreiros no predio do CAPS - Centro de Atênção Psicosocial, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/12/2017 | 150.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura, abertura de letreiros do novo predio da vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001856 | 11/12/2017 | 12397.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001857 | 11/12/2017 | 971.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001858 | 11/12/2017 | 980.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na manutenção dos equipamentos dos PSF I,II,III,IV,V,VI e PSF VI ANCORA(SITIO SERROTE) atraves da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde,deste municipio, relativos ao mês de novembro, conforme comprovante em anexo! | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001859 | 11/12/2017 | 3800.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/12/2017 | 2500.00 | 00003566540447 | Rodrigo de Andrade Duarte | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/12/2017 | 2500.00 | 00008478652159 | Ada Elsy Colebrook Salazar | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/12/2017 | 2500.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/12/2017 | 2500.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/12/2017 | 2500.00 | 00008421028170 | Domingos Garcia Morales | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/12/2017 | 2500.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001866 | 12/12/2017 | 2700.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de novembro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001867 | 12/12/2017 | 2700.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de novembro de 2017, conforme | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/12/2017 | 67.60 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/12/2017 | 225.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/12/2017 | 1513.00 | 19271716000151 | Antonio Rodrigues Soares | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo micro onibus de placa DAH-3635, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/12/2017 | 140.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços de manutenção do ar-condicionado prestados no veiculo FORD FIESTA FLEX - AZUL de placa: OEU-3744, pertencente a esta edilidade através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/12/2017 | 150.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para ser destinado ao veículo FORD FIESTA FLEX de Placa: OEU-3744, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/12/2017 | 60.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 03 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 20,21 e 28 de novembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/12/2017 | 40.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 20 e 28 de novembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/12/2017 | 60.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 3 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 22,27 e 30 de novembro de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001878 | 14/12/2017 | 1060.00 | 35500289000192 | Pneucar Comercio de Pneus Pecas e Servicos Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente pelo fornecimento de pneus para reposição destinados ao veículo locado de placa: OBI-1875, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/12/2017 | 140.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 07 (sete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 21,22,24,25,26,29 e 30 de novembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/12/2017 | 60.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 3 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentespara atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 21,22 e 24 de novembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/12/2017 | 160.00 | 00006746331482 | Jonas Marinho Francklin Soares | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 8 (oito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 20,21,22,23,27,28,29 e 30 de novembro de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/12/2017 | 60.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 3 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 20,24 e 30 de novembro de 2017, através da Sec. Saude do Fundo unicipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/12/2017 | 60.00 | 00097015374404 | Horacio Fonseca Filho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 3 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 23,27 e 29 de novembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/12/2017 | 180.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 9 (nove) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 20,21,22,23,24,25,28,29 e 30 de novembro de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/12/2017 | 80.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 04 (Quatros) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 20,24,27 e 29 de novembro de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/12/2017 | 200.00 | 00037986660406 | Nubia Nobre Gouveia de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de duas diarias para a servidora, Gerente de programas da Secreataria de Saúde, para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB nos dias 20 a 22 de novembro de 2017, para participar da para participar do curso basico de vigilâicia epidemiológica- CBVE, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/12/2017 | 200.00 | 00020191960420 | Valdetario Simplicio Leal | Imp. emp. para o pag. correspondente a concessão de 10 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens as Cidades de João Pessoa e Campina Grande conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoascarentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados nas referidas cidades, nos dias 24 de agosto; 13,14,19 e 21 de Setembro, 14,16,19 e 25 de outubro, através da Secretaria de saúde, desta prefeitura, conforme comp. em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/12/2017 | 67.60 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000472017 | 0001892 | 18/12/2017 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/11 a 25/12 de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000472017 | 0001893 | 18/12/2017 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto aos predios onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/11 a 25/12 de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001894 | 18/12/2017 | 2565.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001895 | 18/12/2017 | 9327.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos e auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/12/2017 | 770.00 | 09256546000697 | J Carneiro Com e Representacoes Ltda Cta | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, destinado ao veiculo ambulância de placa: NQG-1552, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000572017 | 0001897 | 18/12/2017 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de dezembro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001898 | 18/12/2017 | 897.61 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo Ambulância NPU-5945 pertencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001899 | 18/12/2017 | 1521.81 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placa OEU-3744 pertencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001900 | 18/12/2017 | 2661.35 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo Ambulância de placa NQG-1552-PB pretencente a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001901 | 18/12/2017 | 214.79 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Iportância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustível para ser utilizado na Ambulância-SAMU de Placa: NQF-9295, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, destte município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/12/2017 | 1442.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2017 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001903 | 18/12/2017 | 39.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de PLACA: OFA-0210 pertencente a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001904 | 18/12/2017 | 39.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo MOTO de PLACA: NPZ-0536 pretencentes a Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001905 | 18/12/2017 | 4074.03 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo micro onibus de placa DAH-3635, locado para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001906 | 18/12/2017 | 1768.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo gol de placa MOJ-7341, locado para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001907 | 18/12/2017 | 3027.44 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veículo locado de placa: OBI-1875, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/12/2017 | 4902.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2017 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/12/2017 | 6311.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2017 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/12/2017 | 4316.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2017 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/12/2017 | 6442.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2017 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/12/2017 | 2724.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2017 do pessoal contratados-Agentes Comunitarios lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/12/2017 | 5934.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2017 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/12/2017 | 10900.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2017 do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/12/2017 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2017 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/12/2017 | 3762.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2017 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/12/2017 | 4795.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2017 do pessoal contratados-POLICLINICA lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/12/2017 | 2882.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2017 do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001919 | 19/12/2017 | 980.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na manutenção dos equipamentos dos PSF I,II,III,IV,V,VI e PSF VI ANCORA(SITIO SERROTE) atraves da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde,deste municipio, relativos ao mês de dezembro, conforme comprovante em anexo! | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000632017 | 0001920 | 20/12/2017 | 489.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos destinados ao centro de referencia da saúde da mulher,atraves da secretaria de saúde, desta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612017 | 0001921 | 20/12/2017 | 5850.15 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material odontológico para atender as necessidades dos usuarios de saude bucal e CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612017 | 0001922 | 20/12/2017 | 4287.45 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material odontológico para atender as necessidades dos usuarios de saude bucal e CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001923 | 20/12/2017 | 3370.00 | 00006829405424 | NATHALIA ANASTACIA LOUIZE DE ALUSTAU BELARMINO | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas medicas em gastroenterologia durante o mês de novembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo D'agua do predio locado para o funcionamento da vigilância sanitária, na Rua Nunes Guedes, 342, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mesde Novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/12/2017 | 2312.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 13/2017 do pessoal contratados-Agentes Comunitarios lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/12/2017 | 4989.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 13/2017 do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/12/2017 | 4753.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 13/2017 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/12/2017 | 1254.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 13/2017 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001929 | 20/12/2017 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importâmcia empenhada para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/12/2017 | 19.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio locado para o funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001931 | 21/12/2017 | 5000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao etendimento em reumatologia realizada durante o mes de dezembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000632017 | 0001932 | 21/12/2017 | 180.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos destinados ao centro de referencia da saúde da mulher,atraves da secretaria de saúde, desta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/12/2017 | 22678.33 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao decimo terceiro salario do exercicio 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/12/2017 | 21608.92 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal comissionados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao decimo terceiro salario do exercicio 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/12/2017 | 10510.02 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao decimo terceiro salario do exercicio 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/12/2017 | 5700.08 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonio Gomes da Silva Júnior e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal(Agente de Combate de Endemias - PPI/ECD) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, correspondente ao decimo terceirosalario do exercicio 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/12/2017 | 44381.25 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao decimo terceiro salario do exercicio 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/12/2017 | 64402.63 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao decimo terceiro salario do exercicio 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/12/2017 | 17.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia do imóvel locado, localizado na Rua Nunes Guedes, 342, para o funcionamento da Vigilância Sanitária, Nº 342, atravás da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001940 | 22/12/2017 | 228.92 | 22960985000130 | ALMI DA SILVA GOMES JUNIOR ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados aos UBS, CEO,CAPS, SAMU, POLICLINICA e Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000632017 | 0001941 | 22/12/2017 | 1790.00 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos destinados ao centro de referencia da saúde da mulher,atraves da secretaria de saúde, desta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000632017 | 0001942 | 22/12/2017 | 9919.00 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos destinados ao centro de referencia da saúde da mulher,atraves da secretaria de saúde, desta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632017 | 0001943 | 22/12/2017 | 70.80 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de material, destinados ao centro de referencia da saúde da mulher,atraves da secretaria de saúde, desta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/12/2017 | 90.00 | 13466213000155 | APRIMORE COMERCIO DE ELETRO E DECORAÇÃO EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição no ar-condicionado localizado na Base do SAMU, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/12/2017 | 37.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do CAPS, localizado na Rua Antonio Alfredo Silva, N° 39, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/12/2017 | 5194.28 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (Agentes de Combate a Endemias) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao decimo terceiro salario do exercicio 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001947 | 26/12/2017 | 2990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, referente ao mês de dezembro de 2017, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001948 | 26/12/2017 | 2240.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de ginecologia realizada durante o mês de dezembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001949 | 26/12/2017 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importâmcia empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001950 | 26/12/2017 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000692017 | 0001951 | 26/12/2017 | 990.00 | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES -ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos destinados ao centro de referencia da saúde da mulher,atraves da secretaria de saúde, desta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692017 | 0001952 | 26/12/2017 | 2390.00 | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES -ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de material, destinados ao centro de referencia da saúde da mulher,atraves da secretaria de saúde, desta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/12/2017 | 225.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/12/2017 | 67.60 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000632017 | 0001957 | 26/12/2017 | 25395.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos destinados ao centro de referencia da saúde da mulher,atraves da secretaria de saúde, desta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/12/2017 | 81.59 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/12/2017 | 95.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/12/2017 | 77.69 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/12/2017 | 70.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/12/2017 | 680.00 | 00085361003468 | Ailson Gomes Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino as Cidades de Joao Pessoa-PB, para atendimentos medicos nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/12/2017 | 170.00 | 00005943296476 | Evaristo Xavier da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de JOÃO PESSOA-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/12/2017 | 100.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 05 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 04,05,11,12 e 15 de dezembro de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/12/2017 | 140.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 07 (sete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 05,07,12,13,17,20 e 21 de dezembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/12/2017 | 80.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 4 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 12,13,15 e 18 de dezembro 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/12/2017 | 60.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 03 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 04,06 e 09 de dezembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/12/2017 | 20.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) meia diaria para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, no dia 20 de dezembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/12/2017 | 200.00 | 00006746331482 | Jonas Marinho Francklin Soares | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 10 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 04,05,06,07,12,14,18,19,20 e 21 de dezembro de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/12/2017 | 80.00 | 00097015374404 | Horacio Fonseca Filho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 4 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 01,09,15 e 19 de dezembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/12/2017 | 120.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 06,09,11,15,20 e 21 de dezembro de 2017, através da Sec. Saude do Fundo unicipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/12/2017 | 100.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 5 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 05,07,11,13 e 14 de dezembro de 2017, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/12/2017 | 100.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 05 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 04,09,11,13 e 18 de dezembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/12/2017 | 20.00 | 00020191960420 | Valdetario Simplicio Leal | Imp. emp. para o pag. correspondente a concessão de 01 (uma) meia diaria para cobrir despesas com alimentação quando em viagens as Cidades de João Pessoa conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados nas referidas cidades, no dia 19 de dezembro de 2017, através da Secretaria de saúde, desta prefeitura, conforme comp. em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/12/2017 | 100.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | Imp. emp. para o pagamento correspondente a concessão de 5 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 04,05,07,12 e 14 de dezembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001976 | 27/12/2017 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados e relização de diagnostico realizado durante o mês de dezembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000692017 | 0001977 | 27/12/2017 | 5670.00 | 18995457000149 | Geraldo Vidal da Nobrega - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos destinados ao centro de referencia da saúde da mulher,atraves da secretaria de saúde, desta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/12/2017 | 937.00 | 00001117611400 | Jose Sabino Irmão | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na vigilância no PSF VIII, através da secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/12/2017 | 160.00 | 00044125178453 | Jose Ribeiro Martins | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte do lixo hospitalar da zona rural e distrito de rua nova deste municipio, para o hospital distrital de belem-PB, onde sera dado o destino final, no mês de outubro 2017, atraves da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001980 | 28/12/2017 | 7950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de ultrassonografia, realizada durante o mes de dezembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/12/2017 | 1142.21 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/12/2017 | 5006.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001983 | 28/12/2017 | 2500.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de dezembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000692017 | 0001984 | 28/12/2017 | 2415.00 | 11938541000181 | Equipaço Móveis e Eletrodomésticos Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos destinados ao centro de referencia da saúde da mulher,atraves da secretaria de saúde, desta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/12/2017 | 400.00 | 00085514233472 | Alex Sandro da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de pacientes com casos especiais de saúde para tratamento em diversos hospitais localizados na cidade de João Pessoa, atraves da secretaria de saúde, deste municipio,relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001986 | 28/12/2017 | 5000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de dezembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000692017 | 0001987 | 28/12/2017 | 7350.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos destinados ao centro de referencia da saúde da mulher,atraves da secretaria de saúde, desta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/12/2017 | 60.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária):para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 17 de novembro de 2017, para participar da reunião ordinaria da comissão permanente de integração ensino-serviços(cies) da I microregião, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/12/2017 | 40.00 | 00009307976473 | Camila Pereira Cardoso de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 17 de novembro de 2017, como companhante do pessoal assistido pelo programa de inclusão social, durante o passeio dos usuarios do centro municipal de reabilitação, através da Secrataria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/12/2017 | 40.00 | 00009307976473 | Camila Pereira Cardoso de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 01 de dezembro de 2017, para participar do 1º encontro de capacitação sobre a metodologia do selo UNICEF-edição 2017-2021, através da Secrataria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001991 | 28/12/2017 | 3500.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de consultas e procedimentos medicos em pediatria, realizado no mês de dezembro de 2017, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000632017 | 0001992 | 28/12/2017 | 22790.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos destinados ao centro de referencia da saúde da mulher,atraves da secretaria de saúde, desta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001993 | 28/12/2017 | 3600.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de consultas e procedimentos medicos em saúde do trabalho, realizado no mês de dezembro de 2017, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comrpovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001994 | 28/12/2017 | 4460.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de dezembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/12/2017 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (Máquina de xéxox Mult. M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001996 | 28/12/2017 | 3800.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000692017 | 0001997 | 28/12/2017 | 2500.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos destinados ao centro de referencia da saúde da mulher,atraves da secretaria de saúde, desta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000632017 | 0001998 | 28/12/2017 | 9350.00 | 11192559000187 | HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES RIRELI - EPP. | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos destinados ao centro de referencia da saúde da mulher,atraves da secretaria de saúde, desta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001999 | 28/12/2017 | 122.76 | 21311286000104 | Diogo Sousa da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alimentos para serem servidos ao pessoal assistido da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/12/2017 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (Máquina de xéxox Mult. M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município,referente ao mes de novembro, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/12/2017 | 1178.19 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao periodo de Julho a Dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002002 | 28/12/2017 | 2315.20 | 12305387000173 | RDF - Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/12/2017 | 1367.29 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao periodo de Julho a Dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/12/2017 | 1001.40 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao periodo de Julho a Dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002005 | 28/12/2017 | 1850.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados a farmacia basica atraves da secretaria de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/12/2017 | 852.30 | 00008421028170 | Domingos Garcia Morales | Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao periodo de Julho a Dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/12/2017 | 793.20 | 00008478652159 | Ada Elsy Colebrook Salazar | Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao periodo de Julho a Dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002008 | 28/12/2017 | 1043.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinado a secretaria de saúde, atraves da secretaria de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/12/2017 | 1606.35 | 00006495300476 | Camila Karla Pessoa Frazão | Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao periodo de Julho a Dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/12/2017 | 1178.19 | 00003566540447 | Rodrigo de Andrade Duarte | Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao periodo de Julho a Dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/12/2017 | 65532.90 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/12/2017 | 776.75 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/12/2017 | 43733.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Nayara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados (PSF-Programa Saude na Familia) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/12/2017 | 27753.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Camila Franklin de Medeiros e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSB-Program Saude Bucal) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/12/2017 | 44097.91 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/12/2017 | 1056.38 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivos (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/12/2017 | 6559.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonio Gomes da Silva Júnior e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal(Agente de Combate de Endemias - PPI/ECD) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, correspondente ao mes de dezembrode 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/12/2017 | 20559.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CEO-Centro de Especialidades Odontologicas) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente aomes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/12/2017 | 27785.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-Centro dse Atenção Psico Social) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/12/2017 | 12384.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/12/2017 | 26974.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal comissionados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/12/2017 | 25340.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/12/2017 | 14400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (POLICLINICA) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/12/2017 | 17600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento so pessoal contratados (SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergencia) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/12/2017 | 20859.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Danielly Farias da Silva Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (POLICLINICA) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/12/2017 | 5610.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (Agentes de Combate a Endemias) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/12/2017 | 124.28 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos (Agentes de Combate a Endemias) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/12/2017 | 70162.22 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandra Ermania de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA do pessoal efetivos (PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao periodo de julho a novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/12/2017 | 120538.27 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Nayara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA do pessoal contratados (PSF-Programa Saude na Familia) lotados juntos a Secretaria de Saudedo Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao periodo de julho a novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/12/2017 | 1717.84 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CEO-Centro de Especialidades Odontologicas) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente aodecimo terceiro salario do exercicio financeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/12/2017 | 237.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente ao auxilio doença, competência 13/2017 do pessoal (agentes comunitarios de saúdes-SES)lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/12/2017 | 102.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal (Auxilio Doença) do RPPS correspondente a competência 13/2017 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/12/2017 | 574.15 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal (Auxilio Doença) do RPPS correspondente a competência 12/2017 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/12/2017 | 440.71 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente ao auxilio doença, competência 12/2017 do pessoal (agentes comunitarios de saúdes-SES)lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002035 | 29/12/2017 | 2130.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de confecçoes de materiais graficos destinados as unidades básica de saúde da familia, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002036 | 29/12/2017 | 350.00 | 16682179000144 | Dismene Distr de Medicamentos do Nordeste Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002037 | 29/12/2017 | 140.00 | 16682179000144 | Dismene Distr de Medicamentos do Nordeste Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002038 | 29/12/2017 | 2875.08 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002039 | 29/12/2017 | 1807.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/12/2017 | 12206.61 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 12/2017, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/12/2017 | 1444.95 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2017 do pessoal (Agente de Combate de Endemias) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/12/2017 | 18221.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2017 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/12/2017 | 582.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro, de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/12/2017 | 76.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/12/2017 | 76.27 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Pres Getulio Vargas, N° 171, neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002046 | 29/12/2017 | 1368.26 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002047 | 29/12/2017 | 120.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002048 | 29/12/2017 | 104.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002049 | 29/12/2017 | 112.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002050 | 29/12/2017 | 1155.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/12/2017 | 76.25 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002052 | 29/12/2017 | 6713.48 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | ,Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002053 | 29/12/2017 | 6160.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002054 | 29/12/2017 | 5825.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/12/2017 | 352.00 | 24245608000144 | Maria do Carmo dos Santos Moteiro | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na colocação de gesso no predio da vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002056 | 29/12/2017 | 2990.00 | 12680302000137 | JOSE LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao etendimento em Otorrinolaringologia realizada durante o mes de dezembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000422017 | 0002057 | 29/12/2017 | 3370.00 | 00006829405424 | NATHALIA ANASTACIA LOUIZE DE ALUSTAU BELARMINO | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas medicas em gastroenterologia durante o mês de dezembro de 2017, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo D'agua do predio locado para o funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002059 | 29/12/2017 | 2284.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/12/2017 | 937.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Josefa Costa de Araujo, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados (PSF-Programa Saude na Familia) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1926
Última atualização: 11/06/2024