| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2017 | 3840.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2017 | 680.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2017 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE APRELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2017 | 255.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE APRELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2017 | 1865.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2017 | 0.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2017 | 97521.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2017 | 371.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2017 | 96.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2017 | 130.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2017 | 91.00 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/01/2017 | 480.00 | 21949316000102 | FICOL LAB COM. SERV. E REP. DE PROD. E EQUIP. HOSP. E LABORATICOL LAB | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2017 | 472.15 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E PESSOAL DE APOIO DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2017 | 3624.96 | 07239158000168 | CLÁUDIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FAUSTINO FÉLIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E PESSOAL DE APOIO DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2017 | 1390.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2017 | 750.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS MEDICOS, E ENFERMEIROS E AO PESSOAL DE APOIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES , NO PERÍODO DE DETETIZAÇAO DA COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2017 | 972.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2017 | 4974.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS BUCAL I) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2017 | 4880.39 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS BUCAL I I) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2017 | 3847.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS BUCAL I I I) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2017 | 4974.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS BUCAL VI) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2017 | 4948.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS BUCAL VII) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2017 | 4790.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS VII) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2017 | 1138.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS VIII) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2017 | 1934.13 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS V) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2017 | 1047.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS IV) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2017 | 4655.99 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS III) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2017 | 1243.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS II) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2017 | 1393.96 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS I) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2017 | 8433.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2017 | 56963.32 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2017 | 2900.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2017 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2017 | 3538.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS VI) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2017 | 89570.01 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2017 | 5800.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2017 | 21296.49 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2017 | 19561.73 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2017 | 3500.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE NO PACIENTE JOAO BARROS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE NO PACIENTE OTACILIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2017 | 1671.03 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU, DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2017 | 167.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAMU DESSE MUNICIPIO, REFERENTE DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2017 | 1550.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2017 | 1550.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2017 | 1550.00 | 00007949920130 | SANDRA MARIA VELASQUEZ SERRANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2017 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2017 | 17037.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2017 | 18018.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPALE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2017 | 79274.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2017 | 14060.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2017 | 40352.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/02/2017 | 17.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/02/2017 | 24589.72 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/02/2017 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/02/2017 | 320.00 | 00000771545410 | ROSICLEIA HERMENEGILDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE NO TRANSPORTE DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/02/2017 | 1163.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 305,50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/02/2017 | 5914.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.907,80 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/02/2017 | 168.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/02/2017 | 345.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/02/2017 | 840.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/02/2017 | 1946.70 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/02/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/02/2017 | 118.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/02/2017 | 1280.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR RMPRNHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAMU DE PLACA OEX 0148, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/02/2017 | 1280.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2412, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/02/2017 | 440.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/02/2017 | 243.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SAMU DE PLACA OEX 0148, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/02/2017 | 574.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/02/2017 | 360.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2412, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/02/2017 | 685.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/02/2017 | 880.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/02/2017 | 385.00 | 13975161000142 | MATRIX INFORMATICA - UGO LEONARDO SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE COMPUTADORES DE UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/02/2017 | 430.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNRS E TROCA DE CILINDROS DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/02/2017 | 653.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG 2412, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/02/2017 | 60.00 | 00051560011491 | TARCISIO ANTONIO SOARES CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA 5305 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/02/2017 | 35.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/02/2017 | 450.00 | 00042491266415 | EDNA GUEDES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DA SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A RECEITA FEDERAL DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/02/2017 | 150.00 | 00013201415871 | JOSIAS DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305 E SAMU DE PLACA OEL 0148 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/02/2017 | 200.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/02/2017 | 370.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA L DE PLACA OFD 5348 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/02/2017 | 1867.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148 SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/02/2017 | 1550.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2017, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/02/2017 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/02/2017 | 1550.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/02/2017 | 1200.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/02/2017 | 1200.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/02/2017 | 1200.00 | 00006484496455 | VAGNER FARIAS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, AGUA, LUZ E ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/02/2017 | 1200.00 | 00006484496455 | VAGNER FARIAS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, AGUA, LUZ E ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/02/2017 | 1550.00 | 00007949920130 | SANDRA MARIA VELASQUEZ SERRANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/02/2017 | 44018.87 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/02/2017 | 29181.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/02/2017 | 460.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO HOSPITAL HERCILIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/02/2017 | 2107.44 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/02/2017 | 5204.77 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/02/2017 | 4777.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/02/2017 | 549.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/02/2017 | 1100.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/02/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/02/2017 | 58.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/02/2017 | 2500.00 | 00058405100415 | CARLOS ANSELMO DE LUNA SEIXAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/02/2017 | 2300.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/02/2017 | 2200.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/02/2017 | 2500.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/02/2017 | 2300.00 | 00007416295424 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/02/2017 | 2800.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/02/2017 | 2800.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/02/2017 | 1533.97 | 08629796000158 | FARMACIA BOM JESUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/02/2017 | 1140.50 | 08629796000158 | FARMACIA BOM JESUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/02/2017 | 4040.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/02/2017 | 1210.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/02/2017 | 3581.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/02/2017 | 350.00 | 18210562000125 | EDSON SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/02/2017 | 2490.00 | 15214524000152 | WELLITON LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/02/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/02/2017 | 2900.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIEO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/02/2017 | 974.48 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/02/2017 | 8433.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIG. EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/02/2017 | 14060.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/02/2017 | 56973.46 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/02/2017 | 42951.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/02/2017 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA PERÍMETRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/02/2017 | 87183.12 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/02/2017 | 45332.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/02/2017 | 31137.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/02/2017 | 3987.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/02/2017 | 129863.35 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO FUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/02/2017 | 709.00 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MERCANICOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/03/2017 | 729.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/03/2017 | 208.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/03/2017 | 175.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/03/2017 | 169.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/03/2017 | 379.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/03/2017 | 2500.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/03/2017 | 2300.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/03/2017 | 2500.00 | 00058405100415 | CARLOS ANSELMO DE LUNA SEIXAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/03/2017 | 2200.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/03/2017 | 2300.00 | 00007416295424 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/03/2017 | 884.08 | 07239158000168 | CLÁUDIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FAUSTINO FÉLIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/03/2017 | 842.02 | 07239158000168 | CLÁUDIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FAUSTINO FÉLIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/03/2017 | 963.45 | 07239158000168 | CLÁUDIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FAUSTINO FÉLIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/03/2017 | 11.92 | 07239158000168 | CLÁUDIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FAUSTINO FÉLIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/03/2017 | 1048.03 | 07239158000168 | CLÁUDIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FAUSTINO FÉLIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/03/2017 | 35.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2412, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/03/2017 | 45.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS AO VEICULO DO SAMU DE PLACA OEX 0148, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/03/2017 | 1550.00 | 00003005294498 | ANTONIO MARCOS TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS COM REPOISIÇÃO DE PECAS REALIZADO NO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OEX 0142, GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/03/2017 | 68.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA DO VEICULO DE PLACA OFD 5908 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/03/2017 | 1598.84 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DA DIFERENÇA DE CORRENTE LIQUIDA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/03/2017 | 2800.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/03/2017 | 552.00 | 13975161000142 | MATRIX INFORMATICA - UGO LEONARDO SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE COMPUTADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/03/2017 | 330.00 | 13975161000142 | MATRIX INFORMATICA - UGO LEONARDO SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE COMPUTADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/03/2017 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO CRÂNIO DA PACIENTE BIANCA TRAJANO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/03/2017 | 619.91 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NO PERÍODO CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/03/2017 | 8354.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.131,60 LITROS DE GASOLINA,1.288,70 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/03/2017 | 1050.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJÕES DE 45 KGS GLP ENVASADO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/03/2017 | 340.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MARCAÇÃO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/03/2017 | 1860.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD-5908, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/03/2017 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA OFD 5908 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/03/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/03/2017 | 1056.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/03/2017 | 7617.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUSIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO PESSOAL DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/03/2017 | 4956.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/03/2017 | 1550.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME O PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/03/2017 | 1200.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME O PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/03/2017 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/03/2017 | 1550.00 | 00007949920130 | SANDRA MARIA VELASQUEZ SERRANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/03/2017 | 1550.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/03/2017 | 1200.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME O PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/03/2017 | 1200.00 | 00006484496455 | VAGNER FARIAS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, AGUA, LUZ E ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/03/2017 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA PERÍMETRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/03/2017 | 1100.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/03/2017 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE APARELHO FIXO DO HOSPITAL HERCÍLIO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/03/2017 | 98553.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/03/2017 | 175.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017 POR UM PERÍODO DE QUATROS HORAS, RELATIVO A ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/03/2017 | 497.16 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFD 5548, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/03/2017 | 243.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EI RELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFD 5548, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/03/2017 | 540.00 | 10144577000120 | JRM DIGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/03/2017 | 200.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/03/2017 | 1155.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/03/2017 | 600.00 | 00033978051800 | SEBASTIÃO FERNANDO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS UNIDADSES BASICAS SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/03/2017 | 50.00 | 00082627223453 | ROSINILDA FELIX DE SAOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09/03/2017, LEVANDO EXAMES DE CITOLOGIA PARA O LABORATORIO LAPAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/03/2017 | 31582.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/03/2017 | 47681.67 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/03/2017 | 1122.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/03/2017 | 444.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/03/2017 | 2240.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/03/2017 | 4165.00 | 08629796000158 | FARMACIA BOM JESUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/03/2017 | 139.00 | 08629796000158 | FARMACIA BOM JESUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/03/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE NO PACIENTE ANTONIO SERAFIM DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/03/2017 | 131.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/03/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE NA PACIENTE MARIA DOS ANJOS M. DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/03/2017 | 400.00 | 00007284524480 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/03/2017 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº JOSÉ BRITO DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/03/2017 | 250.00 | 00071724443453 | ÀUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SRA. AURELÍA FLOREMTINO DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/03/2017 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR.JOÃO ALVES DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/03/2017 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº ANTONIO DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/03/2017 | 200.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR. JOSÉ FERREIRA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/03/2017 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR. FRANCISCO CARLOS DE BRITO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/03/2017 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº EDMUNDO TAVARES DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/03/2017 | 200.00 | 00073872911449 | AGNALDO FREIRE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR. AGNALDO FREIRE SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/03/2017 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº EDIVALDO CRUZ PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/03/2017 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SRA. MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/03/2017 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº JOSÉ ZITO DANTAS PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/03/2017 | 200.00 | 00009068229478 | MARIA CICERA BERNARDO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRª MARIA CICERA BERNARDO DE BRITO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/03/2017 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZENE FEITOSA SA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRª ELIZENE FEITOSA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/03/2017 | 554.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2412, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/03/2017 | 711.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 9555, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/03/2017 | 230.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI 7612, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/03/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/03/2017 | 17.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/03/2017 | 2200.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DED VEÍCULO DESTINANDO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DE BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/03/2017 | 2200.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DED VEÍCULO DESTINANDO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DE BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/03/2017 | 161.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/03/2017 | 3788.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/03/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE JOSE DIOGO THEOTONIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/03/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE JOSÉ OTONIEL GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/03/2017 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO PARA PAAF DE NODULO EM MAMA ESQUERDA REALIZADO NA PACIENTE MIRIAN TEIXEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/03/2017 | 145.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/03/2017 | 148.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/03/2017 | 17.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/03/2017 | 250.00 | 00028210468472 | MARIA LUCIA DE MACEDO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO NO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA LEISHMANIOSE, EM ALAGOA GRANDE, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/03/2017 | 250.00 | 00003575346461 | LUCIA DE LOURDES DE FRANÇA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA O DESLOCAMENTO DE UM CURSO DE LEISHMANIOSE EM ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 27 Á 31/03/2017 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/03/2017 | 2000.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AUTOCLAVE PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/03/2017 | 3723.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/03/2017 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/03/2017 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/03/2017 | 195.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/03/2017 | 198.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/03/2017 | 264.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG 2412, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/03/2017 | 2588.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEX 0148, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/03/2017 | 408.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFD 5548, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/03/2017 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFD 5908, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/03/2017 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG 2412, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/03/2017 | 181.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQI 7612, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/03/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PÁRA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM RECIFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/03/2017 | 175.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PÁRA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS E MEIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA E A RECIFE, NOS DIAS 21 DE FEVEREIRO, 07, 15 E 23 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/03/2017 | 100.00 | 00003631424876 | MARINESIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE, NOS DIAS 16 E 21 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/03/2017 | 50.00 | 00005399455447 | JARBAS BEZERRA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM AJOÃO PESSOA, NO DIA 02 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/03/2017 | 26877.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/03/2017 | 129359.36 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/03/2017 | 51194.31 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/03/2017 | 40744.54 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/03/2017 | 56973.46 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/03/2017 | 2900.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/03/2017 | 974.48 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/03/2017 | 8433.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/03/2017 | 105350.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/03/2017 | 14140.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/03/2017 | 3844.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/03/2017 | 380.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG 2412, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/03/2017 | 7299.70 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/03/2017 | 173.90 | 13975161000142 | MATRIX INFORMATICA - UGO LEONARDO SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/03/2017 | 713.20 | 13975161000142 | MATRIX INFORMATICA - UGO LEONARDO SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/03/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/03/2017 | 1435.50 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELLI E | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICPAL DR HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/03/2017 | 53552.24 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/03/2017 | 34170.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/03/2017 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/03/2017 | 150.00 | 00042491266415 | EDNA GUEDES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DA SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/03/2017 | 3197.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/03/2017 | 5495.93 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/03/2017 | 126.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/04/2017 | 450.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONNER E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PARTE DE TRAÇÃO DA IMPRESSORA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/04/2017 | 170.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE NO DIA 30 E 31 DE MARÇO DE 2017, RELATIVO A ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/04/2017 | 1045.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 337,20 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/04/2017 | 2200.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINANDO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DE BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/04/2017 | 2800.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/04/2017 | 2200.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/04/2017 | 2300.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/04/2017 | 2300.00 | 00007416295424 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/04/2017 | 2500.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/04/2017 | 2500.00 | 00005436991459 | JOSINALDO DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/04/2017 | 613.18 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E PESSOAL DE APOIO DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/04/2017 | 344.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/04/2017 | 520.90 | 15358660000116 | GENESIS ELIAS DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/04/2017 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZENE FEITOSA SA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRª ELIZENE FEITOSA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/04/2017 | 1100.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/04/2017 | 250.00 | 00071724443453 | ÀUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SRA. AUREA FLORENTINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/04/2017 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR.JOÃO ALVES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/04/2017 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº JOSÉ BRITO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/04/2017 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº EDMUNDO TAVARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/04/2017 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SRA. MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/04/2017 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº EDIVALDO CRUZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/04/2017 | 200.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR. JOSÉ FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/04/2017 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº JOSÉ ZITO DANTAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/04/2017 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº ANTONIO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/04/2017 | 200.00 | 00009068229478 | MARIA CICERA BERNARDO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRª MARIA CICERA BERNARDO DE BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/04/2017 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, PERÍMETRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/04/2017 | 2200.00 | 00058405100415 | CARLOS ANSELMO DE LUNA SEIXAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/04/2017 | 380.00 | 18210562000125 | EDSON SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA LONA DE DUAS PLACAS DA SECRETARIA DE SAUDE E FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/04/2017 | 2250.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCAÇÃO DE IMP.EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/04/2017 | 7000.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES CONFORME PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/04/2017 | 200.00 | 00073872911449 | AGNALDO FREIRE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR. AGNALDO FREIRE SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/04/2017 | 2400.00 | 00009671842402 | Therezza Virginia Vital Freire | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE FILETO DA COSTA, Nº 26, BAIRRO CIDADE UNIVERSITARIA, PARA INSTALAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/04/2017 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR. FRANCISCO CARLOS DE BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/04/2017 | 50.00 | 00003631424876 | MARINESIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE, NO DIA 05 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/04/2017 | 2295.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/04/2017 | 400.00 | 00001922615331 | ITAVIELLY LAYANY FRANÇA FEITOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO PERÍDO DE 17 À 20 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/04/2017 | 5272.71 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DA DIFERENÇA DE CORRENTE LIQUIDA DO FUNDO MUNICIPAL DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/04/2017 | 210.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2017 POR UM PERÍODO DE SEIS HORAS, RELATIVO A ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/04/2017 | 300.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERÔNIMO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO ROTARY DAY AÇÃO SOCIAL DA SAÚDE, REALIZADO NO DIA 08 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/04/2017 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE APARELHO FIXO DO HOSPITAL HERCÍLIO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/04/2017 | 158.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE APARELHO FIXO DO HOSPITAL HERCÍLIO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/04/2017 | 236.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/04/2017 | 22239.11 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/04/2017 | 125.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/04/2017 | 103.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADA A RUA COSTA MACHADO Nº 42, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/04/2017 | 137.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADA A RUA COSTA MACHADO Nº 42, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/04/2017 | 3600.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/04/2017 | 39.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/04/2017 | 48700.25 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/04/2017 | 2498.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/04/2017 | 20698.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/04/2017 | 26295.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/04/2017 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/04/2017 | 3215.73 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/04/2017 | 700.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DE AREIA/PB Á CAMPINA GRANDE/PB, COM PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA NO PERÍODO DE 03 A 07 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/04/2017 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/04/2017 | 1550.00 | 00007949920130 | SANDRA MARIA VELASQUEZ SERRANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/04/2017 | 1550.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/04/2017 | 1200.00 | 00006484496455 | VAGNER FARIAS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, AGUA, LUZ E ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/04/2017 | 1550.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME O PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/04/2017 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME O PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/04/2017 | 703.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/04/2017 | 159.50 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/04/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE, RITA COUTINHO DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/04/2017 | 170.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NOS VEICULOS DE PLACA OEX 0148 E PLACA OFD 5908, LOTADOS NA SECRETATRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/04/2017 | 700.00 | 00005754503474 | ANNAELISE BANDEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA, LUZ DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 CONFORME O PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/04/2017 | 100.00 | 00002247248438 | MANOEL ALEXANDRE CAVALCANTE BORGES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO MANUEL ALEXANDRE CAVALCANTE BORGES, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 19 E 20, PARA UMA CAPACITAÇÃO NO SISPNCD (SISTEMA PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE), NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/04/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE FERNANDO ANTONIO SOUTO DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/04/2017 | 250.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE REBOQUE DESTINADO AO TRANSPORTE DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/04/2017 | 50.00 | 00025471732472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | PAGO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO NO LACEN E A EQUIPE DA AUDITORIA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE NOVAS DIRETRIZEZ DO SUS NA SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/04/2017 | 50.00 | 00004127573465 | JOSICLEIDE TAVEIRA DE FREITAS | PAGO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO NO LACEN E A EQUIPE DA AUDITORIA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE NOVAS DIRETRIZEZ DO SUS NA SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/04/2017 | 50.00 | 00012183478489 | CELSO ISMAEL NETO | PAGO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO NO LACEN E A EQUIPE DA AUDITORIA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE NOVAS DIRETRIZEZ DO SUS NA SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/04/2017 | 50.00 | 00005636989423 | MONICA DOS SANTOS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO NO LACEN E O TREINAMENTO DE VOVAS DIRETRIZES DO SUS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/04/2017 | 270.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO N O TRANSPORTE DO PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/04/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN TCE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/04/2017 | 1069.96 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/04/2017 | 82.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/04/2017 | 4082.22 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/04/2017 | 165.00 | 11778934000175 | CENTER AUTO ELÉTRICA - ADVALDO T. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NOS VEICULOS DE PLACA OFD 5908, NOQ 2412, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/04/2017 | 2750.00 | 00008689803408 | WALTER GLEBSON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS REALIZADOS EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS PERTECENTES AS UNIDADADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/04/2017 | 500.00 | 00008689803408 | WALTER GLEBSON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS PERTECENTES AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/04/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/04/2017 | 300.00 | 00058405100415 | CARLOS ANSELMO DE LUNA SEIXAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE Á DIFERENÇA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/04/2017 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/04/2017 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/04/2017 | 340.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MARCAÇÃO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/04/2017 | 815.70 | 15358660000116 | GENESIS ELIAS DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/04/2017 | 2900.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/04/2017 | 27797.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/04/2017 | 151361.91 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/04/2017 | 32251.91 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/04/2017 | 48354.63 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/04/2017 | 58866.26 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/04/2017 | 2906.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/04/2017 | 5871.64 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/04/2017 | 147417.13 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/04/2017 | 12360.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/04/2017 | 3844.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/04/2017 | 2300.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/04/2017 | 2300.00 | 00007416295424 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00005436991459 | JOSINALDO DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00058405100415 | CARLOS ANSELMO DE LUNA SEIXAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/04/2017 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/04/2017 | 2200.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINANDO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DE BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/04/2017 | 400.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAÚDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, PARA O COMBATE A LEIHMANIOSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/04/2017 | 2200.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLER PLACA MOI 7864 DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/04/2017 | 520.90 | 15358660000116 | GENESIS ELIAS DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/05/2017 | 20.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OFG 5305, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/05/2017 | 615.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEX 0148, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/05/2017 | 512.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFB 5908, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/05/2017 | 2730.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFD 5908, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/05/2017 | 3012.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/05/2017 | 849.20 | 13975161000142 | MATRIX INFORMATICA - UGO LEONARDO SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/05/2017 | 62.00 | 13975161000142 | MATRIX INFORMATICA - UGO LEONARDO SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHO BLACK HP E RECARGA DE CARTUCHO COLOR HP, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/05/2017 | 210.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL , DESTINADOS AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/05/2017 | 90.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF JOSE PAULINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/05/2017 | 197.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/05/2017 | 134.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/05/2017 | 25.00 | 00007414761428 | ADEILSON DE BRITO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26.04.2017 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/05/2017 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, PERÍMETRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/05/2017 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº EDIVALDO CRUZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/05/2017 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº JOSÉ BRITO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/05/2017 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZENE FEITOSA SA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRª ELIZENE FEITOSA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/05/2017 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR.JOÃO ALVES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/05/2017 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SRA. MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/05/2017 | 1071.19 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/05/2017 | 250.00 | 00071724443453 | ÀUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SRA. AUREA FLORENTINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/05/2017 | 1100.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/05/2017 | 200.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR. JOSÉ FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/05/2017 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº ANTONIO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/05/2017 | 200.00 | 00009068229478 | MARIA CICERA BERNARDO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRª MARIA CICERA BERNARDO DE BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊSABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/05/2017 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº EDMUNDO TAVARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/05/2017 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR. FRANCISCO CARLOS DE BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/05/2017 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº JOSÉ ZITO DANTAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/05/2017 | 180.00 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMP. HP CB 435, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/05/2017 | 920.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD-5908, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/05/2017 | 715.15 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E PESSOAL DE APOIO DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/05/2017 | 164.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE FUNCIONAVA O PSF LOCALIZADO A RUA CARMELITA GONDIM, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/05/2017 | 200.00 | 00073872911449 | AGNALDO FREIRE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, TENDO COMO PROCURADORA A SRª IVETE FREIRE DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/05/2017 | 404.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/05/2017 | 475.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONNERS BROTHER DESTINADO AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/05/2017 | 2903.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELLI E | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICPAL DR HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/05/2017 | 1073.24 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/05/2017 | 70.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/05/2017 | 529.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/05/2017 | 1356.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/05/2017 | 130.00 | 00013201415871 | JOSIAS DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA OFD-5908 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/05/2017 | 384.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/05/2017 | 9498.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/05/2017 | 2832.52 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/05/2017 | 300.00 | 00042491266415 | EDNA GUEDES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DESTINADA A SECRETÁRIA DA SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 09 Á 10 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/05/2017 | 8111.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/05/2017 | 11233.68 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/05/2017 | 39.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/05/2017 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME O PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00006484496455 | VAGNER FARIAS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, AGUA, LUZ E ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/05/2017 | 1850.00 | 00007949920130 | SANDRA MARIA VELASQUEZ SERRANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/05/2017 | 429.03 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO OA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/05/2017 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/05/2017 | 700.00 | 00005754503474 | ANNAELISE BANDEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA, LUZ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME O PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000512 | 11/05/2017 | 2719.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000513 | 11/05/2017 | 2360.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/05/2017 | 1000.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/05/2017 | 14.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/05/2017 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/05/2017 | 231.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEX-0148, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/05/2017 | 146.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF VI DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/05/2017 | 150.00 | 00028783158472 | RONALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PRESTADO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SAINDO DO DISTRITO DE MATA LIMPA-REIA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/05/2017 | 280.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 HORAS NO CONJUNTO PADRE MAIA E 06 HORAS NA CIDADE DE DIVULGAÇÃO NO VEICULO MARCA VWGOL, PLACA JTQ 3901, NOS DIAS 12/05/2017, E DIA 13/05/2017 SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA IMONIZAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/05/2017 | 585.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/05/2017 | 173.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/05/2017 | 500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE: JOÃO FERNANDES GUERRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/05/2017 | 150.00 | 00042491266415 | EDNA GUEDES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 11 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DO MAIS MÉDICOS, NA FACULDADE DE MEDICINA/UFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/05/2017 | 39.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/05/2017 | 36266.51 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/05/2017 | 58991.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/05/2017 | 97.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE APARELHO FIXO DO HOSPITAL HERCÍLIO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/05/2017 | 210.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 02 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA, NA CIB E NO DIA 11 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPARDA DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/05/2017 | 850.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/05/2017 | 2100.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/05/2017 | 281.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: ROSILENE LOPES INOCÊNCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/05/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO MA ELEBORAÇÃO DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/05/2017 | 300.00 | 00259709000106 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, DIA D, REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/05/2017 | 9702.77 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.528,30 LITROS DE OLEO DIESEL S10, 1.251,80 LITROS DE GASOLINA, 40,0 LITROS DE DIESELCOMUM E LUBRIFIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/05/2017 | 1050.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJÕES DE 45 KGS GLP ENVASADO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/05/2017 | 3427.83 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DA DIFERENÇA DE CORRENTE LIQUIDA DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/05/2017 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/05/2017 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/05/2017 | 428.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/05/2017 | 140.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/05/2017 | 440.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTATA E US TRANS RETAL REALIZADO NO PACIENTE NILO GOMES DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/05/2017 | 50.00 | 00003631424876 | MARINESIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL IMIP DE RECIFE-PE, NO DIA DIA 23.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/05/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL IMIP DE RECIFE-PE, NO DIA DIA 23.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/05/2017 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23.05.2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O IOR-INSTITUTO DE OLHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/05/2017 | 25.00 | 00016105745400 | CLAUDOMIRO DANTAS COELHO | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NO DIA 16 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/05/2017 | 50.00 | 00016105745400 | CLAUDOMIRO DANTAS COELHO | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FUNDAÇÃO ANTONIO VENTURA E O HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 17 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/05/2017 | 184.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/05/2017 | 100.00 | 00005167298458 | RAMONY GALDINO GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5548,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/05/2017 | 300.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRANSPORTE DO PACIENTE WESLLY AMARANTE DA SILVA NO DIA 23.05.2017, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/05/2017 | 1119.96 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPL 1333, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, NO PERÍODO EM QUE A AMBULANCIA SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/05/2017 | 191.05 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE IPTU DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/05/2017 | 127.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF V DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/05/2017 | 191.05 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE IPTU DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/05/2017 | 54.58 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE IPTU DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | valoo empenhado para pagamento ...................... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA DO FUS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/05/2017 | 1757.69 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL HERCILIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/05/2017 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESE DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/05/2017 | 27357.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/05/2017 | 152784.70 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES D EMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/05/2017 | 1000.00 | 26792827000179 | ALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/05/2017 | 28331.91 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/05/2017 | 51625.30 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/05/2017 | 3844.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/05/2017 | 9900.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/05/2017 | 62124.58 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/05/2017 | 3500.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/05/2017 | 4125.76 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/05/2017 | 4529.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/05/2017 | 55896.36 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAl DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/05/2017 | 3350.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO MEDICO-MAC. DO HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/05/2017 | 66430.87 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/05/2017 | 330.00 | 11778934000175 | CENTER AUTO ELÉTRICA - ADVALDO T. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NOS VEICULOS DE PLACA OFD 5908, OGF 5305, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/05/2017 | 2500.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/05/2017 | 2500.00 | 00058405100415 | CARLOS ANSELMO DE LUNA SEIXAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/05/2017 | 2200.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINANDO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DE BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/05/2017 | 940.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/05/2017 | 105.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIARIA DESTINADA A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 29.04.2017 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA, SITUADA NA AV. PEDRO II, TORRE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/05/2017 | 334.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/05/2017 | 1050.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CINCO (5) BUTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/05/2017 | 10887.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.398,80 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E 1.724,10 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/05/2017 | 142.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/05/2017 | 2200.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLER PLACA MOI 7864/PB DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ATENDENDO AS LOCALIDADES DO BAIRRO DA JUSSARA, BAIRRO PEDRO PERAZZO E CENTRO , ALÉM DAS DEMAIS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE SEMPRE SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/05/2017 | 2300.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM CORSA, PLACA 0808 DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ O DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/05/2017 | 2300.00 | 00007416295424 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA 8777 DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ATENDENDO A LOCALIDADE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/05/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0000606 | 31/05/2017 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/05/2017 | 300.00 | 05215841000130 | MILENIO SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE UMA VAN BOX OFD 5908 DE CAMPINA GRANDE-PB DESTINO AREIA PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/05/2017 | 920.00 | 15214524000152 | WELLITON LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PAÇAS DOS EQUIPAMENTOS DAS (08) EQUIPES DA SAÚDE BUCAL DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/05/2017 | 100.00 | 15214524000152 | WELLITON LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR E REVISÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO HOSPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/05/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO E LEVANTAMENTO DE PENDÊNCIA E ASSESSORAMENTO JUNTO AO SIMOB, POTAL VÍNCULADO AO MINISTÉRIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/05/2017 | 545.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONNERS RESET E LIMPEZA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/06/2017 | 2500.00 | 00005436991459 | JOSINALDO DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIOL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/06/2017 | 50.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA PORTA TRASEIRA DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OEX 0148 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/06/2017 | 295.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/06/2017 | 201.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/06/2017 | 156.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO PSF VI DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADA A RUA COSTA MACHADO Nº 42, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/06/2017 | 200.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR. JOSÉ FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/06/2017 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº ANTONIO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/06/2017 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR. FRANCISCO CARLOS DE BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS MAIOL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/06/2017 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº JOSÉ ZITO DANTAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/06/2017 | 250.00 | 00071724443453 | ÀUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SRA. AUREA FLORENTINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/06/2017 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR.JOÃO ALVES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/06/2017 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZENE FEITOSA SA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRª ELIZENE FEITOSA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/06/2017 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SRA. MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/06/2017 | 200.00 | 00009068229478 | MARIA CICERA BERNARDO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRª MARIA CICERA BERNARDO DE BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊSMAIO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/06/2017 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº EDIVALDO CRUZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESE DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/06/2017 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº EDMUNDO TAVARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/06/2017 | 1071.19 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/06/2017 | 200.00 | 00073872911449 | AGNALDO FREIRE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, TENDO COMO PROCURADORA A SRª IVETE FREIRE DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, PERÍMETRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/06/2017 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº JOSÉ BRITO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/06/2017 | 194.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/06/2017 | 159.96 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADOS A CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000655 | 01/06/2017 | 1489.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/06/2017 | 393.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG 2412, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/06/2017 | 182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG 2412, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/06/2017 | 5565.74 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG 2412, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/06/2017 | 397.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG 3941, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/06/2017 | 50.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548, DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/06/2017 | 1554.65 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG 2412, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/06/2017 | 190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/06/2017 | 3646.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG 2412, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/06/2017 | 396.50 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/06/2017 | 3003.98 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/06/2017 | 1100.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/06/2017 | 2800.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQC 5437 PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/06/2017 | 10512.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000669 | 06/06/2017 | 5505.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 MONITORES LEDE 18.5 POLEGADAS, 03 ESTABELIZADOR 500VA E IMPRESSORES EPSON L 375, DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/06/2017 | 937.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DA ISNTALAÇÃO DO NOVO PROGRAMA DO LABORATÓRIO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/06/2017 | 82.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM VERNCIMENTO NO MÊS DE JUNHO, DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/06/2017 | 343.30 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/06/2017 | 604.90 | 15358660000116 | GENESIS ELIAS DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/06/2017 | 308.40 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO MACHADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/06/2017 | 660.00 | 15214524000152 | WELLITON LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/06/2017 | 384.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/06/2017 | 384.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 5305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/06/2017 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/06/2017 | 17.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA ESCRIÇÃO DA SECREATIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE - BRASÍLIA - DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/06/2017 | 50.90 | 13975161000142 | MATRIX INFORMATICA - UGO LEONARDO SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E FORMATAÇÃO DO PC DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/06/2017 | 314.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/06/2017 | 14.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO PSF VIII DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/06/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/06/2017 | 25.00 | 00012183478489 | CELSO ISMAEL NETO | VALOR EMPENHADO PARA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE SOBRE O SISTEMA DE INFARMAÇÃO (SPNI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/06/2017 | 25.00 | 00014107813487 | ANTONIETA PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE SOBRE O SISTEMA DE INFARMAÇÃO (SPNI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/06/2017 | 1282.08 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/06/2017 | 530.10 | 13975161000142 | MATRIX INFORMATICA - UGO LEONARDO SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/06/2017 | 279.10 | 13975161000142 | MATRIX INFORMATICA - UGO LEONARDO SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E FORMATAÇÃO DO PC DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000697 | 13/06/2017 | 110.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000698 | 13/06/2017 | 4855.16 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/06/2017 | 50.00 | 00016105745400 | CLAUDOMIRO DANTAS COELHO | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES E HOSPITAL LAURIANO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/06/2017 | 319.96 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/06/2017 | 946.40 | 41204330000186 | LUIS ANTONIO NUNES LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/06/2017 | 97.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO PSF VI DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADA A RUA COSTA MACHADO Nº 42, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/06/2017 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME O PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/06/2017 | 700.00 | 00006484496455 | VAGNER FARIAS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, AGUA, LUZ E ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/06/2017 | 1850.00 | 00007949920130 | SANDRA MARIA VELASQUEZ SERRANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/06/2017 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/06/2017 | 700.00 | 00005754503474 | ANNAELISE BANDEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA, LUZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 CONFORME O PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/06/2017 | 2096.68 | 00004794820399 | JOSE NILTON A TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ, DURANTE 04 DIAS DO MES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/06/2017 | 5743.60 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/06/2017 | 540.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE: IZADORA RILLAVIA ALVES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/06/2017 | 540.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE: WANDERSON KAUE BATISTA FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE: MARIA DAS NEVES DOS SANTOS NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/06/2017 | 25.00 | 00002247248438 | MANOEL ALEXANDRE CAVALCANTE BORGES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MEIA (0,5) DIÁRIA DESTINADA AO FUNCIONÁRIO MANUEL ALEXANDRE CAVALCANTE BORGES, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21/06/217 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA LIRAa/LIA NO AUDITORIO DA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/06/2017 | 26.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/06/2017 | 25.00 | 00002455077446 | AUGUSTO CESAR SANTOS DE LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MEIA (0,5) DIÁRIA DESTINADA AO FUNCIONÁRIO AUGUSTO CESAR SANTOS DE LEMOS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21/06/217 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA LIRAa/LIA NO AUDITORIO DA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/06/2017 | 35693.81 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/06/2017 | 280.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DO ELETRO VENTILADOR DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2412 LOTADO NA SERETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/06/2017 | 227.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/06/2017 | 55651.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/06/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE: JOSE BENEDITO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/06/2017 | 855.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA ( PSF) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/06/2017 | 4112.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNCIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/06/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO MA ELEBORAÇÃO DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/06/2017 | 25.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA CONSEÇÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLY NO DIA 20/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/06/2017 | 180.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO VEICULO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/06/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADO NO PACIENTE: CÍCERO DARI DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO CARDOSO DA COSTA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000730 | 22/06/2017 | 94.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000731 | 22/06/2017 | 57.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/06/2017 | 440.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MARCAÇÃO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/06/2017 | 110.50 | 00004257492406 | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO INFLUENZADA NO PERIODO DE 20/04 Á 13/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/06/2017 | 296.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/06/2017 | 25.00 | 00016105745400 | CLAUDOMIRO DANTAS COELHO | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/06/2017 | 282.46 | 00034571791828 | ALE´CIA DIAS FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO INFLUENZADA NO PERIODO DE 20/04 Á 13/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/06/2017 | 282.46 | 00049748785491 | ANTONIA PORFIRIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO INFLUENZADA NO PERIODO DE 20/04 Á 13/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/06/2017 | 282.46 | 00014107813487 | ANTONIETA PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO INFLUENZADA NO PERIODO DE 20/04 Á 13/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/06/2017 | 282.46 | 00012183478489 | CELSO ISMAEL NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO INFLUENZADA NO PERIODO DE 20/04 Á 13/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/06/2017 | 282.46 | 00065294343487 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZADA NO PERIODO DE 20/04 Á 13/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/06/2017 | 110.50 | 00002788312490 | IVANILDA ALEXANDRE BORGES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO INFLUENZADA NO PERIODO DE 20/04 Á 13/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/06/2017 | 282.46 | 00005636989423 | MONICA DOS SANTOS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE GRADIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO INFLUENZAREALIZADA NO PERIODO DE 2004/Á 13/052017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/06/2017 | 282.46 | 00003961530467 | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZADA NO PERIODO DE 20/04 Á 13/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/06/2017 | 110.50 | 00003027947435 | SUÉLIA DA SILVA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO INFLUENZADA NO PERIODO DE 20/04 Á 13/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/06/2017 | 282.46 | 00045255237434 | IVANEIDE DAVI DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZADA NO PERIODO DE 20/04 Á 13/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/06/2017 | 1953.08 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/06/2017 | 110.50 | 00006266895463 | TALITA STEFHANIE ALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO INFLUENZADA NO PERIODO DE 20/04 Á 13/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/06/2017 | 300.00 | 05215841000130 | MILENIO SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE UMA VAN BOX OFD 5908 DE CAMPINA GRANDE-PB DESTINO AREIA PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000749 | 26/06/2017 | 0.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/06/2017 | 910.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132017 | 0000751 | 27/06/2017 | 5820.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 COMPUTADORES, 03 TECLADOS E 03 MOUSE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/06/2017 | 3601.22 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/06/2017 | 363.00 | 10704681000122 | AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE K-OHRINE DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/06/2017 | 50.00 | 00003642318401 | ANDRE DA SILVA LINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA O HOSPITAL FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA-RECIFE-PE. NO DIA 22/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/06/2017 | 843.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA YBR MNJ 9555 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/06/2017 | 1865.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA YBR MNJ 9515 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/06/2017 | 2500.00 | 00005436991459 | JOSINALDO DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/06/2017 | 450.00 | 21949316000102 | FICOL LAB COM. SERV. E REP. DE PROD. E EQUIP. HOSP. E LABORATICOL LAB | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/06/2017 | 143587.67 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/06/2017 | 24037.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/06/2017 | 3844.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/06/2017 | 27440.37 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/06/2017 | 51228.68 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/06/2017 | 1500.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/06/2017 | 10085.98 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/06/2017 | 64389.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/06/2017 | 3748.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/06/2017 | 5610.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/06/2017 | 114755.48 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAl DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000770 | 28/06/2017 | 655.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MED-HOSP. E ODO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/06/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO E LEVANTAMENTO DE PENDÊNCIA E ASSESSORAMENTO JUNTO AO SIMOB, POTAL VÍNCULADO AO MINISTÉRIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/06/2017 | 2300.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/06/2017 | 389.80 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/06/2017 | 160.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000777 | 29/06/2017 | 10701.30 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MED-HOSP. E ODO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODOMTOLOGICOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000778 | 29/06/2017 | 1869.88 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000779 | 30/06/2017 | 2698.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQC 5437 PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000780 | 30/06/2017 | 1400.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINANDO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DE BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/06/2017 | 1530.00 | 00007416295424 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA 8777 DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ATENDENDO A LOCALIDADE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000782 | 30/06/2017 | 1900.00 | 00004283614475 | EDSON DE LIMA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/06/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE DADOS E ENVIOS DE GFIP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0000785 | 30/06/2017 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/06/2017 | 1050.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CINCO (5) BUTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/06/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000788 | 30/06/2017 | 15.99 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/07/2017 | 600.00 | 15214524000152 | WELLITON LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DAS (08) EQUIPES DA SAÚDE BUCAL DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/07/2017 | 45.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISO DE MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000791 | 03/07/2017 | 80.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/07/2017 | 230.00 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/07/2017 | 1071.19 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/07/2017 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/07/2017 | 124.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/07/2017 | 1000.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/07/2017 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, PERÍMETRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000814 | 04/07/2017 | 2722.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000815 | 04/07/2017 | 3134.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADO NO PACIENTE: MARIA DAS NEVES LEANDRO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/07/2017 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SRA. MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/07/2017 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº EDMUNDO TAVARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/07/2017 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº JOSÉ BRITO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/07/2017 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº EDIVALDO CRUZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/07/2017 | 200.00 | 00009068229478 | MARIA CICERA BERNARDO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRª MARIA CICERA BERNARDO DE BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊSJUNHO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/07/2017 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR. FRANCISCO CARLOS DE BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS JUNHOL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/07/2017 | 250.00 | 00071724443453 | ÀUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SRA. AUREA FLORENTINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/07/2017 | 200.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR. JOSÉ FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/07/2017 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº ANTONIO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/07/2017 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR.JOÃO ALVES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/07/2017 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZENE FEITOSA SA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRª ELIZENE FEITOSA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/07/2017 | 518.90 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000829 | 04/07/2017 | 1200.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000830 | 04/07/2017 | 4723.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000831 | 04/07/2017 | 576.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000832 | 04/07/2017 | 405.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000833 | 04/07/2017 | 11311.11 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000834 | 04/07/2017 | 302.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000835 | 05/07/2017 | 2080.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/07/2017 | 200.00 | 00073872911449 | AGNALDO FREIRE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, TENDO COMO PROCURADORA A SRª IVETE FREIRE DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/07/2017 | 2977.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG 2412, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/07/2017 | 1184.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG 2412, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/07/2017 | 861.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/07/2017 | 842.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/07/2017 | 197.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/07/2017 | 920.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQC-2412, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/07/2017 | 1351.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E SUBISTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA NQG-2412, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/07/2017 | 80.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA NQG-2412, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/07/2017 | 675.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONNER E MANUTENÇÃO REALIZADA NAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/07/2017 | 200.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO DA R. MASTER-BRANCA DE PLACA NQG-2412, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/07/2017 | 125.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADA A RUA COSTA MACHADO Nº 42, PSF VI,RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/07/2017 | 385.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000850 | 05/07/2017 | 5544.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/07/2017 | 1232.65 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/07/2017 | 1720.35 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000856 | 06/07/2017 | 4.51 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/07/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO NA PACIENTE LUZIA DA CUNHA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/07/2017 | 322.21 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENTE A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/07/2017 | 50.00 | 00003642318401 | ANDRE DA SILVA LINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA O HOSPITAL FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA-RECIFE-PE. NO DIA 28/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/07/2017 | 193.03 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/07/2017 | 1305.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/07/2017 | 310.50 | 13975161000142 | MATRIX INFORMATICA - UGO LEONARDO SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES,, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/07/2017 | 2880.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/07/2017 | 750.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ( PUNÇÃO GUIADA POR US) , REALIZADO EM: MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO TAVARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/07/2017 | 236.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/07/2017 | 53.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (PFS) DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA PRAÇA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/07/2017 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/07/2017 | 722.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNJ 9515, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/07/2017 | 1249.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/07/2017 | 5115.41 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUTORIZADO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/07/2017 | 25.00 | 00042491266415 | EDNA GUEDES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SECRETÁRIA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A MAMANGUAPE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM ATENÇÃO A RESOLUÇÃO DE NUMERO RN- TCE - 05/2017, QUE DETERMINA O ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS/FINANCEIRAS DIARIAMENTE A PARTIR DO DIA 01/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/07/2017 | 3596.56 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/07/2017 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11.07.2017, TRANPORTANDO O PACIENTES WESLEY AMARANTE DA SILVA E SUA MÃE, PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE PARA RESULTADOS DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000879 | 14/07/2017 | 1654.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A FAMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/07/2017 | 4279.52 | 10704681000122 | AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000881 | 14/07/2017 | 2956.90 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO LABORATODIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/07/2017 | 3505.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/07/2017 | 767.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/07/2017 | 50.00 | 00005348586439 | JOABSON DA COSTA SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27.06.2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR-GENERAL EDSON RAMALHO HPM, AHU E CLÍNICA DOM RODRIGUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/07/2017 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/07/2017 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME O PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/07/2017 | 1850.00 | 00007949920130 | SANDRA MARIA VELASQUEZ SERRANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/07/2017 | 700.00 | 00006484496455 | VAGNER FARIAS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, AGUA, LUZ E ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/07/2017 | 1850.00 | 00004794820399 | JOSE NILTON A TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ, DURANTE 04 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/07/2017 | 700.00 | 00005754503474 | ANNAELISE BANDEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA, LUZ DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME O PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000891 | 18/07/2017 | 257.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000895 | 19/07/2017 | 54.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/07/2017 | 31356.23 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00042491266415 | EDNA GUEDES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA, ONDE A MESMA PARTICIPOU DO XXXIII CONGRSSO NACIONAL DE SECRETARIOS(AS) MUNICIPAIS DE SAÚDE NO PERIODO DE 12 À 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/07/2017 | 63099.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/07/2017 | 210.00 | 00002434109489 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA AO COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA DAS MULHERES DA PARAÍBA, NOS DIAS 22 E 23/07/2017 NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000900 | 21/07/2017 | 2310.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/07/2017 | 1550.13 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/07/2017 | 1186.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000903 | 21/07/2017 | 9994.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1591,80 LITROS DE GASOLINA COMUM, 1218,40 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/07/2017 | 150.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRANSPORTE DA PACIENTE NATALIA TRAJANO DO NASCIMENTO, PARA HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000905 | 24/07/2017 | 5000.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000906 | 24/07/2017 | 2827.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/07/2017 | 190.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO. REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFD 5548, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/07/2017 | 203.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/07/2017 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DO PSF V, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/07/2017 | 145.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/07/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA (01) PLACA DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000912 | 25/07/2017 | 4379.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000913 | 25/07/2017 | 404.25 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/07/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/07/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADO NA PACIENTE: JANIERY SILVA SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/07/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADO NA PACIENTE: JOSE MANOEL SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0000917 | 25/07/2017 | 9840.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DOS PROGRAMAS, SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0000918 | 25/07/2017 | 6900.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0000919 | 25/07/2017 | 2920.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO ROBRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/07/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24.07.2017, TRANPORTANDO O PACIENTES ANTONIO MACHADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/07/2017 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA CONSEÇÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA TRANSPORTANDO A PACIENTE JULIANA ELIZABETE FELIX PARA A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000922 | 26/07/2017 | 686.66 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000923 | 26/07/2017 | 1462.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINOS A FAMACIA BASICA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000924 | 26/07/2017 | 1215.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MRDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/07/2017 | 140116.11 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/07/2017 | 29046.02 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/07/2017 | 4513.55 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/07/2017 | 32792.08 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/07/2017 | 79777.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/07/2017 | 1500.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/07/2017 | 9900.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/07/2017 | 103435.24 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/07/2017 | 4056.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/07/2017 | 1978.85 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL HERCILIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/07/2017 | 5070.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/07/2017 | 103665.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAl DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/07/2017 | 75.00 | 00016105745400 | CLAUDOMIRO DANTAS COELHO | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA E MEIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 27.07.2017, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/07/2017 | 75.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA, PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 28.07.2017, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/07/2017 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20.07.2017, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/07/2017 | 470.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA NQI-7612, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/07/2017 | 2320.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQI-7612, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000942 | 26/07/2017 | 655.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MED-HOSP. E ODO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/07/2017 | 50.00 | 00016105745400 | CLAUDOMIRO DANTAS COELHO | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/07/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/07/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO E LEVANTAMENTO DE PENDÊNCIA E ASSESSORAMENTO JUNTO AO SIMOB, POTAL VÍNCULADO AO MINISTÉRIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/07/2017 | 900.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA DFD-5908, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/07/2017 | 30.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATADOS DE BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA DFD-5908, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000947 | 27/07/2017 | 9480.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES: 1098,90 LT DE OLEO DIESEL S 10, 1489,40 DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/07/2017 | 300.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRANSPORTE DO PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES, PARA REALIZAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA E PARA ATENDIMENTO NO CER (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO), EM CAMPINA GRANDE-PB, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO DIA 27/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/07/2017 | 326.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000950 | 28/07/2017 | 96.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/07/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO NA PACIENTE JOÃO BATISTA SANÇÃO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE DADOS E ENVIOS DE GFIP, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0000953 | 31/07/2017 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/07/2017 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/07/2017 | 75.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 31.07.2017, TRANSPORTANDO O PACIENTE LOURIVAL LIMA DA FONSECA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/07/2017 | 75.00 | 00003631424876 | MARINESIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 31.07.2017, PARA IMIP COM O PACIENTE ANTONIO CESAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000957 | 31/07/2017 | 2698.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQC 5437 PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/07/2017 | 239.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI 7612, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/07/2017 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 0000960 | 31/07/2017 | 1545.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/08/2017 | 2980.00 | 00005436991459 | JOSINALDO DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO AUTOMOBILÍSTICA PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/08/2017 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31/07/2017, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA PARA O HOSPITAL ECOCLÍNICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000963 | 01/08/2017 | 2080.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000964 | 01/08/2017 | 528.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/08/2017 | 200.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULO COM VIAGEM DE AREIA/PB Á CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 31 DE JULHO DE 2017, COM PESSOAS ENFERMA PARA MATERNIDADE ISEA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/08/2017 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SRA. MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/08/2017 | 200.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR. JOSÉ FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/08/2017 | 86.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/08/2017 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR. FRANCISCO CARLOS DE BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/08/2017 | 134.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/08/2017 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº ANTONIO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/08/2017 | 37.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/08/2017 | 200.00 | 00073872911449 | AGNALDO FREIRE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, TENDO COMO PROCURADORA A SRª IVETE FREIRE DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/08/2017 | 233.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2014, JUNHO, JULHO E SETEMBRO DE 2016. ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/08/2017 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZENE FEITOSA SA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRª ELIZENE FEITOSA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/08/2017 | 1071.19 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/08/2017 | 250.00 | 00071724443453 | ÀUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SRA. AUREA FLORENTINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/08/2017 | 1000.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/08/2017 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR.JOÃO ALVES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/08/2017 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº JOSÉ BRITO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/08/2017 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, PERÍMETRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/08/2017 | 200.00 | 00009068229478 | MARIA CICERA BERNARDO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRª MARIA CICERA BERNARDO DE BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊSJULHO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/08/2017 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/08/2017 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº EDIVALDO CRUZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/08/2017 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA CONSEÇÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02/082017, TRANSPORTANDO PACIENTE JULIANA PARA O HOSPITAL FUNAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/08/2017 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº EDMUNDO TAVARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001007 | 02/08/2017 | 3220.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/08/2017 | 447.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/08/2017 | 75.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 04/08/2017, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/08/2017 | 583.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO R. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/08/2017 | 1073.04 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/08/2017 | 599.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/08/2017 | 496.80 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/08/2017 | 646.50 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302017 | 0001016 | 04/08/2017 | 244.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANALISES DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302017 | 0001017 | 04/08/2017 | 1632.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/08/2017 | 143.90 | 13975161000142 | MATRIX INFORMATICA - UGO LEONARDO SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E FORMATACÃO, REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/08/2017 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO DIA 20 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001020 | 04/08/2017 | 340.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA DO HOSPITAL DR. HERCILIO ROBRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/08/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE ERIVALDO GOMES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/08/2017 | 36976.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/08/2017 | 30959.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/08/2017 | 15622.57 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001025 | 07/08/2017 | 6191.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001026 | 07/08/2017 | 142.15 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001027 | 07/08/2017 | 3213.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001028 | 07/08/2017 | 9.75 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001029 | 07/08/2017 | 120.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/08/2017 | 267.00 | 00079819087449 | ANTONIO ALMIR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM 04 (QUATRO) SALAS EXTERNAS E 03 (TRÊS) SALAS INTERNAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001031 | 07/08/2017 | 987.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/08/2017 | 75.00 | 00016105745400 | CLAUDOMIRO DANTAS COELHO | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, NO DIA 08/08/2017,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/08/2017 | 1190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA REALIZADO EM MARIA KAROLAYNE LAUREANO DA SILVA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/08/2017 | 82.80 | 13975161000142 | MATRIX INFORMATICA - UGO LEONARDO SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL TINTA BLACK E CABO DE REDE CAT 6, DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001035 | 09/08/2017 | 99.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE ISABEL CRISTINA RIBEIRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422017 | 0001036 | 09/08/2017 | 113725.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 ALTOCLAVE HORIZONTAL, 25 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, 09 NEGATOSCÓPIO, 08 AMALGAMADOR ODONTOLOGICO E 08 COMPRESSOR ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001037 | 09/08/2017 | 437.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE IVANI DE OLIVEIRA AZEVEDO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001038 | 09/08/2017 | 76.32 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE: MONIKE A. SANTOS ANDRADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001039 | 09/08/2017 | 13221.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE MANOEL INACIO FILHO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001040 | 09/08/2017 | 906.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE CRIZELIDE CARDOSO MAIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422017 | 0001041 | 09/08/2017 | 8000.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 MOCHO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO E 08 ARMARIO VITRINE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001042 | 09/08/2017 | 486.58 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO DO PACIENTE: JOSE TRAJANO DA SILVA , CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001043 | 09/08/2017 | 473.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE AMANDA R.L. DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001044 | 09/08/2017 | 503.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE: ANA PAULA SANTOS SILVA , CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001045 | 09/08/2017 | 528.44 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE ALEXANDRINA SANTOS DE LEMOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001046 | 09/08/2017 | 927.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA SOLANGE F. DA CRUZ, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422017 | 0001047 | 09/08/2017 | 34675.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 25 ESTETOSCÓPIO ADULTO, 08 MESA GINECOLOGICA, 08 OTOSÓPIO, 24 SUPORTES PARA SORO, 16 ESCADA COM 02 DEGRAUS E 11 DETECTOR FETAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422017 | 0001048 | 09/08/2017 | 38939.60 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 25 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, 24 ESTETOSCÓPIO INFANTIL, 07 SELADORA, 08 CADEIRAS DE RODAS ADULTO, 08 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA, 08 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL E 02 CADEIRAS DE RODS PARA OBESOS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/08/2017 | 1530.00 | 00007416295424 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA 8777 DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ATENDENDO A LOCALIDADE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001056 | 10/08/2017 | 1900.00 | 00004283614475 | EDSON DE LIMA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/08/2017 | 2300.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001058 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001059 | 10/08/2017 | 1400.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINANDO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DE BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/08/2017 | 460.00 | 00006676443422 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DOIS CORRI-MÃO E UM PORTÃO DE FERRO DESTINADO AO PSF 4, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001061 | 10/08/2017 | 1200.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MED-HOSP. E ODO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001062 | 10/08/2017 | 1400.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLER PLACA MOI 7864/PB DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE MELHOR EM CASA (ZONA URBANA E RURAL), REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/08/2017 | 7120.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 RELOGIOS DE PONTO BIO PROX 1900, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/08/2017 | 890.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 RELOGIOS DE PONTO BIO PROX 1900, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/08/2017 | 890.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 RELOGIOS DE PONTO BIO PROX 1900, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/08/2017 | 890.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 RELOGIOS DE PONTO BIO PROX 1900, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/08/2017 | 150.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA PACIENTE: ROSILENE L. INOCENCIO PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/08/2017 | 75.00 | 00003631424876 | MARINESIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 11/08/2017 PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS COM O PACIENTE ANTONIO CESAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/08/2017 | 75.00 | 00003631424876 | MARINESIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 15/08/2017 PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS COM O PACIENTE: LOURIVAL DA FONSÊCA E COM A PACIENTE ELIZABETE MARTINS PARA A FUNDAÇÃOALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 0001070 | 14/08/2017 | 4045.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/08/2017 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADO NA PACIENTE: BIANCA TRAJANO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001073 | 14/08/2017 | 7495.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES CONFORME PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001074 | 14/08/2017 | 1692.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/08/2017 | 3105.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNCIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/08/2017 | 500.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/08/2017 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME O PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/08/2017 | 1850.00 | 00004794820399 | JOSE NILTON A TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/08/2017 | 65.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/08/2017 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001081 | 14/08/2017 | 0.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/08/2017 | 700.00 | 00006484496455 | VAGNER FARIAS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, AGUA, LUZ E ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/08/2017 | 1850.00 | 00007949920130 | SANDRA MARIA VELASQUEZ SERRANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/08/2017 | 150.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VEICULO PARA LOCOMOÇAO DA PACIENTE: LUIZ AGUINALDO DE LIMA PARA O CENTRO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR (VASCULARE) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001085 | 15/08/2017 | 3528.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/08/2017 | 185.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001087 | 15/08/2017 | 144.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001088 | 15/08/2017 | 9193.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/08/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18.08.2017, TRANPORTANDO O PACIENTE: SIDNEY TEIXEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/08/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O IOR-INSTITUTO DE OLHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/08/2017 | 890.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 RELOGIOS DE PONTO BIO PROX 1900, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/08/2017 | 998.04 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/08/2017 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADO NA PACIENTE: BIANCA TRAJANO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/08/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADO NA PACIENTE: ANA MARIA PEREIRA NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/08/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADO NA PACIENTE: ROSA DE BRITO COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/08/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADO NA PACIENTE: ADEILDA MARIA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001097 | 16/08/2017 | 126.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001098 | 16/08/2017 | 80.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001099 | 16/08/2017 | 500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE CALIBRAÇÃO E TREINAMENTO DE PRODUTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/08/2017 | 260.60 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/08/2017 | 238.80 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FNS BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO MAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001104 | 16/08/2017 | 10.45 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001105 | 16/08/2017 | 503.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001106 | 16/08/2017 | 2372.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001113 | 17/08/2017 | 48.35 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/08/2017 | 1500.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO, RENOVAÇÃO E INSTALAÇÃO EM 06(SEIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS NO HOSPITAL DR. HERCILIO ROBRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001115 | 17/08/2017 | 48.35 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001116 | 18/08/2017 | 7.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCATAVEL INFANTIL DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/08/2017 | 105.00 | 00004037601435 | TATTIANE ELLI DOS SANTOS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A FUNCIONARIA ONDE A MESMA SE DESLOCOU-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03/08/2017 DAS 08:00 ÀS 11:40 E NO DIA 04/08/2017 DAS 08:00 ÀS 12:45, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE LOGÍSTICO DE INSUMO LABORATORIAIS (SISLOG), NA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/08/2017 | 440.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MARCAÇÃO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/08/2017 | 105.00 | 00004037601435 | TATTIANE ELLI DOS SANTOS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PÚBLICA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 18/08/2017, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE BUCAL EM POPULAÇÃO DE ALTO RISCO SOCIAL DA PARAÍBA-ESTUDO COORTE PROSPECTIVO INTERVENCIONAL, NA UFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/08/2017 | 150.00 | 00042491266415 | EDNA GUEDES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 18/08/2017, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE BUCAL EM POPULAÇÃO DE ALTO RISCO SOCIAL DA PARAÍBA-ESTUDO COORTE PROSPECTIVO INTERVENCIONAL, NA UFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/08/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE FRANCICA SOLANGE , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/08/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA NO PACIENTE VALMIR JOSE DOS SANTOS , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/08/2017 | 50.00 | 00000766079414 | CLAUDIA RIBEITO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PUBLICA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 18/08/2017, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE BUCAL EM POPULAÇÃO DE ALTO RISCO SOCIAL DA PARAÍBA-ESTUDO COORTE PROSPECTIVO INTERVENCIONAL, NA UFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/08/2017 | 1190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA REALIZADO NA PACIENTE YASMIM ANDRADE DA SILVA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/08/2017 | 745.00 | 00002612713425 | FERNANDO INACIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE REDE DE WIFE MANUTENÇÃO EM COMPUTUADORES E IMPRESSORAS SUPORTE TECNICO NA ÁREA DE INFORMATICA BACKUP E TREINAMENTO TECNICO NA AREA DE INFORMATICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001126 | 18/08/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO MA ELEBORAÇÃO DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001127 | 21/08/2017 | 500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/08/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CLINICA DIAGNÓSTICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/08/2017 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18/082017, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA DESTE MUNICÍPIO PARA OFTALMO PREMIUM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/08/2017 | 610.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/08/2017 | 119.91 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/08/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL HU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001133 | 21/08/2017 | 430.16 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001134 | 21/08/2017 | 2852.83 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001135 | 21/08/2017 | 431.44 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001136 | 21/08/2017 | 643.40 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001137 | 21/08/2017 | 15.99 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001138 | 22/08/2017 | 960.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: CLAUDICELIA DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001139 | 22/08/2017 | 89.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: MONYKE A. S. ANDRADE, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001140 | 22/08/2017 | 220.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: VALMIR JOSE DOS SANTOS , REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001141 | 22/08/2017 | 503.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: JOSE MARIO DA SILVA , REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001142 | 22/08/2017 | 676.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001143 | 23/08/2017 | 503.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: JOSE FREIRE DA SILVA , REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001144 | 23/08/2017 | 405.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: ISABEL CRISTINA RIBEIRO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/08/2017 | 150.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VEICULO PARA LOCOMOÇAO DOS PACIENTES: JOÃO GUILHERME ANDRADE DOS SANTOS PARA O HU, E A PACINETE GERLIANE ANDRADE, NO ISEA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/08/2017 | 150.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VEICULO PARA LOCOMOÇAO DE 05 (CINCO) ENFERMEIROS DE AREIA A ALAGOA NOVA/PB, VIA ESPERANÇA/PB, NO DIA 23 DE AGOSTO/2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PROMOTORA NO CENTRO DE ARTESANATO DE ALAGOA NOVA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001148 | 23/08/2017 | 0.35 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001149 | 24/08/2017 | 360.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001150 | 24/08/2017 | 388.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001151 | 24/08/2017 | 323.61 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001152 | 24/08/2017 | 3099.46 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001153 | 24/08/2017 | 2011.24 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL HERCILIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/08/2017 | 361.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/08/2017 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 28.07.2017 Á 25.08 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/08/2017 | 307.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/08/2017 | 189.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/08/2017 | 589.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO,JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422017 | 0001162 | 24/08/2017 | 3915.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 ESCADA 02 DEGRAUS, 25 ESTETOSCOPIO DUPLO, 04 DOPPLER FETAL E 02 MINI OTOSCÓPIO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422017 | 0001163 | 24/08/2017 | 1878.75 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ESTUFA P/ ESTERIL/SECAGEM, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/08/2017 | 700.00 | 00005754503474 | ANNAELISE BANDEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA, LUZ DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 CONFORME O PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001168 | 24/08/2017 | 405.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, COMPLEMENTO DO USO MENSAL DA PACIENTE: ISABEL CRISTINA RIBEIRO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001169 | 25/08/2017 | 906.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA PACIENTE: RUTH VITAL GUEDES, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001170 | 25/08/2017 | 146.75 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001171 | 25/08/2017 | 609.52 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001172 | 25/08/2017 | 411.28 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001173 | 25/08/2017 | 517.71 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001174 | 25/08/2017 | 203.57 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001175 | 25/08/2017 | 655.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MED-HOSP. E ODO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/08/2017 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONSEÇÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28/08/2017, TRANSPORTANDO O PACIENTE WESLEY AMARANTE DA SILVA PARA O FUNAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/08/2017 | 2361.26 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/08/2017 | 3024.16 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302017 | 0001179 | 25/08/2017 | 2432.87 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302017 | 0001180 | 25/08/2017 | 139.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001181 | 25/08/2017 | 3221.72 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001182 | 25/08/2017 | 96.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO LABORATODIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302017 | 0001183 | 25/08/2017 | 1647.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001184 | 25/08/2017 | 77.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL INFANTIL E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302017 | 0001185 | 25/08/2017 | 84.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001186 | 25/08/2017 | 6806.84 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 0001187 | 25/08/2017 | 96.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302017 | 0001188 | 25/08/2017 | 2953.76 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/08/2017 | 1000.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PRESTADO NO EXAME (EXAME DE ECOGRAFIA SOB SEDAÇÃO) REALIZADO NA PACIENTE: LAVÍNIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/08/2017 | 3665.78 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DA DIFERENÇA DE CORRENTE LIQUIDA DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/08/2017 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/08/2017 | 274.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/08/2017 | 118.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/08/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO E LEVANTAMENTO DE PENDÊNCIA E ASSESSORAMENTO JUNTO AO SIMOB, POTAL VÍNCULADO AO MINISTÉRIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0001195 | 28/08/2017 | 12100.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.960 LITROS DE GASOLINA, 1.467,60 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/08/2017 | 100.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302017 | 0001197 | 29/08/2017 | 482.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001198 | 29/08/2017 | 2172.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001199 | 29/08/2017 | 960.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: CLAUDICELIA DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/08/2017 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº EDIVALDO CRUZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/08/2017 | 200.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR. JOSÉ FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/08/2017 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR. FRANCISCO CARLOS DE BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/08/2017 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº ANTONIO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/08/2017 | 200.00 | 00073872911449 | AGNALDO FREIRE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, TENDO COMO PROCURADORA A SRª IVETE FREIRE DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/08/2017 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº EDMUNDO TAVARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/08/2017 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SRA. MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/08/2017 | 200.00 | 00009068229478 | MARIA CICERA BERNARDO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRª MARIA CICERA BERNARDO DE BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊSAGOSTO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/08/2017 | 250.00 | 00071724443453 | ÀUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SRA. AUREA FLORENTINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/08/2017 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº JOSÉ BRITO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/08/2017 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR.JOÃO ALVES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/08/2017 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZENE FEITOSA SA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRª ELIZENE FEITOSA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/08/2017 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, PERÍMETRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/08/2017 | 1000.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/08/2017 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/08/2017 | 1071.19 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/08/2017 | 73.20 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A MARIA VITORIA SOARES PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/08/2017 | 3042.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/08/2017 | 65497.82 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/08/2017 | 9900.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/08/2017 | 24760.02 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/08/2017 | 4293.55 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/08/2017 | 23437.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/08/2017 | 134847.38 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/08/2017 | 26078.81 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/08/2017 | 5070.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/08/2017 | 31202.57 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS BUCAL VII) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/08/2017 | 8437.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE UBS BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/08/2017 | 112957.33 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001230 | 30/08/2017 | 7.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL INFANTIL, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001231 | 30/08/2017 | 834.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/08/2017 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/08/2017 | 123.80 | 13975161000142 | MATRIX INFORMATICA - UGO LEONARDO SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001234 | 30/08/2017 | 771.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001235 | 31/08/2017 | 1200.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO USO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSICLS - PLACA OFZ 3898/PB, PARA O TRANSPORTE DA EAUIPE DO P.S.F. DE BOA VISTA, E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/08/2017 | 2300.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA 4850, Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001237 | 31/08/2017 | 2080.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE AUTOMOBILÍSTICO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001238 | 31/08/2017 | 1900.00 | 00004283614475 | EDSON DE LIMA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO O SERVIÇO DE TRANSPORTE ATRAVÉS DO VEICULO VW/GOL 1.6 POWER PLACA NPY 3437 PB, PARA ATENDER A ROTA 5 - PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CHÃ PIA E VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/08/2017 | 1530.00 | 00007416295424 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA 8777 DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ATENDENDO A LOCALIDADE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001240 | 31/08/2017 | 2698.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ATRAVÉS DO VEICULO DE PLACA NQC 5437/PB, PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/08/2017 | 295.80 | 15358660000116 | GENESIS ELIAS DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/08/2017 | 61.20 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O PACIENTE EDUARDO SERAFIM DA SILVA, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/08/2017 | 195.03 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O PACIENTE EDNA M. G. DE SANTANA, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/08/2017 | 627.83 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O PACIENTE ELISÂNGELA CAVALCANTE PEREIRA, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001245 | 31/08/2017 | 1400.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ATRAVÉS DO VEICULO FIAT/UNO MILLER PLACA MOI 7864/PB DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE MELHOR EM CASA (ZONA URBANA E RURAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/08/2017 | 150.00 | 00042491266415 | EDNA GUEDES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 01/09/2017, PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO COSEMS NO HOTEL NORD EM CABO BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0001247 | 31/08/2017 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001248 | 31/08/2017 | 7440.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES CONFORME PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/08/2017 | 2980.00 | 00005436991459 | JOSINALDO DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO AUTOMOBILÍSTICA PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001250 | 31/08/2017 | 1400.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATRAVÉS DO VEÍCULO PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA ZONA URBANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/09/2017 | 297.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/09/2017 | 523.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001253 | 01/09/2017 | 6156.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/09/2017 | 40.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/09/2017 | 270.37 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/09/2017 | 925.00 | 18474659000145 | ANDRÉ AUGUSTO TRUTA FELIPE-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE 13 KG E 05 BOTIJÃO DE 45 KG, DESTINADO AO HOSPITAL DR.HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/09/2017 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA REALIZADO NA PACIENTE: ROSILENE NUNES CAVALCANTI DOS SANTOS , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/09/2017 | 150.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VEICULO PARA LOCOMOÇAO DA PACIENTE: ROSINALDA FLORENTINO PARA O ISEA CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 31.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001259 | 04/09/2017 | 83.47 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINDO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001260 | 04/09/2017 | 360.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/09/2017 | 35.53 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O PACIENTE RIKELME ANDRADE TAVARES, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/09/2017 | 340.57 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: ANA ROSA M. F. DE SOUZA SANTOS , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/09/2017 | 170.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/09/2017 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05.09.2017, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA-PB. E PARA O HOSPITAL SÃO VICENTEDE PAULA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/09/2017 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONSEÇÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 6/09/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS: HEMOCENTRO E O HOSPITAL ARLINDA MARQUES/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/09/2017 | 150.00 | 00048394106404 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VEICULO PARA LOCOMOÇAO DA PACIENTE: ECICLEIDE DO NASCIMENTO E TAIS MICHELY DO NASCIMENTO PARA O ISEA CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 04/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/09/2017 | 793.36 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/09/2017 | 231.76 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/09/2017 | 2173.74 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001287 | 06/09/2017 | 936.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/09/2017 | 150.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VEICULO PARA LOCOMOÇAO DAS PACIENTES: MARIA CASSIANO BATISTA E JOSEFA CAMILO, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017, DA CLINCIA CARDIO DIAGNOSTICO CAMPINA GRANDE/PB PARA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/09/2017 | 63.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412017 | 0001292 | 08/09/2017 | 41990.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FORD KA, FLEX, COR BRACO ARTICO, MODELO 2017/2018, 0 KM, PROCEDENCIA NACIONAL CHASSI 9BFZH55LBJ8023213 - MOTOR XNKAJ8023213 - KHCKCC8 - B562-DOOR HATCH-6 LITE DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDEDA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/09/2017 | 690.00 | 18428355000141 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFE BREACK DESTINADO A CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001294 | 11/09/2017 | 522.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 APARELHO PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/09/2017 | 25.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31/08/2017, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA ECOCLINICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/09/2017 | 50.00 | 00003631424876 | MARINESIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 15/09/2017 PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/09/2017 | 50.00 | 00016105745400 | CLAUDOMIRO DANTAS COELHO | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, NO DIA 08/08/2017,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001301 | 11/09/2017 | 1991.73 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL HERCILIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/09/2017 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO DIA 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422017 | 0001307 | 12/09/2017 | 1878.75 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ESTUFA P/ ESTERIL/SECAGEM, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/09/2017 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01( UMA) DIÁRIA PARA CONSEÇÃO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE -PE, NO DIA 15/09/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CLINICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/09/2017 | 25.00 | 00016105745400 | CLAUDOMIRO DANTAS COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (DIÁRIA) PARA CONSEÇÃO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA , TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A FUNAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/09/2017 | 25.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (DIÁRIA) PARA CONSEÇÃO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 19/09/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A FUNAD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/09/2017 | 300.00 | 00048394807453 | ANA LÚCIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DAS MÁQUINAS DE FAZER PIPOCAS E ALGODÃO DOCE DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DIA "D" DE MULTIVACINAÇÃO NO DIA 11/09/2017 REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/09/2017 | 29754.68 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/09/2017 | 35644.71 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/09/2017 | 29926.19 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/09/2017 | 2073.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0001316 | 14/09/2017 | 3200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01SOFTWARE PONTO SECULLUM 4 200 FUNCIONARIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/09/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA REALIZADO NA PACIENTE: ALEHANDRO DA SILVA MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/09/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA REALIZADO NA PACIENTE: CARLA MAYARE FELIX DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/09/2017 | 400.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO NOVO PROGRAMA DO LABORATÓRIO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/09/2017 | 454.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/09/2017 | 3397.73 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DA DIFERENÇA DE CORRENTE LIQUIDA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/09/2017 | 500.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VEICULO PARA LOCOMOÇAO DA PACIENTE JULIANA ELIZABETY FELIX E ACOMPANHANTE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017, PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA RECIFE/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/09/2017 | 300.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VEICULO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14.09.2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/09/2017 | 270.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA PACIENTE: MARIA LUZIA SOARES, NO DIA 15.09.2017, PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO, JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001325 | 18/09/2017 | 320.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A CAMPANHA ENTRE OS DIAS 08 E 16 DE SETEMBRO 2017 DIA VACINAÇÃO "D" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/09/2017 | 361.20 | 15358660000116 | GENESIS ELIAS DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADEBÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001327 | 18/09/2017 | 97.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001328 | 18/09/2017 | 1331.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302017 | 0001329 | 18/09/2017 | 3525.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001330 | 18/09/2017 | 114.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001331 | 18/09/2017 | 220.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: VALDEMIR JOSE DOS SONTOS, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001332 | 18/09/2017 | 1920.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: CLAUDIDICELIA DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001333 | 18/09/2017 | 4404.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: MONICA DE FARIAS CONSTANTINO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 0001334 | 18/09/2017 | 974.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001335 | 18/09/2017 | 4404.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: ROSIMERE DE F. DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001336 | 18/09/2017 | 83.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001337 | 18/09/2017 | 234.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001338 | 18/09/2017 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/09/2017 | 700.00 | 00005754503474 | ANNAELISE BANDEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA, LUZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME O PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/09/2017 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/09/2017 | 700.00 | 00006484496455 | VAGNER FARIAS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, AGUA, LUZ E ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/09/2017 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME O PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/09/2017 | 1850.00 | 00004794820399 | JOSE NILTON A TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/09/2017 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21.09.2017, PARA O HOSPITAL HU,TRANSPORTANDO O PACIENTE:CARLOS MATHEUS GOMES, PESSOA ENFERMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/09/2017 | 50.00 | 00003631424876 | MARINESIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20/09/2017, TRANSPORTANDO A PACINETE JOANA DÁRC, PARA A CLÍNICA DIAGNOSTICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/09/2017 | 50.00 | 00003631424876 | MARINESIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 25.09.2017,TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO CÉZAR, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAS CLINICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/09/2017 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26.09.2017, PARA O HOSPITAL FUNAD,TRANSPORTANDO O PACIENTE:WESLEY AMARANTE DA SILVA, PESSOA ENFERMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/09/2017 | 97.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF VI, RELATIVO AO MÊS STEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/09/2017 | 1850.00 | 00007949920130 | SANDRA MARIA VELASQUEZ SERRANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/09/2017 | 636.00 | 87389086000174 | PRORAD CONS. RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E A CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DOS DOSÍMETROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/09/2017 | 90.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO. REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFD 5548, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/09/2017 | 1000.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD-5548, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/09/2017 | 270.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DO PACIENTE: KAUÃ MATHEUS, NO DIA 19.09.2017, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL FUNAD, JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/09/2017 | 150.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VEICULO PARA LOCOMOÇAO DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA ESCOLA FACISA,CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 19.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/09/2017 | 585.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001360 | 20/09/2017 | 503.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: JOSE FREIRE DE LIMA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001361 | 20/09/2017 | 810.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: ISABEL CRISTINA RIBEIRO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001362 | 20/09/2017 | 134.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE MONIKE A. S. ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001363 | 20/09/2017 | 503.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE: ANA PAULA SANTOS SILVA , CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001364 | 20/09/2017 | 539.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: JOSER MARIO DA SILVA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001365 | 20/09/2017 | 437.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: IVANIR DE OLIVEIRA AZEVEDO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001366 | 20/09/2017 | 434.22 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE JOSÉ TRAJANO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001367 | 20/09/2017 | 1370.56 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: FRANCISCA SOLANGE, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/09/2017 | 700.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA, LUZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME O PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/09/2017 | 2653.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR.HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/09/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DAS NEVES DE CARVALHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001371 | 20/09/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO MA ELEBORAÇÃO DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/09/2017 | 55.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/09/2017 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 26.08.2017 Á 25.09 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/09/2017 | 427.00 | 27645184000101 | PAULO RICARDO DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE TRABALHARAM NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINA, NO DIA 16/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001375 | 21/09/2017 | 871.72 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/09/2017 | 270.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DO PACIENTE: CARLOS MATEUS PAULINO, NO DIA 21.09.2017, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU, JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/09/2017 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VIII, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/09/2017 | 260.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001379 | 22/09/2017 | 220.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATADAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE COM MICROCEFALIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/09/2017 | 150.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO SERVIÇO PRESTADO DE UMA VIAGEM DE AREIA/PB Á CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 25/092017, PARA O CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA (PROSANGUE) COM O PACIENTE EDNALDO CRUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001381 | 25/09/2017 | 138.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001382 | 25/09/2017 | 720.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/09/2017 | 305.23 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: ANA ROSA M. F. DE SOUZA SANTOS , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/09/2017 | 292.73 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O PACIENTE: CICERO ALVES DA SILVA, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/09/2017 | 25.00 | 00006266895463 | TALITA STEFHANIE ALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PÚBLICA, (ENFERMEIRA), QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE IMUNIZAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 26.09.2017, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/09/2017 | 384.45 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O PACIENTE: DEVID MANUEL ELIAS DA SILVA , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/09/2017 | 108.78 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: FRANCISCA SOLANGE , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/09/2017 | 473.69 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: AMANDA RAFAELA LIMA DE ALMEIDA , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/09/2017 | 53.98 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: ANA FABIA LIMA DE SOUZA , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/09/2017 | 528.45 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: ALEXANDRINA SANTOS DE LEMOS , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/09/2017 | 275.04 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA AO PACIENTE: EDUARDO SERAFIM DA SILVA, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/09/2017 | 25.00 | 00003631424876 | MARINESIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28.09.2017, TRANSPORTAR A PACIENTE APARECIDA DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL LAUREANO, E A PACIENTE: NEREIDE CARNEIRO LEAL PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA P/B , PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/09/2017 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01( UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE, NO DIA 29/09/2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JULIANA ELIZABETY FELIX, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/09/2017 | 264.40 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: ELIZANGELA CAVALCANTE, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/09/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 26.09.2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE LAVÍNIA ARRUDA GOMES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/09/2017 | 1293.86 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: FLAVIA DE FATIMA L. DE S. SANTIAGO , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/09/2017 | 115.17 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: MARIA JAQUELINE B. DO NASCIMENTO , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/09/2017 | 35.53 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O PACIENTE: RIKELME ANDRADE TAVARES , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/09/2017 | 507.57 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE:SUELEIDE MARIA FREIRE DE SOUZA , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/09/2017 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01( UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE, NO DIA 27/09/2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LOURIVAL DA FONSECA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/09/2017 | 25.00 | 00072659890404 | WANIA LÚCIA LIMA VIDAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PÚBLICA, (ENFERMEIRA), QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE IMUNIZAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 26.09.2017, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/09/2017 | 25.00 | 00007440786440 | JAMILA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PÚBLICA, (ENFERMEIRA), QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE IMUNIZAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 26.09.2017, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/09/2017 | 254.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/09/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO E LEVANTAMENTO DE PENDÊNCIA E ASSESSORAMENTO JUNTO AO SIMOB, POTAL VÍNCULADO AO MINISTÉRIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/09/2017 | 391.53 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/09/2017 | 236.87 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE:SUELEIDE MARIA FREIRE DE SOUZA , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001411 | 26/09/2017 | 655.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MED-HOSP. E ODO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 0001412 | 27/09/2017 | 854.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM HOMOGENIZADOR 21 TUBOS, DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/09/2017 | 150.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO SERVIÇO PRESTADO DE UMA VIAGEM DE AREIA/PB Á CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 27/09.2017, TRANSPORTANDO O PACIENTE EDIVALDO CRUZ, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO ISAS-INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/09/2017 | 50.00 | 00099228718404 | BRÁULIO FABIANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 28/09/2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE LAVÍNIA ARRUDA GOMES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ALTINO VENTURA-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001415 | 27/09/2017 | 1000.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0001416 | 27/09/2017 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, PERÍMETRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/09/2017 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/09/2017 | 1071.19 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/09/2017 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº EDIVALDO CRUZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/09/2017 | 200.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR. JOSÉ FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/09/2017 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR. FRANCISCO CARLOS DE BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/09/2017 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº ANTONIO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/09/2017 | 200.00 | 00073872911449 | AGNALDO FREIRE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, TENDO COMO PROCURADORA A SRª IVETE FREIRE DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/09/2017 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº EDMUNDO TAVARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/09/2017 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SRA. MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/09/2017 | 200.00 | 00009068229478 | MARIA CICERA BERNARDO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRª MARIA CICERA BERNARDO DE BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊSSETEMBRO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/09/2017 | 250.00 | 00071724443453 | ÀUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SRA. AUREA FLORENTINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/09/2017 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº JOSÉ BRITO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/09/2017 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR.JOÃO ALVES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/09/2017 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZENE FEITOSA SA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRª ELIZENE FEITOSA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/09/2017 | 200.00 | 00002404417452 | MARIA ADRIANA BARBOSA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE CÂNCER, TENDO COMO PROCURADORA A SRª. MARIA ADRIANA BARBOSA SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO), AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0001432 | 28/09/2017 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/09/2017 | 1500.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE DADOS E ENVIOS DE GFIP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NA PACIENTE: JOSINEIDE HONORATO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/09/2017 | 3942.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001436 | 28/09/2017 | 3296.63 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/09/2017 | 64746.39 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/09/2017 | 9900.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/09/2017 | 20183.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/09/2017 | 20731.43 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/09/2017 | 134583.14 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/09/2017 | 3975.36 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/09/2017 | 26366.21 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/09/2017 | 30803.81 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS BUCAL VII) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/09/2017 | 8437.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE UBS BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/09/2017 | 115582.77 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/09/2017 | 7386.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/09/2017 | 180.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/09/2017 | 125.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF V, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/09/2017 | 500.00 | 00048394106404 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SAÚDE PARA AS LOCALIDADES DE CANADÁ, CEPILHO E MUQUEM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARA VACINAÇÃO DE ANIMAIS E DETETIZAÇÃO EM RESIDENCIAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/09/2017 | 2300.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA 4850, Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, COM REFERENCIA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/09/2017 | 2980.00 | 00005436991459 | JOSINALDO DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001454 | 29/09/2017 | 1400.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATRAVÉS DO VEÍCULO PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA ZONA URBANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001455 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO USO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSICLS - PLACA OFZ 3898/PB, PARA O TRANSPORTE DA EAUIPE DO P.S.F. DE BOA VISTA, E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001456 | 29/09/2017 | 1900.00 | 00004283614475 | EDSON DE LIMA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO O SERVIÇO DE TRANSPORTE ATRAVÉS DO VEICULO VW/GOL 1.6 POWER PLACA NPY 3437 PB, PARA ATENDER A ROTA 5 - PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CHÃ PIA E VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/09/2017 | 1530.00 | 00007416295424 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA 8777 DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ATENDENDO A LOCALIDADE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001458 | 29/09/2017 | 1400.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ATRAVÉS DO VEICULO FIAT/UNO MILLER PLACA MOI 7864/PB DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE MELHOR EM CASA (ZONA URBANA E RURAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/09/2017 | 3300.00 | 05589836000197 | OSTEON-CLINICA DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA MEDICA ORTOPÉDICA REALIZADA NA PACIENTE LUZIMAR DUARTE PEREIRA GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001460 | 29/09/2017 | 2698.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ATRAVÉS DO VEICULO DE PLACA NQC 5437/PB, PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001461 | 29/09/2017 | 2080.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/09/2017 | 1865.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/09/2017 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001464 | 29/09/2017 | 3391.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001465 | 29/09/2017 | 4413.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001466 | 29/09/2017 | 5357.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001468 | 29/09/2017 | 4302.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO PUR MIM 99,5 DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/10/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 03/10/2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA LUIZA CARVALHO DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/10/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 04/10/2017, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL DA FONSECA , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0001472 | 02/10/2017 | 13937.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2201,10 LITROS DE GASOLINA, 1595,40 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos para as Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001473 | 02/10/2017 | 4840.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 ESCADAS DE 02 DEGRAUS DE FERRO ESMALTADA E 07 DOPPLER FETAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/10/2017 | 165.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001475 | 03/10/2017 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001476 | 03/10/2017 | 7750.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES E DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/10/2017 | 636.00 | 87389086000174 | PRORAD CONS. RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E A CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DOS DOSÍMETROS NO PERIODO DE 01/10/2017 A 30/09/2018. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/10/2017 | 83.47 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001479 | 04/10/2017 | 373.58 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LIMENTAÇÃO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/10/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE: FRANCISCO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/10/2017 | 31965.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/10/2017 | 33618.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/10/2017 | 23391.07 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/10/2017 | 400.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM REALIZADA COM OS GUARDAS DE ENDEMIAS E FUNCIONÁRIOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/10/2017 | 2.74 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/10/2017 | 500.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES , NO DIA 04.10.2017, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ALTINO VENTURA, RECIFE/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/10/2017 | 298.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/10/2017 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/10/2017 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001496 | 06/10/2017 | 7515.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES CONFORME PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/10/2017 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO DIA 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/10/2017 | 100.00 | 00047812788415 | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PUBLICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR COMO DELEGADO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ASER REALIZADA NO DIA 10 E 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, NO ESPAÇO CULTURAL JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/10/2017 | 100.00 | 00091871034434 | ROSELIA MACHADO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PUBLICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR COMO DELEGADO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ASER REALIZADA NO DIA 10 E 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, NO ESPAÇO CULTURAL JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/10/2017 | 100.00 | 00009466739425 | JONAS ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PUBLICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR COMO DELEGADO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ASER REALIZADA NO DIA 10 E 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, NO ESPAÇO CULTURAL JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/10/2017 | 100.00 | 00002247248438 | MANOEL ALEXANDRE CAVALCANTE BORGES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PUBLICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR COMO DELEGADO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ASER REALIZADA NO DIA 10 E 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, NO ESPAÇO CULTURAL JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001502 | 06/10/2017 | 160.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO LABORATODIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001503 | 09/10/2017 | 5356.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: MARIA DE DAS NEVES PREZERES DE CARVALHO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001504 | 09/10/2017 | 529.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: ANA LUCIA DE A. RIBEIRO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001505 | 09/10/2017 | 1195.16 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: VALDOMIRO COUTINHO GUIMARAES, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001506 | 09/10/2017 | 1069.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: JOSE TRAJANO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001507 | 09/10/2017 | 610.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001508 | 09/10/2017 | 308.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: LUCIANO FREIRE PINTO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001509 | 09/10/2017 | 305.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: ERIVALDO GOMES DA SILVA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/10/2017 | 6.66 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/10/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 10/10/2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE: EMILLY THAIANY DE BRITO SILVA E ACOMPANHANTE, RESIDENTE NO CONJUNTO PADRE MAIA, S/N, AREIA/PB, PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/10/2017 | 156.18 | 74166398000177 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/10/2017 | 104.13 | 74166398000177 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/10/2017 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 11/10/2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA KAROLAINE LAUREANO E A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO E ACOMPANHANTES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/10/2017 | 234.78 | 74166398000177 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/10/2017 | 234.78 | 74166398000177 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/10/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 13/10/2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JULIANA ELIZABETY FELIX E ACOMPANHANTES, PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/10/2017 | 25.00 | 00003631424876 | MARINESIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/10/2017, TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA DAS NEVES PRAZERES DE CARVALHO, PARA A CLINICA DIAGSON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/10/2017 | 50.00 | 00005348586439 | JOABSON DA COSTA SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02( DUAS) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/10/2017 | 2101.29 | 00001922615331 | ITAVIELLY LAYANY FRANÇA FEITOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO PERÍDO DE 06 À 17/11/2017, ONDE A MESMA ERÁ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO FARMACÊUTICOS NA AB/APS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/10/2017 | 400.00 | 00007146283445 | THAIS EVELLY SOARES ARANHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 22 À 25/10/2017, ONDE A MESMA IRÁ PARCIPAR DA CAPACITAÇÃO COMPLEXIDADE DO CUIDADO NA ATENÇÃO DOMICILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422017 | 0001550 | 10/10/2017 | 3000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MICROSCÓPIO LABORATORIAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/10/2017 | 700.00 | 00005754503474 | ANNAELISE BANDEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA, LUZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME O PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/10/2017 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/10/2017 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME O PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/10/2017 | 700.00 | 00006484496455 | VAGNER FARIAS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, AGUA, LUZ E ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/10/2017 | 700.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA, LUZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME O PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/10/2017 | 1850.00 | 00007949920130 | SANDRA MARIA VELASQUEZ SERRANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/10/2017 | 1850.00 | 00004794820399 | JOSE NILTON A TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/10/2017 | 74.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETERMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/10/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 16/10/2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANA LUIZA SOARES FAUSTINO E ACOMPANHANTES, PARA O PROCAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/10/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE: EMANOEL ALVES DA SILVA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/10/2017 | 513.51 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: CLEONICE DA SILVA , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/10/2017 | 174.65 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: MARIA DE FATIMA F. F NASCIMENTO, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/10/2017 | 150.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VEICULO PARA LOCOMOÇAO DE PESSOA ENFERMA EDVALDO CRUZ, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PEDRO I, CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA DO FUS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/10/2017 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 09/10/2017, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA 6ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA COSEMS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/10/2017 | 75.00 | 00004037601435 | TATTIANE ELLI DOS SANTOS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 09/10/2017, PARA PARTICIPAR DA 6ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA COSEMS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/10/2017 | 403.79 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001567 | 17/10/2017 | 3100.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/10/2017 | 3008.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR.HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM 23/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/10/2017 | 88.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA OFD 5548, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/10/2017 | 724.00 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS HP/EPSON, MOUSE REF 614 E TONER HP COMP. DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/10/2017 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO 02 SERVIDORES E A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE EPS E UMA OFICINA DO PMS, COM OS GESTORES E COORDENADORES NA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE NO DIA 18.10.2017 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/10/2017 | 55.00 | 00007440786440 | JAMILA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE EPS E UMA OFICINA DO PMS, COM OS GESTORES E COORDENADORES NA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE NO DIA 18.10.2017, NO PERÍODO MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/10/2017 | 75.00 | 00004037601435 | TATTIANE ELLI DOS SANTOS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE EPS E UMA OFICINA DO PMS, COM OS GESTORES E COORDENADORES NA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE NO DIA 18.10.2017, NO PERÍODO MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/10/2017 | 25.00 | 00065294343487 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO PÚBLICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE EPS E UMA OFICINA DO PMS, COM OS GESTORES E COORDENADORES NA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE NO DIA 18.10.2017, NO PERÍODO MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/10/2017 | 558.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTOS NO DIA 23.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 0001576 | 17/10/2017 | 2457.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001577 | 18/10/2017 | 815.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001578 | 18/10/2017 | 191.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001579 | 18/10/2017 | 1586.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001580 | 18/10/2017 | 3.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: MONICA DE FARIAS CONSTANTINO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/10/2017 | 25.00 | 00003631424876 | MARINESIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20/10/2017, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: MARIA LUIZA SOARES GOMES E A SENHORA CLÉIA MARIA DA FONSECA FEITOSA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA TARCISO BURITY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/10/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 20/10/2017, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: JULIANA ELIZABETY FELIX E LAVÍNIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/10/2017 | 550.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NOS DIAS 02, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO/2017, AS LOCALIDADES DE MATA LIMPA, CHÁ DA PIA, MUQUEM/MAZAGÃO/MANEZIM LOPES, LAGOA DE BARROS/PIRUÁ, RESPECTIVAMENTE, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA E CANINA, NO MUNICÍPIO DE AREIA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001584 | 19/10/2017 | 3221.89 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001585 | 19/10/2017 | 370.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001586 | 19/10/2017 | 3180.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001587 | 19/10/2017 | 134.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: MONYKE A.S. ANDRADE , REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001588 | 19/10/2017 | 1442.84 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: FRANCISCA SOLANGE, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001589 | 19/10/2017 | 503.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE: JOSE FREIRE DE LIMA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001590 | 19/10/2017 | 539.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE: JOSE MARIO DA SILVA , CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001591 | 19/10/2017 | 503.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE: ANA PAULA DOS SANTOS SILVA , CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001592 | 19/10/2017 | 437.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE: IVANI DE OLIVEIRA AZEVEDO , CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001593 | 19/10/2017 | 74.01 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE: LOURIVAL L. FONSECA , CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001594 | 19/10/2017 | 470.52 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE: JOSE TRAJANO DA SILVA , CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001595 | 19/10/2017 | 13889.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE: EDVALDO CRUZ , CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA DO FUS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/10/2017 | 105.00 | 00052538397472 | EDILEUSA RIBEIRO DOS SANTOS LEAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TREINAMENTO NA 3ª REGIONAL DE SAÚDE SOBRE CAPACITAÇÃO DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA E SEMANAL, E AUDITORIA NOS PROGRAMS DE EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/10/2017 | 50.00 | 00007414761428 | ADEILSON DE BRITO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA O SERVIDOR ADEILSON DE BRITO NASCIMENTO, NO CARGO DE MOTORISTA QUE ESTARÁ EM ATIVIDADE POR TODO O DIA 21/10/2017, DIA "D" DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA TRANSPORTANDO VACINADORES E EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/10/2017 | 2997.22 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MÊS STEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/10/2017 | 269.89 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: ANA ROSA M.F. SOUZA SANTOS, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/10/2017 | 473.69 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: AMANDA RAFAELA LIMA DE ALMEIDA, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/10/2017 | 399.98 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: ALEXANDRINA SANTOS LEMOS, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/10/2017 | 83.79 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: ELIZIANA SANTOS SOUZA, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/10/2017 | 515.36 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: VIGIA BARBOSA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/10/2017 | 292.73 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA AO PACIENTE: CICERO ALVES DA SAILVA, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/10/2017 | 360.34 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA AO PACIENTE: EDUADO SERAFIM DA SILVA, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/10/2017 | 108.78 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: FRANCISCA SOLANGE , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/10/2017 | 565.65 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA AO PACIENTE: LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/10/2017 | 35.53 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: RIKELME ANDRADE TAVARES , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/10/2017 | 240.16 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: SUELRIDE MARIA FREIRE DE SOUZA , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA DO FUS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001612 | 20/10/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO MA ELEBORAÇÃO DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA DO FUS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/10/2017 | 550.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 07 TENDAS PARA O EVENTO DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017, NOMUNICIPIO DE AREIA/PB, ATENDENDO NA ZONA URBANA NOS SEGUINTES LOCAIS: PRAÇA CENTRAL (CORRETO), PRAÇA DO TRABALHO, BAIRRO DA JUSSARA (CRECHE), ESCOLA DO BAIRRO MUTIRÃO, GRUPO ESCOLAR JOSÉ ROBRIGUES, FEBEMAA, RUA SÃO JOSE (RU DO BODE), POSTO DE GASOLINA (PRÓXIMO A SANTA) E CSU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/10/2017 | 2935.43 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA DO FUS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/10/2017 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24/10/2017, TRANSPORTANDO O PACIENTE CARLOS MATEUS GOMES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO HOSPITAL HU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/10/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 23/10/2017, TRANSPORTANDO O PACIENTE MARCOS FELIPE ALBINO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/10/2017 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 26/09/2017 ATÉ 25/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001621 | 23/10/2017 | 240.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/10/2017 | 38.00 | 24269544000111 | BORBOREMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/10/2017 | 125.00 | 24269544000111 | BORBOREMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001624 | 24/10/2017 | 80.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001625 | 24/10/2017 | 122.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001626 | 24/10/2017 | 162.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO LABORATODIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/10/2017 | 64.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302017 | 0001628 | 25/10/2017 | 668.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/10/2017 | 37.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/10/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NA PACIENTE: IVONOIDE URSULINO ALVES , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA REALIZADA EM: CREONICE GOUVEIA DA CRUZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA REALIZADA EM: PEDRO MONTEIRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/10/2017 | 2980.00 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉRIA IDA E VOLTA, DESTINADA A FUNCIONARIA ITAVIELLY LAYANYY FRANÇA FEITOSA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO PERÍDO DE 06 À 17/11/2017, ONDE A MESMA ERÁ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DOCURSO DE APERFEIÇOAMENTO FARMACÊUTICOS NA AB/APS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/10/2017 | 140.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001635 | 25/10/2017 | 1090.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD-5908, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001636 | 25/10/2017 | 90.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO. REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFD 5908, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0001637 | 25/10/2017 | 400.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA 4850, Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001638 | 25/10/2017 | 96.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001639 | 25/10/2017 | 9803.04 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001640 | 25/10/2017 | 643.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001641 | 25/10/2017 | 1847.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001642 | 25/10/2017 | 381.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001643 | 25/10/2017 | 260.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFD 5908, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001644 | 25/10/2017 | 655.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MED-HOSP. E ODO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/10/2017 | 220.00 | 00008466024409 | ELCIELI DE BRITO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ELABORAÇÃO DE EXAME DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/10/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO REFICE-PE, NO DIA 27/10/2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE : JULIANA ELIZABETY FELIX E ACOMPANHANTE PARA A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/10/2017 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 26/10/2017, TRANSPORTANDO OS PACIENTES : MÔNICA, MACIEL, MACIELY E JOÃO DE FREITAS., PARA O HU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/10/2017 | 25.00 | 00064523730482 | SEVERINO DOS RAMOS SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 27/10/2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE : MARIA LUIZA SOARES GOMES, PARA O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA TARCISIO BURITY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/10/2017 | 309.00 | 00087112000121 | AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001651 | 26/10/2017 | 170.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMBAGEM REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFD 5908, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001653 | 26/10/2017 | 364.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/10/2017 | 21097.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/10/2017 | 4855.36 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/10/2017 | 2602.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/10/2017 | 64760.98 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/10/2017 | 9955.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/10/2017 | 25459.97 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/10/2017 | 30813.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS BUCAL VII) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/10/2017 | 4853.61 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE UBS BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/10/2017 | 111645.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/10/2017 | 6861.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/10/2017 | 7851.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/10/2017 | 140932.51 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001666 | 27/10/2017 | 4407.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: ROSIMERE DE F. DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001667 | 27/10/2017 | 4407.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: MONICA DE FARIAS CONSTANTINO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001668 | 27/10/2017 | 810.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: ISABEL CRISTINA RIBEIRO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001669 | 27/10/2017 | 130.62 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: FRANCISCA SOLANGE, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/10/2017 | 911.50 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/10/2017 | 164.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0001672 | 30/10/2017 | 13427.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2210,30 LITROS DE GASOLINA, 1516,20 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/10/2017 | 180.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/10/2017 | 4100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG 2412, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/10/2017 | 428.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF 5305, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/10/2017 | 182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFD 5908, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/10/2017 | 159.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF 5305, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/10/2017 | 243.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFD 5548, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/10/2017 | 545.00 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUUISIÇÃO DE CARTU HP CC640WB 60A PR E TONER COMPATIVEL BROTHER TN 1060 MASTERPRINT, DA SECRETARIUA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001680 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0001681 | 31/10/2017 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, PERÍMETRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001682 | 31/10/2017 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/10/2017 | 1071.19 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/10/2017 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/10/2017 | 200.00 | 00002404417452 | MARIA ADRIANA BARBOSA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE CÂNCER, TENDO COMO PROCURADORA A SRª. MARIA ADRIANA BARBOSA SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO), AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/10/2017 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº EDIVALDO CRUZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/10/2017 | 200.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR. JOSÉ FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/10/2017 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR. FRANCISCO CARLOS DE BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/10/2017 | 500.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/10/2017 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº ANTONIO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/10/2017 | 200.00 | 00073872911449 | AGNALDO FREIRE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, TENDO COMO PROCURADORA A SRª IVETE FREIRE DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/10/2017 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº EDMUNDO TAVARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/10/2017 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SRA. MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/10/2017 | 200.00 | 00009068229478 | MARIA CICERA BERNARDO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRª MARIA CICERA DA CONCEIÇÃO BERNARDO DE BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/10/2017 | 250.00 | 00071724443453 | ÀUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SRA. AUREA FLORENTINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/10/2017 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº JOSÉ BRITO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/10/2017 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR.JOÃO ALVES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/10/2017 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZENE FEITOSA SA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRª ELIZENE FEITOSA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/10/2017 | 1680.00 | 00007416295424 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA 8777 DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ATENDENDO A LOCALIDADE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0001700 | 31/10/2017 | 2700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA 4850, Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, COM REFERENCIA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/10/2017 | 2980.00 | 00005436991459 | JOSINALDO DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001702 | 31/10/2017 | 1400.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATRAVÉS DO VEÍCULO PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA ZONA URBANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001703 | 31/10/2017 | 1200.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO USO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSICLS - PLACA OFZ 3898/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DE BOA VISTA E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001704 | 31/10/2017 | 1900.00 | 00004283614475 | EDSON DE LIMA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO O SERVIÇO DE TRANSPORTE ATRAVÉS DO VEICULO VW/GOL 1.6 POWER PLACA NPY 3437 PB, PARA ATENDER A ROTA 5 - PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CHÃ PIA E VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001705 | 31/10/2017 | 2080.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/10/2017 | 60.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA DA PROTEÇÃO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO NQI 7612, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001707 | 31/10/2017 | 2698.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ATRAVÉS DO VEICULO DE PLACA NQC 5437/PB, PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0001708 | 31/10/2017 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/10/2017 | 30.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE REMENDO NOS VEÍCULOS NQG 2412 E OFD 5908, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001710 | 31/10/2017 | 1400.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ATRAVÉS DO VEICULO FIAT/UNO MILLER PLACA MOI 7864/PB DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE MELHOR EM CASA (ZONA URBANA E RURAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/10/2017 | 1500.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE DADOS E ENVIOS DE GFIP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/10/2017 | 300.00 | 00004037601435 | TATTIANE ELLI DOS SANTOS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 20.10.2017, E NO DIA 26.10.2017 A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/10/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO REFICE-PE, NO DIA 31/10/2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE: INARA FREITAS DE OLIVEIRA PARA A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/10/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO REFICE-PE, NO DIA 30/10/2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVÍNIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/10/2017 | 25.00 | 00016105745400 | CLAUDOMIRO DANTAS COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 31/10/2017 TRANSPORTANDO A PACIENTE EMILY THAIANNY DE BRITO SILVA E SUA GENITORA E ADRYAN SAMUEL GOMES VERAS E SUA GENITORA PARA A FUNAD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/10/2017 | 0.46 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA DO PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/10/2017 | 1170.45 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITURARIO SIMPLES E TALÕES AZUL PARA EXAMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001719 | 31/10/2017 | 920.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MED-HOSP. E ODO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/11/2017 | 7567.00 | 27351912000164 | LUCINALDO DE MELO DINIZ JUNIOR | VALOR EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO ROGRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/11/2017 | 274.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001722 | 01/11/2017 | 7515.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES CONFORME PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/11/2017 | 2000.00 | 00004220142495 | CARLOS ADAILTON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/11/2017 | 199.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192017 | 0001725 | 03/11/2017 | 1202.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/11/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA DESPEZA COM A SUA ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO REFICE-PE, NO DIA 08/11/2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE: INARA FREITAS DE OLIVEIRA PARA A FUNDAÇÃO ALTINO AVENTURA E LOURIVAL LIMA DA FONSÊCA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/11/2017 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06/11/2017, TRANSPORTANDO O PACIENTE MIKAEL SANTOS DE LIMA PARA O HOSPITAL FUNAD E A PACIENTE MARIA VILMA DOS SANTOS SILVA PARA O COMPLEXO HOSPITAL DE MANGABEIRA TARCISIO BURITY - TRAUMINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/11/2017 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302017 | 0001743 | 06/11/2017 | 2286.65 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001744 | 06/11/2017 | 2011.54 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL HERCILIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/11/2017 | 8.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, SENDO UMA COMPLEMENTAÇÃO DA TAXA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001746 | 06/11/2017 | 1034.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: LUCIANO FREIRE PINTO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001747 | 06/11/2017 | 305.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: ERIVALDO GOMES DA SILVA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001748 | 06/11/2017 | 1195.16 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: VALDOMIRO COUTINHO GUIMARAES, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001749 | 06/11/2017 | 858.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: VALDOMIRO COUTINHO GUIMARAES, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001750 | 06/11/2017 | 529.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: ANA LUCIA A. RIBEIRO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001751 | 06/11/2017 | 688.75 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICA G C/8UNID (DESCATAVEL), DESTINADAS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/11/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE: EDMILSON ALVES DO NASCIMENTO , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001753 | 07/11/2017 | 48.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/11/2017 | 1128.25 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/11/2017 | 480.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001756 | 07/11/2017 | 1400.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATRAVÉS DO VEICULO DE PLACA NNH 0011/PB, PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA ZONA URBANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001757 | 07/11/2017 | 6462.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO PUR MIM 99,5 DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001764 | 07/11/2017 | 11567.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG 2412, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/11/2017 | 513.51 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: CLEONICE DA SILVA , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/11/2017 | 174.65 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: MARIA DE FATIMA F. FELIPE, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/11/2017 | 32.15 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA O PACIENTE: JOSE TRAJANO , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/11/2017 | 150.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A UMA VIAGEM DE AREIA/PB Á CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO A SENHORA MARIA SILVANA ALVES MENDONÇA E ACOMPANHANTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO ISEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/11/2017 | 75.00 | 00004037601435 | TATTIANE ELLI DOS SANTOS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08/11/2017 , PARA ATUALIZAR O CADASTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/11/2017 | 25.00 | 00007414761428 | ADEILSON DE BRITO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TELESSAUDE NO IFPB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/11/2017 | 52.50 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A DIRETORA GERAL DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08/11/2017 , PARA ATUALIZAR O CADASTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/11/2017 | 75.00 | 00004037601435 | TATTIANE ELLI DOS SANTOS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09/11/2017 , PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE POLÍTICA DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/11/2017 | 52.50 | 00007440786440 | JAMILA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA PÚBLICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09/11/2017 , PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE POLÍTICA DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/11/2017 | 52.50 | 00052538397472 | EDILEUSA RIBEIRO DOS SANTOS LEAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A COORDENADORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09/11/2017 , PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE POLÍTICA DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/11/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RX DO QUADRIL, JOELHO E TORNOZELOS REALIZADO NO PACIENTE: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/11/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 09/11/2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVÍNIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHANTES, PARA A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/11/2017 | 25.00 | 00005348586439 | JOABSON DA COSTA SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01( UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 08/11/2017 O PACIENTE ADRYAN SAMUEL GOMES VERAS E SUA GENITORA E O PACIENTE JOSÉ GOMES DE SOUZA E ACOMPANHANTE, PARA O INOVE-INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/11/2017 | 1440.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RM ABDOME TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/11/2017 | 230.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A UMA VIAGEM FAZENDO O PERCURSO AREIA-PB/MUQUEM, MUQUEM/CAMPINA GRANDE-PB, E CAMPINA GRANDE Á MUQUEM, NO DIA 08/11/2017, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CÍCERO ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTE ATÉ OHOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/11/2017 | 150.00 | 00003530332437 | ROGÉRIO DO NASCIMNETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A UMA VIAGEM DE AREIA/PB, NO DIA 08/11/2017, ATÉ O HOSPITAL JOÃO XXIII, COM O PACIENTE JOSÉ FEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/11/2017 | 687.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001785 | 09/11/2017 | 7294.70 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MED-HOSP. E ODO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODOMTOLOGICOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/11/2017 | 700.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA, LUZ DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME O PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/11/2017 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME O PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/11/2017 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/11/2017 | 700.00 | 00006484496455 | VAGNER FARIAS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, AGUA, LUZ E ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/11/2017 | 70.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A UMA VIAGEM DA ZONA URBANA DE AREIA/PB Á ZONA RURAL NO SÍTIO SÃO LUIZ MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA/PB, FAZENDO O RETORNO PARA A CIDADE, NO DIA 08/11/2017, PTRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA VITÓRIA SOARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/11/2017 | 1850.00 | 00007949920130 | SANDRA MARIA VELASQUEZ SERRANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/11/2017 | 1850.00 | 00004794820399 | JOSE NILTON A TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/11/2017 | 2127.50 | 18474659000145 | ANDRÉ AUGUSTO TRUTA FELIPE-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DE 13 KG E 10 BUTIJÕES DE 45 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/11/2017 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/11/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 10/11/2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JULIANA ELIZABETY FELIX E ACOMPANHANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/11/2017 | 98.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/11/2017 | 3560.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A DIFERENÇA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/11/2017 | 590.00 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/11/2017 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14/11/2017, TRANSPORTANDO O PACIENTE: WESLEY AMARANTE BATISTA E SUA GENITORA, PARA A FUNAD E COM A PACIENTE BEATRIZ FERMANDES E SUA E GENITORA PARA O HU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/11/2017 | 310.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0001810 | 14/11/2017 | 3040.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATO EMERGENCIAL, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0001811 | 14/11/2017 | 3200.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATO EMERGENCIAL, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0001812 | 14/11/2017 | 4050.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATO EMERGENCIAL, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/11/2017 | 10000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/11/2017 | 4.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/11/2017 | 3.99 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001821 | 14/11/2017 | 436.26 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/11/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE VALDEMIR PEREIRA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/11/2017 | 468.50 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MARCAÇÃO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/11/2017 | 338.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RM ABDOME TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/11/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: AURELIANO PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/11/2017 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/11/2017, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ADRYAN SAMUEL GOMES VERAS E SUA GENITORA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNAD, JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/11/2017 | 210.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A DIRETORA GERAL DO HOSPITAL, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE UMA OFICINA DE APRESENTAÇÃO DOS PROGRMAS DE DHU E DAB NO HOTEL MANAIRA EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/11/2017 | 109.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/11/2017 | 35292.15 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/11/2017 | 47093.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001833 | 20/11/2017 | 1205.84 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE: JOSE TRAJANO DA SILVA , CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001834 | 20/11/2017 | 512.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: LUCIANO FREIRE PINTO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001835 | 20/11/2017 | 858.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001836 | 20/11/2017 | 1195.16 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: VALDOMIRO COUTINHO GUIMARAES, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001837 | 20/11/2017 | 220.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: VALMIR JOSE DOS SANTOS, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001838 | 20/11/2017 | 754.72 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: ANA LUCIA A. RIBEIRO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001839 | 20/11/2017 | 4925.72 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: MONICA DE FARIAS CONSTANTINO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001840 | 20/11/2017 | 539.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE: JOSE MARIO DA SILVA , CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001841 | 20/11/2017 | 304.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: ERIVALDO GOMES DA SILVA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001842 | 20/11/2017 | 503.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE: ANA PAULA DOS SANTOS SILVA , CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001843 | 20/11/2017 | 503.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE: JOSE FREIRE DE LIMA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001844 | 20/11/2017 | 134.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: MONYKE A.S. ANDRADE , REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001845 | 20/11/2017 | 1688.26 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: FRANCISCA SOLANGE, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001846 | 20/11/2017 | 13889.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE: EDVALDO CRUZ , CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001847 | 20/11/2017 | 810.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: ISABEL CRISTINA RIBEIRO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001848 | 20/11/2017 | 4937.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: CLAUDICELIA DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001849 | 20/11/2017 | 148.02 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: LORIVAL L. FONSECA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/11/2017 | 3507.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/11/2017 | 605.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001853 | 21/11/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELEBORAÇÃO DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/11/2017 | 1483.00 | 27645184000101 | PAULO RICARDO DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO, COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/11/2017 | 210.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS, 06 MESAS E 24 CADEIRAS, PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/11/2017 | 416.00 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: ALEXANDRINA SANTOS DE LIMA , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/11/2017 | 236.84 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: AMANDA RAFAELA LIMA DE ALMEIDA, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/11/2017 | 108.56 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: ANA FABIA LIMA DE SOUZA , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/11/2017 | 146.37 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA O PACIENTE: CICERO ALVES DA SAILVA, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/11/2017 | 193.85 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: FRANCISCA SOLANGE , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/11/2017 | 147.27 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA O PACIENTE: JOSE TRAJANO , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/11/2017 | 174.65 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: MARIA DE FATIMA F. FELIPE, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302017 | 0001863 | 21/11/2017 | 3800.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/11/2017 | 99.33 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: MARIA JAQUELINE B. DO NASCIMENTO , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/11/2017 | 495.31 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE:SUELEIDE MARIA FREIRE DE SOUZA , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/11/2017 | 444.76 | 00001922615331 | ITAVIELLY LAYANY FRANÇA FEITOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO PERÍDO DE 06 À 17/11/2017, ONDE A MESMA PARTICIPOU DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO FARMACÊUTICOS NA AB/APS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/11/2017 | 144.76 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA AO PACIENTE:DEIVID EMANUEL, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/11/2017 | 117.31 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: ELIZIANE SANTOS SOUZA, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/11/2017 | 2061.42 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: VIRGINIA BARBOZA, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/11/2017 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº EDIVALDO CRUZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/11/2017 | 200.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR. JOSÉ FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/11/2017 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR. FRANCISCO CARLOS DE BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/11/2017 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº ANTONIO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/11/2017 | 200.00 | 00073872911449 | AGNALDO FREIRE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, TENDO COMO PROCURADORA A SRª IVETE FREIRE DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/11/2017 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº EDMUNDO TAVARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/11/2017 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SRA. MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/11/2017 | 200.00 | 00009068229478 | MARIA CICERA BERNARDO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRª MARIA CICERA DA CONCEIÇÃO BERNARDO DE BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/11/2017 | 250.00 | 00071724443453 | ÀUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SRA. AUREA FLORENTINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/11/2017 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRº JOSÉ BRITO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/11/2017 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DA SR.JOÃO ALVES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/11/2017 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZENE FEITOSA SA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SRª ELIZENE FEITOSA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/11/2017 | 200.00 | 00002404417452 | MARIA ADRIANA BARBOSA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE CÂNCER, TENDO COMO PROCURADORA A SRª. MARIA ADRIANA BARBOSA SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO), AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0001884 | 21/11/2017 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, PERÍMETRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001885 | 21/11/2017 | 1000.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/11/2017 | 1071.19 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001887 | 21/11/2017 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/11/2017 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142017 | 0001889 | 21/11/2017 | 1577.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/11/2017 | 75.00 | 00004037601435 | TATTIANE ELLI DOS SANTOS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 22/11/2017 , PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE PNAB NA UNIVERSIDADE FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/11/2017 | 52.50 | 00052538397472 | EDILEUSA RIBEIRO DOS SANTOS LEAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A COORDENADORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 22/11/2017 , PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE PNAB NA UNIVERSIDADE FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/11/2017 | 52.50 | 00007440786440 | JAMILA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A COORDENADORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 22/11/2017 , PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE PNAB NA UNIVERSIDADE FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/11/2017 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/11/2017 | 140.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/11/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADA EM: VENISE DE SOUSA CAMILO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/11/2017 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/11/2017, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ADRYAN SAMUEL GOMES VERAS E SUA GENITORA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNAD E JOSÉ GONÇALVES DA SILVA O HU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/11/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 22/11/2017, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO CESAR ANDRADE DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA O IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/11/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM A ALIMENTAÇÃO PRA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 23/11/2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVÍNIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E SUA GENITORA, PARA A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001899 | 22/11/2017 | 483.89 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/11/2017 | 351.32 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA AO PACIENTE: LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/11/2017 | 305.23 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: ANA ROSA M.F. SOUZA SANTOS, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/11/2017 | 568.52 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA AO PACIENTE: EDUARDO SERAFIM DA SILVA, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/11/2017 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/11/2017 | 317.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001907 | 24/11/2017 | 540.74 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001908 | 24/11/2017 | 621.49 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001909 | 24/11/2017 | 1583.21 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/11/2017 | 542.80 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001911 | 24/11/2017 | 655.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MED-HOSP. E ODO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/11/2017 | 278.85 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 24/11/2017 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 27/11/2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA VILMA DOS SANTOS SILVA PAR O HOSPITAL DO HU E O PACIENTE CARLOS MATEUS GOMES PAULINO E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PAB 19.413-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/11/2017 | 3000.00 | 25173267000101 | SOUZA E CABRAL OFTALMOLOGIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA LENTE ESCLERAL, DESTINADO A Srª: JULIANA ELIZABETY FELIX MARTINS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/11/2017 | 24427.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/11/2017 | 131944.06 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/11/2017 | 1216.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/11/2017 | 8720.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/11/2017 | 64359.70 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/11/2017 | 13860.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/11/2017 | 27185.85 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/11/2017 | 3437.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE UBS BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/11/2017 | 30813.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS BUCAL VII) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/11/2017 | 114001.23 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/11/2017 | 18133.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/11/2017 | 7666.59 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001928 | 27/11/2017 | 858.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/11/2017 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM DOPLLER VENOSO REALIZADO EM: MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/11/2017 | 618.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/11/2017 | 360.00 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONER. DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/11/2017 | 520.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAPACETE5 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192017 | 0001933 | 28/11/2017 | 521.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/11/2017 | 2.67 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PAB 19.413-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/11/2017 | 212.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/11/2017 | 289.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/11/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO AADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/11/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO AADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0001940 | 29/11/2017 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/11/2017 | 350.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFD 5908, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001942 | 29/11/2017 | 538.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001943 | 29/11/2017 | 1377.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFD 5908, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001944 | 29/11/2017 | 1075.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG 2412, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001945 | 29/11/2017 | 59.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001946 | 29/11/2017 | 380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFD 5548, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001947 | 29/11/2017 | 277.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE RENAUT, OLEO 5W30 SINTETICO DEXOS 2 GASOLINA-DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQG-2412, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001948 | 29/11/2017 | 117.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE 5305, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001949 | 29/11/2017 | 80.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG 2412, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001951 | 30/11/2017 | 1400.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ATRAVÉS DO VEICULO FIAT/UNO MILLER PLACA MOI 7864/PB DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE MELHOR EM CASA (ZONA URBANA E RURAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001952 | 30/11/2017 | 1400.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATRAVÉS DO VEICULO DE PLACA NNH 0011/PB, PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA ZONA URBANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001953 | 30/11/2017 | 1200.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO USO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSICLS - PLACA OFZ 3898/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DE BOA VISTA E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001954 | 30/11/2017 | 1900.00 | 00004283614475 | EDSON DE LIMA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO O SERVIÇO DE TRANSPORTE ATRAVÉS DO VEICULO VW/GOL 1.6 POWER PLACA NPY 3437 PB, PARA ATENDER A ROTA 5 - PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CHÃ PIA E VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/11/2017 | 1680.00 | 00007416295424 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA 8777 DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ATENDENDO A LOCALIDADE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001956 | 30/11/2017 | 2698.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ATRAVÉS DO VEICULO DE PLACA NQC 5437/PB, PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001957 | 30/11/2017 | 2080.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0001958 | 30/11/2017 | 2700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA 4850, Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, COM REFERENCIA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/11/2017 | 2980.00 | 00005436991459 | JOSINALDO DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0001960 | 30/11/2017 | 7955.20 | 27492187000144 | TEOFANES TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS LISO 50/70, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/11/2017 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0001962 | 30/11/2017 | 17258.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2820,30 LITROS DE GASOLINA, 1873,40 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001963 | 30/11/2017 | 168.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE 5305, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001964 | 30/11/2017 | 372.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG 2412, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001965 | 30/11/2017 | 2066.62 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/11/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM A ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 29/11/2017, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSÊCA, PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS PARA RETORNO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/11/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM A ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 30/11/2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVÍNIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E SUA GENITORA, PARA FAV - FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, PARA RETORNO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/11/2017 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM A ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 01/12/2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE: EMILY THAIANY DE BRITO SILVA E ACOMPANHANTE PARA FUNAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001969 | 30/11/2017 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFD 5548, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001970 | 30/11/2017 | 216.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA NQJ 2412, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/11/2017 | 75.00 | 00004037601435 | TATTIANE ELLI DOS SANTOS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, ONDE A MESMA IRÁ A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA CIB NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAIBA NO DIA 04/12/2017, SEGUE EM ANEXO A PROGRAMAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/11/2017 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 71002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001973 | 01/12/2017 | 1875.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/12/2017 | 220.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001975 | 04/12/2017 | 609.64 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001976 | 04/12/2017 | 8.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001977 | 04/12/2017 | 61.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/12/2017 | 4.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001979 | 04/12/2017 | 2440.56 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL HERCILIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/12/2017 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONSEÇÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04/12/2017, TRANSPORTANDO O PACIENTE: RENATA MONTEIRO E ACOMPANHANTE PARA PARA O HEMOCENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001981 | 04/12/2017 | 7835.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES CONFORME PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/12/2017 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONSEÇÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06/12/2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO E ACOMPANHANTE PARA FUNAD, JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001983 | 05/12/2017 | 5346.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO PUR MIM 99,5 DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302017 | 0002010 | 05/12/2017 | 923.22 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/12/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM A ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 07/12/2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVÍNIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E SUA GENITORA, PARA FAV - FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002012 | 05/12/2017 | 2687.55 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002013 | 06/12/2017 | 214.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002014 | 06/12/2017 | 390.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002015 | 06/12/2017 | 83.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002016 | 06/12/2017 | 57.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002017 | 06/12/2017 | 188.30 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LIMENTAÇÃO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002018 | 07/12/2017 | 541.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002019 | 07/12/2017 | 406.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002020 | 07/12/2017 | 600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002021 | 07/12/2017 | 2042.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002022 | 07/12/2017 | 110.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/12/2017 | 220.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NA PACIENTE RITA MARIA GOMES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002024 | 07/12/2017 | 1722.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002025 | 07/12/2017 | 52.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002026 | 07/12/2017 | 607.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002027 | 07/12/2017 | 526.76 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0002028 | 07/12/2017 | 652.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002029 | 07/12/2017 | 5963.38 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002030 | 11/12/2017 | 1926.07 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002031 | 11/12/2017 | 1926.07 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/12/2017 | 582.24 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/12/2017 | 75.00 | 00004037601435 | TATTIANE ELLI DOS SANTOS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, ONDE A MESMA IRÁ A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 12/12/2017, PARA REALIZAR CADASTRAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO COM REPRESENTANTES DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/12/2017 | 52.50 | 00007440786440 | JAMILA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, ONDE A MESMA IRÁ A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 12/12/2017, PARA REALIZAR CADASTRAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO COM REPRESENTANTES DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/12/2017 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONSEÇÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O FUNCIONARIO, QUANDO IRÁ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12/12/2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE ADRYAN SAMMUEL GOMES VERAS E SEUS PAIS PARA A FUNAD- JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/12/2017 | 25.00 | 00003642318401 | ANDRE DA SILVA LINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 12/12/2017, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE E A COORDENADORA, PARA REALIZAR CADASTRAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO COM REPRESENTANTES DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/12/2017 | 34090.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/12/2017 | 30701.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/12/2017 | 25514.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/12/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: NATÉCIA CAMILO GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002043 | 12/12/2017 | 220.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO DE ALINHAMENTO CAMPABAGEM E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA 5305, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0002044 | 12/12/2017 | 500.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF 5305, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/12/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM A ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 13/12//2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVÍNIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E SUA GENITORA, PARA FAV - FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/12/2017 | 25.00 | 00003642318401 | ANDRE DA SILVA LINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 13/12/2017, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ NOGUEIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E EDUCARDO DO NASCIMENTO PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/12/2017 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/12/2017 | 700.00 | 00006484496455 | VAGNER FARIAS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, AGUA, LUZ E ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/12/2017 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/12/2017 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME O PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/12/2017 | 1850.00 | 00004794820399 | JOSE NILTON A TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/12/2017 | 700.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA, LUZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME O PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002054 | 13/12/2017 | 3871.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002055 | 13/12/2017 | 2400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/12/2017 | 6.73 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PAB 19.413-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PAB 19.413-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002058 | 13/12/2017 | 7085.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/12/2017 | 1850.00 | 00007949920130 | SANDRA MARIA VELASQUEZ SERRANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROGRAMA MAIS MDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/12/2017 | 72.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/12/2017 | 3437.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE UBS BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/12/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO AADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/12/2017 | 18133.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002064 | 14/12/2017 | 4997.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002065 | 14/12/2017 | 4287.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0002066 | 14/12/2017 | 2860.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATO EMERGENCIAL, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002067 | 14/12/2017 | 984.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0002068 | 14/12/2017 | 1985.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATO EMERGENCIAL, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002069 | 15/12/2017 | 1911.09 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: FRANCISCA SOLANGE, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002070 | 15/12/2017 | 1205.98 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: JOSE TRAJANO DA SILVA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002071 | 15/12/2017 | 145.02 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: LOURIVAL L. FONSECA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002072 | 15/12/2017 | 754.72 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: ANA LUCIA DE A. RIBEIRO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002073 | 15/12/2017 | 219.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO O PACIENTE: VALMIR JOSE DOS SANTOS, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002074 | 15/12/2017 | 810.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: ISABEL CRISTINA RIBEIRO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002075 | 15/12/2017 | 2468.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002076 | 18/12/2017 | 1642.85 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002077 | 18/12/2017 | 130.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFD 5908, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0002078 | 18/12/2017 | 90.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OEX-0148, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0002079 | 18/12/2017 | 2200.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO D PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD-5908, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0002080 | 18/12/2017 | 1100.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEX 0148, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/12/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM A ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 18/12//2017, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO CEZAR ANDRADE DA SILVA E ACOMPANHANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/12/2017 | 1063.75 | 18474659000145 | ANDRÉ AUGUSTO TRUTA FELIPE-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DE 13 KG E BOTIJÕES DE 45 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/12/2017 | 279.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/12/2017 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/12/2017 | 90.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002086 | 18/12/2017 | 1287.62 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/12/2017 | 135608.99 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/12/2017 | 25074.65 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/12/2017 | 61457.84 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE 13º SALÁRIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/12/2017 | 23730.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/12/2017 | 29286.88 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/12/2017 | 243.43 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/12/2017 | 5393.41 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/12/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE UMA CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NA PACIENTE JOSINETE HONORATO DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/12/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: CICERO JOSÉ ALVES , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/12/2017 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM A ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 20/12//2017, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA E ACOMPANHANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/12/2017 | 25.00 | 00003642318401 | ANDRE DA SILVA LINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 20/12/2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA E ACOMPANHANTE PARAO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY (HU) E A PACIENTE TARCIANA DE LIMA SILVA PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/12/2017 | 123.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002099 | 19/12/2017 | 655.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MED-HOSP. E ODO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002100 | 19/12/2017 | 6944.85 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: ERIVALDO CRUZ , REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002101 | 19/12/2017 | 6944.85 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: ERIVALDO CRUZ , REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/12/2017 | 748.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/12/2017 | 416.00 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: ALEXANDRINA SANTOS DE LEMOS , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/12/2017 | 119.02 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA AO PACIENTE: JOSÉ TRAJANO DA SILVA, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/12/2017 | 206.09 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: LUCICLEIDE ARRUDA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/12/2017 | 320.40 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/12/2017 | 69.58 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PACIENTE MARIA JAQUELINE, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/12/2017 | 174.65 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA F. FELIPE NASCIMENTO, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/12/2017 | 117.31 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PACIENTE ELIZIANE SANTOS SOUZA, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/12/2017 | 340.57 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: ANA ROSA M.F. SOUZA SANTOS, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/12/2017 | 146.37 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA O PACIENTE: CICERO ALVES DA SILVA, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/12/2017 | 770.27 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: CLEONICE DA SILVA , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/12/2017 | 418.55 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: ELIZANGELA CAVALCANTE PEREIRA , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/12/2017 | 568.52 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA AO PACIENTE: EDUARDO SERAFIM DA SILVA, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/12/2017 | 77.07 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: ELIZANGELA CAVALCANTE PEREIRA , AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/12/2017 | 147.27 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA AO PACIENTE: JOSE TRAJANO DA SILVA, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002117 | 19/12/2017 | 238.75 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/12/2017 | 4028.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002120 | 19/12/2017 | 3200.16 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002121 | 19/12/2017 | 620.07 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/12/2017 | 120.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 02 HORAS DE DIVULGAÇÃO NO CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NO DIA 21/10/2017 E 02 HORAS DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA NO DIA 26/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/12/2017 | 270.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE AREIA/PB ATÉ JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13/12/2017 TRANSPORTANDO O PACIENTE EDUARDO DO NASCIMENTO PEREIRA E SEUS PAIS ATÉ O HOSPITAL ARLINDA MARQUES PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002124 | 20/12/2017 | 385.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002125 | 20/12/2017 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002126 | 20/12/2017 | 1039.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL HERCILIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002127 | 20/12/2017 | 1039.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL HERCILIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002128 | 20/12/2017 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO CONTÁBEIS PRESTADOS NO MEÊS DE DEZEMBRO/2017 E PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/12/2017 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002130 | 21/12/2017 | 3160.29 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002131 | 21/12/2017 | 1962.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002132 | 21/12/2017 | 160.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA TRANSMISSÃO DA PALESTRA SOBRE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS NOS DIAS 1912/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/12/2017 | 25.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA OFD 5908 E OGF 5305 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PAB 19.413-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PAB 19.413-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/12/2017 | 150.00 | 09721360000157 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 INVERTER -150W - 12V-DC P/ 220V E 5V USB, DESTINADO AO VEICULO QUE TRANSPORTA PACIENTE PORTADOR DE MICROCEFALIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002138 | 22/12/2017 | 2718.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/12/2017 | 76.80 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA AO PACIENTE: LOURIVAL L. FONSECA, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0002140 | 22/12/2017 | 1985.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATO EMERGENCIAL, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/12/2017 | 140.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0002143 | 26/12/2017 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/12/2017 | 301.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/12/2017 | 1014.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/12/2017 | 1124.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/12/2017 | 26151.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/12/2017 | 7300.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/12/2017 | 3437.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE UBS BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/12/2017 | 24097.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/12/2017 | 132645.89 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/12/2017 | 102467.44 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/12/2017 | 101271.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/12/2017 | 9900.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/12/2017 | 53171.64 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS BUCAL VII) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/12/2017 | 37217.25 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/12/2017 | 16447.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades de VigiLância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/12/2017 | 3339.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAUDE BUCAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/12/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: JOSE DA SILVA TERCEIRO , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/12/2017 | 3148.98 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/12/2017 | 4207.10 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SECRETARIA DE SAUDE - FUS DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/12/2017 | 12358.52 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/12/2017 | 60.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE UMA VIAGEM PARA O DISTRITO DE MATA LIMPA/AREIA-PB, NO DIA 20/12/2017, CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SRª. TATIANE ELI PARA PARTICIPAR DE UMA RENIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002165 | 27/12/2017 | 8315.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES CONFORME PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002166 | 27/12/2017 | 1400.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ATRAVÉS DO VEICULO FIAT/UNO MILLER PLACA MOI 7864/PB DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE MELHOR EM CASA (ZONA URBANA E RURAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192017 | 0002167 | 27/12/2017 | 382.96 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/12/2017 | 50.00 | 00099228718404 | BRÁULIO FABIANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 28/12/2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE LAVÍNIA ARRUDA GOMES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ALTINO VENTURA-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002169 | 27/12/2017 | 2080.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/12/2017 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM A ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27/12//2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA DAS NEVES DE CARVALHO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLÍNICA DIAGNÓSTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002171 | 27/12/2017 | 2698.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ATRAVÉS DO VEICULO DE PLACA NQC 5437/PB, PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/12/2017 | 1680.00 | 00007416295424 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA 8777 DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ATENDENDO A LOCALIDADE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0002173 | 27/12/2017 | 2700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA 4850, Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, COM REFERENCIA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002174 | 27/12/2017 | 1900.00 | 00004283614475 | EDSON DE LIMA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO O SERVIÇO DE TRANSPORTE ATRAVÉS DO VEICULO VW/GOL 1.6 POWER PLACA NPY 3437 PB, PARA ATENDER A ROTA 5 - PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CHÃ PIA E VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002175 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO USO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSICLS - PLACA OFZ 3898/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DE BOA VISTA E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002176 | 27/12/2017 | 1400.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATRAVÉS DO VEICULO DE PLACA NNH 0011/PB, PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA ZONA URBANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MENTAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Família - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0002177 | 27/12/2017 | 10715.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES E DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142017 | 0002178 | 27/12/2017 | 25.30 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA STAM SOBREPOR 701/100, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/12/2017 | 18.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/12/2017 | 2980.00 | 00005436991459 | JOSINALDO DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002181 | 28/12/2017 | 30.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0002182 | 28/12/2017 | 13466.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2221,60 LITROS DE GASOLINA, 152570 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002184 | 28/12/2017 | 52.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002185 | 28/12/2017 | 451.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/12/2017 | 60288.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIOS DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/12/2017 | 75.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO REFERENTE A PAAF DE MAMA, REALIZADO EM: CRISTIANE DE LIMA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002192 | 29/12/2017 | 188.30 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LIMENTAÇÃO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/12/2017 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002201 | 29/12/2017 | 3059.56 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002202 | 29/12/2017 | 1622.76 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002203 | 29/12/2017 | 2468.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/12/2017 | 250.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/12/2017 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024