| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | Sistema ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.INSS------------R$ 570,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 546.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2017 | 332.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2017 | 70.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2017 | 378.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2017 | 169.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2017 | 179.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2017 | 1362.23 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE SEGURADO DOS SERV. DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 12-2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2017 | 8.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2017 | 8514.66 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO EMERGENIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECRETO, DESTINADOS AO SAMU, CAPS E AS DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2017 | 2709.60 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO EMERGENIAL DE MATEIRIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DECRETO, DESTINADOS AO SAMU, CAPS E AS DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2017 | 9063.49 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DECRETO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AS DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2017 | 2500.00 | 00008029489102 | ELIESER SOTOLONGO MATOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BARASIL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2017 | 2500.00 | 00008102505192 | ELIETE MARTINEZ SANCHEZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2017 | 37714.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2017 | 600.00 | 21949316000102 | FICOL LAB COM. E SERV. DE PROD. E EQUIP. HOSP. E LABORAT. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA KX-21 E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA BIOPLUS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000061 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2017 | 16195.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2017 | 18521.41 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2017 | 7500.00 | 00005298976441 | REINALDO NUNES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DE ARARUNA/JOÃO PESSOA/ARARUNA NO MÊS DE JANEIRO DE2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2017 | 327473.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL, CONFORME DECRETO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, SAMU E CAPS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2017 | 60154.41 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EMEGENCIAL DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME DECRETO, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS, E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2017 | 55918.47 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EMEGENCIAL DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, CONFORME DECRETO, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA, E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2017 | 500.00 | 00034303286400 | MARCOS DAVID COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORMATAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TODO O SISTEMA DATASUS NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2017 | 47505.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS-AGENTES COMUNITARIOS (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2017 | 55427.82 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS - P.S.F (EFETIVO), REFERE'NTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2017 | 25321.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2017 | 6300.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2017 | 16223.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2017 | 7697.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2017 | 20900.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS (EXCEP INT. PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2017 | 5336.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CEO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2017 | 8336.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - GESTÃO PLENA (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2017 | 2614.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAMU (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2017 | 79527.09 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAMU (EXCEP. INT PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2017 | 12600.00 | 00085463205434 | JOSE ADALBERTO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NO VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS DO PSF NO SEGUINTE TRAJETO: CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA PARA A COMUNIDADE DE FAZENDA NOVA E CARNAUBA PARA A COMUNIDADE DE FAZENDA NOVA E CARNAUBA E VICE VERSA NOS SEGUINTES HORARIOS: DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:30 E AS 13:30 RETORNO 11:30 AS 16:30, COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 04 DE JANEIRO A 04 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2017 | 10500.00 | 00015113914134 | ANTÔNIO MONTEIRO GALVÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NO VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA NO PSF NO SEGUINTE TRAJETO: CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA PARA A COMUNIDADE DO ALTO GRANDE E VICE NOS SEGUINTES HORARIOS DE SEGUNDA A SEXTA: SAÍDA AS 07:30 AS 13:30 RETORNO 11:30 E AS 16:30, COM VIGÊNCIA A CONTA DE 04 DE JANEIRO DE 04 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2017 | 10500.00 | 00076819680406 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NO VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF NO SEGUINTE TRAJETO: CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA PARA A COMUNIDADE DE MATA VELHA E VICE VERSA NOS SEGUINTES HORARIOS DE SEGUNDA A SEXTA SAIDA AS 07:30 E AS 13:30 RETORNO 11:30 E AS 16:30, COM VIGÊNCIA A CONTA DE 04 DE JANEIRO A 04 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2017 | 10500.00 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NO VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF NO SEGUINTE TRAJETO: CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA PARA A COMUNIDADE DE MACAPA E VICE VERSA NOS SEGUINTES HORARIOS: DE SEGUNDA A SEXTA: SAIDA AS 07:30 E AS 13:30 RETORNO DE 11:30 E AS 16:30, COM VIGÊNCIA A CONTA DE 04 DE JANEIRO A 04 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2017 | 19286.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2017 | 10546.93 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PACS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2017 | 16853.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2017 | 7713.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2017 | 21358.48 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA GESTÃO PLENA DO SAMU, REFERENTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2017 | 8001.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL, REFERENTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2017 | 2304.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/02/2017 | 319.00 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AMÉRICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/02/2017 | 341.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/02/2017 | 164.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/02/2017 | 216.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/02/2017 | 79.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME GUIA ANEXA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2017 | 424.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME GUIA ANEXA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/02/2017 | 131.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/02/2017 | 419.00 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/02/2017 | 547.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEIXADA A PAGAR PELA GESTÃO ANTERIOR, VENCIDA EM 07/10/2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/02/2017 | 386.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/02/2017 | 2040.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPEHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQD-9075-PB VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/02/2017 | 4105.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPEHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQD-9075-PB VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/02/2017 | 1800.00 | 00003666449476 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPOTARIA, PARA RECUPERAÇÃO DAS BANCADAS E MACAS DAS AMBULÂNCIAS: SAMU DE PLACA NQD-9075 E SAVEIRO DE PLACA JPT-4975, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/02/2017 | 5000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/02/2017 | 37245.61 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/02/2017 | 17395.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/02/2017 | 1874.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/02/2017 | 424.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A AGUA UTILIZADA NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL COM VENCIMENTO NO DIA 01/04/2017 REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/02/2017 | 419.00 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/02/2017 | 332.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA( FIXA), DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 COM VENCIMENTO PARA O DIA 12/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/02/2017 | 536.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONIA (FIXA), DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO NO DIA 12/12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/02/2017 | 75.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA ( FIXA), DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017 COM VENCIMENTO PARA O DIA 12/03/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/02/2017 | 8245.57 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02-2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/02/2017 | 10756.70 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02-2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/02/2017 | 20149.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/P.S.F, REFERENTE A COMPETENCIA 02-2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/02/2017 | 6956.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02-2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/02/2017 | 3842.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA, REFERENTE A COMPETENCIA 02-2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/02/2017 | 6291.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 02-2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/02/2017 | 1174.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 02-2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/02/2017 | 8313.89 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETENCIA 02-2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/02/2017 | 2054.01 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/GESTÃO PLENA, REFERENTE A COMPETENCIA 02-2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/02/2017 | 18321.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 02-2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/02/2017 | 6202.95 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01-2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/02/2017 | 9550.11 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/AGENTES COMUNITARIOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01-2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/02/2017 | 12069.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/P.S.F, REFERENTE A COMPETENCIA 01-2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/02/2017 | 6726.11 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01-2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/02/2017 | 2166.44 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA, REFERENTE A COMPETENCIA 01-2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/02/2017 | 6198.31 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 01-2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/02/2017 | 1174.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 01-2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/02/2017 | 7544.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETENCIA 01-2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/02/2017 | 1771.87 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/GESTÃO PLENA, REFERENTE A COMPETENCIA 01-2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/02/2017 | 13720.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 01-2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/02/2017 | 66173.08 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE PRODUZIDO EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, COMPREEDENDO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM PROCEDIMENTOS CLINICOS E HOSPITALARES, CONFORME RELATORIOS DO MINISTERIO DA SAÚDE E (TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA) - ''TAC'' DE REF. Nº 000039/2017, FIRMADO NO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL EM 23/02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/02/2017 | 990.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DE 6 UNIDADES DE LARVICIDA DEMAND 25 CS ILT-CX C/ 6LT, PAR PREVENSAO E CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO AEDES AEGYPTI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/02/2017 | 33981.12 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE PRODUZIDO EM JANEIRO DE 2017, COMPREEDENDO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM PROCEDIMENTOS CLINICOS E HOSPITALARES, CONFORME RELATORIOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/02/2017 | 45513.96 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/02/2017 | 2189.10 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/02/2017 | 18162.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS - P.S.F (EFETIVO), REFERE'NTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/02/2017 | 68747.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS - P.S.F (EFETIVO), REFERE'NTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/02/2017 | 24595.88 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/02/2017 | 6300.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/02/2017 | 16089.37 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/02/2017 | 7697.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS-AGENTES COMUNITARIOS (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/02/2017 | 20900.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS-AGENTES COMUNITARIOS (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/02/2017 | 4586.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/02/2017 | 8215.62 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/02/2017 | 2660.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAMU (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/02/2017 | 88412.99 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAMU (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/02/2017 | 1900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KITS INTERATIVO PRÓ SAÚDE, CUJO OBJETIVO É REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS E ENDÊMICAS NO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/02/2017 | 20.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO EM CONTA FOPAG | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/02/2017 | 595.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE LIB/ANT FLOAT PAG. DE SALARIO DE SERVIDORES, DEBITADA NA C/C 13870. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/02/2017 | 522.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE LIB/ANT FLOAT PAG. DE SALARIO DE SERVIDORES, DEBITADA NA C/C 13870. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/02/2017 | 20.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE LIB/ANT FLOAT PAG. DE SALARIO DE SERVIDORES, DEBITADA NA C/C 13870. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/02/2017 | 20.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE LIB/ANT FLOAT PAG. DE SALARIO DE SERVIDORES, DEBITADA NA C/C 13870. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/02/2017 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL RELATIVOS AO MêS DE JANEIRO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/02/2017 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL RELATIVOS AO MêS DE FEVEREIRO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/03/2017 | 300.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/03/2017 | 400.00 | 00006779197432 | MARTA DAIANY NUNES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/AUTOMOVEL, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS DE PLACA QFE-3704, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, COM DESTINO A CIDADE DE SOLÂNEA-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00011/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/03/2017 | 950.00 | 00066810370463 | JANILDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/03/2017 | 3350.00 | 00063997533415 | MARIA ZULEIDE DE AVELAR BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/MICROONIBUS/NÃO APLIC, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS DE PLACA OEU - 6144-PB, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00016-2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/03/2017 | 2500.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPANHADA PARA O PAGAMENTO DO VEICULO PAS/AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DE PLACA QFM-5809/PB, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00008/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/03/2017 | 1400.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/AUTOMOVEL COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS DE PLACA QFO-3636-PB, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURAL DE ARARUNA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00009-2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/03/2017 | 4800.00 | 00006095521475 | ALEX TEIXEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DE PLACA NKL-4589-PB, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURAL DE ARARUNA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARAREALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00006-2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/03/2017 | 1900.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO KIA BESTA COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS DE PLACA MHB-6969-PB, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00015-2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/03/2017 | 570.00 | 00008695118746 | EVANUEL SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VOYAGE 1.6, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DE PLACA NPW-7471, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00007-2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/03/2017 | 2450.00 | 00037623389491 | ORTENCIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE 07 PASSAGEIROS DE PLACA: OQZ-2149, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA URBANA DE ARARUNA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00010-2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/03/2017 | 250.00 | 00005794775416 | JOSENILDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET/SPIN DE PLACA QFF-3575-PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB COM DESTINO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/03/2017 | 12605.13 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO EMERGENIAL DE MATEIRIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DECRETO, DESTINADOS AO SAMU, CAPS E AS DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/03/2017 | 635.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE LIB/ANT FLOAT PAG. DE SALARIO DE SERVIDORES, DEBITADA NA C/C 13870. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/03/2017 | 600.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE LIB DE PAG. DE SALARIO DE SERVIDORES, DEBITADA NA C/C 13870. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/03/2017 | 778.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE LIB DE PAG. DE SALARIO DE SERVIDORES, DEBITADA NA C/C 13870. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/03/2017 | 0.01 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 86, RELATIVO AO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/P.S.F, REF A COMPETENCIA 02-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/03/2017 | 1867.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E MULTAS DO VEICULO DE PLACA NQD - 9075, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/03/2017 | 2416.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E MULTAS DO VEICULO DE PLACA OFA-4698, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/03/2017 | 450.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPEHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA DA AMBUNÂNCIA DO SAMU, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/03/2017 | 2385.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPEHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/03/2017 | 8451.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S, REF A COMPETENCIA 03-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/03/2017 | 3895.57 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/FUS/COMISSIONADOS, REF A COMPETENCIA 03-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/03/2017 | 2135.88 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/FUS- EFETIVOS, REF A COMPETENCIA 03-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/03/2017 | 5500.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/MICROONIBUS, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 00014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/03/2017 | 600.00 | 14312386000181 | SANI - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEAIS S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO TIPO (RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃ) SOLICITADO PELA SRª MARIA DE LOURDES DA SILVA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MIRELLE DA SILVA ARAUJO, CONFORME PROCESSO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/03/2017 | 10548.78 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/AG. COMUNITARIOS, REF A COMPETENCIA 03-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/03/2017 | 4947.18 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/P.S.F (EFETIVOS) REF A COMPETENCIA 03-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/03/2017 | 5570.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S,SAÚDE BUCAL, REF A COMPETENCIA 03-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/03/2017 | 3924.15 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S. AGENTES DO PEVA, REF A COMPETENCIA 03-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/03/2017 | 1693.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S, CAPS, REF A COMPETENCIA 03-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/03/2017 | 9786.92 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/P.S.F CONTRATOS, REF A COMPETENCIA 03-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/03/2017 | 5958.95 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/P.S.F CONTRATOS, REF A COMPETENCIA 03-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/03/2017 | 4598.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/CAPS - CONTRATO, REF A COMPETENCIA 03-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/03/2017 | 1386.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/SAÚDE BUCAL, REF A COMPETENCIA 03-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/03/2017 | 17901.41 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - SAMU, REF A COMPETENCIA 03-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/03/2017 | 1174.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/FMS/CEO, REF A COMPETENCIA 03-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/03/2017 | 1297.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/03/2017 | 15712.97 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/03/2017 | 3520.95 | 26044732000177 | FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS 04900429457 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/03/2017 | 45351.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/03/2017 | 2504.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, (REGIME BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/03/2017 | 22450.93 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/03/2017 | 24106.44 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/03/2017 | 16223.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE () DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/03/2017 | 7697.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/03/2017 | 44486.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/03/2017 | 3099.12 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/03/2017 | 6300.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/03/2017 | 20900.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EXCEPCONAL INTERESSE PUBLICO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/03/2017 | 2678.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/03/2017 | 105021.84 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/03/2017 | 100.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE TAXA DE MEDICAMENTOS DE RESSONACIA MAGNETICA SOLICITADO PELA SRª MARIA DE LOURDES DA SILVA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MIRELLE DA SILVA ARAUJO, CONFORME PROCESSO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/03/2017 | 5000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (AJUDA DE CUSTO MAIS MÉDICOS) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/03/2017 | 37461.72 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/03/2017 | 27999.75 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (REGIME EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/03/2017 | 18645.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/03/2017 | 8883.03 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/04/2017 | 3000.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/04/2017 | 3360.56 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: NPR-8646, NPT - 4465, OXO - 7506, NPT - 4975, QFA - 4698 VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/04/2017 | 300.00 | 21949316000102 | FICOL LAB COM. E SERV. DE PROD. E EQUIP. HOSP. E LABORAT. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA KX-21 E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA BIOPLUS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000064 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/04/2017 | 1712.05 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS:NPT-4975 AMBULÂNCIA, OFA - 4698 VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 189 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/04/2017 | 1300.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL CAPACIDADE 3,0 M³ E 05 (CINCO) RECARGA CAPACIDADE 1 M³, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000178 | 19/04/2017 | 4811.51 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS:NPT-4975, OXO - 7506, NPR - 8646, NPX - 2756, OFA - 4698 DESTINADOS A FROTA VEICULAR VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 201 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/04/2017 | 27952.09 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE PRODUZIDO EM FEVEREIRO DE 2017, COMPREEDENDO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM PROCEDIMENTOS CLINICOS E HOSPITALARES, CONFORME RELATORIOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/04/2017 | 1270.00 | 04673197000180 | POLICLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/04/2017 | 7549.08 | 26044732000177 | FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS 04900429457 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/04/2017 | 46102.30 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/AG. COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, (EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/04/2017 | 22841.75 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, (EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/04/2017 | 24735.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, (EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/04/2017 | 17787.43 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, (EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/04/2017 | 7697.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, (EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/04/2017 | 43450.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/PSF (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/04/2017 | 9765.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/PSF/SAÚDE BUCAL (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/04/2017 | 23917.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) - CONTRATOS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/04/2017 | 2258.91 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/CEO DESTE MUNICIPIO, (EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/04/2017 | 92089.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, (EXCEP INT PUBLICO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/04/2017 | 2678.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR(A) LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/GESTÃO PENA SAMU (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/04/2017 | 2504.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO TEMPORARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BÁSICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/04/2017 | 2800.00 | 21949316000102 | FICOL LAB COM. E SERV. DE PROD. E EQUIP. HOSP. E LABORAT. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRIFUGA DE LABORATÓRIO (INDUÇÃO) COM INDICADOR DIGITAL, COM CAPACIDADE PARA 24 TUBOS, DESTINADA AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/04/2017 | 5000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DO AUXILIO AOS MEDICOS CUBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/04/2017 | 38015.58 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/04/2017 | 32623.48 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICIPIO, , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/04/2017 | 7807.19 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/04/2017 | 19845.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE FUS, (COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/04/2017 | 1339.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DE CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/05/2017 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE MARÇO DE 2017 E, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC. DE SAÚDE DE Nº 0001-2017 E INEXIGIBILIDADE Nº 00001-2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/05/2017 | 5000.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA MANUTEÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NO PSF E CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000202 | 05/05/2017 | 5463.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/05/2017 | 72.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA ( FIXA), DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017 COM VENCIMENTO PARA O DIA 12/04/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000204 | 11/05/2017 | 10800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX DE PRIMEIRO USO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00010-2017, ORUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001-2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/05/2017 | 3000.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0000206 | 11/05/2017 | 8880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00013-2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003-2017, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DE 2017 A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/05/2017 | 779.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL PARA DOAÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL E PROCESSO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000208 | 15/05/2017 | 2400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE COPIAS/IMPRESSÕES PARA ATENDER A DEMANDA A SEC. DE SAÚDE DO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/05/2017 | 615.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL CAPACIDADE 3,0 M³ E 02 (DUAS) RECARGA CAPACIDADE 1 M³, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000210 | 16/05/2017 | 3110.86 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/05/2017 | 231.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPT-4975, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/05/2017 | 250.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DAS FATURAS DA CAGEPA DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/05/2017 | 521.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DAS FATURAS DA ENERGISA DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/05/2017 | 300.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DE CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/05/2017 | 605.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA FIXA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/05/2017 | 1319.47 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DE CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/05/2017 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2017 E, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC. DE SAÚDE DE Nº 0001-2017 E INEXIGIBILIDADE Nº 00001-2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/05/2017 | 394.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA ( FIXA), DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 COM VENCIMENTO PARA O DIA 07/12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/05/2017 | 8722.97 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/FUS- EFETIVOS, REF A COMPETENCIA 04-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/05/2017 | 7259.19 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/FUS- CONTRATOS, REF A COMPETENCIA 04-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/05/2017 | 4379.57 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/- COMISSIONADOS, REF A COMPETENCIA 04-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/05/2017 | 3061.74 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/CAP'S - CONTRATOS, REF A COMPETENCIA 04-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/05/2017 | 2135.88 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/- EFETIVOS, REF A COMPETENCIA 04-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/05/2017 | 752.59 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA TIPO: CARNE BOVINA SEM OSSO E CARNE BOVINA TIPO PATINHO, DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.012.510 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/05/2017 | 699.46 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA TIPO: CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA PATINHO, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.012.509 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/05/2017 | 250.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: CHARQUE, DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.012.508 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/05/2017 | 125.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: CHARQUE, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.012.507 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/05/2017 | 1346.59 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.689 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/05/2017 | 724.13 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.688 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/05/2017 | 91.73 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/05/2017 | 189.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE DO TIPO COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/05/2017 | 301.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/05/2017 | 2504.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/05/2017 | 10713.93 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/AG. COMUNITARIOS - EFETIVO, REF A COMPETENCIA 04-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/05/2017 | 5046.89 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/P.S.F - EFETIVOS, REF A COMPETENCIA 04-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/05/2017 | 5630.65 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, REF A COMPETENCIA 04-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/05/2017 | 3997.61 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, REF A COMPETENCIA 04-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/05/2017 | 1693.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/CAPS - EFETIVOS, REF A COMPETENCIA 04-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/05/2017 | 9669.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/P.S.F - CONTRATOS, REF A COMPETENCIA 04-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/05/2017 | 514.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/- CEO, REF A COMPETENCIA 04-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/05/2017 | 2148.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/SAÚDE BUCAL - CONTRATOS, REF A COMPETENCIA 04-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/05/2017 | 14099.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA GESTÃO PLENA DO SAMU, REFERENTE A ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/05/2017 | 938.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA EM ATRASO DO PREDIO DO CENTRO DE SAÚDE, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO E DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/05/2017 | 5000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICIPIO, , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/05/2017 | 38599.61 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE FUS, (EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/05/2017 | 40186.95 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICIPIO, CONTRATOS - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/05/2017 | 21495.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE FUS, (COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/05/2017 | 7647.26 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE FUS, (EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/05/2017 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/05/2017 | 50065.39 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/05/2017 | 22777.17 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, (EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/05/2017 | 22803.53 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, (EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/05/2017 | 17296.88 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/05/2017 | 8072.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, (EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/05/2017 | 44870.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/05/2017 | 3297.87 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/CEO DESTE MUNICIPIO, (EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/05/2017 | 13537.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/05/2017 | 24767.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) - CONTRATOS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/05/2017 | 3954.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDOR (EFETIVO) LOTADA NA SEC DE SAÚDE - GESTÃO PLENA (SAMU), CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/05/2017 | 92799.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - GESTÃO PLENA (SAMU), CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/06/2017 | 516.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA (FIXA), DA LINHA DE Nº 3373 - 1331, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017, DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 COM VENCIMENTO PARA O DIA 07/05/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/06/2017 | 133.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA (FIXA), DA LINHA DE Nº 3373 - 1209, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017, DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 COM VENCIMENTO PARA O DIA 12/05/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/06/2017 | 225.00 | 00003267657431 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE EXAMES DE CONTRASTES DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO E TOMOGRAFIA DO TORAX, NO VALOR R$: 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃODISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/06/2017 | 300.00 | 00071168699487 | EDNEIDE PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENAHDA PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A SRª EDINEIDE PAULINO DA SILVA PARA CUSTEIO DE DE 01 (UMA) CONSULTA NA CLINICA INSTITUTO DOS OLHOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE JOSE EMANUEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/06/2017 | 8491.91 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/- EFETIVOS, REF A COMPETENCIA 05-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/06/2017 | 232.82 | 00003736999488 | TEREZINHA JERÔNIMO SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO AUXILIO FINANCEIRO A SRª TEREZINHA JERONIMO SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SR. GILSON JOEL DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXODA REQUERENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/06/2017 | 8960.69 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/- EFETIVOS, REF A COMPETENCIA 05-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/06/2017 | 4728.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/FUS/-COMISSIONADO, REF A COMPETENCIA 05-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/06/2017 | 1696.07 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/FUS/-EFETIVOS, REF A COMPETENCIA 05-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BÁSICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/06/2017 | 680.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM MOTOR 1,0 CV 4P 220V DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, PARA ATENDER O CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/06/2017 | 11455.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/AG. COMUNITARIOS - EFETIVO, REF A COMPETENCIA 05-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/06/2017 | 5010.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/P.S.F - EFETIVOS, REF A COMPETENCIA 05-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/06/2017 | 5016.78 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, REF A COMPETENCIA 05-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/06/2017 | 3805.32 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/AGENTES DO PEVA - EFETIVOS, REF A COMPETENCIA 05-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/06/2017 | 1775.97 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/CAPS - EFETIVOS, REF A COMPETENCIA 05-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/06/2017 | 9871.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/P.S.F - CONTRATOS, REF A COMPETENCIA 05-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/06/2017 | 725.53 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/- CEO, REF A COMPETENCIA 05-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/06/2017 | 2978.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/SAÚDE BUCAL - CONTRATOS, REF A COMPETENCIA 05-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/06/2017 | 3248.74 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/CAPS - CONTRATOS, REF A COMPETENCIA 05-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/06/2017 | 14074.81 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA GESTÃO PLENA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/06/2017 | 234.57 | 00091673992404 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO O ART 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/06/2017 | 10500.00 | 00005228641475 | ANDREIA DE LIMA OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO VW/VOYAGE, PLACA MOW-9912/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO TRAJETO: CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA COM DESTINO A COMUNIDADE FAZENDA NOVA E CARNAÚBA E VICE E VERSA, NOS HORÁRIO DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:30 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/06/2017 | 7800.00 | 00089324994468 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/UNO, PLACA MNZ-5097/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00040/2017, DE 03 DE ABRIL À 03 DE JULHO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/06/2017 | 9000.00 | 00015113914134 | ANTÔNIO MONTEIRO GALVÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAG. REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT/SIENA, PLACA NPX-4929/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSP. DE MÉDICOS E ENFERMEIROS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO TRAJETO: CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA COM DESTINO A COMU. ALTO GRANDE E VICE E VERSA, NOS HORÁRIO DE SEG. A SEXTA, DAS 07:30 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS 16:30, REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/06/2017 | 4100.00 | 00005428838485 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GM/CELTA, PLACA PEK-0042/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº00041/2017, DE 03 DE ABRIL À 03 DE JULHO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/06/2017 | 9000.00 | 00076819680406 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAG. REF. A DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO GM/CORSA SEDANN MAXX, PLACA MNJ-9574/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO TRAJETO: CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA COM DESTINO A COMUNIDADE MATA VELHA E VICE - VERSA, NOS HORÁRIO DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:30 ÀS 11:30, REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/06/2017 | 13500.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PAS/MICROONIB, PLACA PFP-2025/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO TRAJETO:ZONA RURAL DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA E VICE - VERSA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00042/2017, DE 03 DE ABRIL À 03 DE JULHO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/06/2017 | 9000.00 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/PALIO, PLACA MYS-4521/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO TRAJETO: CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA COM DESTINO A COMUNIDADE MACAPÁ E VICE - VERSA, NOS HORÁRIO DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:30 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS 16:30, CONTRATO ADMINISTRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/06/2017 | 779.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS, DESTINADA A ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLA JOÃO MOREIRA, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DE CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DE CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DE CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/06/2017 | 693.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DE CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/06/2017 | 680.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DE CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/06/2017 | 568.00 | 00070205980481 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SRª MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESA NA COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/06/2017 | 990.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PAS/AUT, PLACA QFO-3636/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO TRAJETO:ZONA RURAL DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E VICE - VERSA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00045/2017, DE 03 DE ABRIL À 03 DE JULHO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/06/2017 | 1750.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PAS/MICROONIB, PLACA MHB-6969/SC, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO TRAJETO: CENTRO DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E VICE - VERSA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00032/2017, DE 03 DE ABRIL À 03 DE JULHO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/06/2017 | 568.00 | 00010489448917 | DANIELLI SOARES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SRª DANIELLI SOARES ALVES, PARA CUSTEIO DE DESPESA NA COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/06/2017 | 111.00 | 00004198003440 | TEREZINHA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SRª TEREZINHA DOS SANTOS RODRIGUES, PARA CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE MANUPULAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/06/2017 | 568.15 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 77 (SETENTA E SETE) BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL 20L E 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/06/2017 | 539.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA (FIXA), DA LINHA DE Nº 3373 - 1331, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017, DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, COM VENCIMENTO PARA O DIA 07/06/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000312 | 14/06/2017 | 2941.21 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/06/2017 | 3800.00 | 00006095521475 | ALEX TEIXEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURAL DE ARARUNA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00047-2017, A CONTAR DE 03 DE ABRIL COM VIGÊNCIA ATÉ 03 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/06/2017 | 2180.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPANHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00044/2017, A CONTAR DE 03 DE ABRIL A 03 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/06/2017 | 1800.00 | 00037623389491 | ORTENCIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE 07 PASSAGEIROS DE PLACA: OQZ-2149, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA URBANA DE ARARUNA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00044-2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/06/2017 | 3345.00 | 00066810370463 | JANILDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00047/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/06/2017 | 5687.00 | 20401457000115 | LEALMED SERVICOS MANUTENCAO E COMERCIO PECAS E APARELHOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE INSTRUIMENTOS CIRUGICOS, VISANDO ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/06/2017 | 2900.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/06/2017 | 94.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA (FIXA), DA LINHA DE Nº3373-12,09, REF. AO MÊS DE MAIO/17, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BÁSICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/06/2017 | 7670.00 | 01395137000155 | RACHEL DE SA BARRETO CALLOU ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIAS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (PA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/06/2017 | 200.00 | 00095365850491 | GERALDA MAURICIO DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CONSULTA NA CLINICA DA COLUNA NA CAPITAL DO ESTADO-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCA SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/06/2017 | 7919.00 | 26044732000177 | FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS 04900429457 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMBULÂNCIA TIPO USA, VISANDO ATENDER O SAMU DE ARARUNA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/06/2017 | 6711.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 157 EXAMES MEDICOS TIPO ( MAMOGRAFIA BILATERAL), REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/06/2017 | 446.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO-ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO INANPS, LOCALIZADO NA AV CEL. PEDRO TARGINO, S/N, CENTRO-ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/06/2017 | 4259.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/06/2017 | 5406.64 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/06/2017 | 7394.40 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/06/2017 | 878.40 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/06/2017 | 45801.41 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS - AG COMUNITARIOS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/06/2017 | 22333.76 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -FMS - P.S.F. (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/06/2017 | 21930.24 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -FMS - SAUDE BUCAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/06/2017 | 17234.90 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/06/2017 | 7697.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/06/2017 | 79550.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS - PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/06/2017 | 2317.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/06/2017 | 16687.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -FMS - PSF- SAUDE BUCAL(CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/06/2017 | 25458.67 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -CAPS (CONTATOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/06/2017 | 3954.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - GESTAO PELA - SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/06/2017 | 94578.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - GESTAO PLENA -SAMU, ESCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/06/2017 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/06/2017 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/06/2017 | 25780.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PA - PRONTO ATENDIMENTO 24H, (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/06/2017 | 2459.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PA - PRONTO ATENDIMENTO 24H (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/06/2017 | 5000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AJUDA DE CUSTO MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/06/2017 | 34872.70 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/06/2017 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2017 E, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC. DE SAÚDE DE Nº 0001-2017 E INEXIGIBILIDADE Nº 00001-2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/06/2017 | 42029.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -FUS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/06/2017 | 22782.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/06/2017 | 8129.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/07/2017 | 5822.19 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS PARA OS VEICULOS TIPO: SAVEIRO AMBULÂNCIA, PLACA: NPT-4975; UNO VIVACE, PLACA: OXO-7506; DUCATO, PLACA: NPT-3215, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/07/2017 | 4549.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE - PA - PRONTO DE ATENDIMENTO, REF A COMPETENCIA 06-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/07/2017 | 7662.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE - FUS - EFETIVO, REF A COMPETENCIA 06-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/07/2017 | 9004.51 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE - FUS - CONTRATOS, REF A COMPETENCIA 06-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/07/2017 | 5012.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE - FUS - COMISSIONADOS, REF A COMPETENCIA 06-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/07/2017 | 1788.47 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE - FUS - EFETIVOS, REF A COMPETENCIA 06-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/07/2017 | 12977.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE - SAMU - CONTRATOS, REF A COMPETENCIA 06-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000387 | 04/07/2017 | 31900.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES, CONFORME CONTRATO DE Nº 00014-2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005-2017, A CONTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2017 A MAIO DE 2018. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/07/2017 | 277.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMANETO DA FATURA DA ENERGISA DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/07/2017 | 81.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMANETO DA FATURA DA CAGEPA DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/07/2017 | 10627.23 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/AG. COMUNITARIOS - EFETIVO, REF A COMPETENCIA 06-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/07/2017 | 4913.43 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/P.S.F - EFETIVOS, REF A COMPETENCIA 06-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/07/2017 | 4824.65 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, REF A COMPETENCIA 06-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/07/2017 | 3791.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S. AGENTES DO PEVA, EFETIVOS - REF A COMPETENCIA 06-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/07/2017 | 1693.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/CAPS - EFETIVOS, REF A COMPETENCIA 06-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/07/2017 | 14861.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/P.S.F -CONTRATOS, REF A COMPETENCIA 06-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/07/2017 | 509.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/- CEO, REF A COMPETENCIA 06-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/07/2017 | 3671.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/SAÚDE BUCAL - CONTRATOS, REF A COMPETENCIA 06-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/07/2017 | 3400.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/CAPS - CONTRATOS, REF A COMPETENCIA 06-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/07/2017 | 2190.02 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE JULHO DE 2017. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000391 | 10/07/2017 | 21600.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL RELATIVOS AOS MESES DE JUNHO DE 2017 A JANEIRO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC. DESAÚDE DE Nº 0001-2017 E INEXIGIBILIDADE Nº 00001-2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/07/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OXO-7506, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000401 | 11/07/2017 | 13545.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO DE N 00002/2017, CONTRATO DE Nº 00012/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/07/2017 | 300.00 | 00051727609468 | FRANCISCO FELIPE NERI SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO AO SR FRANCISCO FELIPE NERI SOBRINHO, PARA CUSTEIO DE UMA CONSULTA NA CLINICA INSTITUTO DE OLHOS DIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/07/2017 | 835.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL E PPU, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/17, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/07/2017 | 815.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL E PPU, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/07/2017 | 462.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0000418 | 13/07/2017 | 13552.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/07/2017 | 1608.37 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DE CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/07/2017 | 2784.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, FILE DE PEITO DE FRANGO E CARNE BOVINA MASCULINA, DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/07/2017 | 625.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE DE CHARQUE, DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/07/2017 | 1301.17 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, FILE DE PEITO DE FRANGO E CARNE BOVINA MASCULINA, DESTINADAS AO PRONTO DE ATENDIMENTO (PA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/07/2017 | 375.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE DE CHARQUE, DESTINADAS AO PRONTO DE ATENDIMENTO (PA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/07/2017 | 1515.82 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES TIPO: CARNE BOVINA PATINHO, FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MUSCULO, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/07/2017 | 200.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES TIPO: CHARQUE, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/07/2017 | 2347.46 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/07/2017 | 1381.81 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO (PA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/07/2017 | 1802.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0000415 | 13/07/2017 | 37208.59 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0000416 | 13/07/2017 | 2824.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0000417 | 13/07/2017 | 2823.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO), CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0000419 | 13/07/2017 | 7824.91 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/07/2017 | 150.00 | 00001679067478 | FRANCIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO SR. FRANCIEL DA SILVA PARA CUSTEIO DE EXAMES DO TIPO ULTRASONOGRAFIA, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/07/2017 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 13/08/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000423 | 24/07/2017 | 4221.01 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL COMUM S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMB. SAMU, DA FROTA VEICULAR VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/07/2017 | 660.00 | 00000684156806 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO AO SR JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS, PARA CUSTEIO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR NA LIGA NORTE REIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/07/2017 | 510.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA (FIXA), DA LINHA DE Nº3373-1331, REF. AO MÊS DE JUNHO/17, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/07/2017 | 154.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA (FIXA), DA LINHA DE Nº3373-1209, REF. AO MÊS DE JUNHO/17, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/07/2017 | 330.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 17/08/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/07/2017 | 200.00 | 00004233759461 | JOSEFA DIAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SRª JOSEFA DIAS DA COSTA, PARA CUSTEIO DE EXAME HOLTER 24 HORAS PARA O SEU FILHO ECLIPSON COSTA TRAJANO DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/07/2017 | 5000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS (EXCEP. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/07/2017 | 34278.65 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/07/2017 | 47072.16 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS - (EXCEP. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/07/2017 | 1408.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE - FUS - (EXCEP. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/07/2017 | 22295.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/07/2017 | 937.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE SERVIDOR(A) LOTADA(O) NA SEC. DE SAÚDE - FUS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/07/2017 | 8709.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/07/2017 | 87076.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PA - PRONTO ATENDIMENTO), (EXCEP INT PUBLICO) , REF. AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/07/2017 | 12250.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), (EXCEP INT PUBLICO) , REF. AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/07/2017 | 45786.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS - AG COMUNITARIOS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/07/2017 | 22329.70 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -FMS - P.S.F. (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/07/2017 | 22513.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -FMS - SAUDE BUCAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/07/2017 | 17513.22 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/07/2017 | 7697.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/07/2017 | 79950.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -FMS - PSF- SAUDE BUCAL(CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/07/2017 | 2336.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CEO (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/07/2017 | 14062.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/07/2017 | 25869.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -CAPS (CONTATOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/07/2017 | 3954.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - GESTAO PELA - SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/07/2017 | 100895.87 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - GESTAO PLENA -SAMU, ESCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000455 | 02/08/2017 | 19346.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000449 | 02/08/2017 | 35280.00 | 00076819680406 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAG. REF. A DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO GM/CORSA SEDANN MAXX, PLACA MNJ-9574/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO TRAJETO: CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA COM DESTINO A MATA VELHA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:30 ÀS 11:30, CONTRATO Nº 25/2017, VIGENCIA DE 20/06/2017 A 20/06/2018 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000450 | 02/08/2017 | 17640.00 | 00005428838485 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GM/CELTA, PLACA PEK-0042/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº00020/2017,COM VIGENCIA DE 20/06/2017 A 20/06/2018. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000451 | 02/08/2017 | 35328.00 | 00015113914134 | ANTÔNIO MONTEIRO GALVÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAG. REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT/SIENA, PLACA NPX-4929/PB, COM CAP PARA 05 PAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSP DE MÉDICOS E ENFERMEIROS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOTRAJETO: CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA COM DESTINO A COMU. ALTO GRANDE E VICE E VERSA, NOS HORÁRIO DE SEG. A SEXTA, DAS 07:30 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS 16:30, CONTRATO N º 24/2017, DE 20/06/2017 A 20/06/2018, CONF. PROCESSO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000452 | 02/08/2017 | 41220.00 | 00005228641475 | ANDREIA DE LIMA OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO VW/VOYAGE, PLACA MOW-9912/PB, COM CAP PARA 05 PAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSP. DE MÉDICOS E ENFERMEIROS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO TRAJETO: CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA COM DESTINO A COMUNIDADE FAZENDA NOVA E CARNAÚBA E VICE E VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA, CONTRATO Nº 25/2017 DE 20/06/17 A 20/06/18, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000453 | 02/08/2017 | 35280.00 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/PALIO, PLACA MYS-4521/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO TRAJETO: CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA COM DESTINO A COMUNIDADE MACAPÁ E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA, CONTRATO N 31/2017 DE 20/06/2017 A 20/06/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/08/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 22/08/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/08/2017 | 7541.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE - FMS - EFETIVOS, REF A COMPETENCIA 07-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/08/2017 | 10665.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE - FUS -CONTRATOS, REF A COMPETENCIA 07-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/08/2017 | 5111.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE - FUS -COMISSIONADOS, REF A COMPETENCIA 07-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/08/2017 | 1916.07 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE - FUS - EFETIVOS, REF A COMPETENCIA 07-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/08/2017 | 9103.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL PA - PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/08/2017 | 2695.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE - NASF, REF A COMPETENCIA 07-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/08/2017 | 10623.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/AG. COMUNITARIOS - EFETIVO, REF A COMPETENCIA 07-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/08/2017 | 4912.53 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/P.S.F - EFETIVOS, REF A COMPETENCIA 07-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/08/2017 | 4953.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/SAÚDE BUCAL - CONTRATOS, REF A COMPETENCIA 07-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/08/2017 | 3852.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S. AGENTES DO PEVA, EFETIVOS - REF A COMPETENCIA 07-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/08/2017 | 1693.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/CAPS - EFETIVOS, REF A COMPETENCIA 07-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/08/2017 | 17589.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/P.S.F - CONTRATOS, REF A COMPETENCIA 07-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/08/2017 | 514.11 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/- CEO, REF A COMPETENCIA 07-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/08/2017 | 3093.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/SAÚDE BUCAL - CONTRATOS, REF A COMPETENCIA 07-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/08/2017 | 3491.26 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/CAPS - EFETIVOS, REF A COMPETENCIA 07-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/08/2017 | 14296.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - SAMU, REF A COMPETENCIA 07-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/08/2017 | 820.00 | 00005428838485 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GM/CELTA, PLACA PEK-0042/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº00041/2017, REFERENTE A JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000473 | 08/08/2017 | 3023.28 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL COMUM S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMB. SAMU, DA FROTA VEICULAR VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/08/2017 | 4682.00 | 04673197000180 | POLICLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2017, CONFORME RELATORIO ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/08/2017 | 4000.00 | 00005882184487 | JOAO BOSCO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS NA CLINICA DR BOSCO NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/08/2017 | 4000.00 | 00079718175415 | DOUGLAS MICHALANE PIRES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONSULTAS DE ORTOPEDIA REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000477 | 09/08/2017 | 33000.00 | 00089324994468 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/UNO, PLACA MNZ-5097/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 00019/2017,COMVIGENCIA DE 20/06/17 A 20/06/18. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000478 | 09/08/2017 | 40200.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PAS/MICROONIB, PLACA MHB-6969/SC, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO TRAJETO: CENTRO DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E VICE - VERSA, CONTRATO Nº 16/2017, DE 20/06/17 A 20/06/18. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000479 | 09/08/2017 | 11978.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2017, PREGAO DE N 00002/2017, CONTRATO DE Nº 00012/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000480 | 09/08/2017 | 31200.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS À DISPOSICAO DA SEC DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA, CONTRATO Nº 18/2017, COM VIGENCIA DE 20/06/2017 A 20/06/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000481 | 09/08/2017 | 11040.00 | 00006077286478 | LENILDA LIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, COM CAPACIDADE PARA 02 PESSOAS À DISPOSICAO DA SEC DE SAUDE, CONTRATO Nº 15/2017, COM VIGENCIA DE 20/06/2017 A 20/06/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/08/2017 | 859.04 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 29/08/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/08/2017 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000484 | 10/08/2017 | 25200.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/2017, CONTRATO Nº 0037/2017, COM VIGENCIA DE 11/07/2017 A 10/07/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/08/2017 | 2425.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL E PPU, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000486 | 16/08/2017 | 47250.00 | 00037623389491 | ORTENCIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS DE PLACA: OQZ-2149, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA URBANA DE ARARUNA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONTRATO Nº 22/2017, COM VIGENCIA DE 20/06/2017 A 19/06/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000487 | 16/08/2017 | 12000.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PAS/AUT, PLACA QFO-3636/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONTRATO 26/2017, COM VIGENCIA DE 20/06/17 A 19/06/18. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000488 | 16/08/2017 | 28500.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPANHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS,CONFORME CONTRATO Nº 27/2017, COM VIGENCIA DE 20/06/17 A 19/06/18, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000489 | 16/08/2017 | 17100.00 | 00066810370463 | JANILDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, CONTRATO Nº 21/2017, COM VIGENCIA DE 20/06/17 A 19/06/18, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000493 | 17/08/2017 | 428.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000490 | 17/08/2017 | 9090.98 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000491 | 17/08/2017 | 7000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PA (PRONTO DE ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000492 | 17/08/2017 | 6369.80 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/08/2017 | 600.00 | 00003385530458 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA, PARA A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR E INFERIOR, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRASPARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/08/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 07/09/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/08/2017 | 9350.00 | 27995817000101 | TEREZA ALICE BEZERRA CAVALCANTI TEIXEIRA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE BUFFET 2017, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PA, SENDO 312 REFEIÇÕES TIPO 1 E 98 REFEIÇÕES TIPO 3, NO PERIODO DE 13 DE JULHO DE 2017 A 22 DE AGOSTO DE 2017, PREGÃO PRESENCIAL 20/2017, CONTRATO Nº 82/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/08/2017 | 300.00 | 00006196231448 | JANAINA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª JANAINA DA SILVA FERREIRA EM FAVOR DA SUA FILHA MARIA JULIA FERREIRA TARGINO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO: BERA INFANTIL NA SOS OTORRINO EM JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/08/2017 | 400.00 | 00006196231448 | JANAINA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª JANAINA DA SILVA FERREIRA EM FAVOR DA SUA FILHA MARIA JULIA FERREIRA TARGINO, PARA COMPRA DE 01 (UM) PAR DE ORTESE SUROPODALICO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/08/2017 | 250.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES TIPO: CHARQUE, DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/08/2017 | 425.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES TIPO: CHARQUE, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/08/2017 | 650.54 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES TIPO: FILE DE PEITO E CARNE BOVINA COM MUSCULO, DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/08/2017 | 1308.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES TIPO: FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MUSCULO, CARNE BOVINA COXÃO DURO, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/08/2017 | 3507.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/08/2017 | 2515.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/PROGRAMA DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000505 | 24/08/2017 | 227340.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA DE Nº11667.845000/1140-02 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016-2017 E CONTRATO DE Nº 00072-2017 ASSINADO EM 22 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/08/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 14/09/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/08/2017 | 530.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA (FIXA), DA LINHA DE Nº3373-1331, REF. AO MÊS DE JULHO/17, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/08/2017 | 42.60 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BEBIDA LACTEA (LOTE 2) E PÃES DE CACHORRO-QUENTE (LOTE 1), DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/08/2017 | 1100.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCAIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONTRA ANGULO INTRA GNATUS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CIRUGIAS REALIZADAS PELO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTAÇÃO DE MERCADO E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000510 | 29/08/2017 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE 120 PROCEDIMENTOS EM GINECOLOGIA NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONTRATO Nº 33/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/08/2017 | 7770.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VISANDO ATENDER O PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/08/2017 | 7843.00 | 13160884000193 | MARIA SÔNIA GUEDES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, VISANDO ATENDER O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/08/2017 | 91500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PA 24 HRS, ESCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/08/2017 | 14500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CTR, ESCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/08/2017 | 47254.10 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AG COMUNITARIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/08/2017 | 1252.10 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AG COMUNITARIO EFETIVOS, BENEF. PREVIDENCIARIO TEMPORARIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/08/2017 | 22179.15 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS - PSF, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/08/2017 | 22322.02 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/08/2017 | 17634.90 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/08/2017 | 7697.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/08/2017 | 74782.28 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS-PSF, CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/08/2017 | 2336.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/08/2017 | 16687.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF- SAUDE BUCAL, CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/08/2017 | 25010.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS, CONTRATOS EXECP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/08/2017 | 3954.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - GESTAO PLENA, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/08/2017 | 96074.36 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - GESTAO PLENA SUMA - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/08/2017 | 2660.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - GESTAO PLENA SAMU, BENEF. PREV. TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/08/2017 | 18904.41 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/P.S.F, REF A COMPETENCIA 08-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/08/2017 | 8581.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/SAÚDE BUCAL, REF A COMPETENCIA 08-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/08/2017 | 7195.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/CAPS - EFETIVOS, REF A COMPETENCIA 08-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/08/2017 | 14859.41 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA GESTÃO PLENA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/08/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 20/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/08/2017 | 300.00 | 00019733960845 | MARIA APARECIDA DA SILVA FLORIANOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DA AQUSIÇÃO DE 01 (UM) OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCA SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/08/2017 | 5000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AJUDA CUSTO MAIS MEDICOS, ESCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/08/2017 | 34436.01 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/08/2017 | 48946.16 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/08/2017 | 989.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS - CONTRATOS, BENEFICIO PREV. TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/08/2017 | 22295.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -FUS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/08/2017 | 937.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS COMISSIONADOS, BENEF. PREV. TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/08/2017 | 8819.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/08/2017 | 54652.33 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE - FUS , REF A COMPETENCIA 08-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/08/2017 | 460.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-6224, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/08/2017 | 460.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-6204, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/08/2017 | 1801.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DE CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/09/2017 | 2996.47 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: SAVEIRO, PLACA NPT-4975 E VIVACE, PLACA OXO-7506, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 45/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/09/2017 | 300.00 | 00008028224440 | ROMILDA FAUSTINO DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª ROMILDA FAUSTINO DA LUZ EM FAVOR DO SEU FILHO WEMERSON FAUSTINO DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO: BERA INFANTIL NA SOS OTORRINO EM JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000547 | 06/09/2017 | 59640.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB, PLACA PFP-2025/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMESE CONSULTAS, NO TRAJETO:ZONA RURAL DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA E VICE - VERSA, CONTRATO Nº 30/2017, COMVIGENCIA DE 20/06/17 A 19/06/18. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/09/2017 | 5640.00 | 27995817000101 | TEREZA ALICE BEZERRA CAVALCANTI TEIXEIRA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE BUFFET 2017, PARA ATENDER O EVENTO DA CONFERENCIA DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 29/08/2017, NAO COLEGIO JOAO ALVES TORRES, SENDO 235 REFEIÇÕES TIPO 1 DESCRITAS NA ATA 001, PREGÃO PRESENCIAL 20/2017, CONTRATO Nº 82/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/09/2017 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000550 | 06/09/2017 | 1995.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2017, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO Nº 34/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000551 | 06/09/2017 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2017, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO Nº 34/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000552 | 06/09/2017 | 3980.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONSULTAS MÉDICAS DA UROLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, NA POCLINICA PERTENCENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA-PB, NUM TOTAL DE 02 (DOIS) PLANTÕES MÉDICOS AO PREÇO UNITARIO DE R$: 1.990,00 TOTALIZANDO R$: 3.980,00, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/09/2017 | 9562.00 | 23497320000102 | R & N COMERCIO E SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO (PA), CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/09/2017 | 14771.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0000563 | 11/09/2017 | 16200.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0000564 | 11/09/2017 | 6907.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0000565 | 11/09/2017 | 17370.00 | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ELETROCARDIOGRAFO DESTIADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 0000566 | 11/09/2017 | 8714.00 | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTIADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/09/2017 | 40.00 | 00005128335402 | LUIS AELSON MARACAJA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENDO DA CONCESÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LUIS AELSON MARACAJA DA COSTA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA NO PRORPIO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2017 NO LACEN-JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/09/2017 | 40.00 | 00006708329441 | THIERICLISON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENDO DA CONCESÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR THIERICLISON FRANCISCO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA NO PRORPIO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2017 NOLACEN-JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/09/2017 | 3000.00 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE BIOQUIMICA PELO PRAZO DE 03 (TRÊS) MESES, PARA SER UTILIZADO NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/09/2017 | 700.00 | 12946958000159 | ADEILSON FELICIANO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE DOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DO INAMPS E DA POLICLINICA. CONFORME COTAÇÃO DE PREÇOS ANEXAS AO PROCESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000558 | 11/09/2017 | 35850.00 | 00006095521475 | ALEX TEIXEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURAL DE ARARUNA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME CONTRATO Nº 29/2017, COM VIGENCIA DE 20/06/2017 A 19/06/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/09/2017 | 123.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA (FIXA), DA LINHA DE Nº3373-1209, REF. AO MÊS DE JULHO/17, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/09/2017 | 300.00 | 00036545872400 | MARIA DO SOCORRO MOUZINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª MARIA DO SOCORRO MOUZINHO DA ROCHA, PARA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU CONFORME RECEITUARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRASPARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/09/2017 | 1900.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL E PPU, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000567 | 13/09/2017 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICOS EM CONSULTAS DE DERMATOLOGIA AO PREÇO UNITARIO DE R$: 2.000, TOTALIZANDO R$: 4.000 (QUATRO MIL REAIS), CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000568 | 13/09/2017 | 7960.00 | 17112378000180 | CLINICOS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS MEDICOS DE QUATRO PLANTOES NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.990,00, TOTALIZANDO R$: 7.960,00, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0000569 | 13/09/2017 | 6639.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 0000570 | 13/09/2017 | 6439.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 0000571 | 13/09/2017 | 13512.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 0000572 | 18/09/2017 | 29950.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ELETROCARDIOGRAFO DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0000573 | 19/09/2017 | 3129.10 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 0000574 | 19/09/2017 | 820.32 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0000575 | 19/09/2017 | 5218.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 0000576 | 19/09/2017 | 3150.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132017 | 0000579 | 20/09/2017 | 2738.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000580 | 20/09/2017 | 7495.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/09/2017 | 80.00 | 00045694079434 | AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE A ALTERACAO DA REGULACAO DO SAMU 192, NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA NO DIA 20/09/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/09/2017 | 60.00 | 00092803830434 | FLAVIO DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO COORDENADOR DO SAMU, FLAVIO DA COSTA ARAUJO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE A ALTERACAO DA REGULACAO DO SAMU 192, NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA NO DIA 20/09/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/09/2017 | 614.72 | 00075227290415 | DEJOCES FERREIRA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO SRº DEJOCES FERREIRA SALES, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO INCOR-PB INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/09/2017 | 235.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR-8646, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/09/2017 | 363.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX-2756, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/09/2017 | 396.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 10/10/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000584 | 21/09/2017 | 13978.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/09/2017 | 462.40 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS E SAMU E PA (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/09/2017 | 973.80 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 92 (NOVENTA E DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 09 (NOVE) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS, CAPS, SAMU E PA (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/09/2017 | 100.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA (FIXA), DA LINHA DE Nº3373-1209, REF. AO MÊS DE AGOSTO/17, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/09/2017 | 406.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMANETO DA FATURA DA ENERGISA DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/09/2017 | 631.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA (FIXA), DA LINHA DE Nº3373-1331, REF. AO MÊS DE AGOSTO/17, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/09/2017 | 960.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017, VISANDO ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONTRATO DE Nº 44/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/09/2017 | 150.00 | 00016247353472 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO SRº JOSE LOURENCO DOS SANTOS, PARA A AQUISIÇÃO DE UM ANDADOR ORTOPEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000589 | 25/09/2017 | 3980.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE UROLOGIA, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE ARARUNA. CONTRATO Nº 33/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 0000591 | 25/09/2017 | 1022.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/09/2017 | 7754.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0000595 | 25/09/2017 | 18591.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 0000596 | 25/09/2017 | 41470.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 0000597 | 25/09/2017 | 915.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/09/2017 | 10411.90 | 03730817000103 | ARNÓBIO SOARES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICO E ELETRICO CUJO OBJETIVO É ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO DE Nº 036/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000600 | 26/09/2017 | 3726.78 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL COMUM S500 E DISEL COMUM S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT TORO E AMB. SAMU, DA FROTA VEICULAR VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/09/2017 | 60.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA TECNICA DO LABORATÓRIO, LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE A ALTERACAO DA REGULACAO DO SAMU 192, NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA NODIA 20/09/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000602 | 27/09/2017 | 13651.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2017, PREGAO DE N 00002/2017, CONTRATO DE Nº 00012/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/09/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 17/10/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/09/2017 | 300.00 | 00004257269405 | MARILENE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A SRª MARILENE DA SILVA BATISTA, PARA CUSTEIO DE UMA CONSULTA NA CLINICA INSTITUTO DE OLHOS DIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/09/2017 | 60.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA A SERVIDORA ASSILUCI DA SILVA E SOUZA, ENFERMEIRA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE IMUNIZAÇÃO SISPNI, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017 NA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/09/2017 | 60.00 | 00005272396405 | LUIZ DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR LUIZ DE ANDRADE NETO GERENTE ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE IMUNIZAÇÃO SISPNI, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017 NA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/09/2017 | 3464.46 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/09/2017 | 3170.06 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/09/2017 | 3379.84 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: CARNE BOVINA PATINHO, FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA COXAO DURO E CARNE BOVINA MUSCULO, DESTINADOS AO SAMU MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/09/2017 | 875.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO SAMU MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/09/2017 | 2514.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: CARNE BOVINA PATINHO, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA CONTRA FILE, COXAO DURO, CARNE DE SOL E CARNE BOVINA MUSCULO, DESTINADOS AO CAPS MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/09/2017 | 250.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO CAPS MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/09/2017 | 85380.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PA 24 HRS, ESCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/09/2017 | 14800.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CTR, ESCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/09/2017 | 47373.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AG COMUNITARIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/09/2017 | 1252.10 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AG COMUNITARIO (BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/09/2017 | 22358.81 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS - PSF, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/09/2017 | 22720.30 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/09/2017 | 18437.92 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/09/2017 | 8031.13 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/09/2017 | 76338.34 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS-PSF, CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/09/2017 | 2614.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO A SERVIDOR(A) LOTADA NA SEC. DE SAÚDE - FMS-PSF, CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/09/2017 | 2730.06 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO, (EFETIVO) CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/09/2017 | 25510.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS, CONTRATOS EXECP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/09/2017 | 4554.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO(A) NA SEC. DE SAÚDE - GESTAO PLENA - SAMU, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/09/2017 | 97518.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - GESTAO PLENA - SAMU, EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/09/2017 | 2660.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE SERVIDOR(A) LOTADA NA SEC. DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/09/2017 | 17017.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF- SAUDE BUCAL, CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/09/2017 | 19662.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/FMS/P.S.F, REF A COMPETENCIA 09-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/09/2017 | 8742.21 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/SAÚDE BUCAL, REF A COMPETENCIA 09-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/09/2017 | 7379.05 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/CAPS , REF A COMPETENCIA 09-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/09/2017 | 15309.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - SAMU, REF A COMPETENCIA 09-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/09/2017 | 13701.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL PA - PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/09/2017 | 5000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/09/2017 | 35526.42 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/09/2017 | 48796.16 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEICIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/09/2017 | 989.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE SERVIDOR(A) LOTADA NA SEC. DE SAÚDE FUS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/09/2017 | 22295.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/09/2017 | 937.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE SERVIDOR(A) LOTADOS(A) NA SEC. DE SAÚDE - FUS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/09/2017 | 8819.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/09/2017 | 44237.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE - FUS , REF A COMPETENCIA 09-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BÁSICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000642 | 29/09/2017 | 11830.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000643 | 03/10/2017 | 9692.70 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000645 | 03/10/2017 | 5447.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONTRATO N 20065/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/10/2017 | 200.00 | 00051895269415 | ALUIZIO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO SRALUIZIO CASSIANO DOS SANTOS, PARA A PAGAMENTO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU CONFORME RECEITUARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/10/2017 | 200.00 | 00033864837472 | BENEDITO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR BENEDITO IDALINO DA SILVA, PARA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU CONFORME RECEITUARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/10/2017 | 270.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMANETO DA FATURA DA ENERGISA DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/16, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/10/2017 | 179.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMANETO DA FATURA DA ENERGISA DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/16, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/10/2017 | 169.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMANETO DA FATURA DA ENERGISA DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/10/2017 | 131.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMANETO DA FATURA DA ENERGISA DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/10/2017 | 325.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMANETO DA FATURA DA ENERGISA DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/10/2017 | 283.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMANETO DA FATURA DA ENERGISA DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/10/2017 | 418.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMANETO DA FATURA DA ENERGISA DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/10/2017 | 396.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 23/10/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000644 | 03/10/2017 | 7356.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO N 20065/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000646 | 03/10/2017 | 836.70 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONTRATO N 20065/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000647 | 03/10/2017 | 9725.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000648 | 03/10/2017 | 3900.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0000649 | 03/10/2017 | 8650.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 0000650 | 03/10/2017 | 8795.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132017 | 0000661 | 03/10/2017 | 9306.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142017 | 0000662 | 03/10/2017 | 1690.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000663 | 04/10/2017 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICOS EM CONSULTAS DE DERMATOLOGIA AO PREÇO UNITARIO DE R$: 2.000, TOTALIZANDO R$: 4.000 (QUATRO MIL REAIS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0000664 | 04/10/2017 | 7120.00 | 78589504000186 | INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICIPO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 0000665 | 04/10/2017 | 14980.00 | 78589504000186 | INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III DESTE MUNICIPO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0000666 | 05/10/2017 | 9807.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0000667 | 05/10/2017 | 46636.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/10/2017 | 56.80 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BEBIDA LACTEA (LOTE 2) E PÃES DE CACHORRO-QUENTE (LOTE 1), DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000669 | 05/10/2017 | 8000.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/10/2017 | 415.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA NAO IDENTIFICADA PELA CONTABILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/10/2017 | 614.72 | 00001857416490 | MARCIO OTAVIO NOVAIS DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO SRº MARCIO OTAVIO MORAIS DA FONSECA, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO INCOR-PB INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/10/2017 | 18.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA NAO IDENTIFICADA PELA CONTABILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/10/2017 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 26/10/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/10/2017 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132017 | 0000673 | 06/10/2017 | 1464.00 | 23497320000102 | R & N COMERCIO E SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 0000676 | 09/10/2017 | 2208.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0000677 | 09/10/2017 | 4822.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182017 | 0000678 | 09/10/2017 | 2742.00 | 23497320000102 | R & N COMERCIO E SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000679 | 09/10/2017 | 7116.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000680 | 10/10/2017 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTÕES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2017, PREGAO N 00011/2017, CONTRATO 73/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182017 | 0000682 | 10/10/2017 | 10467.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000683 | 10/10/2017 | 4434.86 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000684 | 10/10/2017 | 2464.33 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000685 | 10/10/2017 | 929.86 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, GENERICOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, REF AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000686 | 10/10/2017 | 1789.99 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, (GENERICOS CONTROLADOS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000687 | 10/10/2017 | 4268.09 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, (MARCA CONTROLADOS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000688 | 10/10/2017 | 1773.27 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, (MARCA CONTROLADOS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/10/2017 | 102.95 | 00098230778434 | MARLENE FERNANDES DE OLIVIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª MARLENE FERNANDES DE OLIVEIRA, PARA PA CUSTEIO DE EXAME DE TOLERANCIA A LACTOSE DO SEU NETO JOSE WALISON DE OLIVIERA SILVA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, LEI MUNICIPAL 97/2017,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/10/2017 | 826.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 31/10/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/10/2017 | 528.64 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 05/11/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/10/2017 | 99.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 05/11/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/10/2017 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DE CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0000691 | 16/10/2017 | 14000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0000692 | 16/10/2017 | 1830.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000693 | 16/10/2017 | 16282.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132017 | 0000696 | 17/10/2017 | 11069.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0000697 | 17/10/2017 | 1620.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 0000698 | 17/10/2017 | 1200.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 0000699 | 17/10/2017 | 546.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 0000702 | 17/10/2017 | 39600.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0000703 | 17/10/2017 | 20280.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/10/2017 | 1575.72 | 00001857416490 | MARCIO OTAVIO NOVAIS DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO SRº MARCIO OTAVIO MORAIS DA FONSECA, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA NO INCOR-PB INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/10/2017 | 5010.00 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE BIOQUIMICA COM VIGENCIA ATÉ 22/12/17, PARA SER UTILIZADO NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 001/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000704 | 19/10/2017 | 10806.40 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, CONTRATO Nº 93/2017, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000705 | 19/10/2017 | 8392.10 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, CONTRATO Nº 93/2017, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000706 | 19/10/2017 | 3291.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, CONTRATO Nº 93/2017, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000707 | 19/10/2017 | 3853.15 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, CONTRATO Nº 93/2017, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/10/2017 | 1360.76 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A EQUIPAR A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/10/2017 | 5352.86 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A EQUIPAR A UNIDADE DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000710 | 23/10/2017 | 4724.41 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL COMUM S500 E DISEL COMUM S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT TORO E AMB. SAMU, DA FROTA VEICULAR VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000711 | 24/10/2017 | 14534.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2017, PREGAO DE N 00002/2017, CONTRATO DE Nº 00012/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/10/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR E ESQUERDO A AORTOGRAFIA DO ABDOMEN DO SRºJOAO CARDOSO DA SILVA IRMÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/10/2017 | 1580.40 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 116 (CENTO E DEZESSEIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 18 (DEZOITO) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS, CAPS, SAMU E PA (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/10/2017 | 1060.20 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 108 (CENTO E OITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 09(NOVE) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS, CAPS, SAMU E PA (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0000712 | 24/10/2017 | 3686.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0000713 | 24/10/2017 | 5300.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/10/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DO SERVIÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TROCA VALVAR MITRAL NA SENHORA MARIZETE TORRES DA SILVA OLIVEIRA, NO DIA 06/11/17 NO INCOR-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0000718 | 25/10/2017 | 1145.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0000719 | 25/10/2017 | 2827.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000720 | 25/10/2017 | 3990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE UROLOGIA, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE ARARUNA. CONTRATO Nº 33/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000721 | 25/10/2017 | 15623.94 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000722 | 25/10/2017 | 14770.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000724 | 26/10/2017 | 14225.18 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONTRATO Nº 93/2017, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000725 | 26/10/2017 | 1557.50 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONTRATO Nº 93/2017, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000726 | 26/10/2017 | 1215.70 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONTRATO Nº 93/2017, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000727 | 26/10/2017 | 3101.24 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONTRATO Nº 93/2017, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000728 | 26/10/2017 | 1170.15 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONTRATO Nº 93/2017, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000729 | 26/10/2017 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTÕES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2017, PREGAO N 00011/2017, CONTRATO 73/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/10/2017 | 769.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: SAVEIRO, PLACA NPT-4975, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 45/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/10/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 15/11/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0000731 | 27/10/2017 | 7560.00 | 04709243000154 | BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 0000732 | 30/10/2017 | 18550.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0000733 | 30/10/2017 | 1039.00 | 16826043000241 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DO SERVIÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NA SRª MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DE LIMA, NO DIA 01/11/17 NO INCOR-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/10/2017 | 4106.77 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, VISANDO ATENDER O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000736 | 30/10/2017 | 3980.00 | 17112378000180 | CLINICOS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DOIS PLANTOES MÉDICOS PEDIATRICAS, REALIZADOS DURANTE O MêS DE SETEMBRO 17, NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.990,00, TOTALIZANDO R$: 3.980,00, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0000739 | 30/10/2017 | 3439.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132017 | 0000740 | 30/10/2017 | 1885.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182017 | 0000741 | 30/10/2017 | 1890.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO-ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/10/2017 | 79.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA Da POLICLINICA MUNICIPAL DE ARARUNA, LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZETE DUTRA, S/N, CENTRO-ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/10/2017 | 5000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE SERVIDOR(A) LOTADA NA SEC. DE SAÚDE FUS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/10/2017 | 35996.38 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/10/2017 | 46574.01 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/10/2017 | 1926.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS - CONTRATOS, (EXCEP. INT PUBLICO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/10/2017 | 17358.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/10/2017 | 937.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE SAÚDE - FUS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/10/2017 | 9194.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/10/2017 | 43465.35 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE - FUS , REF A COMPETENCIA 10-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000777 | 31/10/2017 | 12431.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2017, PREGAO DE N 00002/2017, CONTRATO DE Nº 00012/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/10/2017 | 88820.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PA 24 HRS, ESCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/10/2017 | 13800.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CTR, ESCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/10/2017 | 48737.53 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AG COMUNITARIO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/10/2017 | 1314.10 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE - AG COMUNITARIO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/10/2017 | 26574.01 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS - PSF, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/10/2017 | 23951.08 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/10/2017 | 19392.29 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/10/2017 | 7697.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/10/2017 | 79847.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO A SERVIDOR(A) LOTADA NA SEC. DE SAÚDE - FMS-PSF, CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/10/2017 | 2614.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO A SERVIDOR(A) LOTADA NA SEC. DE SAÚDE - FMS-PSF, CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/10/2017 | 2339.65 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO, (EFETIVO) CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/10/2017 | 17017.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF- SAUDE BUCAL, CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/10/2017 | 24875.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS, CONTRATOS EXECP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/10/2017 | 4254.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - GESTÃO PLENA (SAMU) - EFETIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/10/2017 | 95816.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - GESTAO PLENA SAMU, EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/10/2017 | 2660.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/10/2017 | 21278.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/FMS/P.S.F, REF A COMPETENCIA 10-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/10/2017 | 9012.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/SAÚDE BUCAL, REF A COMPETENCIA 10-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/10/2017 | 7166.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/CAPS , REF A COMPETENCIA 10-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/10/2017 | 14640.43 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - SAMU, REF A COMPETENCIA 10-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/10/2017 | 14458.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PA - PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/10/2017 | 3608.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO;. CARNE BOVINA, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, FILE DE PEITO DE FANGO, CARNE BOVINA MUSCULO E COXAO DURO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/10/2017 | 2806.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO;. CARNE BOVINA PATINHO, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, FILE DE PEITO DE FANGO, CONTRA FILE, CARNE BOVINA MUSCULO, CARNE DE SOL E COXAO DURO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/10/2017 | 875.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO;.CARNE DE CHARQUE, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/10/2017 | 300.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE DE CHARQUE, DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/10/2017 | 3795.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/10/2017 | 4298.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0000778 | 06/11/2017 | 2907.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 0000779 | 06/11/2017 | 2000.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/11/2017 | 7850.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LICITADOS NOS PREGOES PRESENCIAIAS DE Nº 13, 14 E 15/2017 E REVISAO NAS REDES ELETRICAS E LÓGICAS EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/11/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA MIE, DO SRºJOAO CARDOSO DA SILVA IRMÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000782 | 08/11/2017 | 13021.19 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, CONTRATO Nº 93/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0000783 | 08/11/2017 | 8100.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 0000784 | 08/11/2017 | 1100.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000785 | 08/11/2017 | 21165.29 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000786 | 08/11/2017 | 10586.45 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000787 | 08/11/2017 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO Nº 34/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000788 | 08/11/2017 | 3980.00 | 17112378000180 | CLINICOS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PEDIATRICAS, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO Nº 35/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000789 | 08/11/2017 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTÕES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2017, PREGAO N 00011/2017, CONTRATO 73/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000790 | 08/11/2017 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS DERMATOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO Nº 32/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000791 | 08/11/2017 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO Nº 34/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182017 | 0000792 | 08/11/2017 | 2982.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000794 | 09/11/2017 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTÕES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2017, PREGAO N 00011/2017, CONTRATO 73/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/11/2017 | 429.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 28/11/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/11/2017 | 520.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE3373-1331, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/11/2017 | 482.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE3373-1331, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/11/2017 | 137.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA (FIXA), DA LINHA DE Nº 3373-1209, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/17, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/11/2017 | 142.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA (FIXA), DA LINHA DE Nº3373-1209, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/17, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000799 | 09/11/2017 | 4350.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO ANEXO, DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 17, TERMO DE ADITIVO CONTRATO Nº14/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/11/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 30/11/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000802 | 10/11/2017 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES MEDICOS DOS SERVIÇOS DE GINECOLOSGISTA NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONTRATO Nº 33/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000803 | 10/11/2017 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES MEDICOS DOS SERVIÇOS DE GINECOLOSGISTA NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONTRATO Nº 33/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182017 | 0000801 | 10/11/2017 | 30720.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0000805 | 14/11/2017 | 1960.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/11/2017 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/11/2017 | 1500.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS RELATORIO DE INFORMAÇÕES SOBRE OCAMENTOS PUBLICOS SIOPS, REFERENTE AO 1º SEMETRE DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/11/2017 | 12379.21 | 03730817000103 | ARNÓBIO SOARES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICO E ELETRICO CUJO OBJETIVO É ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO DE Nº 036/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/11/2017 | 93.80 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/11/2017 | 70.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO SRº FRANCISCO PEREIRA DA COSTA, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ESPIROMETRIA COMPLETA PRÉ E PÓS BRONCODILATADOR, NA POLICLINICA SÃO LUCAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/11/2017 | 66.08 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 06/12/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/11/2017 | 56.80 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BEBIDA LACTEA (LOTE 2) E PÃES DE CACHORRO-QUENTE (LOTE 1), DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/PROGRAMA DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000809 | 16/11/2017 | 12150.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DE 09 RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO E 01 SOFTWARE, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PREENCIAL Nº 0020/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/11/2017 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 07/12/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/11/2017 | 150.00 | 00003385682479 | MARIA JOSE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª MARIA JOSE SOARES DE LIMA, EM FAVOR DO SEU FILHO JOSE RIAN SOARES IZIDRIO, PARA CUSTEIO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIAZADA DO CRANIO COM CONTRASTE, NA CLINICA DOM RODIGO EM JOAO PESSOA-PB, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DO MESMO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/11/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DO SERVIÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REQUERIDO PELO SR. GILENO DA COSTA SANTOS, PARA SUA MÃE A SENHORA IRENE DA COSTA SANTOS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 23-11-2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000816 | 28/11/2017 | 6037.90 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL COMUM S500 E DISEL COMUM S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT TORO E AMB. SAMU, DA FROTA VEICULAR VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000817 | 28/11/2017 | 1500.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000818 | 29/11/2017 | 919.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, CONTRATO Nº 93/2017, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0000819 | 29/11/2017 | 3655.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000821 | 30/11/2017 | 34339.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PRONTO DE ATENDIMENTO E SAMU MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000822 | 30/11/2017 | 3016.26 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC.DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO ANEXO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000823 | 30/11/2017 | 6501.99 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, (MARCA CONTROLADOS), DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000824 | 30/11/2017 | 3130.58 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, GENERICOS), DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000825 | 30/11/2017 | 1633.11 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, (CONTROLADO), DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000826 | 30/11/2017 | 1370.52 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DE MARCA (CONTROLADOS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/11/2017 | 86860.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PA 24 HRS, ESCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/11/2017 | 13800.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF-CTR, ESCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/11/2017 | 51965.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AG COMUNITARIOS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/11/2017 | 26891.72 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/11/2017 | 26054.01 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/11/2017 | 18666.93 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/11/2017 | 5202.07 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/11/2017 | 81155.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/11/2017 | 2614.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF - BENEFICIO PREV. TEMPORARIO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/11/2017 | 2342.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/11/2017 | 17017.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF -SAUDE BUCAL - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/11/2017 | 24510.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -CAPS -CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/11/2017 | 5150.05 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - GESTAO PLENA SAMU- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/11/2017 | 91954.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -GESTAO PLENA - SAMU - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/11/2017 | 2660.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - GESTAO PLENA SAMU - BENEF. PREV. TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0000849 | 30/11/2017 | 23895.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100052017 | 0000850 | 30/11/2017 | 30574.88 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PRONTO DE ATENDIMENTO E SAMU MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100052017 | 0000851 | 30/11/2017 | 31671.15 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PRONTO DE ATENDIMENTO E SAMU MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/11/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 20/12/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/11/2017 | 5000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -AJUDA CUSTO MAIS MEDICOS, ESCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/11/2017 | 37826.52 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/11/2017 | 46661.54 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/11/2017 | 989.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS, CONTRATOS, BENEF. PREV. TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/11/2017 | 16739.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/11/2017 | 937.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -FUS, COMISSINADOS - BENEF. PREV. TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/11/2017 | 8819.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -FUS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/11/2017 | 3700.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS, COMISSIONADO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO INAMPS MUNICIPAL DE ARARUNA, LOCALIZADO NA RUA CEL PEDRO TARGINO, CENTRO-ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/11/2017 | 152.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DE ARARUNA, LOCALIZADA RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N CENTRO-ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000855 | 04/12/2017 | 3180.46 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2017, PREGAO DE N 00002/2017, CONTRATO DE Nº 00012/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/12/2017 | 759.08 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DE CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0000857 | 05/12/2017 | 2200.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0000858 | 05/12/2017 | 2487.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000860 | 06/12/2017 | 3990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE UROLOGIA, REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE ARARUNA. CONTRATO Nº 33/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/12/2017 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 26/12/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/12/2017 | 40.00 | 00045694079434 | AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) MEIA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DA REDE DE DURGENCIA E EMERGENCIA DO ESTADO NO DIA 06/12/2017, NA SALA DE REUNIAO DA CIB (SE/JOÃO PESSOA), CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/12/2017 | 40.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) MEIA DIARIA A SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO, GESTAO, ADM, CONTROLE E AVALIACAO DA SAÚDE, LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO ESTADO NO DIA 06/12/2017, NA SALA DE REUNIÃO DA CIB (SE/JOÃO PESSOA), CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0000863 | 07/12/2017 | 2700.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0000864 | 07/12/2017 | 718.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 0000865 | 11/12/2017 | 1189.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000866 | 11/12/2017 | 510.00 | 00037623389491 | ORTENCIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS DE PLACA: OQZ-2149, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA URBANA DE ARARUNA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONTRATO Nº 22/2017, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000867 | 11/12/2017 | 8449.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB, PLACA PFP-2025/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMESE CONSULTAS, NO TRAJETO:ZONA RURAL DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA E VICE - VERSA, CONTRATO Nº 30/2017, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000868 | 11/12/2017 | 2750.00 | 00089324994468 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/UNO, PLACA MNZ-5097/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 00019/2017. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000869 | 12/12/2017 | 6000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) PLANTÕES MEDICOS DOS SERVIÇOS DE GINECOLOSGISTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONTRATO Nº 33/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/12/2017 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000872 | 12/12/2017 | 2394.00 | 00066810370463 | JANILDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, CONTRATO Nº 21/2017, COM VIGENCIA DE 20/06/17 A 19/06/18, CONFORME PROCESSO ANEXO. REF OUTUBRO 17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000873 | 12/12/2017 | 497.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB, PLACA PFP-2025/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMESE CONSULTAS, NO TRAJETO:ZONA RURAL DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA E VICE - VERSA, CONTRATO Nº 30/2017, COMVIGENCIA DE 20/06/17 A 19/06/18. CONFORME PROCESSO ANEXO. REF NOVEMBRO 17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000870 | 12/12/2017 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS DERMATOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO Nº 32/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/12/2017 | 3700.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE EXAME TIPO: PET SCAN, PARA A SENHORA CIBELE DE LIMA LINS QUE FOI DIAGNOSTICADA COM LINFOMA DE HODGKIN E NECESSITANDO URGENTE DO CITADO EXAME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE TRATA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000876 | 14/12/2017 | 1990.00 | 17112378000180 | CLINICOS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PEDIATRICAS, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO Nº 35/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/12/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 03/01/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/12/2017 | 1633.34 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS PARA OS VEICULOS TIPO: SAVEIRO AMBULÂNCIA, PLACA: NPT-4975; UNO VIVACE, PLACA: OXO-7506, VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000881 | 15/12/2017 | 4620.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL E PPU, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/10/17 A 29/11/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000877 | 15/12/2017 | 5337.44 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC.DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME RELATORIO ANEXO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000878 | 15/12/2017 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTÕES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA REALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2017, PREGAO N 00011/2017, CONTRATO 73/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000879 | 15/12/2017 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANTÕES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA REALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2017, PREGAO N 00011/2017, CONTRATO 73/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000882 | 15/12/2017 | 26628.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PRONTO DE ATENDIMENTO E SAMU MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000883 | 15/12/2017 | 17540.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTRALADOS INJETAVEIS, CONTRATO Nº 93/2017, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000884 | 18/12/2017 | 13346.55 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONTRATO Nº 94/2017, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000885 | 18/12/2017 | 9670.50 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONTRATO Nº 93/2017, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000886 | 18/12/2017 | 17821.73 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0000887 | 18/12/2017 | 21800.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100052017 | 0000888 | 18/12/2017 | 35840.65 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PRONTO DE ATENDIMENTO E SAMU MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100052017 | 0000889 | 18/12/2017 | 28817.29 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PRONTO DE ATENDIMENTO E SAMU MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/12/2017 | 24345.35 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/FMS/P.S.F, REF A COMPETENCIA 11-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/12/2017 | 9475.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/SAÚDE BUCAL, REF A COMPETENCIA 11-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/12/2017 | 6536.65 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/F.M.S/CAPS , REF A COMPETENCIA 11-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/12/2017 | 14671.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - SAMU, REF A COMPETENCIA 11-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/12/2017 | 15545.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PA - PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000895 | 18/12/2017 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO Nº 34/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0000900 | 19/12/2017 | 2320.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/12/2017 | 1320.50 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, DO SRº SEVERINO ANDRE DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/12/2017 | 568.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 3373-1331, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/12/2017 | 108.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 3373-1209, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/12/2017 | 300.00 | 00006067994437 | SILVANDA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª SILVANDA FELIPE DA SILVA, EM FAVOR DA SUA FILHA ALANE VITORIA DA SILVA SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO: BERA INFANTIL NA SOS OTORRINO EM JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/12/2017 | 5004.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMANETO DA FATURA DA ENERGISA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO DEBITO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/12/2017 | 15770.29 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, FUS, COMISSIONADO - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/12/2017 | 7655.76 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, FUS, EFETIVO - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/12/2017 | 43196.65 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE - FUS , REF A COMPETENCIA 11-2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/12/2017 | 34065.27 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, FMS - EFETIVO- REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/12/2017 | 45018.03 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, AG. COMUNITARIOS, EFETIVO - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/12/2017 | 24880.15 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PSF, EFETIVO - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/12/2017 | 23381.44 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, SAUDE BUCAL, EFETIVO - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/12/2017 | 17218.68 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, AGENTES DO PEVA, EFETIVO - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/12/2017 | 4840.35 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, CAPS, EFETIVO - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/12/2017 | 616.67 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, FUS, COMISSIONADO - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/12/2017 | 2387.84 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, CEO, EFETIVO - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/12/2017 | 1557.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE , CAPS - COMISSIONADO - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/12/2017 | 3974.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, GESTAO PLENA- SAMU, EFETIVO - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0000917 | 21/12/2017 | 1883.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/12/2017 | 400.00 | 00006199243498 | MARIA EDVANEIDE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª MARIA EDVANEIDE SILVA RODRIGUES, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO QUE NÃO ESTA INSERIO NA RENAME (RELACAO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 97/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/12/2017 | 155.00 | 00007940900447 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LANTERNAGEM REALIZADO NA AMBULANCIA PLACA: NPT-4975, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000918 | 21/12/2017 | 8966.54 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2017, PREGAO DE N 00002/2017, CONTRATO DE Nº 00012/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/12/2017 | 780.00 | 00006401669977 | EDICLEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª EDICLEIDE SOARES DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME COLONOSCOPIA NA CLINICA ENDOGASTRO EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 97/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/12/2017 | 1133.80 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 102 (CENTO E DOIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 11 (ONZE) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS, CAPS, SAMU E PA (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/12/2017 | 1312.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 11 (ONZE) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS, CAPS, SAMU E PA (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/12/2017 | 200.00 | 00006726738439 | HELEEN CRISTINA DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA HELEEN CRISTINA DE MOURA, PARA A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI 97/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/12/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DO SERVIÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REQUERIDO PELO SR. CICERO FERNANDES DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/12/2017 | 590.00 | 00095365850491 | GERALDA MAURICIO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA GERALDA MAURICIO DE MELO, PARA PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME DESCRIÇÃO MEDICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 97/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/12/2017 | 5482.87 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS PARA OS VEICULOS TIPO: SAVEIRO AMBULÂNCIA, PLACA: NPT-4975; UNO VIVACE, PLACA: OXO-7506, VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/12/2017 | 9035.07 | 03730817000103 | ARNÓBIO SOARES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICO E ELETRICO CUJO OBJETIVO É ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO DE Nº 036/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000928 | 22/12/2017 | 9508.80 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000929 | 22/12/2017 | 9530.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000934 | 22/12/2017 | 6958.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB, PLACA PFP-2025/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMESE CONSULTAS, NO TRAJETO:ZONA RURAL DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA E VICE - VERSA, CONTRATO Nº 30/2017, COMVIGENCIA DE 20/06/17 A 19/06/18. CONFORME PROCESSO ANEXO. REF NOVEMBRO 17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/12/2017 | 184.60 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BEBIDA LACTEA (LOTE 2) E PÃES DE CACHORRO-QUENTE (LOTE 1), DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000930 | 22/12/2017 | 2988.74 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000931 | 22/12/2017 | 2392.45 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000932 | 22/12/2017 | 750.04 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, CONTROLADOS - GENERICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000933 | 22/12/2017 | 415.79 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, GENERICOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0000935 | 22/12/2017 | 14000.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR SEMI-AUTOMATICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000936 | 26/12/2017 | 1893.04 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO AO VEICULO FIATO-TORO DE PLACA QFT-6204 VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000937 | 26/12/2017 | 14614.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PREGAO DE N 00002/2017, CONTRATO DE Nº 00012/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/12/2017 | 330.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 15/01/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/12/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 15/01/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000940 | 26/12/2017 | 3350.14 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULÂNCIA SAMU, DA FROTA VEICULAR VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000941 | 26/12/2017 | 53847.70 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 13ª (DECIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO, REF. A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DR. JOSE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00038/2015. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/12/2017 | 91460.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PA) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/12/2017 | 13300.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/12/2017 | 5000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MAIS MEDICOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/12/2017 | 35276.45 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE - FMS (EFETIVOS) - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/12/2017 | 53806.34 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AG COMUNITARIOS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/12/2017 | 21909.09 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/12/2017 | 26479.87 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF (EFETIVOS) - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/12/2017 | 18404.21 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PEVA - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/12/2017 | 3573.73 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, (EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/12/2017 | 1124.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/12/2017 | 53807.88 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/12/2017 | 47642.12 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PSF) CTR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/12/2017 | 2614.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO JUNTO A SEC. DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/12/2017 | 46724.01 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (FUS), CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/12/2017 | 1874.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/12/2017 | 2342.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/12/2017 | 19821.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/12/2017 | 937.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/12/2017 | 16925.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL CTR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/12/2017 | 24510.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS - CTR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/12/2017 | 11384.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE - FUS - EFETIVO - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/12/2017 | 4257.25 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE - GESTÃO PLENA - EFETIVO - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/12/2017 | 95798.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAMU - CTR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/12/2017 | 2660.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO JUNTO A SEC. DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/12/2017 | 9539.35 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA TIPO: CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA PATINHO, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000970 | 28/12/2017 | 490.98 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, GENERICOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMRBO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000971 | 28/12/2017 | 1366.72 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, GENERICOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMRBO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000972 | 28/12/2017 | 2628.14 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMRBO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000973 | 28/12/2017 | 782.80 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, GENERICO CONTROLADO ESPECIAL, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMRBO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000974 | 28/12/2017 | 28110.42 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PRONTO DE ATENDIMENTO E SAMU MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/12/2017 | 12477.90 | 03730817000103 | ARNÓBIO SOARES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MELHORIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO MATA VELHA, UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO ALTO GRANDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO ANAFÊ, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO BARBAÇO E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000984 | 28/12/2017 | 13742.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, PREGAO DE N 00002/2017, CONTRATO DE Nº 00012/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/12/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 17/01/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/12/2017 | 555.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 06 (SEIS) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS, CAPS, SAMU E PA (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/12/2017 | 3804.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNES, DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000975 | 28/12/2017 | 1150.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPANHADA EM PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS,CONFORME CONTRATO Nº 27/2017, COM VIGENCIA DE 20/06/17 A 19/06/18, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000976 | 28/12/2017 | 780.00 | 00066810370463 | JANILDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, CONTRATO Nº 21/2017, COM VIGENCIA DE 20/06/17 A 19/06/18, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000977 | 28/12/2017 | 2750.00 | 00089324994468 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/UNO, PLACA MNZ-5097/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 00019/2017,COMVIGENCIA DE 20/06/17 A 20/06/18. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000978 | 28/12/2017 | 1470.00 | 00005428838485 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GM/CELTA, PLACA PEK-0042/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00020/2017,COM VIGENCIA DE 20/06/2017 A 20/06/2018. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000979 | 28/12/2017 | 2982.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB, PLACA PFP-2025/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NOTRAJETO:ZONA RURAL DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA E VICE - VERSA, CONTRATO Nº 30/2017, COMVIGENCIA DE 20/06/17 A 19/06/18. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000980 | 28/12/2017 | 2600.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS À DISPOSICAO DA SEC DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA, CONTRATO Nº 18/2017, COM VIGENCIA DE 20/06/2017 A 20/06/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/12/2017 | 1718.79 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNES, DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/12/2017 | 3470.49 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI E GRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO ADM. 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DE CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/12/2017 | 4432.49 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DE CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000991 | 29/12/2017 | 7860.64 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT TORO E AMBULÂNCIAS DO SAMU, PERTECENTE A FROTA VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DEDEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/12/2017 | 210.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, FMS/SAUDE BUCAL, REF A NOV. DE 2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/12/2017 | 470.57 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, FMS/PSF, REF A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/12/2017 | 96.77 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, CAPS, REF A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/12/2017 | 300.47 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, PA, REF A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024