| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 9.41 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA 13410 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2017 | 807.42 | 00010201779420 | FERNANDA KELY SILVA SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico de Enfermagem no atendimento domiciliar de pacientes com dificuldades de locomoção no Município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 004645 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 12/01/2017 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos seriços contábeis prestados no mês de Janeiro/2017, conforme nota fiscal nº 4619. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 13/01/2017 | 260.00 | 10925039000173 | Francisco de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de reboque do veiculo Palio de Placa QFE- 4036, conforme nota fiscal nº 989. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 17/01/2017 | 750.00 | 00087252090434 | Antônio Marcos Batista Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos de motor ( serviços de cabeçote, descarbonização e limpeza de bicos ), do veículo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 4621. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 17/01/2017 | 270.00 | 22018599000123 | Policlinica Top Mais | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta ortopedia, RX Quadril e RX Torax, conforme nota iscal nº 3439. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2017 | 5168.12 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos conforme nota fiscal Nº228, datada do dia 18 de Janeiro de 2017 onde dou plena e total quitação. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2017 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA 13410 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2017 | 410.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilização de Link de internet para sede da Vigilância Sanitária do Município de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de Janeiro/2017, conforme nota fiscal nº 4622. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2017 | 1240.00 | 00071405798491 | Jailton Lira Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção periódica e preventiva, com revisão geral de motor e suspensão dianteira e traseira do veículo Ambulância Renault de Placa NQG 1592 pertencente a Secretaria Municípal de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 4623. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2017 | 39600.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a premiação do PMAQ para os profissionais da Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/01/2017 | 32160.15 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde Efetivo e comissionados relativo ao mês de janeiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2017 | 8912.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA 13410 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de transparência, relativo ao mês de Janeiro/2017, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2017 | 2250.00 | 00037432451400 | José Florenço Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de funilaria e pintura nos veículos Fiat Uno Placa OGD - 1859 e Fiat Uno de Placa OFC - 4607 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 4624. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2017 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saúde deste município no mês de Janeiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2017 | 1760.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos agentes de combate a endemia contratados relativo ao mês de Janeiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2017 | 5881.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento dos Agente Comunitário Efetivo e Serv. Prestado durante o mês de Janeiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2017 | 4464.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal lotado na secretara municípal de saúde - Efetivo - PSF, duarante o mês de Janeiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2017 | 600.00 | 12307766000100 | Pulmonar Diagnóstico S/S Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames Ergoespirometria, teste de broncoespasmo por exercício e avalição de função muscular avançada, destinado a uma pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 1000693. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2017 | 912.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2017 | 57.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2017 | 114.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos agentes de combate a endemia contratados relativo ao mês de Janeiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/02/2017 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA 13410 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/02/2017 | 2200.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e consultoria em licitação publicas de todas as modalidades, contratos administrativo e acompanhametos de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Areia deBaraúnas-PB, conforme nota fiscal nº 263. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/02/2017 | 2983.48 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Ambulância Renault de Placa NQG 1592, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2442. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/02/2017 | 302.21 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2441. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/02/2017 | 4965.37 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat Palio de Placa QFE 4036, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2440. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/02/2017 | 4932.01 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa QFE 4056, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2439. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/02/2017 | 4915.51 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OGD 1829, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2438. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/02/2017 | 5136.16 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2437. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/02/2017 | 4095.07 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OFC 4607, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2436. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/02/2017 | 1200.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de um Farol P. UNO 2005/...LE VC 12318, um Farol P. UNO 2005/...LE VC 10919, uma lanterna traz. L/E 045.661, uma lanterna traz. L/D Fume 045.662, 04 Pneu 165/70R13 pirelli formula spider 79T TL, destinado ao veiculo Fiat UNO de Placa QFE 4056 e Fiat Uno Placa OGD 1829, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 390. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/02/2017 | 17.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA 13410 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/02/2017 | 225.00 | 09624543000154 | Francimar de Oliveira Sousa - Big Som | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de um Projeto 100 dianteiro Pto texto. UNO e Uma Grade do Uno ( preto ), destinado a manutenção do veículo Fiat Uno de Placa OGD 1829, destinado a secretaria de sáude, conforme nota fiscal nº 556. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/02/2017 | 900.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de alinhamento, balanceamento, 02 cambagem dianteira, serviço de suspenção diant. e traz., serviço de injeção e serviço de alternador, destinado ao veiculo Fiat UNO de Placa QFE 4036, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/02/2017 | 3900.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, para ficar a disposição da Secretaria de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Janeiro/2017, confrome nota fiscal nº 4647. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/02/2017 | 5492.21 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para a manutenção dos veículos Fiat Uno Placa OFC 4607 e Fiat Palio Placa OGD 1829, destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme notas fiscais nº 248 e 249. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/02/2017 | 569.00 | 22986386000195 | Jonatas Bezerra Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de manutenção nos equipamentos odontológicos na unidade de saúde de Bananeiras, conorme nota fiscal nº 40. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/02/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA 13410 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/02/2017 | 2251.00 | 13843593000108 | Antônio Adilson Medeiros ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confecção de adesivos impressos, banners e faixas e 60 placas de pvc - sinalização interna, destinados a unidade Saúde da sede do Município de Areia de baraúnas -PB, conforme nota fiscal nº 1418. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/02/2017 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) diárias, tendo que realizar viagens a serviço desta entidade, nos dias 01,03, 06, 08 e 09 do mês de Fevereiro de 2017 na cidade de João Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos do interesse administrativo municipal, participando de reuniões, palestra e seminários relacionados a saúde publica municipal, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/02/2017 | 400.00 | 00025110721491 | JOAO FELICIANO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco), tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nas Cidades de Patos, Campina Grande e João Pessoa neste Estado da Paraíba, com o Objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/02/2017 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos seriços contábeis prestados no mês de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal nº 4648. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/02/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de transparência, relativo ao mês de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/02/2017 | 3112.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.010.390 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/02/2017 | 515.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.010.391 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/02/2017 | 1893.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos médicos hospitalares destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.010.392 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/02/2017 | 778.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.010.393 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/02/2017 | 2710.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de um Rebolbinamento em motor de freezer, uma Manutenção em Freezer, uma Manutenção em gelagua de coluna com troca de torneira, um rebombinamento de Motor de gelagua, dois reprocessamento de gás em ar split e quatro rebobinamento de motor de ar Split, destinado a Secretaria de Saúde deste município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1074. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/02/2017 | 3900.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, para ficar a disposição da Secretaria de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Fevereiro/2017, confrome nota fiscal nº 4649. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/02/2017 | 937.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de Janeiro/2017, conforme nota fiscal nº 4650. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/02/2017 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria de Elaboração de Projetos estratégicos e estruturantes inerentes a Saúde Pública e Orientações em gestão do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Janeiro/2017, conforme nota fiscal nº 4651. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/02/2017 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco), tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nas Cidades de Patos, Campina Grande e João Pessoa neste Estado da Paraíba, com o Objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2017 | 210.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilização de Link de internet para sede da Vigilância Sanitária do Município de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal nº 4652. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2017 | 260.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilização de Link de internet para sala da Farmácia Básica do Município de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal nº 4653. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2017 | 210.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilização de Link de internet para sede do NASF3 do Município de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal nº 4654. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2017 | 1800.00 | 00037432451400 | José Florenço Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de solda, funilaria e pintura nos veículos Fiat Uno Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 4655. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/02/2017 | 2950.00 | 00009142901421 | Maria Aparecida dos S. Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta prefeitura para executar os serviços de publicidade volante de campanhas de vacinação, companhas de combate a dengue e campanha de Prevenção à Aids no carnaval, duranteo mês de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal nº 4656. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/02/2017 | 471.70 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recarga de cartuchos, toners e formatação de computadores pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0003588 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/02/2017 | 468.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de suplementos em informática, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 0001849 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/02/2017 | 39051.86 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde Efetivo e comissionados relativo ao mês de Fevereiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/02/2017 | 600.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO / PRODUTIVIDADE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/02/2017 | 700.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO / PRODUTIVIDADE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/02/2017 | 5881.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento dos Agente Comunitário Efetivo e Serv. Prestado durante o mês de Janeiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/02/2017 | 4464.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal lotado na secretara municípal de saúde - Efetivo - PSF, duarante o mês de Janeiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um veículo tipo VW/FOX, Placa MOF 1384/PB, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal nº 4657. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/02/2017 | 950.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal nº 4658. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/02/2017 | 937.00 | 00005308782407 | Antonio Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como vigilante Noturno da Unidade de Saúde deste Município, durante o mês de Janeiro/2017, conforme nota fiscal nº 4659. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/02/2017 | 3200.00 | 00007958401442 | Damiao Bezerra Xavier e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente a locação, sem motorista, de um veículo Tipo Fiat Uno Mille, Placa MOB 1225/PB, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas-PB, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2017, conforme nota fiscal n º 4660. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/02/2017 | 800.00 | 00070605366470 | Antonio Jefferson G. de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal nº 4661. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/02/2017 | 999.36 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos agentes de combate a endemia contratados relativo ao mês de Fevereiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/02/2017 | 7423.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento dos Agente Comunitário Efetivo e Serv. Prestado durante o mês de Fevereiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/02/2017 | 5121.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal lotado na secretara municípal de saúde - Efetivo - PSF, duarante o mês de Fevereiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/02/2017 | 250.00 | 00085586188449 | Fernando Tadeu V.Juca Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica, destinada a pessoa carente deste municiípio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/02/2017 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saúde deste município no mês de Fevereiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/03/2017 | 3676.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA. ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a 86 exames de Mamografia bilateral, realizados em unidade móvel, conforme nota fiscal nº 1001316. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento da Vigilância Sanitária, pertencentes a esta Prefeitura durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/03/2017 | 800.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para execultar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de Janeiro e Fevereiro/2017, conforme nota fiscal nº 4700. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Janeiro e Fevereiro/2017, conforme nota fiscal nº 4704. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/03/2017 | 800.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de Janeiro e Fevereiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/03/2017 | 937.00 | 00005222107400 | JOZENILDO ALVES GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no treinamento e capacitação para a nova equipe de agentes de combate a Endemias, durante o mês de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal nº 4705. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/03/2017 | 800.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do Centro de Referência do Idoso, durante o mês de Janeiro e Fevereiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/03/2017 | 700.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 ( Núcleo de Apoio à Saúde da Família ), durante o mês de Janeiro e Fevereiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/03/2017 | 2200.00 | 00051903636434 | José Freitas Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um veículo tipo VAN, Placa MOJ 1472/PB, para transporte de pacientes para realizar consultas e exames da Sede do Município de Areia de Baraúnas -PB para a cidade de João Pessoa -PB, durante o mês de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal nº 4717. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/03/2017 | 980.00 | 00087252090434 | Antônio Marcos Batista Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos de motor ( serviços de cabeçote, descarbonização e limpeza de bicos ), do veículo Fiat Uno de Placa OGD 1859, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 4718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/03/2017 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) diárias, tendo que realizar viagens a serviço desta Entidade, nos dias 20, 23, e 24 do mês de Fevereiro, 02 e 03 de Março de 2017 na cidade de João Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos do interesse administrativo municipal, participando de reuniões, palestra e seminários relacionados a saúde publica municipal, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/03/2017 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3 de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal nº 4729. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/03/2017 | 250.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Oftalmológica realizada em pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 1017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/03/2017 | 4922.79 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2531. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/03/2017 | 3906.62 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OFC 4607, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2530. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/03/2017 | 4806.85 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OGD 1829, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2532. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/03/2017 | 4898.35 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa QFE 4056, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2533. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/03/2017 | 284.59 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2535. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/03/2017 | 2037.56 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Ambulância Renault de Placa NQG 1592, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2536. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/03/2017 | 4744.02 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat Palio de Placa QFE 4036, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2534. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/03/2017 | 3175.00 | 01412713000125 | Severino Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus para os veículos de Placa OFC 4607 / OGD 1829/ QFE 4036, conforme nota fiscal nº 909. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/03/2017 | 937.00 | 00005526602486 | Silvoneide Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnica em Saúde Bucal na Unidade de Saúde do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Muniucípio de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de Janeiro/2017, conforme nota fiscal nº 4719. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/03/2017 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MON 4772/PB, tipo Fiat Uno Way 1.0, a disposição da Secretaria Municipal de Educação no povoado de Bananeiras, durante o mês de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal nº 4721. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/03/2017 | 5062.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/03/2017 | 310.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de eletricista prestados no alternador e motor de partida no veículo Fiat Uno de Placa OFC 4607, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Areia de Baraúnas-PB, conforme nota fiscal nº 4723. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/03/2017 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas -PB, conforme nota fiscal nº 4724. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/03/2017 | 519.96 | 00006661147490 | Francisca Inácia Duarte | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Diretor de Posto Médico, durante o mês de Fevereiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/03/2017 | 12000.00 | 00006058309409 | KEZZYO MEDEIROS DE LACERDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Médico, durante o mês de Fevereiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/03/2017 | 450.00 | 04423787000155 | Franca e Medeiros Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame médico (eletroneuromiografia) realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 40228 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/03/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA 13410 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/03/2017 | 320.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realização de Exames Laboratoriais em pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 261. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/03/2017 | 1805.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a um serviço de motor, um serviço de retifica, dois serviços de injeção, um serviço de suspenção DT. e TR., um serviço de freio, um serviço de estalação, um serviço de escapamento e um serviço de alinhamento e balanceamento, nos veículos de Placa OGD - 1829 e OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 141. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/03/2017 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos seriços contábeis prestados no mês de Março/2017, conforme nota fiscal nº 4725. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/03/2017 | 2972.99 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/03/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA 13410 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/03/2017 | 310.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilização de Link de internet para sede do NASF3 do Município de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de Março/2017, conforme nota fiscal nº 4726. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/03/2017 | 310.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilização de Link de internet para sede da Vigilância Sanitária do Município de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de Março/2017, conforme nota fiscal nº 4727. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/03/2017 | 7423.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento dos Agente Comunitário Efetivo e Serv. Prestado durante o mês de Fevereiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/03/2017 | 227.95 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veículo Fiat Uno de Placa NPZ - 3128, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/03/2017 | 414.50 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veículo Fiat Uno de Placa OFC - 4607, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/03/2017 | 227.95 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veículo Fiat Uno de Placa OFC - 7277, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/03/2017 | 227.95 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veículo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/03/2017 | 227.95 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veículo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/03/2017 | 1130.31 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veículo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/03/2017 | 1252.05 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veículo Honda Bros de Placa OFB - 7768, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/03/2017 | 1139.40 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recarga de cartuchos, toners e formatação de computadores pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Notas Fiscais nº 1873 e 3644. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/03/2017 | 316.05 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veículo Âmbulancia Renault de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/03/2017 | 2722.15 | 24280828000109 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias Odontológicos, destinado a Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Deste Município, conforme nota fiscal nº 659. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/03/2017 | 5121.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal lotado na secretara municípal de saúde - Efetivo - PSF, duarante o mês de Fevereiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/03/2017 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco), tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nas Cidades de Patos, Campina Grande e João Pessoa neste Estado da Paraíba, com o Objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/03/2017 | 400.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) diárias, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na Cidade de João Pessoa e Campina Grande, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de indigentes para tratamento médico a serviço desta Prefeitura, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/03/2017 | 400.00 | 00025110721491 | JOAO FELICIANO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) diárias, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na Cidade de João Pessoa e Campina Grande neste Estado da Paraíba, com o objetivo de indigentes para tratamento médico a serviço desta Prefeitura, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/03/2017 | 570.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços elétricos prestados no veículo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Areia de Baraúnas-PB, conforme nota fiscal nº 4728. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/03/2017 | 47745.37 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde Efetivo e comissionados relativo ao mês de Março/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/03/2017 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um veículo tipo VW/FOX, Placa MOF 1384/PB, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Março/2017, conforme nota fiscal nº 4730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/03/2017 | 1874.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos agentes de combate a endemia Efetivo relativo ao mês de Março/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/03/2017 | 5646.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal lotado na secretara municípal de saúde - Efetivo - PSF, duarante o mês de Março/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/03/2017 | 7841.61 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento dos Agente Comunitário Efetivo e Serv. Prestado durante o mês de Março/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/03/2017 | 777.98 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde Efetivo e comissionados relativo ao mês de Março/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/03/2017 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saúde deste município no mês de março/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/03/2017 | 2200.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e consultoria em licitação publicas de todas as modalidades, contratos administrativo e acompanhametos de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Areia deBaraúnas-PB, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/04/2017 | 830.00 | 00037432451400 | José Florenço Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de solda no veículos Fiat Uno Placa OFC - 4607, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 4766. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/04/2017 | 1025.20 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de espediente como ( pastas, grampeador, papel oficio e etc. ), para manutenção das atividades da Vigilância Sanitaria, conforme nota fiscal nº 7151. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/04/2017 | 2626.24 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.035.706 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/04/2017 | 3490.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos destinados à manutenção das atividades do Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.035.707 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/04/2017 | 3627.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 000.010.625, 000.010.624, 000.010.522 e 000.010.620 anexaz. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/04/2017 | 4764.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veículo Placa Fiat Uno de Placa NPZ - 3128, destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 265. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/04/2017 | 2828.60 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veículo Placa Fiat Palio de Placa QFE 4036, destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 266. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/04/2017 | 4641.50 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veículo Fiat Uno de Placa OGD 1859, destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 267. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/04/2017 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3 de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal nº 4767. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/04/2017 | 11000.00 | 00007412907409 | Victor Couto da Silveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como médico na Unidade de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Março/2017, conforme nota fiscal nº 4769. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/04/2017 | 6300.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento refente a confecção de 42 próteses dentárias, conforme nota fiscal nº 4772. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/04/2017 | 480.00 | 22986386000195 | Jonatas Bezerra Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de manutenção no consultório odontológico e autoclave da UBS de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 50. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/04/2017 | 3085.00 | 20676918000162 | James de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Cadeiras, Mesa, Balcão e etc, para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, adquiridos com recursos do PMAQ, conforme nota fiscal nº 356. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/04/2017 | 5741.50 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veículo Placa Fiat Uno de Placa OGD 1829, destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 269. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/04/2017 | 14609.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 10621, 10623, 10622, 10626, 10485, 10619, 10717, 10725, 10710, 10708 e 10709 anexas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/04/2017 | 2660.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reprocessamento de gás e manutenções em ar split pertencentes a Secretaria de Saúde deste município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1093 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/04/2017 | 310.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realização de Exames Laboratoriais em pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 269. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/04/2017 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) diárias, tendo que realizar viagens a serviço desta Entidade, nos dias 20, 23, e 24 do mês de Março, 03 e 04 de Abril de 2017 na cidade de João Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntosdo interesse administrativo municipal, participando de reuniões, palestra e seminários relacionados a saúde publica municipal, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/04/2017 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 ( Núcleo de Apoio à Saúde da Família ), durante o mês de Abril/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/04/2017 | 150.00 | 10992146000114 | Maria Jose Candeia Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço no sistema de ar-condicionado do veículo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 428. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/04/2017 | 3000.00 | 01412713000125 | Severino Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus para os veículos de Placa OGD 1859 / OGD 1829 e OFC 4607, conforme nota fiscal nº 929. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/04/2017 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG OBSTETRICA, destinado a pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 3891. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MON 4772/PB, tipo Fiat Uno Way 1.0, a disposição da Secretaria Municipal de Educação no povoado de Bananeiras, durante o mês de Março/2017, conforme nota fiscal nº 4775. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/04/2017 | 950.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Março/2017, conforme nota fiscal nº 4776.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas -PB, durante o mês de Março/2017, conforme nota fiscal nº 4777. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/04/2017 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para execultar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de Março/2017, conforme nota fiscal nº 4778. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/04/2017 | 500.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Março/2017, conforme nota fiscal nº 4779. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/04/2017 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de Março/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/04/2017 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do Centro de Referência do Idoso, durante o mês de Março/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/04/2017 | 500.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento da Vigilância Sanitária, pertencentes a esta Prefeitura durante os meses de Março/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/04/2017 | 950.00 | 00005549623498 | CHARLES NOBREGA DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de descarbonização de motor, alinhamento e balanceamento, e manutenção da suspensão dianteira e traseira do veículo Uno de Placa QFE 4056, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Areia de Baraúnas -PB, conforme nota fiscal nº 4780. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/04/2017 | 937.00 | 00005526602486 | Silvoneide Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnica em Saúde Bucal na Unidade de Saúde do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Muniucípio de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal nº 4781. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/04/2017 | 937.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como motorista a disposição da secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do município de Areia de Baraúnas - PB, duarante o mês de Fevereiro/2017., conforme nota fiscal nº 4782. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/04/2017 | 6335.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Armarios, Mesas, Estante e etc, destinada a Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 2317. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/04/2017 | 580.00 | 09609579000169 | Orlando Augusto Damascena & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços Médicos Diversos realizados em pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 3222. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/04/2017 | 16085.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/04/2017 | 937.00 | 00007387572410 | Elioneti Farias Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade Serra, durante o mês de Março/2017, conforme nota fiscal nº 4813. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/04/2017 | 800.00 | 00070605366470 | Antonio Jefferson G. de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de Março/2017, conforme nota fiscal nº 4814.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/04/2017 | 17.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA 13410 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/04/2017 | 360.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo- ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 60 Água adicionada de Sais Purific 20L, destinada a Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 3282. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/04/2017 | 3901.25 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OFC 4607, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2639. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/04/2017 | 4810.55 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2640. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/04/2017 | 4783.11 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OGD 1829, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2641. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/04/2017 | 4942.51 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa QFE 4056, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2642. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/04/2017 | 4967.06 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat Palio de Placa QFE 4036, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2643. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/04/2017 | 234.08 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2644. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/04/2017 | 1883.90 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Ambulância Renault de Placa NQG 1592, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2645. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/04/2017 | 937.00 | 00010201568489 | Raiane Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Recepcionista do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF3 de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal nº 4783. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/04/2017 | 102.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a um US Obstetrico Acima de 14 semanas, realizado em pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 14765. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/04/2017 | 200.00 | 10992146000114 | Maria Jose Candeia Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço no sistema de ar-condicionado do veículo de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 430. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/04/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA 13410 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/04/2017 | 2249.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.010.753 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/04/2017 | 383.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.010.754 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000227 | 15/04/2017 | 49281.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e material permanente para o Fundo Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal n° 019636 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/04/2017 | 400.00 | 09112236000194 | Fundação Napolião Laureano | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de Biópsia de Próstata, realizado em paciente carente deste município, conforme nota fiscal nº 1017766. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/04/2017 | 515.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 1 frasco c/ 50 tiras reagente g-tech free, para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 690. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/04/2017 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos seriços contábeis prestados no mês de Abril/2017, conforme nota fiscal nº 4784. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/04/2017 | 1500.00 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de espediente como ( pastas, envelope, clips e etc. ), para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 7215. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/04/2017 | 238.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 07 exames laboratoriais e 2 raio x, realizado em pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 14839. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/04/2017 | 430.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta e risco cirurgico com o cardiologista, realizado em paciente carente deste municiípio, conforme nota fiscal nº 346. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/04/2017 | 415.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem de lençóis, toalhas e fronhas da Unidade de Saúde da Sede deste Município, conforme nota fiscal nº 4785. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/04/2017 | 1500.00 | 00037432451400 | José Florenço Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de solda no veículos Fiat Uno Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 4786.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/04/2017 | 980.00 | 00087252090434 | Antônio Marcos Batista Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos de revisão preventiva do motor e suspensão do veículo Fiat Pálio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 4787. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/04/2017 | 210.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilização de link de internet para a Unidade Âncora de Saúde, localizada no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Abril/2017, conforme nota fiscal nº 4788. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/04/2017 | 310.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilização de Link de internet para sede da Vigilância Sanitária do Município de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de Abril/2017, conforme nota fiscal nº 4789. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/04/2017 | 310.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilização de Link de internet para sede do NASF3 do Município de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de Abril/2017, conforme nota fiscal nº 4790. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/04/2017 | 290.00 | 00002769807439 | Roberto Queiroz Fernandes Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame ultrassonográfico ( US região inguinal e US de abdome total ), destinado a pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/04/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA 13410 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/04/2017 | 1743.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.010.829 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/04/2017 | 369.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.010.830 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/04/2017 | 11668.00 | 19296355000106 | Central da Papelaria e Comercio de Informatica | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 4 computadores, destinados a maunutenção da Secretaria de Saúde, adquirido com recurso do PMAQ, conforme nota fiscal nº 286. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/04/2017 | 2200.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e consultoria em licitação publicas de todas as modalidades, contratos administrativo e acompanhametos de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Areia deBaraúnas-PB, conforme nota fiscal nº 279. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/04/2017 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do convênio PAB, durante o mês de março/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/04/2017 | 350.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do convênio PAB, durante o mês de março/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/04/2017 | 535.00 | 10925039000173 | Francisco de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de reboque de Campina Grande - PB á Patos-PB do veiculo UNO de Placa QFE - 4056, conforme nota fiscal nº 1089. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/04/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de transparência, relativo ao mês de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal nº 1007951. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/04/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de transparência, relativo ao mês de Março/2017, conforme nota fiscal nº 1008188. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/04/2017 | 300.00 | 00085340820491 | Marcos Wagner de Sousa Porto | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta médica com Neurocirurgião, em uma pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/04/2017 | 1678.00 | 24280828000109 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias Odontológicos, destinado a Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Deste Município, conforme nota fiscal nº 704. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/04/2017 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG DA MAMA, destinado a pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 3953. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/04/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA 13410 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/04/2017 | 730.00 | 00013293167462 | Alison Rafael M. Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos de motor no veículo Fiat Uno QFE - 4056, que bateu o motor durante viagem, conforme nota fiscal nº 4815. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/04/2017 | 5338.67 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal lotado na secretara municípal de saúde - Efetivo - PSF, duarante o mês de Abril/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/04/2017 | 1235.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços Prestados como Cirurgião Dentista lotado na secretara municípal de saúde - PSF, duarante o mês de Abril/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/04/2017 | 6895.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento dos Agente Comunitário Efetivo durante o mês de Abril/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/04/2017 | 2059.07 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos agentes de combate a endemia Efetivo relativo ao mês de Abril/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/04/2017 | 47751.39 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde Efetivo e comissionados relativo ao mês de Abril/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/04/2017 | 2262.14 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Abril/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/04/2017 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saúde deste município no mês de Abril/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/04/2017 | 11000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como médico na Unidade de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/05/2017 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municípiode Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Abril/2017, conforme nota fiscal nº 4816. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/05/2017 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco), tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nas Cidades de Patos, Campina Grande e João Pessoa neste Estado da Paraíba, com o Objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/05/2017 | 280.00 | 19477254000123 | Centro Medico de Oftalmologia e Retina Eireli EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a Campimetria Oftalmológia, destinado a pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 606. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/05/2017 | 240.00 | 13498861000193 | Clinica de Emagrecimento Antonio Fernandes LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com médico Endocrinologista, destinado a pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 40463. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/05/2017 | 270.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 TC Seios da Face, realizado em pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 15032. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/05/2017 | 264.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | despesa que se empenha para pagamento referente a realização de exames laboratoriais, realizados em pacientes carentes deste município, conforme nota fiscal nº 52. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/05/2017 | 740.00 | 24280828000109 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 Tens - Fes HTM, destinado a Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Deste Município, conforme nota fiscal nº 724. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/05/2017 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3 de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Abril/2017, conforme nota fiscal nº 4817. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/05/2017 | 2626.24 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Despes que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 35706. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/05/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA 13410 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Unidades Moveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/05/2017 | 3490.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisição de Cadeira, estante, negatoscopio e selador, para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 35707. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/05/2017 | 1500.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinado ao Grupo de Idoso deste município, conforme nota fiscal nº 5314. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/05/2017 | 800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 10986. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/05/2017 | 1000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 10984. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/05/2017 | 450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 10985. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/05/2017 | 2262.14 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Abril/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/05/2017 | 315.00 | 08842643000194 | PARA EXAME-Lab. de Analise Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais, destinado a pessoas carente deste município. conforme nota fiscal nº 1588. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/05/2017 | 180.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 3 Cilindro De Oxigenio 1 MT e 3 Cilindro De Oxigenio 3 MTS, destinado a manutenção da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 4648. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/05/2017 | 4060.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento refente a confecção de 28 próteses dentárias, conforme nota fiscal nº 4818. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/05/2017 | 937.00 | 00004801244424 | Francisca Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de Abril/2017, conforme nota fiscal nº 4819. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/05/2017 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MON 4772/PB, tipo Fiat Uno Way 1.0, a disposição da Secretaria Municipal de Educação no povoado de Bananeiras, durante o mês de Abril/2017, conforme nota fiscal nº 4820. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/05/2017 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um veículo tipo VW/FOX, Placa MOF 1384/PB, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Abril/2017, conforme nota fiscal nº 4821. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/05/2017 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para execultar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de Abril/2017, conforme nota fiscal nº 4822. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/05/2017 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas -PB, durante o mês de Abril/2017, conforme nota fiscal nº 4823. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/05/2017 | 950.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Abril/2017, conforme nota fiscal nº 4824. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/05/2017 | 937.00 | 00007387572410 | Elioneti Farias Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade Serra, durante o mês de Abril/2017, conforme nota fiscal nº 4825. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/05/2017 | 500.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento da Vigilância Sanitária, pertencentes a esta Prefeitura durante os meses de Abril/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/05/2017 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 ( Núcleo de Apoio à Saúde da Família ), durante o mês de Abril/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/05/2017 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do Centro de Referência do Idoso, durante o mês de Abril/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/05/2017 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de Abril/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/05/2017 | 500.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Abril/2017, conforme nota fiscal nº 4826. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/05/2017 | 3971.19 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OFC 4607, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/05/2017 | 4816.42 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa QFE 4056, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2733. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/05/2017 | 4730.49 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OGD 1829, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2732. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/05/2017 | 4875.73 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2731. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/05/2017 | 5101.53 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat Palio de Placa QFE 4036, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2734. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/05/2017 | 237.21 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2735. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/05/2017 | 1649.39 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Ambulância Renault de Placa NQG 1592, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2736. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/05/2017 | 600.90 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recarga de cartuchos, toners e formatação de computadores pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota fiscal nº 3738 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/05/2017 | 831.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de suplementos em informática, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 1904. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/05/2017 | 778.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n°10.393. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/05/2017 | 3112.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 10.390. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/05/2017 | 14609.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 10621, 10623, 10622, 10626, 10485, 10619, 10717, 10725, 10710, 10708 e 10709. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/05/2017 | 1743.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 10.829. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/05/2017 | 515.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 10.391. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/05/2017 | 9425.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais graficos ( Bloco receituário, atestado, cartão de atendimento e etc ) para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 455. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/05/2017 | 1893.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos médicos hospitalares destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 10.392 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/05/2017 | 3627.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 000.010.625, 000.010.624, 000.010.522 e 000.010.620 anexaz. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/05/2017 | 2249.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.010.753 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/05/2017 | 383.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.010.754 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/05/2017 | 369.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.010.830 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/05/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA 13410 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/05/2017 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) diárias, tendo que realizar viagens a serviço desta Entidade, nos dias 17, 27, 28 de Abril, 08 e 09 Maio de 2017 na cidade de João Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos do interesse administrativo municipal, participando de reuniões, palestra e seminários relacionados a saúde publica municipal, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/05/2017 | 95.00 | 22189046000133 | Policlinica São Sebastião Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a um Exame de Ultrassonografia em paciente carente deste município, conforme nota fiscal nº 10. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/05/2017 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos seriços contábeis prestados no mês de Maiol/2017, conforme nota fiscal nº 4827. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/05/2017 | 500.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas consultas Oftalmológica realizada em pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 1105. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/05/2017 | 180.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realização de Exames Laboratoriais em pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 281. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/05/2017 | 280.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de um Parabrisa destinado ao veículo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 3938. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/05/2017 | 290.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem de lençóis, toalhas e fronhas da Unidade de Saúde da Sede deste Município, conforme nota fiscal nº 4828. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/05/2017 | 120.00 | 08587692000128 | Clinica de Radiologia Odontologia LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame radiologico em pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 1331. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/05/2017 | 50.00 | 08587692000128 | Clinica de Radiologia Odontologia LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame odontologico em pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 1330. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/05/2017 | 420.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de eletricista prestados na manutenção da instalação elétrica do Pálio de Placa QFE - 4036 , pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Areia de Baraúnas-PB, conforme nota fiscal nº 4831. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/05/2017 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do convênio PAB, durante o mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/05/2017 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do convênio PAB, durante o mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/05/2017 | 2200.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e consultoria em licitação publicas de todas as modalidades, contratos administrativo e acompanhametos de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Areia deBaraúnas-PB, conforme nota fiscal nº 287. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/05/2017 | 310.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilização de Link de internet para sede da Vigilância Sanitária do Município de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de Maio/2017, conforme nota fiscal nº 4832. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/05/2017 | 310.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilização de Link de internet para sede do NASF3 do Município de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de Maio/2017, conforme nota fiscal nº 4833. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/05/2017 | 210.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilização de link de internet para a Unidade Âncora de Saúde, localizada no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Maio/2017, conforme nota fiscal nº 4834. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/05/2017 | 280.00 | 03430011000280 | Renacar Automoveis LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de alinhamento e Balanceamento do veículo Âmbulancia de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas-PB, conforme nota fiscal nº 2778. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/05/2017 | 1720.00 | 03430011000280 | Renacar Automoveis LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Peças para o Veículo Âmbulancia de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas-PB, conforme nota fiscal nº 4577. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/05/2017 | 400.00 | 00025110721491 | JOAO FELICIANO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) diárias, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na Cidade de João Pessoa e Campina Grande neste Estado da Paraíba, com o objetivo de indigentes para tratamento médico a serviço desta Prefeitura, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/05/2017 | 800.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) diárias, tendo que realizar viagens a serviço desta prefeitura, na cidade de Recife - PE, para transportar pacientes para relizarem tratamento médico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/05/2017 | 250.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Oftalmológica realizada em pessoa carente deste município, conforme nota fiscal anexa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/05/2017 | 248.55 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Tomografia realizado em pessoa carente deste município, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/05/2017 | 170.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG ABDOMINAL TOTAL, destinado a pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 4029. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/05/2017 | 2900.00 | 17018554000119 | Vlademir de Matos Leitao - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 02 Controladores de Pontos Eletronicos modelo Sindnox Lt Bio, para manutenção da secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 635. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/05/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA 13410 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Unidades Moveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000318 | 24/05/2017 | 49281.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e material permanente para o Fundo Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal n° 019636 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/05/2017 | 4750.00 | 17018554000119 | Vlademir de Matos Leitao - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 05 Tablet M10A 3G - Preto, para manutenção das atividades dos Agentes Comunitários deste município, conforme nota fiscal nº 637. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/05/2017 | 585.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Tomografia do Pescoço e 01 Tomografia Aplicação Contraste, realizado em pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 15389. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/05/2017 | 44462.13 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde Efetivo e comissionados relativo ao mês de Maiol/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/05/2017 | 3563.85 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal lotado na secretara municípal de saúde - Efetivo - PSF, duarante o mês de Maio/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/05/2017 | 3345.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços Prestados como Cirurgião Dentista lotado na secretara municípal de saúde - PSF, duarante o mês de Maio2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/05/2017 | 6895.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento dos Agente Comunitário Efetivo e Serv. Prest. durante o mês de Maio/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/05/2017 | 2028.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos agentes de combate a endemia Efetivo relativo ao mês de Maio/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/05/2017 | 2200.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Maio/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/05/2017 | 11000.00 | 00007412907409 | Victor Couto da Silveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como médico na Unidade de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Maio/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/05/2017 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na locação de 01 veículo, ( VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de ações e atividades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Maio/2017, conforme nota fiscal nº 4861. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/05/2017 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municípiode Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Maio/2017, conforme nota fiscal nº 4862. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/05/2017 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saúde deste município no mês de Maio/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/06/2017 | 7803.96 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos, conforme nota fiscal Nº 245. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/06/2017 | 124.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/06/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de transparência, relativo ao mês de Maio/2017, conforme nota fiscal nº 1008710. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/06/2017 | 510.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme notas fiscais nº 11095 e 11094. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/06/2017 | 738.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 11194. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/06/2017 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) diárias como Motorista, deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na Cidade de João Pessoa e Campina Grande e Patos, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/06/2017 | 4000.00 | 01412713000125 | Severino Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus para os veículos de Placa OGD 1859 / OGD 1829 / QFE 4056 E QFE 4036 , conforme nota fiscal nº 958. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/06/2017 | 4503.50 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veículo Fiat Palio de Placa QFE 4036, destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 265. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/06/2017 | 2250.50 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veículo Fiat Uno de Placa QFE 4056, destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 297. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/06/2017 | 1768.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veículo Fiat Uno de Placa OFC 4607, destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 298. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/06/2017 | 1887.50 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veículo Fiat Uno de Placa OGD 1829, destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 300. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/06/2017 | 1764.50 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veículo Fiat Uno de Placa OGD 1859, destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 299. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/06/2017 | 550.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota fiscal nº 11288. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Unidades Moveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000362 | 06/06/2017 | 36000.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 veículo MODELO FIAT/PALIO FIRE 4PORTAS / 05 PASSA. DE CHASSI : 9BD10122ZF7540091 / FAB. 2015/2015 DE COR : CINZA TELLURIUM / COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, conforme nota fiscal nº32038. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000363 | 06/06/2017 | 36000.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 veículo MODELO FIAT/PALIO FIRE 4PORTAS / 05 PASSA. DE CHASSI : 9BD17122ZG7556125 / FAB. 2015/2016 DE COR : BRANCO BANCHISA / COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, conforme nota fiscal nº32039. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/06/2017 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3 de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Maio/2017, conforme nota fiscal nº 4867. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/06/2017 | 4350.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento refente a confecção de 30 próteses dentárias, conforme nota fiscal nº 4868. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/06/2017 | 1833.81 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Ambulância Renault de Placa NQG 1592, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2799. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/06/2017 | 229.62 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2798. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/06/2017 | 5138.49 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat Palio de Placa QFE 4036, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2797. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/06/2017 | 4741.39 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa QFE 4056, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2796. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/06/2017 | 4736.34 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OGD 1829, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2795. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/06/2017 | 5092.03 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2794. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/06/2017 | 3845.63 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OFC 4607, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2793. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/06/2017 | 600.00 | 27417134000169 | Francisca Eliane Noberto Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 serviço de suspenção dianteiro e trazeiro e 01 serviço de caixa de transmição no veículo de Placa OFC 4607, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 02. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/06/2017 | 950.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Maio/2017, conforme nota fiscal nº 4869. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/06/2017 | 937.00 | 00004801244424 | Francisca Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de Maio/2017, conforme nota fiscal nº 4870. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/06/2017 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas -PB, durante o mês de Maio/2017, conforme nota fiscal nº 4871. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/06/2017 | 310.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem de lençóis, toalhas e fronhas da Unidade de Saúde da Sede deste Município, conforme nota fiscal nº 4872. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/06/2017 | 937.00 | 00007387572410 | Elioneti Farias Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade Serra, durante o mês de Maio/2017, conforme nota fiscal nº 4873. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/06/2017 | 500.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento da Vigilância Sanitária, pertencentes a esta Prefeitura durante os meses de Maio/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/06/2017 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 ( Núcleo de Apoio à Saúde da Família ), durante o mês de Maio/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/06/2017 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do Centro de Referência do Idoso, durante o mês de Maio/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/06/2017 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de Maio/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/06/2017 | 500.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Maio/2017, conforme nota fiscal nº 4874. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/06/2017 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para execultar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de Maio/2017, conforme nota fiscal nº 4875. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/06/2017 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) diárias, tendo que realizar viagens a serviço desta Entidade, nos dias 22, 23 e 24 Maio, 06 e 07 de Junho de 2017 na cidade de João Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos do interesse administrativo municipal, participando de reuniões, palestra e seminários relacionados a saúde publica municipal, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/06/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Unidades Moveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/06/2017 | 2460.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2 Dermatoscopio para manutenção da secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal nº 528. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/06/2017 | 2304.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias hospitalar destinado as unidades básica de saúde deste município, conforme nota fiscal nº 528. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/06/2017 | 300.00 | 00002769807439 | Roberto Queiroz Fernandes Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame ultrassonográfico , destinado a pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 4876. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/06/2017 | 7784.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme notas fiscais nº 11343, 11341, 11340, 11342. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Unidades Moveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0000367 | 15/06/2017 | 59525.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de Materias Hospitalar como ( Microscopio, Suporte de Soro, Otoscopio e etc ), para manutenção das Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 513. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/06/2017 | 16644.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/06/2017 | 11552.84 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos conforme nota fiscal Nº 248 datada do dia 19 de junho 2017 onde dou plena e total quitação. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/06/2017 | 2000.00 | 00037432451400 | José Florenço Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de funilaria e pintura, em decorrência de acidente de trânsito, no veículo Fiat Uno Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 4878. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/06/2017 | 980.00 | 00005549623498 | CHARLES NOBREGA DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão de motor e suspensão dianteira e traseira, na manutenção preventiva e conservação do veículo Uno de Placa OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Areia de Baraúnas -PB, conforme nota fiscal nº 4879. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/06/2017 | 2200.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e consultoria em licitação publicas de todas as modalidades, contratos administrativo e acompanhametos de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Areia deBaraúnas-PB, conforme nota fiscal nº 290. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/06/2017 | 85.00 | 09624543000154 | Francimar de Oliveira Sousa - Big Som | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de um Espelho Retr. Ext. para manutenção do veículo Fiat Uno de Placa OGD 1829, destinado a secretaria de sáude, conforme nota fiscal nº 601. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/06/2017 | 180.00 | 09624543000154 | Francimar de Oliveira Sousa - Big Som | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de um kit trava eletrica para manutenção do veículo Fiat Palio QFE 4036, pertencente a secretaria de sáude, conforme nota fiscal nº 602. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/06/2017 | 17.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/06/2017 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos seriços contábeis prestados no mês de Junhol/2017, conforme nota fiscal nº 4880. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/06/2017 | 130.00 | 35495878000120 | Auto Peças Barbosa LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um Paralama para o veículo Fiat Uno de Placa OFE 4056, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2655. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/06/2017 | 1670.00 | 01412713000125 | Severino Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus para o veículo de Placa NQG - 1592 , conforme nota fiscal nº 971. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/06/2017 | 210.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilização de link de internet para a Unidade Âncora de Saúde, localizada no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Junho/2017, conforme nota fiscal nº 4881. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/06/2017 | 310.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilização de Link de internet para sede do NASF3 do Município de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de Junho/2017, conforme nota fiscal nº 4882. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/06/2017 | 310.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilização de Link de internet para sede da Vigilância Sanitária do Município de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de Junho/2017, conforme nota fiscal nº 4883. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/06/2017 | 300.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de um Parabrisa destinado ao veículo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 3967. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/06/2017 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do convênio PAB, durante o mês de maio/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/06/2017 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do convênio PAB, durante o mês de MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/06/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de transparência, relativo ao mês de Abril/2017, conforme nota fiscal nº 1008403. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/06/2017 | 430.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veículo Ambulancia Renault de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 306. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/06/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/06/2017 | 3411.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme notas fiscais nº 11453, 11452, 11451, 11450. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/06/2017 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na locação de 01 veículo, ( VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de ações e atividades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Junho/2017, conforme nota fiscal nº 4884. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/06/2017 | 2504.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme notas fiscais nº 11482 e 11481. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/06/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de transparência, relativo ao mês de Junho/2017, conforme nota fiscal nº 1008977. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/06/2017 | 520.00 | 00037432451400 | José Florenço Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de alinhamento do monobloco do veículo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 4885. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/06/2017 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saúde deste município no mês de Junho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/06/2017 | 46572.23 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde Efetivo e comissionados relativo ao mês de Junho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/06/2017 | 11000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como médico na Unidade de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Junho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/06/2017 | 2200.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Junho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/06/2017 | 6895.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento dos Agente Comunitário Efetivo e Serv. Prest. durante o mês de Junho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/06/2017 | 5191.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal lotado na secretara municípal de saúde - Efetivo - PSF, duarante o mês de Junho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/06/2017 | 1226.50 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços Prestados como Cirurgião Dentista lotado na secretara municípal de saúde - PSF, duarante o mês de Junho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/06/2017 | 2028.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos agentes de combate a endemia Efetivo relativo ao mês de Junho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/07/2017 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municípiode Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Junho/2017, conforme nota fiscal nº 4949. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/07/2017 | 680.00 | 02129348000109 | Ginaldo da Nóbrega Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a Equipamentos destinados a cozinha da Unidade de Saúde da Sede do Município, conforme nota fiscal nº 65. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/07/2017 | 310.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção do alternador dos veículos Fiat Uno de Placas OGD - 1829 e QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 4911. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/07/2017 | 300.00 | 00002769807439 | Roberto Queiroz Fernandes Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame ultrassonográfico ( US Obstétrico Morfológico ) , destinado a pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 4912. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/07/2017 | 360.00 | 09356163000186 | Centro Radiológico Ricardo Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma TC da Bacia, destinado a pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 44666. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/07/2017 | 823.40 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, quando em serviço na cidade de Patps - PB, conforme nota fiscal nº 140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/07/2017 | 1025.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de um Gelagua e um compressor para manutenção da Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 1476. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/07/2017 | 625.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme notas fiscais nº 11553 e 11554. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00007958401442 | Damiao Bezerra Xavier e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação, sem motorista, de um veículo Tipo Fiat Uno Mille, Placa MOB 1225/PB, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de Junho/2017, conforme nota fiscal n º 4926. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/07/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/07/2017 | 1950.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a Primeira parcela relativo a elaboração de contas anual - PCA 2017 do fundo municipal de saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 4950. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/07/2017 | 500.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Junho/2017, conforme nota fiscal nº 4913. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas -PB, durante o mês de Junho/2017, conforme nota fiscal nº 4914. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/07/2017 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 ( Núcleo de Apoio à Saúde da Família ), durante o mês de Junho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/07/2017 | 950.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Junho/2017, conforme nota fiscal nº 4915. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/07/2017 | 937.00 | 00007387572410 | Elioneti Farias Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade Serra, durante o mês de Junho/2017, conforme nota fiscal nº 4916. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/07/2017 | 310.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem de lençóis, toalhas e fronhas da Unidade de Saúde da Sede deste Município, conforme nota fiscal nº 4917. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/07/2017 | 937.00 | 00004801244424 | Francisca Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de Junho/2017, conforme nota fiscal nº 4918. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/07/2017 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do Centro de Referência do Idoso, durante o mês de Junho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/07/2017 | 400.00 | 00025110721491 | JOAO FELICIANO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) diárias, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na Cidade de João Pessoa e Campina Grande neste Estado da Paraíba, com o objetivo de indigentes para tratamento médico a serviço desta Prefeitura, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/07/2017 | 7340.00 | 01412713000125 | Severino Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus para os veículos de Placa OFC - 4607 / OGD - 1829 / QFE - 4056 / QFE - 4036 / NQG - 1592 , conforme nota fiscal nº 981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/07/2017 | 4752.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veículo Fiat Uno de Placa OGD 1859, destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 309. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/07/2017 | 910.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a um serviço revisão mecanica, um serviço de suspensão tras. e diant. e um alinhamento e balanceamento no veículo de Palio Placa QFE - 4036 , pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 144. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/07/2017 | 471.70 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veículo Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/07/2017 | 5288.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veículo Fiat Uno de Placa OFC - 4607, destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 308. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/07/2017 | 800.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 4 ( cinco ) diárias, tendo que realizar viagens a serviço desta Entidade, nos dias 12, 13, 14 e 15 de Julho de 2017 na cidade de Brasília - DF, para tratar de assuntos do interesse administrativo municipal, participou do XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, reuniões, palestra e seminários relacionados a saúde publica municipal, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/07/2017 | 3659.92 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OFC 4607, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2918. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/07/2017 | 5011.80 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2919. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/07/2017 | 4742.17 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OGD 1829, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2920. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/07/2017 | 4802.40 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2921. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/07/2017 | 5247.73 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat Palio de Placa QFE 4036, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2922. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/07/2017 | 192.75 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2923. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/07/2017 | 2212.71 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Ambulância Renault de Placa NQG 1592, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 2924. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/07/2017 | 471.70 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veículo Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/07/2017 | 3500.00 | 00007537421447 | Daniele Aparecida Pereira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados instalação e capacitação do E-SUSAB TERRITÓRIAL para os Agentes Comunitários de Saúde, Agentes Comunitários de Endemias e PEC-ELETRÔNICO para a equipe de Saúde da Família e do NASF 3,incluindo suporte técnico no período de 03 meses após a instalação e capacitação, conforme nota fiscal nº 4919. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/07/2017 | 1537.00 | 22986386000195 | Jonatas Bezerra Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de instalação de consultório, compressor e equipamento de raios X da UBS I, bem como instalação e manutenção do consultório e compressor da Unidade Âncora de Bananeiras ( Zona Rural ), ambos pertencentes ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 75. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/07/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/07/2017 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) diárias, tendo que realizar viagens a serviço desta Entidade,durante o mes de julho/2017 na cidade de João Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos do interesse administrativo municipal, participando de reuniões, palestra e seminários relacionados a saúde publica municipal, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/07/2017 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de junho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/07/2017 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3 de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Junho/2017, conforme nota fiscal nº 4920. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/07/2017 | 6670.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento refente a confecção de 46 próteses dentárias, conforme nota fiscal nº 4921. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/07/2017 | 2204.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | despesa que se empenha para pagamento referente a realização de exames laboratoriais, realizados em pacientes carentes no período de 01/04/2017 a 07/07/2017, conforme nota fiscal nº 101. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/07/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/07/2017 | 400.00 | 33484825000188 | Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde | Despesa que se empenha para pagamento referente a inscrição da Secretaria de Saúde do Municipio no XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/07/2017 | 200.00 | 00004173556454 | Davi Dias Inocencio | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta médica, realizado em pessoa carente deste município, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/07/2017 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do convênio PAB, durante o mês de Junho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/07/2017 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do convênio PAB, durante o mês de Junho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/07/2017 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos seriços contábeis prestados no mês de Julho/2017, conforme nota fiscal nº 4922. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/07/2017 | 308.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 11621. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/07/2017 | 714.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 11644. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Unidades Moveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/07/2017 | 8260.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2 computadoes e 2 impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 888. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/07/2017 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para execultar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de junho/2017, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/07/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/07/2017 | 1100.00 | 27417134000169 | Francisca Eliane Noberto Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviço de troca de embreagem, serviço de reparo de motor serviço de suspensão dianteira e alinhamento e balanceamento no veículo de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 03. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/07/2017 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) diárias como Motorista, deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na Cidade de João Pessoa e Campina Grande e Patos, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/07/2017 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na locação de 01 veículo, ( VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de ações e atividades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Julho/2017, conforme nota fiscal nº 4923. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/07/2017 | 2200.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e consultoria em licitação publicas de todas as modalidades, contratos administrativo e acompanhametos de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Areia deBaraúnas-PB, conforme nota fiscal nº 295. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/07/2017 | 440.00 | 22189046000133 | Policlinica São Sebastião Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a um Exame de Ultrassonografia em pacientes carente deste município, conforme nota fiscal nº 12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/07/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/07/2017 | 483.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 11723. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/07/2017 | 250.00 | 17010465000126 | Centro de Urologia Avançada Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta médica ao urologista, destinado a pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 1075. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/07/2017 | 49310.13 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde Efetivo e comissionados relativo ao mês de Julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/07/2017 | 874.44 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos da servidora Francisca Viviane Alves da Silva, técnica em Saúde Bucal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Efetivo relativo ao mês de Julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Unidades Moveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/07/2017 | 2200.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1 Bisturi Eletrico, destinados à manutenção das atividades do Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 36418. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/07/2017 | 404.90 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias hospitalares, para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 777. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/07/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/07/2017 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente risco cirurgico de eugência, realizado em paciente carente deste municiípio, conforme nota fiscal nº 407. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/07/2017 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) diárias, tendo que realizar viagens a serviço desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento médico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/07/2017 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municípiode Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Julho/2017, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/07/2017 | 273.00 | 08194720000147 | LAB VITA-LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais, destinado a pessoas carente deste município. conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/07/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de transparência, relativo ao mês de Julho/2017, conforme nota fiscal nº 1009241. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/07/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/07/2017 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saúde deste município no mês de Julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/07/2017 | 7351.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal lotado na secretara municípal de saúde - Efetivo - PSF, duarante o mês de Julho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/07/2017 | 6895.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento dos Agente Comunitário Efetivo e Serv. Prest. durante o mês de Julho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/07/2017 | 2028.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos agentes de combate a endemia Efetivo relativo ao mês de Julho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/07/2017 | 2200.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Julho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/07/2017 | 11000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como médico na Unidade de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Julho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/08/2017 | 122.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/08/2017 | 139.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/08/2017 | 930.00 | 07183303000136 | Policlínica São Lucas Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a varios exames, em pacientes carente deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/08/2017 | 349.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 11807. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/08/2017 | 240.00 | 13498861000193 | Clinica de Emagrecimento Antonio Fernandes LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com médico Endocrinologista, destinado a pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 40512. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/08/2017 | 700.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - Clínica de Videoendoscopia e Diagnóstico Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Colonoscopia, realizada em pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 40755. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/08/2017 | 1768.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme notas fiscais nº 11834 e 11832. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/08/2017 | 7562.49 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 11833.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/08/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/08/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/08/2017 | 480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 11835. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/08/2017 | 500.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a um serviço 01 serviço de motor e cabeçote , pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 145. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Unidades Moveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/08/2017 | 719.00 | 05621649000143 | Paulino Agnaldo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Imoressora Termica e uma Bobina Termica para o setor de marcação de consultas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal nº 18658. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/08/2017 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) diárias, tendo que realizar viagens a serviço desta Entidade,nos dias 24, 25, 26 de julho e 02, 03 de Agosto de 2017 na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse administrativo municipal, participando de reuniões, palestra e seminários relacionados a saúde publica municipal, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/08/2017 | 400.00 | 00005892611426 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS TAVARES ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (Cinco) diárias, tendo que realizar a serviço desta Entidade no mês de Julho/2017 na cidade de João Pessoa , para tratar de assuntos do interesse administrativo municipal, participando de reuniões, palestra e seminários relacionados a saúde publica municipal , conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/08/2017 | 12005.87 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manuitenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal Nº 258. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/08/2017 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG DA MAMA, destinado a pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 4301. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/08/2017 | 5956.60 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 313. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/08/2017 | 418.00 | 09624543000154 | Francimar de Oliveira Sousa - Big Som | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 Parachoque e 04 Fita dupla face para manutenção do veículo Fiat Uno de Placa QFE 4056, pertencente a secretaria de sáude, conforme nota fiscal nº 632. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/08/2017 | 600.00 | 10925039000173 | Francisco de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de reboque de Campina Grande - PB á Patos-PB do veiculo Fiat Uno de Placa OGD 1859, conforme nota fiscal nº 1204. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/08/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/08/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/08/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas -PB, durante o mês de Julho/2017, conforme nota fiscal nº 4980. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/08/2017 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de Julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/08/2017 | 950.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Julho/2017, conforme nota fiscal nº 4981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/08/2017 | 500.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento da Vigilância Sanitária, pertencentes a esta Prefeitura durante os meses de Julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/08/2017 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do Centro de Referência do Idoso, durante o mês de Julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/08/2017 | 937.00 | 00004801244424 | Francisca Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de Julho/2017, conforme nota fiscal nº 4982. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/08/2017 | 310.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem de lençóis, toalhas e fronhas da Unidade de Saúde da Sede deste Município, conforme nota fiscal nº 4983. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/08/2017 | 937.00 | 00007387572410 | Elioneti Farias Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade Serra, durante o mês de Julho/2017, conforme nota fiscal nº 4984. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/08/2017 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 ( Núcleo de Apoio à Saúde da Família ), durante o mês de Julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/08/2017 | 500.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Julho/2017, conforme nota fiscal nº 4985. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/08/2017 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para execultar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de Julho/2017, conforme nota fiscal nº 4986. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/08/2017 | 300.00 | 22189046000133 | Policlinica São Sebastião Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3 Ultrassonografia em pacientes carente deste município, conforme nota fiscal nº 13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/08/2017 | 2710.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 manutenções corretiva em ar split, 03 reprocessamento de gás em ar split e 03 rebobinamento de motor do ar split, para manutenção do posto de saúde do povoado de Bananeiras, conforme nota fiscal nº1158. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/08/2017 | 2800.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 3 Compressor para manutenção da Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 1505. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/08/2017 | 141.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota fiscal nº 11900. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/08/2017 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3 de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Julho/2017, conforme nota fiscal nº 4992. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/08/2017 | 3465.84 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OFC 4607, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/08/2017 | 5109.85 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3102. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/08/2017 | 4590.53 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OGD 1829, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/08/2017 | 4893.79 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/08/2017 | 5163.03 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat Palio de Placa QFE 4036, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/08/2017 | 213.85 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/08/2017 | 2819.48 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Ambulância Renault de Placa NQG 1592, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/08/2017 | 1715.26 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/08/2017 | 1675.38 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/08/2017 | 1737.40 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de suplementos em informática, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, conforme Notas fiscais nº 1955 e 3894. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/08/2017 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao exame cardiológico ecocardiograma, realizado em paciente carente deste municiípio, conforme nota fiscal nº 420. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/08/2017 | 300.00 | 00006881174497 | Antonio Fausto Almeida NT | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de um Exame Videolaringoscopia Realizado em paciente Carente deste Munícipio, conforme nota fiscal nº3495 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/08/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/08/2017 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do convênio PAB, durante o mês de Julho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/08/2017 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do convênio PAB, durante o mês de Julho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/08/2017 | 2200.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e consultoria em licitação publicas de todas as modalidades, contratos administrativo e acompanhametos de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Areia deBaraúnas-PB, conforme nota fiscal nº 300. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/08/2017 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos seriços contábeis prestados no mês de Agosto/2017, conforme nota fiscal nº 5007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/08/2017 | 150.00 | 00021969655453 | José Maria C. Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta médica realizada em paciente carente do município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 5008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/08/2017 | 6725.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme notas fiscais nº 11967, 11968, 11969. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/08/2017 | 3234.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme notas fiscais nº 11970, 11971 e 11972. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/08/2017 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na locação de 01 veículo, ( VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de ações e atividades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Agosto/2017, conforme nota fiscal nº 5017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/08/2017 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municípiode Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Agosto/2017, conforme nota fiscal nº 5018. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/08/2017 | 310.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção dos veículos pertencente a Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 5019. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/08/2017 | 430.00 | 05535488000175 | Crisvalter Pereira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de uma Cadeira de Rodas para o Setro de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 59. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/08/2017 | 2059.19 | 24280828000109 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias Odontológicos, destinado a Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Deste Município, conforme nota fiscal nº 704. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/08/2017 | 250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota fiscal nº 12.009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/08/2017 | 250.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em um consulta médica realizada em pessoa carente do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0530. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/08/2017 | 240.00 | 07183303000136 | Policlínica São Lucas Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta e exame médico realizado em paciente carente deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/08/2017 | 160.00 | 00004320626451 | Maria Amanda Guimarães Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exame de Audiometria e Timpanometria realizada em pessoa carente do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 3677. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/08/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de transparência, relativo ao mês de Agosto/2017, conforme nota fiscal nº 1009499. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/08/2017 | 300.00 | 00006881174497 | Antonio Fausto Almeida NT | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em uma consulta médica realizada em pessoa carente do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 3685. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/08/2017 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saúde deste município no mês de AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/08/2017 | 11000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como médico na Unidade de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Julho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/08/2017 | 7351.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal lotado na secretara municípal de saúde - Efetivo - PSF, duarante o mês de Agosto/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/08/2017 | 6895.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento dos Agente Comunitário Efetivo e Serv. Prest. durante o mês de Agosto/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/08/2017 | 49312.53 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde Efetivo e comissionados relativo ao mês de Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/08/2017 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Agosto/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/08/2017 | 2028.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos agentes de combate a endemia Efetivo relativo ao mês de Agosto/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/09/2017 | 1300.00 | 09609579000169 | Orlando Augusto Damascena & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de vídeo Histeroscopia realizado em pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 3458. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/09/2017 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao exame cardiológico eletrocardiograma, realizado em paciente carente deste municiípio, conforme nota fiscal nº 434. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/09/2017 | 300.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realização de Exames Laboratoriais em pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 306. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/09/2017 | 153.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Ultrassonografia abdome total, realizado em pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 16755. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/09/2017 | 200.00 | 00047611880306 | DR. Lívio Vasconcelos Egypto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado de 1 consulta em pasciente carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/09/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/09/2017 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do convênio PAB, durante o mês de Agosto/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/09/2017 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do convênio PAB, durante o mês de Agosto/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/09/2017 | 294.00 | 18947253000132 | Clínica Médica Especializada em Endoscopia Avançada Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame de Endoscopia Altam em pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 248. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/09/2017 | 2000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinado ao Grupo de Idoso deste município, conforme nota fiscal nº 5588. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/09/2017 | 850.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a um serviço radiologico, realizado em paciente carente deste município, conforme nota fiscal nº 6027. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/09/2017 | 300.00 | 18947253000132 | Clínica Médica Especializada em Endoscopia Avançada Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame de Endoscopia digestiva Alta, realizada em pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 249. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/09/2017 | 1100.00 | 00010182227405 | Suelle Kananda Leite Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FONOAUDIÓLIGA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF3 de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Agosto/2017, conforme nota fiscal nº 5026. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/09/2017 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3 de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Agosto/2017, conforme nota fiscal nº 5027. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/09/2017 | 2742.00 | 22986386000195 | Jonatas Bezerra Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção e reforma, com reposição de peças de um gabinete odontológico pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 87. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/09/2017 | 170.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG ABDOMINAL TOTAL, destinado a pessoa carente deste município, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/09/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/09/2017 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/09/2017 | 3374.96 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OFC 4607, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3108. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/09/2017 | 4932.82 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3110. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/09/2017 | 4762.60 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3111. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/09/2017 | 4506.99 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3112. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/09/2017 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) diárias, tendo que realizar viagens a serviço desta Entidade,nos dias 17, 18, 25 de Agosto e nos dias 04 e 14 de Setembro de 2017 na cidade de Campina Grande e João Pessoa - PB, para tratar deassuntos do interesse administrativo municipal, participando de reuniões, palestra e seminários relacionados a saúde publica municipal, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/09/2017 | 5178.04 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat Palio de Placa QFE 4036, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3114. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/09/2017 | 252.26 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3115. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/09/2017 | 2971.17 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3117. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/09/2017 | 2374.74 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Ambulância Renault de Placa NQG 1592, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3116. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/09/2017 | 3103.82 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3117. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/09/2017 | 50.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/09/2017 | 937.00 | 00010201583445 | Francisca Viviane Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico em Saúde Bucal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/09/2017 | 1027.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades da Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Âncora de Saúde, no Povoado de Bananeiras e Unidade Básicade Saúde de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Setembro/2017, conforme nota fiscal nº 558. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/09/2017 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades da Vigilância Sanitária de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Setembro/2017, conforme nota fiscal nº 560. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/09/2017 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, durante o mês de Setembro/2017, conforme nota fiscalnº 559. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/09/2017 | 1404.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 12191. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/09/2017 | 2423.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota fiscal nº 12192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/09/2017 | 6138.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota fiscal nº 12190. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/09/2017 | 225.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota fiscal nº 12193. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/09/2017 | 363.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota fiscal nº 12194. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/09/2017 | 742.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota fiscal nº 12195. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/09/2017 | 75.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamento destinado à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota fiscal nº 12196. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/09/2017 | 848.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de metriais hospitalar, destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 12197. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/09/2017 | 475.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamento destinado à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota fiscal nº 12198. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/09/2017 | 170.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 12199. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/09/2017 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas -PB, durante o mês de Agosto/2017, conforme nota fiscal nº 5038. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/09/2017 | 365.00 | 22189046000133 | Policlinica São Sebastião Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a 4 Ultrassonografia em pacientes carente deste município, conforme nota fiscal nº 14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/09/2017 | 310.00 | 00087252090434 | Antônio Marcos Batista Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos de revisão preventiva do motor e suspensão do veículo Fiat Pálio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 5040. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/09/2017 | 294.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota fiscal nº 12233. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/09/2017 | 213.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Ultrassonografia Obstetrico Morfologico, realizado em pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 17004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/09/2017 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para execultar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2017, conforme nota fiscal nº 5043. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/09/2017 | 310.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem de lençóis, toalhas e fronhas da Unidade de Saúde da Sede deste Município, conforme nota fiscal nº 5044. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/09/2017 | 500.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento da Vigilância Sanitária, pertencentes a esta Prefeitura durante o mes de AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/09/2017 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/09/2017 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos seriços contábeis prestados no mês de SETEMBRO/2017, conforme nota fiscal nº 5045. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/09/2017 | 950.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2017, conforme nota fiscal nº 5046. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/09/2017 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do Centro de Referência do Idoso, durante o mês de AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/09/2017 | 937.00 | 00007387572410 | Elioneti Farias Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade Serra, durante o mês de AGOSTO/2017, conforme nota fiscal nº5047. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/09/2017 | 937.00 | 00004801244424 | Francisca Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de AGOSTO/2017, conforme nota fiscal nº 5042. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/09/2017 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na locação de 01 veículo, ( VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de ações e atividades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2017, conforme nota fiscal nº 5041. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/09/2017 | 947.38 | 00004714138448 | Maria do Socorro da Silva Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos proporcionais, 1/3 de férias proporcional e 13° Salário proporcional como Diretora de Posto Médico do Povoado de Bananeiras, conforme contra cheque anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/09/2017 | 330.00 | 07183303000136 | Policlínica São Lucas Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referentea exame médico realizado em paciente carente deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/09/2017 | 2200.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e consultoria em licitação publicas de todas as modalidades, contratos administrativo e acompanhametos de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Areia deBaraúnas-PB, conforme nota fiscal nº 305. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/09/2017 | 330.00 | 22792309000102 | Berlanio Barbosa de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de 08 retífica de sede, 08 retífica de válvulas, 01 planagem de cabeçote, 01 esmerilhagem, 01 descarbonização, 01 teste de trinca, destinado ao veículo de placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 27. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/09/2017 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 ( Núcleo de Apoio à Saúde da Família ), durante o mês de AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/09/2017 | 1170.00 | 03430011000280 | Renacar Automoveis LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de oleo e filtros para o Veículo Âmbulancia de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas-PB, conforme nota fiscal nº 4789. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/09/2017 | 300.00 | 03430011000280 | Renacar Automoveis LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de alinhamento e Balanceamento e revisão de 60.000 km do veículo Âmbulancia de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas-PB, conforme nota fiscal nº 2973. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/09/2017 | 8737.64 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manuitenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal Nº 269. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/09/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de transparência, relativo ao mês de Setembro/2017, conforme nota fiscal nº 1009748. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/09/2017 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saúde deste município no mês de Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/09/2017 | 52830.49 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde Efetivo e comissionados relativo ao mês de Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/09/2017 | 7351.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal lotado na secretara municípal de saúde - Efetivo - PSF, duarante o mês de Setembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/09/2017 | 6895.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento dos Agente Comunitário Efetivo e Serv. Prest. durante o mês de Setembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/09/2017 | 2028.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos agentes de combate a endemia Efetivo relativo ao mês de Setembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/09/2017 | 11000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como médico na Unidade de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Setembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/09/2017 | 4425.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Setembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000626 | 29/09/2017 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municípiode Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Setembro/2017, conforme nota fiscal nº 5065. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/09/2017 | 310.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos na manutenção do cabeçote e bicos no veículo Fiat UNO QFE 4076 pertencente a Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal n° 5066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/09/2017 | 28.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/10/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 42937-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/10/2017 | 139.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/10/2017 | 400.00 | 10992146000114 | Maria Jose Candeia Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço no sistema de ar-condicionado do veículo de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 453. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/10/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/10/2017 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do convênio PAB, durante o mês de SETEMRBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/10/2017 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do convênio PAB, durante o mês de Setembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/10/2017 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3 de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Setembro/2017, conforme nota fiscal nº 5068. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/10/2017 | 1132.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota fiscal nº 12323. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/10/2017 | 444.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota fiscal nº 12322. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/10/2017 | 370.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados na Descarbonização de motor e troca de retentor no veículo Fiat UNO QFE 4036 pertencente a Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal n° 5070. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/10/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a complemento de exame de cateterismo cardiaco do paciente JOSÉ FREITAS FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/10/2017 | 400.00 | 00009296213444 | KARINA LUCENA ALVES FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) diárias, tendo realizar viagens a serviço desta prefeitura, na cidade de Campina Grande - PB, Acompanhando paciente enfermos na Ambulância e para tratar de assuntos de interesses administrativo municipal, na cidade de João Pessoa para participar da Coferencia Estadual de Vigilância em Saúde, nos dias 10 e 11 de Outubro de 2017. conforme Requerimento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/10/2017 | 210.00 | 00006793428420 | Lindival Brito de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no conserto , com solda do tanque de combustível do veículo iat Uno de Placa OGD 1829 Pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/10/2017 | 3200.00 | 00006543152486 | Gutemberg Douglas B. Clementino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como COORDENADOR do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF3 de Areia de Baraúnas - PB, substituindo a Coordenadora Rosalha de Souza Soares que se encontra de licença maternidade, durante os meses de AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/10/2017 | 250.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em um consulta médica realizada em pessoa carente do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 565. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/10/2017 | 370.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados na calibragem de tuchos, esmerilhar válvulas do cabeçote e substituição de correia dentada no veículo Fiat UNO QFE 4056 pertencente a Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal n° 5073. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/10/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/10/2017 | 4742.75 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3187. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/10/2017 | 3316.39 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OFC 4607, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3186. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/10/2017 | 4686.03 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3188. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/10/2017 | 4562.11 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3189. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/10/2017 | 303.89 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3190. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/10/2017 | 3291.30 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3191. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/10/2017 | 260.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção do alternador e bomba de combustível do veículo Fiat pálio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 5080. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/10/2017 | 170.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA. EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame por Diagnóstico por Imagem realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal nº 40869. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/10/2017 | 930.00 | 00005549623498 | CHARLES NOBREGA DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão geral de motor, suspensão traseira e dianteira e freios do veículo UNO de Placa OFC 4607 pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 5083. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/10/2017 | 230.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a um serviço radiologico, realizado em paciente carente deste município, conforme nota fiscal nº 6127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/10/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/10/2017 | 1125.00 | 00045161437472 | MARIA LUZINETE F. ARAGÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviço de confecção de fardamentos e bolsas dos agentes de combate as endemias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/10/2017 | 2510.00 | 00045161437472 | MARIA LUZINETE F. ARAGÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviço de confecção de fardamentos e bolsas dos agentes comunitários de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/10/2017 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades da Vigilância Sanitária de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 592. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/10/2017 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, conforme nota fiscal nº 591. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/10/2017 | 1027.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades da Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Âncora de Saúde, no Povoado de Bananeiras e Unidade Básicade Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 593. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/10/2017 | 162.24 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/10/2017 | 901.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de iluminação de prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/10/2017 | 450.00 | 22986386000195 | Jonatas Bezerra Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de instalação de ultrassom odontológico e manutenção dos equipamentos do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/10/2017 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na locação de 01 veículo, ( VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de ações e atividades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2017, conforme nota fiscal nº 5086. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000666 | 25/10/2017 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municípiode Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2017, conforme nota fiscal nº 5087. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/10/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de transparência, relativo ao mês de Outubro/2017, conforme nota fiscal nº 1009978. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/10/2017 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas -PB, durante o mês de Setembro/2017, conforme nota fiscal nº 5101. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/10/2017 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para execultar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2017, conforme nota fiscal nº 5102. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/10/2017 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/10/2017 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do Centro de Referência do Idoso, durante o mês de SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/10/2017 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 ( Núcleo de Apoio à Saúde da Família ), durante o mês de SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/10/2017 | 950.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2017, conforme nota fiscal nº 5103. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/10/2017 | 1050.00 | 00004801244424 | Francisca Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de SETEMBRO/2017, conforme nota fiscal nº 5105. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/10/2017 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos seriços contábeis prestados no mês de OUTUBRO/2017, conforme nota fiscal nº 5106. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/10/2017 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saúde deste município no mês de Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/10/2017 | 2200.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e consultoria em licitação publicas de todas as modalidades, contratos administrativo e acompanhametos de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Areia deBaraúnas-PB, conforme nota fiscal nº 311. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/10/2017 | 1217.70 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente como (papel ofício, caneta, marca texto e etc. ), para manutenção das atividades da Farnácia Básica, adquirido com recursos do HORUS, conforme nota fiscal nº 7992. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/10/2017 | 1580.10 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente como (livro protocolo, canetas, pastas e etc.), para manutenção das atividades da Vigilância Sanitária, conforme nota fiscal nº 799179. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/10/2017 | 1705.60 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente como (pranchetas, tesouras, fita adesiva e etc. ), para manutenção das atividades do NASF, conforme nota fiscal nº 7993. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/10/2017 | 500.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento da Vigilância Sanitária, pertencentes a esta Prefeitura durante o mes de SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/10/2017 | 1000.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante os meses de Agosto e Setembro/2017, conforme nota fiscal nº 5110. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/10/2017 | 937.00 | 00007387572410 | Elioneti Farias Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade Serra, durante o mês de SETEMBROO/2017, conforme nota fiscal nº 5111. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/10/2017 | 310.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem de lençóis, toalhas e fronhas da Unidade de Saúde da Sede deste Município, conforme nota fiscal nº 5112. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/10/2017 | 12000.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/10/2017 | 53599.84 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde Efetivo e comissionados relativo ao mês de Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/10/2017 | 6895.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento dos Agente Comunitário Efetivo e Serv. Prest. durante o mês de Outubro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/10/2017 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Outubro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/10/2017 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Fonoaudióloga do NASF - Exc. Int. Pu., relativo ao mês de Outubro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/10/2017 | 11000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como médico na Unidade de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Outubro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/10/2017 | 7351.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal lotado na secretara municípal de saúde - Efetivo - PSF, duarante o mês de Outubro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/10/2017 | 2028.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos agentes de combate a endemia Efetivo relativo ao mês de Outubro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/10/2017 | 12.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/11/2017 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) diárias, tendo que realizar viagens a serviço desta Entidade,nos dias 04, 05, 16, 17 e 25 de Outubro de 2017 na cidade de Campina Grande e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos do interesse administrativo municipal, participando de reuniões, palestra e seminários relacionados a saúde publica municipal, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/11/2017 | 3890.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais graficos ( Guia Aveianm, Requisição de Exames, Evolução e etc ) para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 575. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/11/2017 | 156.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/11/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 42937-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/11/2017 | 5126.50 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veículo Uno de Placa QFE - 4056, da Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 342. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/11/2017 | 7497.96 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para a manutenção dos veículos Uno de Placa QFE - 4036 e OGD - 1859, da Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 343. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/11/2017 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do convênio PAB, durante o mês de Outubro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/11/2017 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do convênio PAB, durante o mês de OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000701 | 07/11/2017 | 4350.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento refente a confecção de 30 próteses dentárias, conforme nota fiscal nº 5124. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/11/2017 | 1600.00 | 00006543152486 | Gutemberg Douglas B. Clementino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como COORDENADOR do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF3 de Areia de Baraúnas - PB, substituindo a Coordenadora Rosalha de Souza Soares que se encontra de licença maternidade, durante o mês de OUTUBRO/2017, conforme Nota Fiscal nº 5125. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/11/2017 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente Salário Maternidade como Coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3 de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Outubro/2017, conforme nota fiscal nº 5126. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/11/2017 | 615.00 | 10925039000173 | Francisco de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de reboque de Campina Grande - PB á Patos-PB do veiculo Fiat Uno de Placa QFE 4056, conforme nota fiscal nº 1275. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/11/2017 | 4268.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus destinados à manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal nº 405. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/11/2017 | 1000.00 | 10992146000114 | Maria Jose Candeia Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço no sistema de ar-condicionado do veículo de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 464. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/11/2017 | 980.00 | 00005549623498 | CHARLES NOBREGA DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão geral, alinhamento, suspensão traseira e dianteira, balanceamento e cambagem do veículo UNO de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 5129. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/11/2017 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao exame cardiológico ( risco cirurgico ), realizado em paciente carente deste municiípio, conforme nota fiscal nº 481. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/11/2017 | 295.00 | 04670222000172 | MICROLAB-Lab.de Análises Clin.e Micr.e Cit.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais, realizada em pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 1723. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/11/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/11/2017 | 139.50 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais realizados em pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 17735. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/11/2017 | 1894.80 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de tecidos e tnt destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal nº 478 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/11/2017 | 8994.44 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manuitenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal Nº 280. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/11/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/11/2017 | 807.10 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo (tiras reagentes, coletor, etc.) para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 855. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/11/2017 | 871.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de iluminação de prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/11/2017 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na locação de 01 veículo, ( VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de ações e atividades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Novembro/2017, conforme nota fiscal nº 5139. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/11/2017 | 710.00 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, quando em serviço na cidade de Patos - PB, conforme nota fiscal nº 162. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000719 | 21/11/2017 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municípiode Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2017, conforme nota fiscal nº 5143. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/11/2017 | 465.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de eletricista prestados na manutenção da instalação elétrica dos UNOS de Placas OGD 1829 e OGD 1859, pertencente a Secretaria Municipal de Saúdel de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 5144. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/11/2017 | 950.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2017, conforme nota fiscal nº 5145. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/11/2017 | 4593.54 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o veiculo FIAT UNO de Placa OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3341. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/11/2017 | 162.24 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/11/2017 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades da Vigilância Sanitária de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 609. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/11/2017 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, conforme nota fiscal nº 608. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/11/2017 | 1027.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades da Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Âncora de Saúde, no Povoado de Bananeiras e Unidade Básicade Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 607. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/11/2017 | 1050.00 | 00004801244424 | Francisca Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de Outubro/2017, conforme nota fiscal nº 5149. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/11/2017 | 2200.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e consultoria em licitação publicas de todas as modalidades, contratos administrativo e acompanhametos de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Areia deBaraúnas-PB, conforme nota fiscal nº 316. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/11/2017 | 418.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de molas destinado ao veículo de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal nº 1146. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas -PB, durante o mês de Novembro/2017, conforme nota fiscal nº 5154. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/11/2017 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saúde deste município no mês de Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/11/2017 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/11/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de transparência, relativo ao mês de Novembro/2017, conforme nota fiscal nº 1010222. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/11/2017 | 2825.82 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Ambulância Renault de Placa NQG 1592, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3381. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/11/2017 | 257.12 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3380. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/11/2017 | 4484.26 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Fiat UNO de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3379. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/11/2017 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/11/2017 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Fonoaudióloga do NASF - Exc. Int. Pu., relativo ao mês de Novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/11/2017 | 11000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como médico na Unidade de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/11/2017 | 2028.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos agentes de combate a endemia Efetivo relativo ao mês de Novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/11/2017 | 6895.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento dos Agente Comunitário Efetivo e Serv. Prest. durante o mês de Novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/11/2017 | 7351.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal lotado na secretara municípal de saúde - Efetivo - PSF, duarante o mês de Novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/11/2017 | 52662.85 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde Efetivo e comissionados relativo ao mês de Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/11/2017 | 19572.20 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal da saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/12/2017 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos seriços contábeis prestados no mês de NOVEMBRO/2017, conforme nota fiscal nº 5155. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/12/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 42937-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/12/2017 | 163.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/12/2017 | 700.00 | 13843593000108 | Antônio Adilson Medeiros ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a padronização de veiculo e banners, destinados a unidade Saúde da sede do Município de Areia de baraúnas -PB, conforme nota fiscal nº 1656. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/12/2017 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do convênio PAB, durante o mês de Novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/12/2017 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do convênio PAB, durante o mês de NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/12/2017 | 300.00 | 00006881174497 | Antonio Fausto Almeida NT | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em uma consulta médica realizada em pessoa carente do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 5188. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/12/2017 | 1600.00 | 00006543152486 | Gutemberg Douglas B. Clementino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como COORDENADOR do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF3 de Areia de Baraúnas - PB, substituindo a Coordenadora Rosalha de Souza Soares que se encontra de licença maternidade, durante o mês de Novembro/2017, conforme Nota Fiscal nº 5156. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/12/2017 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente Salário Maternidade como Coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3 de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Novembro/2017, conforme nota fiscal nº 5157. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/12/2017 | 4446.50 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veículo Uno de Placa QFE - 4056, da Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 348. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/12/2017 | 300.00 | 20298043000102 | Ediala Francisca Gonçalves da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a confecção de 01 (uma) chave codificada para o veículo FIAT UNO de Placa OGD 1829, conforme Nota Fiscal nº 77. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/12/2017 | 350.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na substituição da embreagem no veículo Fiat UNO OGD 1859, pertencente a Secretaria de saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal n° 5162. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/12/2017 | 2472.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus destinados à manutenção dos veículos de Placa Ambulância NQG - 1592, Fiat OGD - 1829, Fiat OGD - 1859, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal nº 416. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/12/2017 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do 13º Salário como Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/12/2017 | 1017.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de iluminação de prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/12/2017 | 44064.73 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao13º Salário do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde Efetivo e comissionados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/12/2017 | 350.00 | 00000730841820 | Francisco Antonio de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de alinhamento do monobloco do veículo Fiat Uno de placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Areia de baraúnas -PB, conforme nota fiscal nº 5178. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/12/2017 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/12/2017 | 6670.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento refente a confecção de 46 próteses dentárias, conforme nota fiscal nº 5179. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/12/2017 | 858.60 | 00046712909449 | Miragean N. Moreira | Depesa que se empenha para pagamento referente a gratificação / produtividade nas campanhas de vacinação. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/12/2017 | 250.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em um consulta médica realizada em pessoa carente do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 608. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/12/2017 | 1181.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de suplementos em informática, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, conforme Nota fiscal nº 4096. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/12/2017 | 807.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 12 Refil de tinta664, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, conforme Nota fiscal nº 2018. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/12/2017 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos seriços contábeis prestados no mês de DEZEMBRO/2017, conforme nota fiscal nº 5196. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/12/2017 | 2200.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e consultoria em licitação publicas de todas as modalidades, contratos administrativo e acompanhametos de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Areia deBaraúnas-PB, conforme nota fiscal nº 321. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/12/2017 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na locação de 01 veículo, ( VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de ações e atividades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Dezembro/2017, conforme nota fiscal nº 5197. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/12/2017 | 6082.08 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na secretara municípal de saúde - Efetivo - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/12/2017 | 6557.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário dos Agentes Comunitários de Saúde - Efetivso e Serv. Prestados. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/12/2017 | 1638.15 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal do NASF - Efetivo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/12/2017 | 366.67 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário proporcional como Fonoaudióloga do NASF - Exc. Int. Publico | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/12/2017 | 8250.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos 13º Salário do médico na Unidade de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/12/2017 | 1760.44 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário dos agentes de combate a endemia Efetivo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/12/2017 | 1874.00 | 00007387572410 | Elioneti Farias Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade Serra, durante os meses de Outubro e Novembro/2017, conforme nota fiscal nº 5205. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/12/2017 | 1050.00 | 00004801244424 | Francisca Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de Novembro/2017, conforme nota fiscal nº 5206. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/12/2017 | 620.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem de lençóis, toalhas e fronhas da Unidade de Saúde da Sede deste Município, conforme nota fiscal nº 5208. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/12/2017 | 800.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para execultar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante os meses de Outubro e Novembro/2017, conforme nota fiscal nº 5207. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante os meses de Outubro e Novembro/2017, conforme nota fiscal nº 5209. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/12/2017 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/12/2017 | 800.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do Centro de Referência do Idoso, durante os meses de Outubro e Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/12/2017 | 700.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 ( Núcleo de Apoio à Saúde da Família ), durante o mês de Outubro e Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento da Vigilância Sanitária, pertencentes a esta Prefeitura durante o mes de Outubro e Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/12/2017 | 950.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Dezembro/2017, conforme nota fiscal nº 5210. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas -PB, durante o mês de Novembro/2017, conforme nota fiscal nº 5211. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/12/2017 | 550.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota fiscal nº 12906. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/12/2017 | 1873.36 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manuitenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal Nº 284. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/12/2017 | 1625.00 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manuitenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal Nº 285. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/12/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de transparência, relativo ao mês de Dezembro/2017, conforme nota fiscal nº 1010507. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/12/2017 | 1586.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | despesa que se empenha para pagamento referente a realização de exames laboratoriais, realizados em pacientes carentes no período de 08/07 a 23/11/2017, conforme nota fiscal nº 164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/12/2017 | 3205.40 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente como (Grampo , canetas, pastas e etc.), para manutenção das atividades da Vigilância Sanitária, conforme nota fiscal nº 8905. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/12/2017 | 4500.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinado a manutenção da Secretaria de Saúde deste municiípio, conforme nota fiscal nº 6107. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/12/2017 | 3000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinado ao Grupo de Idoso deste município, conforme nota fiscal nº 6106. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/12/2017 | 305.23 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o seguinte veiculo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3496. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/12/2017 | 4939.84 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o veiculo FIAT Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal nº 3495. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/12/2017 | 490.00 | 00009005048468 | Lucio Vilar Rabelo Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta médica, para pessoa carente deste muncípio, conforme recibo anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000799 | 27/12/2017 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municípiode Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Dezembro/2017, conforme nota fiscal nº 5231. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/12/2017 | 3500.00 | 00007116238484 | Lucas Candeia de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de 08 horas aulas de capacitação, relativo a prevenção e combate a Dengue aos Agentes Ambientais da Rede Pública Municipal de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 5232. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/12/2017 | 2500.00 | 00007345185443 | Kayo Márcio Carlos Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Farmacêutico da Farmácia Básica do Município de Areia de Baraúnas - PB, relativo a 20 dias do mês de Novembro e 30 dias do Mês de Dezembro/2017, conforme nota fiscal nº 5233. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/12/2017 | 6600.30 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manuitenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal Nº 289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/12/2017 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saúde deste município no mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/12/2017 | 3872.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA RELATIVO AO RECOLHIMENTO PARA O INSS DA PARTE SEGURADO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/12/2017 | 140.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/12/2017 | 1886.08 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO PARA O INSS, REFERENTE AO 13 SALÁRIO DO PESSOAL DO PAB/PSF/PACS/NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/12/2017 | 2028.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos agentes de combate a endemia Efetivo relativo ao mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/12/2017 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) diárias, tendo que realizar viagens a serviço desta Entidade,nos dias 21 e 22 de Novembroe 11, 12 e 19 de Dezembro de 2017 na cidade de Campina Grande e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos do interesse administrativo municipal, participando de reuniões, palestra e seminários relacionados a saúde publica municipal, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/12/2017 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/12/2017 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Fonoaudióloga do NASF - Exc. Int. Pu., relativo ao mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/12/2017 | 11000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como médico na Unidade de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/12/2017 | 6743.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento dos Agente Comunitário Efetivo e Serv. Prest. durante o mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/12/2017 | 7351.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal lotado na secretara municípal de saúde - Efetivo - PSF, duarante o mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/12/2017 | 51562.85 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde Efetivo e comissionados relativo ao mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/12/2017 | 1027.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades da Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Âncora de Saúde, no Povoado de Bananeiras e Unidade Básicade Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 657. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/12/2017 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades da Vigilância Sanitária de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 659. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/12/2017 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, conforme nota fiscal nº 658. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/12/2017 | 10901.83 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO PARA O INSS DO PESSOAL DO PAB/PSF/PACS/NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/12/2017 | 161.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/12/2017 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do convênio PAB, durante o mês de dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/12/2017 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do convênio PAB, durante o mês de DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024